員工出差及考勤管理制度

第第6頁共6頁員工出差及考勤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定.第二章一般規(guī)定.第四條出差的審核決定權限如下:1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準.第五條交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。,,,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算副總,,原則上不支出計劃費用。第七條借款后賬不借”,并有總經(jīng)理審批；3借款人工資，直至扣清為止。.理審批→財務領款報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由,據(jù)此安排差旅、住宿等事宜（見出差申請表。將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的,.員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)()(如汽車票、火車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。員工出差后，必須每日下午22閱。3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。,第十條費用標準及審批權限，如下表所示。差旅費用標準及審批表人員類別人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人部門經(jīng)理普通員工

國內(nèi)城市之間轉移的火車、輪船、汽車等交通費用出差期間住宿、正常餐飲費用（)出租車費用

1、憑所購的票實報實銷2、分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批1、采用包干制經(jīng)理級150元/日（住100/30)120元日（80/20/20）1、費用發(fā)生前,需征求部門經(jīng)理、主管副總的批準2、未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔3、一般情況下出租車費由個人承擔。1、在報銷范圍內(nèi)（公務出差）的出租車票經(jīng)部門經(jīng)理簽字后全額報銷2、在報銷范圍之外的特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總的批準后，注明時間、地點及事由，方可報銷3、一般情況下出租車費由個人承擔.住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規(guī)定如下：級別級別項目地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注部門經(jīng)理住宿及餐費（住宿及餐費（日150150150定額包干業(yè)務/普通職員120120120定額包干標準按以上各級別標準報銷。50第十一條出差補助標準8:30,計算出差補助。,9123;出差補助的標準根據(jù)員工的職位級別確定。法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。第五章差考勤管理第十二條微信報崗,12點后出差并上報微信照片報崗，公司只報銷補助的75％.8:30,.否則扣除當天補50％員工出差申請表出差申請人部門出差目的地預計出差時間年月日 —-年月日員工出差申請表出差申請人部門出差目的地預計出差時間年月日 —-年月日共計天出差事由交通費食宿費業(yè)務招待費其他費用合計費用預算預借費用實際出差時間變更理由出差報告提要部門經(jīng)理財務審核員工出差申請表總經(jīng)理出差申請人部門出差目的地預計出差時間年月日 —-年月日共計天出差事由交通費食宿費業(yè)務招待費其他費用合計費用預算6點前微信上報當日工作概要，否則扣除當天補助10第十三條總結與報告2220元(管副總審批）第六章附則第十四條餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調整。第十五條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同.第十六條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改.附：123、工作報告預借費用預借費用實際出差時間變更理由出差報告提要部門經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理行程總結表序號日期出發(fā)地時間目的地時間車票金額備注1234567891011121314151617181920212223242526272829293031323334合計金