大型企業(yè)各部門輸入、輸出

大型企業(yè)各部門輸入、輸出大型企業(yè)各部門輸入、輸出大型企業(yè)各部門輸入、輸出資料僅供參考文件編號：2022年4月大型企業(yè)各部門輸入、輸出版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：各部門輸入、輸出序號主管部門輸入信息輸出信息過程績效指標(biāo)C01營銷公司國際業(yè)務(wù)處采購處A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；B法律法規(guī)要求；C國家及地方政策動態(tài)；D客戶呼聲；E市場需求；F歷史銷售數(shù)據(jù)；G銷售預(yù)測；H競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)；I以往的數(shù)據(jù)資料；J合同、訂單、協(xié)議等。A合同評審及更改記錄；B可行性分析；C報價單；D合同檔案；E銷售及變化趨勢統(tǒng)計。合同評審?fù)瓿陕薁I銷計劃完成率回款率報價成功率C02產(chǎn)品研發(fā)部門/工藝工程部門A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；B產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求；C市場分析報告；D顧客要求。AAPQP計劃及其所生成文件；B產(chǎn)品和過程的更改；C統(tǒng)計技術(shù)需求應(yīng)用計劃。開發(fā)成本超計劃百分率APQP計劃項目實施率更改驗證百分率C03產(chǎn)品研發(fā)部門A顧客的要求（合同評審）；B從以往設(shè)計項目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來源獲取的信息，推廣應(yīng)用于當(dāng)前或未來有類似性質(zhì)的項目；C產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時間性和成本的目標(biāo)；D功能和性能的要求；E適用的法律法規(guī)要求；F設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；ASFMEA、DFMEA，可靠性結(jié)果；B產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；C適當(dāng)時，產(chǎn)品防錯；D產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)；E產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果；F適用時，診斷指南；項目關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時完成率C04工藝工程部門A產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)；B生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標(biāo)；C顧客要求（若存在）；D以往的開發(fā)經(jīng)驗。A規(guī)范和圖樣；B制造過程流程圖/布局；C制造過程FMEAs；D控制計劃；E作業(yè)指導(dǎo)書；F過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；G有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)；H適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；I產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。項目關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時完成率C05產(chǎn)品研發(fā)部門/采購處A顧客要求；B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D試生產(chǎn)；E能力研究；F過程目標(biāo)。APPAP文件；B措施計劃及驗證記錄；C標(biāo)準(zhǔn)件和樣件；D零件提交保證書（PSW）；E總結(jié)報告。PPAP通過次數(shù)C06生產(chǎn)管理處A顧客要求；B生產(chǎn)計劃；C產(chǎn)品特性信息；D控制計劃；E作業(yè)指導(dǎo)書；F質(zhì)量信息反饋；G產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；H試生產(chǎn)結(jié)果；I能力研究結(jié)果；J過程目標(biāo)。A工序外協(xié)過程的管理；B生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗證；C產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)測和測量；D因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施；E制造過程的確認(rèn)；F對關(guān)鍵過程的控制；G對制造過程進(jìn)行監(jiān)測，定期評價過程能力，當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；H用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；I對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；J工藝紀(jì)律檢查記錄；K對公司實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；L產(chǎn)品。生產(chǎn)計劃完成率C07物資管理處、營銷公司國際業(yè)務(wù)處A顧客要求；B法規(guī)要求；C生產(chǎn)計劃；D發(fā)貨計劃；E檢驗報告；F銷售合同；G生產(chǎn)能力；H財務(wù)狀況；I供方信息；J成品庫存信息；K運(yùn)輸能力。A最高最低庫存；B庫房定期檢查記錄；C庫存環(huán)境；D合同評審記錄；E運(yùn)輸協(xié)議/運(yùn)輸委托單；F向顧客的通知；G交付記錄；H附加運(yùn)費(fèi)記錄。