北京國(guó)稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)操作辦法

107/111北京國(guó)稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)(企業(yè)端)使用手冊(cè)version1.0.3 北京市國(guó)家稅務(wù)局2005年12月目錄TOC\o"1-3"\h\z軟件安裝講明及新增功能概述（必讀） 1第一章系統(tǒng)概述 21.1系統(tǒng)概要 21.2適用范圍 2第二章運(yùn)行環(huán)境 22.1硬件配置 22.2軟件配置 3第三章離線(xiàn)申報(bào)功能 3第四章系統(tǒng)安裝 44.1

根證書(shū)及用戶(hù)證書(shū)的安裝 44.2網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)的安裝 54.2.1預(yù)備工作 54.2.2安裝 54.2.3系統(tǒng)啟動(dòng) 54.3IE6.0升級(jí) 6第五章納稅申報(bào)軟件使用講明 65.1用戶(hù)治理 75.1.1建立新用戶(hù) 75.1.2修改用戶(hù)口令 85.1.3刪除用戶(hù) 85.2用戶(hù)登錄 85.3稅務(wù)局公告及企業(yè)信箱 95.4報(bào)表下載 115.5申報(bào)資料填寫(xiě) 155.5.1填寫(xiě)報(bào)表 155.5.2導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù) 285.5.3財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入 325.5.4導(dǎo)入納稅人差不多信息 355.6向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù) 375.6.1報(bào)表上傳 375.6.2磁盤(pán)申報(bào) 425.7數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 455.7.1數(shù)據(jù)備份 455.7.2數(shù)據(jù)恢復(fù) 465.8發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入 485.8.1抵扣聯(lián)發(fā)票 485.8.2存根聯(lián)發(fā)票 535.8.3發(fā)票臺(tái)帳 535.9查看錯(cuò)誤信息 555.10查看繳款書(shū) 565.11打印報(bào)表 585.12掃瞄報(bào)表 615.13查詢(xún)狀態(tài) 625.14查看歷史記錄 645.15關(guān)心 665.15.1系統(tǒng)關(guān)心 665.15.2系統(tǒng)日志 665.15.3錯(cuò)誤信息 665.15.4稅務(wù)局反饋信息 665.16客戶(hù)端更新 675.17撤消申報(bào) 68軟件安裝講明及新增功能概述（必讀）軟件安裝講明按照北京國(guó)稅下發(fā)的通知中列示的地址，下載網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)（1.0.3）版安裝包；使用往常版本(1.0.1或1.0.2)的用戶(hù)，手工刪除計(jì)算機(jī)中原有的安裝目錄（例：C:\ProgramFiles\TAXdeclare）；安裝包下載完畢后，用戶(hù)雙擊“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)（v1.0.3）.EXE”文件，安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)1.0.3版。具體操作請(qǐng)閱讀本操作手冊(cè)以下內(nèi)容。新增功能概述本次升級(jí)要緊包括以下幾方面：1、接收稅務(wù)機(jī)關(guān)通知使用新版的網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)安裝程序，納稅人能夠及時(shí)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)出的各種通知通告。2、查詢(xún)歷史數(shù)據(jù)功能新版的網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)安裝程序會(huì)自動(dòng)對(duì)納稅人每個(gè)征期申報(bào)成功的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并提供查詢(xún)功能，納稅人能夠?qū)ψ允褂蒙?jí)后的網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)起的各征期的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)掃瞄。查詢(xún)歷史數(shù)據(jù)使用方法：安裝新版的網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)安裝程序后，鼠標(biāo)點(diǎn)擊電腦操作系統(tǒng)的開(kāi)始→程序→網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)→查看歷史記錄即可進(jìn)入操作界面。具體操作請(qǐng)參照本手冊(cè)『5.14查看歷史記錄』章節(jié)。3、撤消申報(bào)申請(qǐng)撤消申報(bào)功能是指當(dāng)納稅人在征期內(nèi)（不包括征期最后一天）發(fā)覺(jué)自己申報(bào)的數(shù)據(jù)有問(wèn)題，能夠申請(qǐng)撤消申報(bào)，重新修改數(shù)據(jù)進(jìn)行再次申報(bào)的處理。目前網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)的撤消申報(bào)功能只適用于內(nèi)資企業(yè)所得稅和外資所得稅。如各分局或所有其他規(guī)定，請(qǐng)納稅人按局或所的規(guī)定執(zhí)行。撤消申報(bào)流程：登錄網(wǎng)站→鼠標(biāo)點(diǎn)擊頁(yè)面左邊“進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)安全認(rèn)證登錄”→用戶(hù)名（即納稅人識(shí)不號(hào)）→鼠標(biāo)點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“報(bào)稅業(yè)務(wù)”“撤消申報(bào)申請(qǐng)”→填寫(xiě)申請(qǐng)后提交申請(qǐng)→確認(rèn)申請(qǐng)→提交完畢；具體操作請(qǐng)參照本手冊(cè)『5.17撤消申報(bào)』章節(jié)。網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)中的申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)的修改：假如納稅人是使用網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)安裝程序，確認(rèn)自己查到撤消申報(bào)成功的信息后，登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)，選中自己差不多申請(qǐng)撤消的稅種，點(diǎn)擊工具欄的“查詢(xún)狀態(tài)”，稅種的“申報(bào)成功”狀態(tài)自動(dòng)會(huì)更改為“填寫(xiě)完畢”，納稅人能夠?qū)ι陥?bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，再次進(jìn)行申報(bào)，具體操作請(qǐng)參照本手冊(cè)『5.17撤消申報(bào)』章節(jié)。