企業(yè)雙控機制實施計劃方案

企業(yè)雙控機制實施計劃方案企業(yè)雙控機制實施計劃方案企業(yè)雙控機制實施計劃方案xxx公司企業(yè)雙控機制實施計劃方案文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度×××公司實施方案為深入學(xué)習中央、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)系列重要指示精神，貫徹落實各級安監(jiān)部門關(guān)于建立安全風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的重大決策部署，強化安全發(fā)展戰(zhàn)略，突出預(yù)防為主，按照“關(guān)口前移、重心下移、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、廣泛動員”的原則，健全完善安全生產(chǎn)預(yù)防控制體系，全面提升礦山安全生產(chǎn)綜合治理能力，有效遏制各類礦山生產(chǎn)安全事故。根據(jù)《旺蒼縣非煤礦山構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作實施方案》（旺安監(jiān)〔2017〕219號）的要求，結(jié)合實際，制定本方案。一、重大意義構(gòu)建安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制機制是安全生產(chǎn)管理理論的一次重大創(chuàng)新，在安全生產(chǎn)領(lǐng)域推行風險管理理念，主要意義在于規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理，控制生產(chǎn)安全事故，真正落實隱患排查治理，關(guān)口前移，風險管控，再一次關(guān)口前移，實現(xiàn)超前預(yù)防；體現(xiàn)雙控機制的出發(fā)點——防范遏制重特大事故。二、總體思路以安全風險辨識和分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手段，把風險分級管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面。從源頭系統(tǒng)識別風險、控制風險，并通過隱患排查，及時尋找出風險控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風險控制失效環(huán)節(jié)，把安全隱患消滅在事故發(fā)生之前。全面辨識和排查企業(yè)安全風險和隱患，采用科學(xué)方法進行評估與分級，建立安全風險與安全隱患信息管理系統(tǒng)，重點關(guān)注重大風險和重大隱患，采取工程、技術(shù)、管理等措施有效管控風險和治理隱患。構(gòu)建形成點、面有機結(jié)合，持續(xù)改進的安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、智能化，切實提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。三、總體目標（一）建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，形成礦山安全風險自辨自控、隱患自查自治，部門監(jiān)管有效、礦山責任落實的工作格局，全面開展安全風險辨識和隱患排查；采用相應(yīng)的評估方法確定安全風險和隱患等級，從組織、制度、技術(shù)、人員能力、應(yīng)急等方面對安全風險進行有效管控、對隱患進行治理，形成安全風險受控、安全隱患被治的雙重預(yù)防機制和運行模式。制定安全風險分級管控和隱患排查治理的制度規(guī)范，明確安全風險和隱患的類別、評估分級方法和依據(jù)。建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，建立更加科學(xué)、精準、高效的安全監(jiān)管制度。

（二）工作目標1.建立安全風險清單；2.建立安全風險管控清單；3.建立重大安全風險管控清單4.設(shè)置重大安全風險公告欄；5.制作崗位安全風險告知卡；6.繪制礦山安全風險四色分布圖；7.建立安全風險分級管控和隱患排查治理制度；8.建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；四、組織機構(gòu)與職責分工（一）組織機構(gòu)建立雙控機制建設(shè)責任體系，礦長（總經(jīng)理）全面負責，分管負責人具體落實，相關(guān)人員齊抓共管，為確保此項工作落實到位，成立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：（主要負責人）副組長：（分管負責人）成員：安全科、辦公室、車間、班組負責人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科長兼任辦公室主任，負責日常工作。（二）職責分工1.組長職責：全面負責雙控機制建設(shè)工作，審定工作實施方案，審查批準有關(guān)重大事項，組織落實工作措施，督查工作開展情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。2.副組長職責：組織制定并監(jiān)督風險分級管控工作方案的實施，負責重大風險的判定并組織重大風險管控措施的制定，督促重大風險管控措施落實，將安全風險分級管控體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)目標考核，負責較大風險管控措施的制定及實施。3.成員職責：負責辨識風險的可能危害后果并確定其等級，采取有效手段進行管控；明確所辨識安全風險的每一級別的責任人，落實具體的管控措施；制作崗位安全風險告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標志；負責對班組、崗位風險進行辨識，制定并落實防范措施。4.辦公室職責：具體負責安全風險分級管控工作的組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各班組完成各項工作；按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制定科學(xué)的安全風險辨識程序、方法，組織排查安全風險，進行風險評估，做出評估結(jié)論；依據(jù)安全風險評估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風險等級，依據(jù)安全風險類別和等級建立本礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖；督促制定安全技術(shù)措施，對安全風險進行有效管控；公告本礦的重大風險信息，強化監(jiān)測和預(yù)警。五、工作內(nèi)容（一）劃分評估單元把整個礦山依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元，其中崗位單元是安全風險評估的最基本單元。（二）全面排查風險制定科學(xué)的安全風險辨識程序、方法，充分發(fā)動全體員工特別是一線作業(yè)人員，全方位、全過程排查作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風險點。將風險影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風險、遏制事故發(fā)生的重點。（三）確定風險等級礦山在全面排查安全風險的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險性分析法，按照《LEC計算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻次（E）以及事故可能造成后果的嚴重性（C）等參數(shù)，計算安全風險分值和安全風險等級，形成安全風險評估結(jié)果表，在確定每一項安全風險等級的基礎(chǔ)上，選擇評估單元中安全風險的最高等級作為該評估單元的安全風險等級，確定每個主單元或生產(chǎn)區(qū)域的安全風險等級。依據(jù)安全風險評估結(jié)論，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標注，依據(jù)安全風險類別和等級建立單位安全風險清單，繪制單位“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。（四）制定管控措施礦山要根據(jù)安全風險的特點和評估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風險有效管控措施。通過實施個體防護，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達到消除、避讓、降低和監(jiān)測風險的目的，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。（五）風險分級管控礦山根據(jù)安全風險分級結(jié)果，明確各等級安全風險相對應(yīng)的部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組的每個人，形成安全風險分級管控表。尤其要重點關(guān)注和管控較大及以上安全風險，對于重大風險和較大風險應(yīng)實施多級聯(lián)合管控，確保管控措施落實到位。（六）風險告知和警示在生產(chǎn)現(xiàn)場、破碎站卸料口等醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明危險有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施、責任人、有效期、報告電話等內(nèi)容，并及時更新。將崗位安全風險告知卡作為崗位人員安全風險教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補充完善，讓每名員工了解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。（七）隱患排查治理建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺賬，隱患整改要做到定時、定責、定人，對排查出的重大事故隱患，應(yīng)當及時向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)和縣安全監(jiān)管局報告。同時制定并實施重大隱患治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患得到及時治理，保證安全生產(chǎn)。六、工作步驟（一）啟動階段（啟動時間2018年6月20日前）建立工作機構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案及相關(guān)制度，開展全員教育培訓(xùn)。對包括主要負責人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內(nèi)的全體員工開展關(guān)于風險管理知識、風險辨識評估和雙重預(yù)防機制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，動員全體員