月準(zhǔn)時交付率附加運(yùn)費(fèi)占銷售額比率C08營銷公司、國際業(yè)務(wù)處A服務(wù)承諾；B產(chǎn)品（設(shè)計、生產(chǎn)等）信息；C產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓(xùn)；D產(chǎn)品配件供應(yīng)政策；E配套件質(zhì)量擔(dān)保政策；F法規(guī)要求；G顧客服務(wù)需求；H競爭對手情況；I“三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理；J“三包”索賠故障件返回與驗收；K質(zhì)量、服務(wù)問題抱怨的處理；L服務(wù)零件的庫存管理與供應(yīng)（給服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）管理；M服務(wù)、質(zhì)量信息收集、處理和反饋；N優(yōu)質(zhì)服務(wù)的公司策劃和推動。A顧客走訪計劃及走訪記錄；B顧客維修服務(wù)記錄；C顧客來電來訪記錄；D糾正預(yù)防措施及記錄。每個顧客每月抱怨次數(shù)服務(wù)成本S01綜合辦公室、質(zhì)量處、技術(shù)中心A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C相關(guān)方的信息；D內(nèi)部管理的要求。A受控文件；B非受控文件；C作廢文件；D電子媒體文件；E其他文件?，F(xiàn)場文件有效率S02質(zhì)量處A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C文件的要求；D內(nèi)部管理的要求；E保存環(huán)境的要求。A記錄臺帳；B符合要求的完整記錄。質(zhì)量記錄符合率S03人力資源處A顧客及法律法規(guī)的要求；B公司發(fā)展規(guī)劃；C公司組織結(jié)構(gòu)；D培訓(xùn)需求；E新產(chǎn)品開發(fā)的需求；F崗位配置狀況識別；G績效考核情況。A崗位描述；B員工素質(zhì)矩陣；C招聘計劃；D培訓(xùn)計劃；E適宜的激勵機(jī)制；F員工檔案等；G滿足要求的人力資源。關(guān)鍵工序崗技符合率培訓(xùn)課程完成率出勤率關(guān)鍵員工留置率S04工藝工程部門A公司經(jīng)營計劃；B項目計劃（包括：技改技措計劃、新的設(shè)施要求等）；C法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、安全和消防等）；D精益制造原則；E公司制造系統(tǒng)科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)性的要求；F新產(chǎn)品生產(chǎn)需要；G類似產(chǎn)品的過程流程圖；H類似產(chǎn)品的場地平面布置圖；I生產(chǎn)需求變更。A過程流程圖；B場地平面布置圖；C有效性評價表。設(shè)備總效率（OEE）重點(diǎn)設(shè)備完好率S05生產(chǎn)管理處、設(shè)備動力部A相關(guān)方及國家法律法規(guī)的要求；B材料物質(zhì)安全特性；C環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的規(guī)定。A符合要求的環(huán)境和安全作業(yè)場所；B有關(guān)安全的培訓(xùn)記錄；C產(chǎn)品安全性識別（FMEAs）；D定期的檢查結(jié)果。6S管理得分S06采購處、質(zhì)量處A生產(chǎn)經(jīng)營計劃；B新產(chǎn)品開發(fā)計劃；C采購計劃要求。A供方選擇、評價記錄；B合格供方名單；C采購合同、計劃、訂單；D檢驗記錄。準(zhǔn)時供貨率供方審核計劃完成率附加運(yùn)費(fèi)占采購額的比率S07生產(chǎn)管理處、設(shè)備處A公司經(jīng)營計劃；B生產(chǎn)計劃；C質(zhì)量目標(biāo)；D設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；E生產(chǎn)設(shè)備要求／項目計劃；F設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料；G設(shè)備點(diǎn)檢情況資料；H新產(chǎn)品開發(fā)計劃／工裝清單I工裝更新計劃J工裝設(shè)計任務(wù)書K生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃L工裝設(shè)計資料A設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)計劃；B設(shè)備更新改造計劃；C生產(chǎn)設(shè)備和工裝的報廢／處置；D設(shè)備臺帳、設(shè)備分級表；E工裝臺帳及工裝標(biāo)識；F合格的設(shè)備和工裝；G易損工裝更換計劃；H工裝壽命統(tǒng)計、上下場、外包等記錄。月設(shè)備故障停機(jī)率月一級保養(yǎng)完成率月二級保養(yǎng)完成率年大修理計劃完成率關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)（CMK值）關(guān)鍵設(shè)備造成停線時間工裝維護(hù)保養(yǎng)計劃完成率關(guān)鍵模具更換時間關(guān)鍵工裝完好率S08生產(chǎn)管理處、質(zhì)量處A顧客要求；B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D法律法規(guī)的要求；E產(chǎn)品責(zé)任的要求；F質(zhì)量問題的處理。A標(biāo)識備案及記錄；B檢驗狀態(tài)標(biāo)識；C產(chǎn)品標(biāo)識；D標(biāo)識追溯檔案。標(biāo)識符合率S09營銷公司、國際業(yè)務(wù)處A顧客要求；B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D生產(chǎn)需求。A顧客財產(chǎn)驗收記錄；B顧客財產(chǎn)臺帳；C顧客財產(chǎn)使用、檢查記錄；D顧客財產(chǎn)異常情況的報告。顧客提供財產(chǎn)登記率S10質(zhì)量處A產(chǎn)品規(guī)范；B檢驗試驗規(guī)范；C控制計劃；D相關(guān)法律法規(guī)、計量法規(guī)；E產(chǎn)品和過程要求；F國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；G企業(yè)自行校準(zhǔn)方法。A監(jiān)視和測量裝置臺帳；B監(jiān)視和測量裝置檢定／校準(zhǔn)計劃；C監(jiān)視和測量裝置維護(hù)計劃、更新計劃；D測量系統(tǒng)分析（MSA）計劃；E檢驗試驗記錄；F檢定證書；G符合要求的實驗室環(huán)境。在用計量器具受檢率計量器具受檢合格率量具R&R完成率S11質(zhì)量處/產(chǎn)品研發(fā)處A顧客要求；B產(chǎn)品規(guī)范；C檢驗試驗規(guī)范；D接受準(zhǔn)則；E實驗方法和標(biāo)準(zhǔn);F相關(guān)法律法規(guī)。A實驗設(shè)備臺帳；B實驗設(shè)備檢定記錄；C測量系統(tǒng)分析報告；D實驗室認(rèn)可證書；E監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；F監(jiān)視和測量裝置檢定記錄。