第一章系統(tǒng)概述1.1系統(tǒng)概要“北京國(guó)稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”），以提高稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦公效率，簡(jiǎn)化納稅人稅務(wù)申報(bào)程序?yàn)橹髦?，為寬敞納稅人提供一個(gè)安全可靠的網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)，能夠即時(shí)、準(zhǔn)確地得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收及培訓(xùn)信息，開(kāi)發(fā)了稅務(wù)機(jī)關(guān)與納稅人之間信息交互的新途徑。“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”突破了稅務(wù)申報(bào)的傳統(tǒng)方式，全部申報(bào)均實(shí)現(xiàn)電子化。納稅人在填寫(xiě)過(guò)程中能夠隨時(shí)修改申報(bào)數(shù)據(jù)；自動(dòng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能能夠關(guān)心納稅人完成復(fù)雜的表內(nèi)平衡及表間平衡校驗(yàn)，使納稅人輕松完成數(shù)據(jù)審核工作；信息反饋功能使納稅人能夠及時(shí)獵取各項(xiàng)申報(bào)信息，幸免了納稅人為獲得一個(gè)審核信息多次往返奔波。本系統(tǒng)采取了業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的安全策略，確保了申報(bào)全過(guò)程數(shù)據(jù)的保密性、安全性和不可否認(rèn)性，為納稅人營(yíng)造一個(gè)安全可靠的網(wǎng)上申報(bào)環(huán)境，真正實(shí)現(xiàn)了集稅務(wù)信息傳送、處理、治理、公布、掃瞄、查詢(xún)和安全保障為一體的安全網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于所有使用網(wǎng)上報(bào)稅的納稅人員。本手冊(cè)有可能增添新內(nèi)容，如想得到最新信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”在線(xiàn)服務(wù)平臺(tái)上的相關(guān)鏈接。注意：本手冊(cè)使用的圖表可能與您實(shí)際看到的圖表略有不同。第二章運(yùn)行環(huán)境2.1硬件配置一般PC（兼容機(jī)）。WatchSAFE套件（WatchKey）（如選用）。2.2軟件配置Windows98第二版、WindowsXP或Windows2000Professional/Server＋I(xiàn)E6.0以上版本。證書(shū)套件。網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工具（軟件）。第三章離線(xiàn)申報(bào)功能網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)離線(xiàn)申報(bào)工具的總體功能結(jié)構(gòu)如下圖所示：功能模塊講明用戶(hù)治理：離線(xiàn)填報(bào)工具的用戶(hù)治理，包括新建用戶(hù)、刪除用戶(hù)及密碼修改等功能。信息治理：用戶(hù)與稅務(wù)機(jī)關(guān)交互信息的治理，查閱稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)前和歷史的公告信息和企業(yè)信箱信息。報(bào)表下載：用戶(hù)從遠(yuǎn)程服務(wù)器端（稅務(wù)局）獵取本期應(yīng)報(bào)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)的過(guò)程。納稅資料填寫(xiě)：為了方便納稅人操作，系統(tǒng)提供了多種形式進(jìn)行納稅資料的填寫(xiě)。納稅人能夠自行錄入，也能夠?qū)σ汛嬖诘姆舷到y(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)接口格式的資料進(jìn)行導(dǎo)入操作。在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，納稅人應(yīng)按填寫(xiě)順序填寫(xiě)各類(lèi)報(bào)表內(nèi)容。在稅務(wù)機(jī)關(guān)正式接收申報(bào)數(shù)據(jù)之前，納稅人能夠修改報(bào)表中的數(shù)據(jù)。報(bào)表類(lèi)型按稅種分為：增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、扣繳所得稅、所得稅、即征即退增值稅等；按頻度分為：月報(bào)、季報(bào)、年度匯算三大類(lèi)。在填寫(xiě)報(bào)表過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)對(duì)報(bào)表中數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)據(jù)類(lèi)型、長(zhǎng)度及表內(nèi)計(jì)算關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并給出錯(cuò)誤提示和數(shù)據(jù)項(xiàng)填寫(xiě)關(guān)心。向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)：在本期所有報(bào)表填寫(xiě)完畢后，方可向稅務(wù)局申報(bào)。申報(bào)過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)對(duì)報(bào)表間的平衡關(guān)系、報(bào)表與繳款書(shū)的平衡關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行校驗(yàn)。打印報(bào)表：提供空表打印和已填寫(xiě)數(shù)據(jù)的報(bào)表打印。掃瞄報(bào)表：用戶(hù)能夠不按正常填寫(xiě)順序掃瞄本征期內(nèi)的報(bào)表，在此功能下打開(kāi)的報(bào)表中不同意用戶(hù)進(jìn)行填寫(xiě)。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：已填寫(xiě)的納稅申報(bào)資料的備份和恢復(fù)操作，能夠?qū)崿F(xiàn)不同計(jì)算機(jī)之間納稅申報(bào)資料的傳輸查閱。查看歷史記錄：在申報(bào)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)保存申報(bào)數(shù)據(jù)，用戶(hù)可查詢(xún)自使用新版本納稅申報(bào)系統(tǒng)以來(lái)申報(bào)成功的歷史數(shù)據(jù)。10、關(guān)心：包括系統(tǒng)關(guān)心、系統(tǒng)日志查看、操作錯(cuò)誤信息查看和稅務(wù)機(jī)關(guān)審核反饋信息查看。11、下載更新：用戶(hù)運(yùn)行系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)用戶(hù)所使用的軟件是否需要更新，用戶(hù)能夠依照需要進(jìn)行軟件更新。第四章系統(tǒng)安裝首先保證機(jī)器已安裝了window98第二版或windows2000或windowsXP，同時(shí)能正常運(yùn)行。4.1

