經(jīng)理部物資管理考核評分細(xì)則

40評分細(xì)則檢查項目考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)構(gòu)設(shè)置制度建設(shè)1設(shè)立專門物資管理部門無專門物資管理部門扣5分52配備專業(yè)的物資管理人員無專業(yè)物資管理人員或物資管理人員更換未提前通知扣1分；人員更換后工作未3制定物資管理辦法無物資管理辦法或內(nèi)容不合理扣1分，辦法中無對勞務(wù)分包隊伍物資管理扣1分4物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案無物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案或預(yù)案無操作性扣1分5物資管理部門、人員崗位職責(zé)部門、人員崗位職責(zé)每少一項扣1分資計劃管理1分工號主要物資明細(xì)表52主要物資需用限(定)額數(shù)量總計劃表缺總計劃表扣2分，總計劃表錯誤扣每處3主要物資月度需用量計劃表缺月度需用量計劃表扣2分4分工號主要物資限(定)額缺限(定)額臺帳扣2分，限(定)額臺額臺帳5物資計劃整理各類計劃、資料不分類歸檔、整理扣1，6按時提報物資計劃不按時上報計劃每延遲半天扣1分，至5分扣完7物資計劃準(zhǔn)確、規(guī)范計劃準(zhǔn)確率90%以下每項物資誤差5%扣8授權(quán)采購物資計劃未報授權(quán)采購物資申請計劃或計劃未經(jīng)審批或授權(quán)采購物資合同未經(jīng)上級審批，9計劃、發(fā)貨通知及時提報因計劃、發(fā)貨通知不及時提報，影響施工資采購、供應(yīng)、結(jié)1不按規(guī)定采購每發(fā)生1次越權(quán)、違規(guī)采購、違規(guī)倒買扣2物資市場調(diào)查報告缺物資市場調(diào)查報告扣1分3合同管理物資合同評審資料不全每份扣1分41算管理無合同管理臺賬扣2分，合同管理臺帳登物資采購合同未按要求簽合同，每缺1份4收、發(fā)料原始單據(jù)，點收單未及時整理、歸檔扣1分，缺失、錯誤扣5結(jié)算月底不及時與供應(yīng)商或xx物貿(mào)進(jìn)行結(jié)算資料核對、簽收、蓋章每次扣2分6收發(fā)存動態(tài)報表態(tài)報表每份扣1分7信息系統(tǒng)未使用《中國xx項目物資管理信息系統(tǒng)》扣3分；信息系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)上錄不及資進(jìn)場驗收、檢驗1進(jìn)場/入庫物資驗收、登記無授權(quán)收料人確認(rèn)書扣2分；收料人不符20無各類物資驗收標(biāo)準(zhǔn)(含國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，取樣頻次及要求)資料，每項不滿足設(shè)計要求物資進(jìn)場，每發(fā)現(xiàn)1次扣物資進(jìn)場沒按規(guī)定驗收數(shù)量、外觀質(zhì)量、資驗收登記薄未及時登記每次扣0.5分，每缺一份進(jìn)場物資合格證、產(chǎn)品出廠檢驗合格資料或產(chǎn)品質(zhì)量證明文件扣1分2物資送檢物資未按規(guī)定由實驗室檢驗或委外檢驗確認(rèn)合格而先用于工程的，每發(fā)現(xiàn)一次扣未按批次進(jìn)行檢驗或送檢的，每發(fā)現(xiàn)一次物資送檢臺賬未按物資種類分開登記扣2報驗全套資料(報驗單、見證取樣記錄、生產(chǎn)廠質(zhì)量證明文件、檢驗報告)未完整出現(xiàn)質(zhì)量爭議時，不及時處理或未填制質(zhì)量處理爭議記錄的，每次扣2分發(fā)現(xiàn)的不合格品未標(biāo)識、記錄、隔離，每被監(jiān)理、業(yè)主或第三方單位抽檢不合格資成本管理1物資節(jié)超管理無物資月核算、季分析資料每次扣5；季分析資料無詳細(xì)文字分析每次扣2分每項物資不合理超用扣2分每發(fā)現(xiàn)一次物資不合理節(jié)余行為扣10分帳、物及支撐資料不真實或相互矛盾扣5分主要材料消耗量節(jié)超表不及時提報扣1分；節(jié)超表數(shù)據(jù)錯誤每處扣1分；節(jié)超表說明問題分析、整改措施不全或上季問題422周轉(zhuǎn)料、小型機具管理周轉(zhuǎn)料、小型機具新購或租賃未經(jīng)上級單周轉(zhuǎn)料、小型機具無管理臺帳扣1分3廢舊物資處理廢舊物資處理未集體評估，報上級單位批資倉儲、保管1物資出入庫有憑證、登記物資出入庫無憑證、登記或資料不全扣1~2分202庫房設(shè)置不按要求設(shè)置材料庫房扣1分，庫房選址3儲備量儲備不適量，不滿足施工需要和危機應(yīng)急扣1~2分物資未按要求儲備，每規(guī)格物資超2個月4物資裝卸未提供必要的裝卸設(shè)備扣2分物資到現(xiàn)場未及時卸車每次扣2分5物資防護(hù)措施無防銹、防雨雪(潮)、防火防盜等措施扣1~2分6施工現(xiàn)場物資存放料場內(nèi)原材料、半成品、成品未分類存放扣1~2分，料場、庫內(nèi)材料堆碼不整齊扣1~2分7產(chǎn)品標(biāo)識原材料、半成品、成品、廢料等庫內(nèi)材料無標(biāo)識牌每處扣0.5分，標(biāo)識不完整、準(zhǔn)8物資保管安全因物資保管不善造成丟失、損壞扣2~5分用爆炸物理1民用爆炸物品管理民用爆炸物品采購、運輸、儲存、發(fā)放、登記統(tǒng)計工作不符合《xx昆明建設(shè)投資有限公司民用爆炸物品管理辦法》要求，民用爆炸物品使用情況表上報不及時扣1分民用爆炸物品遺失登記表上報不及時扣1分他1上報資料未按要求提報上級單位資料，每延遲半天52供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)未按業(yè)主要求報送供應(yīng)商、生產(chǎn)廠資質(zhì)報3整改及回