實驗設(shè)備檢定合格率S12服務(wù)處、人力資源處國際業(yè)務(wù)處A顧客的需求和期望；B業(yè)務(wù)計劃；C交付業(yè)績及附加運(yùn)費(fèi)情況；D顧客現(xiàn)場中斷信息；E外部退貨；F顧客的反饋信息；G市場動態(tài)；H涉及質(zhì)量或交付問題的顧客通知。A外部顧客滿意度調(diào)查表；B內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表；C內(nèi)部顧客滿意度活動項目表；D糾正和預(yù)防措施。外部顧客滿意度得分員工滿意度得分S13工藝工程部門AISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；B公司要求；C新產(chǎn)品項目計劃；D控制計劃；E過程流程圖；F其他工藝文件。A工藝紀(jì)律檢查記錄；B監(jiān)控記錄；C改進(jìn)措施。CPk(CP)工藝符合率S14質(zhì)量處A國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；B相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求；C顧客要求；D控制計劃；E產(chǎn)品規(guī)范；F檢驗指導(dǎo)書；G抽樣檢驗方案及接收準(zhǔn)則；H產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級；I內(nèi)外部質(zhì)量信息。A檢驗試驗記錄；B檢驗試驗報告；C改進(jìn)措施。各車間產(chǎn)品PPM值S15質(zhì)量處A采購的不合格品；B生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品；C用戶返回的不合格品D過期的庫存品；E可疑產(chǎn)品；內(nèi)外部不合格信息。A不合格品處置單；B返工/返修單；C返工/返修操作指導(dǎo)書；D優(yōu)先減少不合格品計劃及考核表；E不合格統(tǒng)計表。市場PPM值（包括客戶售前和客戶售后）退貨PPM值主機(jī)廠質(zhì)量要求達(dá)標(biāo)率S16綜合辦公室A與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客滿意度、采購(外協(xié))產(chǎn)品檢驗與試驗記錄及不合格信息等；B與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、二方、三方和內(nèi)部審核記錄和報告、管理評審輸出、不良質(zhì)量成本指標(biāo)、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息等；C同類產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。A質(zhì)量信息反饋單；B過程績效指標(biāo)監(jiān)控記錄；C業(yè)績數(shù)據(jù)趨勢分析；D改進(jìn)措施計劃。過程績效指標(biāo)統(tǒng)計及時率S17質(zhì)量處A顧客意見、抱怨、投訴、退貨；B內(nèi)外部不合格信息；C國家主管部門汽車產(chǎn)品缺陷信息及召回指令；D同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。A糾正（預(yù)防）措施；B8D報告；C質(zhì)量整改計劃及完成情況考核；D質(zhì)量體系運(yùn)行整改單；E退貨產(chǎn)品分析報告；防錯記錄。顧客抱怨關(guān)閉時間糾正/預(yù)防措施按時完成率M01綜合辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；D市場和競爭對手研究的結(jié)果；E新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；F工廠管理層的決策。A年度業(yè)務(wù)計劃；B長期業(yè)務(wù)計劃；C質(zhì)量目標(biāo)；D質(zhì)量目標(biāo)的分解跟蹤考核。業(yè)務(wù)計劃達(dá)成率M02綜合辦公室A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；D市場和競爭對手研究的結(jié)果；E新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；F工廠管理層的決策。A工廠組織機(jī)構(gòu)圖；B崗位描述。年度經(jīng)營承包合同各項指標(biāo)完成情況M03質(zhì)量處A質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性情況；B過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品質(zhì)量情況符合情況；C可能影響質(zhì)量管理體系的變更；D內(nèi)審結(jié)果，顧客和三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果、改進(jìn)措施的實施效果；E市場、顧客反饋、有關(guān)過程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息；F持續(xù)改進(jìn)、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行、采取糾正和預(yù)防措施的情況；G供方的產(chǎn)品質(zhì)量控制與評價；H資源保證、員工滿意度報告；I質(zhì)量成本分析報告；J以往評審措施；K改進(jìn)的建議；I實際的潛在的現(xiàn)場、外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；M對設(shè)計和開發(fā)特定階段測量的分析結(jié)果。A管理評審報告，內(nèi)容包括；B質(zhì)量管理體系及其過程有關(guān)的任何決定和措施；C與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改造；D資源需求；E管理評審改進(jìn)指令；F管理評審記錄。改進(jìn)指令按時有效完成率M04財務(wù)處A年度質(zhì)量成本計劃；B質(zhì)量鑒定費(fèi)用；C質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用；D內(nèi)部損失費(fèi)用；E外部損失費(fèi)用。A質(zhì)量成本分析表；B改進(jìn)措施報告。凈萬元銷售收入質(zhì)量成本損失M05質(zhì)量處AISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系標(biāo)