根證書(shū)及用戶(hù)證書(shū)的安裝參照《CFCA證書(shū)安裝指南》。4.2網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)的安裝4.2.1預(yù)備工作取出包裝盒內(nèi)的軟件光盤(pán)，放入光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。檢查MicrosoftInternetExplorer(以下簡(jiǎn)稱(chēng)IE)安裝設(shè)置。假如用戶(hù)PC機(jī)已安裝IE6.0，請(qǐng)躍過(guò)此步；假如用戶(hù)PC機(jī)還未安裝IE掃瞄器，請(qǐng)先安裝IE6.0，運(yùn)行光盤(pán)→IE升級(jí)目錄→ie6setup.exe（詳見(jiàn)本章-4.3〖HYPERLINKIE6.0升級(jí)〗）；假如用戶(hù)PC機(jī)已安裝IE6.0以下版本，請(qǐng)先升級(jí)安裝IE6.0，運(yùn)行光盤(pán)→IE升級(jí)目錄→ie6setup.exe（詳見(jiàn)本章-4.3〖HYPERLINKIE6.0升級(jí)〗）。4.2.2安裝運(yùn)行安裝軟件：打開(kāi)光盤(pán)中“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”目錄，雙擊安裝文件setup.exe，即可開(kāi)始安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)V1.0.的系統(tǒng)軟件。版權(quán)聲明：在安裝過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)《軟件版權(quán)聲明》對(duì)話(huà)框，單擊【下一步】按鈕即開(kāi)始安裝。選擇安裝路徑：如不需要更改默認(rèn)安裝路徑，點(diǎn)擊【下一步】開(kāi)始安裝，如需要更改安裝路徑，點(diǎn)擊【掃瞄】按鈕，選擇您需要安裝的目標(biāo)目錄后，再點(diǎn)擊【下一步】開(kāi)始安裝。安裝完畢后，點(diǎn)【完成】按鈕完成安裝。4.2.3系統(tǒng)啟動(dòng)從〖開(kāi)始〗菜單啟動(dòng)：點(diǎn)擊〖開(kāi)始〗→〖程序〗→〖網(wǎng)上報(bào)稅〗→〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗，進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工具。桌面快捷方式：“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”安裝成功后，Windows桌面自動(dòng)出現(xiàn)“網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)”圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工具。4.3IE6.0升級(jí)查看IE版本和密鑰長(zhǎng)度打開(kāi)IE掃瞄器，點(diǎn)擊〖關(guān)心〗菜單下〖關(guān)于InternetExplorer〗，彈出“關(guān)于InternetExplorer”窗口如圖4.3-1。圖4.3-1假如窗口中顯示的[版本]信息小于6.0或[密鑰長(zhǎng)度]小于128位，則需要升級(jí)IE，否則躍過(guò)此節(jié)。

IE6.0升級(jí)：運(yùn)行光盤(pán)上IE升級(jí)目錄下的IE6_SEUTP.exe即可。第五章納稅申報(bào)軟件使用講明網(wǎng)上報(bào)稅納稅申報(bào)工具為客戶(hù)端軟件。此申報(bào)工具包括用戶(hù)治理、下載報(bào)表、填寫(xiě)報(bào)表、向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)、信息治理、報(bào)表打印、報(bào)表掃瞄等功能。5.1用戶(hù)治理5.1.1建立新用戶(hù)此功能為企業(yè)在當(dāng)前計(jì)算機(jī)上創(chuàng)建一個(gè)私有申報(bào)環(huán)境。系統(tǒng)能夠支持多企業(yè)申報(bào)，但一個(gè)企業(yè)只可建立一個(gè)用戶(hù)。一、進(jìn)入單擊登錄界面左上角的〖用戶(hù)〗→〖建立新用戶(hù)〗，出現(xiàn)如圖5.1-1所示添加用戶(hù)的界面。二、界面圖5.1-1注意：用戶(hù)名為15位納稅人識(shí)不號(hào)，口令長(zhǎng)度至少為6位。三、操作步驟 在“用戶(hù)名”編輯框中錄入企業(yè)的納稅人識(shí)不號(hào)，在“新用戶(hù)口令”編輯框中錄入自定義的密碼，在“確認(rèn)新用戶(hù)口令”編輯框中重新錄入自定義的密碼。密碼長(zhǎng)度必須大于或等于六位，“新用戶(hù)口令”和“確認(rèn)新用戶(hù)口令”中的密碼必須一致，單擊【確定】按鈕建立新用戶(hù)；單擊【取消】按鈕取消此次操作并關(guān)閉此窗口。5.1.2修改用戶(hù)口令一、進(jìn)入單擊登錄界面左上角的〖用戶(hù)〗→〖修改口令〗，出現(xiàn)修改口令界面。二、操作步驟 在“用戶(hù)名”編輯框中錄入需要修改口令的用戶(hù)名，在“原用戶(hù)口令”編輯框中錄入往常的密碼，在“新用戶(hù)口令”編輯框中錄入新密碼，在“確認(rèn)新用戶(hù)口令”編輯框中重新輸入新密碼?？诹铋L(zhǎng)度必須大于或等于六位，“新用戶(hù)口令”和“確認(rèn)新用戶(hù)口令”中的密碼必須一致，單擊【確定】按鈕修改用戶(hù)口令；單擊【取消】按鈕取消修改操作并關(guān)閉此窗口。5.1.3刪除用戶(hù)刪除用戶(hù)將把本地計(jì)算機(jī)上屬于此用戶(hù)的所有信息刪除，包括已下載的報(bào)表、已下載的信息及已填寫(xiě)的報(bào)表等。建議用戶(hù)不要輕易使用此項(xiàng)功能，如有必要?jiǎng)t需在軟件供應(yīng)商的指導(dǎo)下進(jìn)行操作。一、進(jìn)入單擊登錄界面左上角的〖用戶(hù)〗→〖刪除用戶(hù)〗，出現(xiàn)刪除用戶(hù)界面。二、操作步驟請(qǐng)?jiān)凇坝脩?hù)名”編輯框中錄入需要?jiǎng)h除的用戶(hù)名，在“用戶(hù)口令”編輯框中錄入該用戶(hù)的口令。單擊【確定】按鈕完成用戶(hù)刪除操作；單擊【取消】按鈕取消此操作并關(guān)閉窗口。5.2用戶(hù)登錄 通常情況下，網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)客戶(hù)端軟件的啟動(dòng)界面即為用戶(hù)登錄界面。一、界面圖5.2-1二、操作步驟登錄在“用戶(hù)名”編輯框中錄入登錄的用戶(hù)名，在“密碼”編輯框中錄入該用戶(hù)的口令，單擊【確定】按鈕進(jìn)入報(bào)稅系統(tǒng)；單擊【取消】則退出報(bào)稅系統(tǒng)。鄭重聲明用戶(hù)登錄成功后，進(jìn)入鄭重聲明界面。閱讀系統(tǒng)鄭重聲明詳細(xì)內(nèi)容后，單擊【同意】進(jìn)入公告通知頁(yè)面；單擊【不同意】退出本系統(tǒng)。5.3稅務(wù)局公告及企業(yè)信箱此功能不但能夠接收到稅務(wù)局向全體企業(yè)公布的公告或通知，還能夠作為唯一用戶(hù)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)本企業(yè)公布的批復(fù)、通知等信息?！岸悇?wù)局公告”內(nèi)容是稅務(wù)局向所在轄區(qū)內(nèi)多個(gè)或全體企業(yè)公布的信息，“企業(yè)信箱”是稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)單個(gè)企業(yè)公布的批復(fù)等信息。用戶(hù)必須完全閱讀公告或信箱內(nèi)容，才能單擊【下一步】進(jìn)入填報(bào)功能或著下載報(bào)表頁(yè)面。一、進(jìn)入用戶(hù)登錄成功，同意鄭重聲明條約后自動(dòng)進(jìn)入此模塊，如圖5.3-1所示。二、界面圖5.3-1三、操作步驟確認(rèn)用戶(hù)本地計(jì)算機(jī)差不多連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)，單擊【獵取信息】從遠(yuǎn)程服務(wù)器端獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)公布的相關(guān)信息。注意：該操作必須在用戶(hù)連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)以后才可進(jìn)行。查看信息：接收信息后，在〖稅務(wù)局公告〗欄或〖企業(yè)信箱〗欄中會(huì)出現(xiàn)黃色信封標(biāo)志（此標(biāo)志表明有未查看過(guò)的內(nèi)容）的信息，雙擊您所需要查看的信息；假如該條內(nèi)容已查看，則會(huì)變?yōu)榘咨欧鈽?biāo)志。公告或通知的詳細(xì)內(nèi)容會(huì)在消息欄內(nèi)顯示出來(lái)，閱讀完畢后，可雙擊下一條查看公告或通知的詳細(xì)內(nèi)容。注意：只有把所有的公告或通知閱讀完畢才能進(jìn)行【下一步】操作。如圖5.3-2圖5.3-2閱讀完〖稅務(wù)局公告〗欄或〖企業(yè)信箱〗欄的信息后，單擊【下一步】按鈕進(jìn)行下一級(jí)操作。如圖5.3-3所示，點(diǎn)擊【下一步】后系統(tǒng)會(huì)提示用戶(hù)是否需要下載本期報(bào)表，點(diǎn)【是】進(jìn)入報(bào)表下載模塊；點(diǎn)【否】則直接進(jìn)入填報(bào)頁(yè)面。假如用戶(hù)還未下載過(guò)當(dāng)期報(bào)表，則不管點(diǎn)擊【是】或【否】都將進(jìn)入報(bào)表下載模塊。圖5.3-3系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)您的客戶(hù)端是否需要更新，您能夠依照提示要求進(jìn)行更新。如圖5.3-2所示。圖5.3-45.4報(bào)表下載報(bào)表下載是納稅用戶(hù)在每個(gè)征期填寫(xiě)報(bào)表前進(jìn)行的必要操作。報(bào)表下載需要用戶(hù)的本地計(jì)算機(jī)連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)的情況下才可進(jìn)行，用戶(hù)只能獵取當(dāng)前實(shí)際日期所屬征期的報(bào)表。一、進(jìn)入從“稅務(wù)局公告及企業(yè)信箱”模塊點(diǎn)擊下一步時(shí)進(jìn)入報(bào)表下載模塊，如圖5.3-3所示；單擊工具條中【下載報(bào)表】按鈕，如圖5.4-1：圖5.4-1二、界面圖5.4-2三、操作步驟身份驗(yàn)證：?jiǎn)螕簟具B接網(wǎng)站】，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)本地計(jì)算機(jī)是否連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)，確認(rèn)連接成功后，系統(tǒng)彈出證書(shū)選擇框，用戶(hù)單擊選定屬于本企業(yè)的證書(shū)，該證書(shū)名稱(chēng)上含有本企業(yè)的納稅人識(shí)不號(hào)，然后單擊【確定】，輸入證書(shū)密碼，系統(tǒng)為用戶(hù)建立下載加密通道，如圖5.4-3，5.4-4。系統(tǒng)提示用戶(hù)選擇得到當(dāng)期應(yīng)報(bào)稅種列表,如圖5.4-5，〖下載狀況〗一欄中顯示用戶(hù)本征期內(nèi)是否能夠下載本期報(bào)表。圖5.4-3圖5.4-4圖5.4-5下載報(bào)表：如圖5.4-6所示，在稅種列表左側(cè)的復(fù)選框中打“√”選擇需要下載的稅種（可單擊【全選】按鈕選擇列表中的全部稅種；單擊【清除】按鈕取消全部被選擇的稅種）；如系統(tǒng)提示您需要下載相關(guān)稅種模板，則需在“下載相關(guān)稅種模板”左側(cè)的選擇框中打“√”；選擇完畢后，單擊【下載】按鈕，系統(tǒng)提示您選擇用于簽名的證書(shū)，單擊證書(shū)列表框右側(cè)的【▼】標(biāo)志選擇您的證書(shū)，識(shí)不標(biāo)志是企業(yè)的納稅人識(shí)不號(hào)，如圖5.4-7。選好證書(shū)后單擊【確定】開(kāi)始下載數(shù)據(jù)。假如正在下載的本期稅種中的報(bào)表差不多有填寫(xiě)記錄，則系統(tǒng)會(huì)提示是否需要覆蓋。

下載過(guò)程中，操作界面的所有按鈕將變?yōu)椴豢刹僮鳎?qǐng)等待至系統(tǒng)提示您下載完畢。如圖5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下載過(guò)程的全部信息，用戶(hù)能夠點(diǎn)擊滾動(dòng)條上下翻動(dòng)箭頭查閱具體信息。圖5.4-6圖5.4-7下載完畢后，用戶(hù)能夠斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)連接，點(diǎn)【下一步】按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫(xiě)模塊。5.5申報(bào)資料填寫(xiě)5.5.1填寫(xiě)報(bào)表填寫(xiě)報(bào)表的步驟分為稅種選擇、報(bào)表選擇、填寫(xiě)報(bào)表。一、進(jìn)入報(bào)表下載成功后，點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入填寫(xiě)報(bào)表模塊；〖公告信箱〗模塊選擇不下載報(bào)表，系統(tǒng)直接進(jìn)入填寫(xiě)報(bào)表模塊。稅種選擇一、界面介紹總體界面，如圖5.5-1所示：圖5.5-1菜單欄，如圖5.5-2所示：圖5.5-2下載報(bào)表：點(diǎn)擊此菜單項(xiàng)進(jìn)入報(bào)表下載功能模塊。填寫(xiě)報(bào)表：進(jìn)入報(bào)表選擇模塊。上傳（向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)）：當(dāng)用戶(hù)把目前選中的稅種所包含的報(bào)表全部填寫(xiě)完畢后，此項(xiàng)被激活，點(diǎn)擊〖上傳〗系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表。查看錯(cuò)誤信息：顯示當(dāng)前操作過(guò)程中，存在的錯(cuò)誤信息。查詢(xún)狀態(tài)：查詢(xún)所選中報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)，上傳報(bào)表后可通過(guò)點(diǎn)擊該項(xiàng)確認(rèn)所傳報(bào)表是否被稅務(wù)機(jī)關(guān)受理（此功能必須在線(xiàn)操作）。查詢(xún)申報(bào)反饋信息：如稅務(wù)機(jī)關(guān)以磁盤(pán)為介質(zhì)將申報(bào)信息反饋給用戶(hù)，用戶(hù)可通過(guò)該項(xiàng)功能查閱。磁盤(pán)申報(bào)：用戶(hù)可選擇采納磁盤(pán)申報(bào)的方式將填報(bào)報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。該項(xiàng)功能是將用戶(hù)當(dāng)前稅種的報(bào)表導(dǎo)入到軟盤(pán)中。繳款書(shū)查詢(xún)：查詢(xún)、打印用戶(hù)當(dāng)期報(bào)表申報(bào)成功后從稅務(wù)局端返回的繳款書(shū)。數(shù)據(jù)備份：用戶(hù)可通過(guò)該功能將數(shù)據(jù)保存到其他地點(diǎn)。數(shù)據(jù)恢復(fù)：用戶(hù)可通過(guò)該功能將已備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)出來(lái)，并覆蓋當(dāng)前填報(bào)數(shù)據(jù)。查看日志：查看使用網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)的使用日志。關(guān)心：查看申報(bào)系統(tǒng)的關(guān)心信息，如圖5.5-2所示。工具條：為納稅人提供了填寫(xiě)申報(bào)的快捷方式，操作如圖5.5-3所示：圖5.5-3下載報(bào)表：進(jìn)入報(bào)表下載功能模塊。填寫(xiě)報(bào)表：進(jìn)入報(bào)表選擇模塊。上傳報(bào)表：當(dāng)用戶(hù)把目前選中的稅種所包含的報(bào)表全部填寫(xiě)完畢后，此項(xiàng)被激活，點(diǎn)擊〖上傳報(bào)表〗系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表。查看錯(cuò)誤：顯示當(dāng)前操作過(guò)程中，存在的錯(cuò)誤信息。查詢(xún)狀態(tài)：查詢(xún)所選中報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)，上傳報(bào)表后可通過(guò)點(diǎn)擊該項(xiàng)確認(rèn)所傳報(bào)表是否被稅務(wù)機(jī)關(guān)受理（此功能必須在線(xiàn)操作）。撤消申報(bào)：納稅人申報(bào)成功后，發(fā)覺(jué)申報(bào)數(shù)據(jù)不正確或需要重新申報(bào)數(shù)據(jù)，能夠申請(qǐng)撤消申報(bào)（此功能必須在線(xiàn)操作）。磁盤(pán)申報(bào)：用戶(hù)可選擇采納磁盤(pán)申報(bào)的方式將填報(bào)報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。該項(xiàng)功能是將用戶(hù)當(dāng)前稅種的報(bào)表導(dǎo)入到軟盤(pán)中。關(guān)心：查看申報(bào)系統(tǒng)的全局關(guān)心信息。退出：退出網(wǎng)上報(bào)稅離線(xiàn)填寫(xiě)工具（退出系統(tǒng)）。圖示講明，如圖5.5-4所示：圖5.5-4未填寫(xiě)：本申報(bào)征期內(nèi)，稅種所包含的全部報(bào)表均未填寫(xiě)。填寫(xiě)中：稅種所包含的部分報(bào)表已填寫(xiě)或正在填寫(xiě)。填寫(xiě)完畢：稅種所包含的全部報(bào)表都填寫(xiě)完畢。上傳成功：用戶(hù)把稅種包含的所有報(bào)表向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳成功。申報(bào)成功：稅務(wù)局對(duì)納稅資料審核完畢，向納稅人返回信息，假如審核資料準(zhǔn)確無(wú)誤，系統(tǒng)提示申報(bào)成功；否則返回錯(cuò)誤信息。稅種選擇窗體，如圖5.5-5所示：稅種名稱(chēng)：通過(guò)名稱(chēng)左側(cè)的圖標(biāo)，如圖5.5-4所示，得到當(dāng)前稅種的填寫(xiě)狀態(tài)。頻度：指企業(yè)本期應(yīng)報(bào)該項(xiàng)稅種的所屬頻度，通常情況分為月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；申報(bào)狀態(tài)：指當(dāng)前稅種的填報(bào)程度，依照〖未填寫(xiě)〗→〖填寫(xiě)中〗→〖填寫(xiě)完畢〗→〖上傳成功〗→〖申報(bào)扣款成功〗的次序漸進(jìn)，此狀態(tài)與“稅種名稱(chēng)”左側(cè)的圖示對(duì)應(yīng)的填報(bào)狀態(tài)一致；本期應(yīng)納稅額：是用戶(hù)把本稅種的所有報(bào)表填寫(xiě)完畢后系統(tǒng)依照?qǐng)?bào)表表內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)核算出的應(yīng)納稅額，未填寫(xiě)和填寫(xiě)中狀態(tài)下該項(xiàng)值為0。二、具體操作在稅種列表欄中選中您所需要申報(bào)的稅種，單擊工具條中【填寫(xiě)報(bào)表】按鈕進(jìn)入報(bào)表選擇界面。如圖5.5-5所示，選中稅種〖增值稅（一般納稅人）〗，點(diǎn)擊【填寫(xiě)報(bào)表】按鈕，進(jìn)入報(bào)表選擇界面。圖5.5-報(bào)表選擇一、界面介紹總體界面，如圖5.5-6所示圖5.5-6菜單欄如圖5.5-6所示，包括“報(bào)表文件”、“發(fā)票”和“關(guān)心”入口。工具條，上傳報(bào)表：當(dāng)〖報(bào)表選擇窗體〗中的所有報(bào)表填寫(xiě)完畢后，此按鈕才被激活。點(diǎn)擊后，系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表。新建：新建一張用戶(hù)選中的報(bào)表。如當(dāng)前稅種狀態(tài)為[上傳成功]，則用戶(hù)不能對(duì)該稅種的任何報(bào)表進(jìn)行新建、修改或刪除操作。修改：對(duì)已填寫(xiě)或正在填寫(xiě)的報(bào)表進(jìn)行修改操作。刪除：刪除用戶(hù)選中的報(bào)表，并不是把報(bào)表從〖報(bào)表選擇窗體〗中移除，而是把用戶(hù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)刪除。掃瞄：能夠不按照[填寫(xiě)順序]查看報(bào)表內(nèi)容。打?。捍蛴?bào)表。關(guān)心：查看申報(bào)系統(tǒng)的全局關(guān)心信息。返回：返回〖稅種選擇〗模塊。圖示參照〖5.5.1小節(jié)〗中圖示講明部分。報(bào)表選擇窗體“填報(bào)順序”：同一稅種中的所有報(bào)表，按照業(yè)務(wù)流程要求排列出填寫(xiě)順序，用戶(hù)必須按照從小到大的順序進(jìn)行填寫(xiě)。如圖5.5-7所示，用戶(hù)必須填寫(xiě)完前9張表后方可填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》，所往常9張表由于擁有相同的填報(bào)等級(jí)，因此能夠不按順序填寫(xiě)。如圖5.5-7“填報(bào)種類(lèi)”：分為選填和必填。選填指此表依照業(yè)務(wù)需要進(jìn)行填寫(xiě)，即能夠填寫(xiě)也能夠不填；必填指本表必須填寫(xiě)，假如沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠進(jìn)行零申報(bào)?！翱蓤?bào)份數(shù)”：一般分為一張和多張。一張指此表在本申報(bào)征期內(nèi)只可填報(bào)一份；多張指此表在本申報(bào)征期內(nèi)依照業(yè)務(wù)需求可填寫(xiě)一份或多份。關(guān)于可報(bào)份數(shù)為多張的報(bào)表，新建報(bào)表后會(huì)彈出窗口請(qǐng)您輸入該報(bào)表的標(biāo)識(shí)名，也可按系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)識(shí)為其命名，旨在區(qū)不多張報(bào)表。默認(rèn)標(biāo)識(shí)名是以“未命名-”開(kāi)頭，加入系統(tǒng)自動(dòng)為其指定的編號(hào)，如“未命名-1”圖5.5-8假如修改或刪除該可報(bào)多張的報(bào)表，則會(huì)彈出窗口請(qǐng)您選擇所需修改或刪除的報(bào)表。單擊選中需要報(bào)表進(jìn)行修改或刪除操作，如圖5.5-9所示。圖5.5-9“已填份數(shù)”：指用戶(hù)對(duì)同一張報(bào)表已填寫(xiě)的份數(shù)?！皥?bào)表狀態(tài)”：指當(dāng)前報(bào)表的填寫(xiě)程度，依照〖未填寫(xiě)〗→〖填寫(xiě)中〗→〖填寫(xiě)完畢〗→〖上傳成功〗→〖申報(bào)扣款成功〗的次序漸進(jìn)。此狀態(tài)與“報(bào)表名稱(chēng)”左側(cè)的圖示對(duì)應(yīng)的填報(bào)狀態(tài)一致。

注意：對(duì)狀態(tài)為“填寫(xiě)完畢”的報(bào)表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，將導(dǎo)致其下一級(jí)填寫(xiě)順序的報(bào)表的狀態(tài)發(fā)生變化。例：如圖5.5-10所示，《增值稅納稅申報(bào)表》的報(bào)表狀態(tài)為“填寫(xiě)完畢”；假如修改前面9張表中的任意一張表，此報(bào)表狀態(tài)變?yōu)椤疤顚?xiě)中”，如圖5.5-11所示。用戶(hù)只需修改《增值稅納稅申報(bào)表》，重新保存此表，報(bào)表狀態(tài)就變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢”；如此做的目的是為了確保表間帶數(shù)據(jù)的唯一性并迫使申報(bào)用戶(hù)確認(rèn)表間所帶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。圖5.5-10圖5.5-11“報(bào)表編號(hào)”：是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部編碼，與用戶(hù)操作無(wú)關(guān)。二、操作用戶(hù)在報(bào)表列表欄中選擇一張報(bào)表，單擊界面上方工具條中對(duì)應(yīng)的操作按鈕或單擊鼠標(biāo)右鍵后彈出菜單欄中的功能項(xiàng)，能夠?qū)x中的報(bào)表進(jìn)行新建、修改或刪除操作，如圖5.5-12所示。圖5.5-填寫(xiě)報(bào)表一、界面介紹總界面，如圖5.5-13所示：圖5.5-13工具條講明下一張：點(diǎn)擊此按鈕，用戶(hù)無(wú)需退出當(dāng)前正在填寫(xiě)的報(bào)表，系統(tǒng)會(huì)按填寫(xiě)順序進(jìn)入下一張報(bào)表的填寫(xiě)界面。保存：對(duì)當(dāng)前報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)類(lèi)型，表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗(yàn)。假如校驗(yàn)成功，系統(tǒng)開(kāi)始保存報(bào)表，并給出保存成功與否的提示；假如校驗(yàn)不成功，報(bào)表可不能被保存。暫存：對(duì)當(dāng)前報(bào)表不進(jìn)行任何檢查就保存，以這種方法保存的報(bào)表不能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。補(bǔ)零：對(duì)當(dāng)前報(bào)表中以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零。表內(nèi)計(jì)算：計(jì)算表內(nèi)有邏輯關(guān)聯(lián)的相關(guān)項(xiàng)結(jié)果。關(guān)心：打開(kāi)客戶(hù)端報(bào)表填寫(xiě)關(guān)心。返回：不保存當(dāng)前報(bào)表，并退出填寫(xiě)報(bào)表操作。報(bào)表填寫(xiě)項(xiàng)顏色講明淺綠色：代表必填項(xiàng)，用戶(hù)必須手工錄入的數(shù)據(jù)項(xiàng)。淺灰色：代表只讀且數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)項(xiàng)。包括公式計(jì)算項(xiàng)、用戶(hù)的差不多信息（企業(yè)名稱(chēng)、納稅人識(shí)不號(hào)、識(shí)不碼等）、表間自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)項(xiàng)等。白色：選填項(xiàng)。用戶(hù)依照業(yè)務(wù)需求，此項(xiàng)能夠填寫(xiě)也能夠不填寫(xiě)。助手（關(guān)心），如圖5.5-14所示：如圖5.5-14即時(shí)關(guān)心：網(wǎng)上報(bào)稅助手能夠即時(shí)告訴用戶(hù)關(guān)心信息，包括本表關(guān)心、當(dāng)前數(shù)據(jù)項(xiàng)關(guān)心、錯(cuò)誤信息提示等如圖5.5-14(b)。操作：雙擊助手，能夠選擇操作如圖5.5-14(c)。全局關(guān)心是整個(gè)網(wǎng)上報(bào)稅業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)心；本表關(guān)心是當(dāng)前填寫(xiě)報(bào)表的關(guān)心。隱藏助手：雙擊助手，點(diǎn)擊“隱藏助手”即可。顯示助手：點(diǎn)擊鍵盤(pán)上“F2”鍵。二、具體操作用戶(hù)不能同時(shí)對(duì)兩張或兩張以上報(bào)表進(jìn)行填寫(xiě)操作。如圖5.5-15所示淺綠色項(xiàng)為必填項(xiàng)，數(shù)據(jù)由用戶(hù)錄入；淺藍(lán)色項(xiàng)為系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)項(xiàng)，為只讀項(xiàng)，用戶(hù)不能在此區(qū)域輸入任何內(nèi)容；白色項(xiàng)為選填項(xiàng)，用戶(hù)可依照實(shí)際情況決定是否填寫(xiě)。用戶(hù)在填寫(xiě)過(guò)程中按回車(chē)鍵，光標(biāo)可自動(dòng)跳到下一個(gè)可錄入的編輯框內(nèi)。為了使用戶(hù)申報(bào)數(shù)據(jù)更加規(guī)范化，相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)值描述更加準(zhǔn)確化，報(bào)稅系統(tǒng)填報(bào)過(guò)程提供數(shù)據(jù)值選擇、數(shù)據(jù)類(lèi)型校驗(yàn)、自動(dòng)邏輯計(jì)算、表間帶數(shù)據(jù)、表內(nèi)平衡校驗(yàn)、零申報(bào)等功能，具體講明如下：數(shù)據(jù)值選擇：提供規(guī)范化的數(shù)據(jù)項(xiàng)值選擇。如圖5.5-15所示，當(dāng)用戶(hù)填寫(xiě)《通用繳款書(shū)》中“品目名稱(chēng)”數(shù)據(jù)項(xiàng)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依照企業(yè)在稅務(wù)局核定的稅目種類(lèi)彈出窗口供用戶(hù)選擇。圖5.5-15數(shù)據(jù)類(lèi)型校驗(yàn)：填寫(xiě)過(guò)程中系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)用戶(hù)所填數(shù)據(jù)進(jìn)行類(lèi)型校驗(yàn)，如圖5.5-16a所示，“計(jì)稅金額或銷(xiāo)售收入”項(xiàng)應(yīng)該錄入數(shù)據(jù)，因此當(dāng)用戶(hù)錄入“dfdfkj”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示用戶(hù)必須錄入數(shù)值型數(shù)據(jù)；報(bào)表填寫(xiě)完畢，保存報(bào)表時(shí)系統(tǒng)也會(huì)對(duì)表內(nèi)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行校驗(yàn)，如必填項(xiàng)是否已填寫(xiě)，數(shù)據(jù)類(lèi)型是否符合規(guī)范等，如圖5.5-16b所示，“計(jì)稅金額或銷(xiāo)售收入”是必填項(xiàng)，“實(shí)繳金額”不能夠?yàn)樨?fù)值。圖5.5-16a圖5.5-16b自動(dòng)邏輯計(jì)算：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按業(yè)務(wù)邏輯核算用戶(hù)輸入的數(shù)據(jù)。如圖5.5-17所示，《資產(chǎn)負(fù)債表》中“長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)83”圖5.5-17表間帶數(shù)據(jù)：如圖5.5-18所示，稅種〖營(yíng)業(yè)稅(金融業(yè))〗中《附表12營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)附列資料》中欄次1、2、3、4…的“本季數(shù)”自動(dòng)從“應(yīng)稅項(xiàng)目”所對(duì)應(yīng)的附表中取得。圖5.5-18補(bǔ)零：當(dāng)某張報(bào)表狀態(tài)為必填，但企業(yè)并沒(méi)有發(fā)生此報(bào)表所列業(yè)務(wù)時(shí)，為了方便用戶(hù)操作，用戶(hù)單擊工具條中【補(bǔ)零】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將表內(nèi)的必填數(shù)據(jù)項(xiàng)（不包括日期、填表人、文字性描述項(xiàng)等）補(bǔ)零；或者當(dāng)用戶(hù)填寫(xiě)某張報(bào)表時(shí)，依照發(fā)生的業(yè)務(wù)實(shí)際只需填寫(xiě)的表內(nèi)某幾個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，但是其他數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填，那么用戶(hù)能夠只錄入實(shí)際需要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊【補(bǔ)零】按鈕系統(tǒng)自動(dòng)將其它數(shù)據(jù)項(xiàng)補(bǔ)零。假設(shè)用戶(hù)在填寫(xiě)增值稅主表時(shí)，只填寫(xiě)了欄次1、2、3、4，而其它的項(xiàng)沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生不需要填寫(xiě)，那么用戶(hù)能夠點(diǎn)擊【補(bǔ)零】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將其它數(shù)據(jù)項(xiàng)補(bǔ)零。表內(nèi)平衡校驗(yàn)（表內(nèi)邏輯關(guān)系核對(duì)）：報(bào)表填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)類(lèi)型校驗(yàn)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)表內(nèi)邏輯關(guān)系進(jìn)行核對(duì)，并給出提示信息。如圖5.5-19：圖5.5-19當(dāng)前稅種的全部報(bào)表填寫(xiě)完畢后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“填寫(xiě)完畢”并退出報(bào)表填寫(xiě)頁(yè)面。如圖5.5-20：圖5.5-205.5.2導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)本功能要緊用于稅務(wù)局工作人員返回納稅人的原申報(bào)資料后，納稅人把申報(bào)資料導(dǎo)入到自己所使用的計(jì)算機(jī)內(nèi)的納稅申報(bào)軟件中；或者使用其它軟件填寫(xiě)報(bào)表數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)格式化為〖網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)系統(tǒng)〗所需的報(bào)表格式后，直接導(dǎo)入到本申報(bào)系統(tǒng)中。模塊具體操作流程如下：稅種選擇假如本申報(bào)征期納稅人差不多下載過(guò)報(bào)表填報(bào)模板，不必再進(jìn)入〖報(bào)表下載〗模板，否則納稅人必須先下載報(bào)表，然后再進(jìn)入〖稅種選擇〗模塊。具體操作請(qǐng)參照〖稅種選擇〗模塊。撤消已填數(shù)據(jù)假如納稅人沒(méi)有填寫(xiě)本申報(bào)征期內(nèi)的數(shù)據(jù)，那么只要下載本申報(bào)征期的申報(bào)資料模板（〖報(bào)表下載〗模塊）后，即可直接開(kāi)始數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。假如納稅人差不多填寫(xiě)了本申報(bào)征期的報(bào)表，那么在導(dǎo)入數(shù)據(jù)前必須先將已填寫(xiě)數(shù)據(jù)導(dǎo)出備份（參照〖5.7數(shù)據(jù)備份〗模塊）后并進(jìn)行刪除操作以撤消本次填寫(xiě)申報(bào)。操作如下：選中將要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的稅種后，點(diǎn)擊工具條上的〖填寫(xiě)報(bào)表〗進(jìn)入報(bào)表選擇頁(yè)面，如圖5.5-21所示：圖5.5-21具體撤消操作如下，如圖5.5-21：（1）選中圖中所示〖增值稅申報(bào)表附列資料（表一）〗；（2）點(diǎn)擊工具條中的【刪除】按鈕；（3）界面上所示的〖報(bào)表狀態(tài)〗即變?yōu)椤嘉刺顚?xiě)〗；（4）其它報(bào)表重復(fù)步驟（1）（2）即可；所有將要導(dǎo)入的報(bào)表撤消操作完成后，即可進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。導(dǎo)入數(shù)據(jù)所有預(yù)備工作完成后，將要導(dǎo)入的報(bào)表的〖報(bào)表狀態(tài)〗必須都為“未填寫(xiě)”，開(kāi)始數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。選擇操作界面上方菜單欄中的〖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換〗→〖報(bào)表導(dǎo)入〗，如圖5.5-22所示，圖5.5-22系統(tǒng)自動(dòng)彈出如圖5.5-23所示“文件導(dǎo)入”對(duì)話(huà)框；分不點(diǎn)擊兩個(gè)【掃瞄】按鈕，選擇已存入在磁盤(pán)上的主表文件和附表文件（從稅務(wù)局或其他財(cái)務(wù)軟件得到）；然后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始導(dǎo)入工作。圖5.5-23導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“系統(tǒng)提示”對(duì)話(huà)框中，如圖5.5-24所示，點(diǎn)擊【確定】按鈕關(guān)閉信息提示對(duì)話(huà)框，然后點(diǎn)擊“文件導(dǎo)入”對(duì)話(huà)框中的【關(guān)閉】按鈕完成導(dǎo)入工作，現(xiàn)在操作界面中的〖報(bào)表狀態(tài)〗變?yōu)椤疤顚?xiě)中”。圖5.5-24假如在操作過(guò)程中，要中斷此次導(dǎo)入任務(wù)，點(diǎn)擊“文件導(dǎo)入”對(duì)話(huà)框中的【取消】按鈕即可。講明：本系統(tǒng)即〖網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)〗導(dǎo)出的主表文件和附表文件有命名規(guī)則，納稅人在導(dǎo)入文件時(shí)，可參考此命名規(guī)則。主表文件名：SB_+_納稅人識(shí)不碼+_填報(bào)日期+.xml；附表文件名：SB_+_納稅人識(shí)不碼+_填報(bào)日期+_FB+.xml審核修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)資料導(dǎo)入成功后，所導(dǎo)入的報(bào)表的〖報(bào)表狀態(tài)〗都為“填報(bào)中”，納稅人分不要打開(kāi)所導(dǎo)入的報(bào)表，查閱或修改數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，重新保存報(bào)表資料，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)把〖報(bào)表狀態(tài)〗置為“填寫(xiě)完畢”。具體操作如下：（1）選中要修改的報(bào)表，如圖5.5-25所示選中〖增值稅申報(bào)表附列資料（表一）〗，目前〖報(bào)表狀態(tài)〗為“填寫(xiě)中”；（2）點(diǎn)擊工具條中的【修改】按鈕（圖5.5-25），進(jìn)入報(bào)表修改頁(yè)面；（3）審核并修改導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，不管你是否修改了報(bào)表中的數(shù)據(jù)都必須點(diǎn)擊報(bào)表填報(bào)界面工具條中的【保存】按鈕，如圖5.5-26所示，表示你已確認(rèn)此表申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，能夠作為申報(bào)數(shù)據(jù)；（4）保存成功后，返回報(bào)表選擇界面，查看〖增值稅申報(bào)表附列資料（表一）〗的〖報(bào)表狀態(tài)〗已變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢”；（5）重復(fù)（1）（2）（3），完成其它報(bào)表的審核工作。圖5.5-25圖5.5-265.5.3財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入功能要緊是為不同企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件提供納稅申報(bào)導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)接口。無(wú)財(cái)務(wù)軟件企業(yè)能夠不閱覽此章節(jié)。進(jìn)入此模塊途徑：〖登錄〗→〖鄭重聲明〗→〖公告信息〗→〖申報(bào)稅種選擇〗→〖申報(bào)報(bào)表選擇〗。具體操作步驟如下：（1）在進(jìn)行此操作之前，必須保證納稅人沒(méi)有填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，如圖5.5-27所示，“資產(chǎn)負(fù)債表”“損益表”的〖報(bào)表狀態(tài)〗為“未填寫(xiě)”。點(diǎn)擊“申報(bào)報(bào)表選擇”界面菜單欄中〖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入〗，假如待導(dǎo)入的財(cái)務(wù)報(bào)表資料的文件格式不符合標(biāo)準(zhǔn)接口格式，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出錯(cuò)誤提示；圖5.5-27（2）選擇要導(dǎo)入的財(cái)務(wù)報(bào)表文件，系統(tǒng)對(duì)文件名沒(méi)有要求，只要文件內(nèi)的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)接口文件內(nèi)容相符即可。選擇文件后，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始財(cái)務(wù)報(bào)表的導(dǎo)入工作，如圖5.5-28所示。圖5.5-28（3）導(dǎo)入完成時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給出提示信息，如圖5.5-29所示?，F(xiàn)在查看圖5.5-30中所示“資產(chǎn)負(fù)債表”與“損益表”的〖報(bào)表狀態(tài)〗為“填寫(xiě)中”；用戶(hù)分不打開(kāi)這兩張表后審核修改報(bào)表數(shù)據(jù)后，必須進(jìn)行保存操作，以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)能夠作為申報(bào)資料，如此〖報(bào)表狀態(tài)〗會(huì)變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢”。圖5.5-29圖5.5-305.5.4導(dǎo)入納稅人差不多信息在納稅人的差不多信息發(fā)生變更或本地納稅申報(bào)系統(tǒng)中的差不多信息不是最新信息時(shí)，納稅人能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)重新下載申報(bào)信息，或者由稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員導(dǎo)出納稅人的差不多信息，納稅人通過(guò)其他存儲(chǔ)介質(zhì)（軟盤(pán)等）得到差不多信息后，再通過(guò)本功能將信息導(dǎo)入到納稅申報(bào)系統(tǒng)中。注意：導(dǎo)入納稅人差不多信息操作必須在納稅人沒(méi)有填寫(xiě)本申報(bào)征期內(nèi)的任何報(bào)表之前進(jìn)行，否則新導(dǎo)入的差不多信息對(duì)已填寫(xiě)的報(bào)表不起作用。納稅人必須進(jìn)入申報(bào)稅種選擇界面，方可開(kāi)始導(dǎo)入納稅人差不多信息操作。進(jìn)入途徑是〖登錄〗→〖鄭重聲明〗→〖公告信息〗→〖申報(bào)稅種選擇〗→〖申報(bào)報(bào)表選擇〗。具體操作步驟如下：（1）從稅務(wù)機(jī)關(guān)取得最新的納稅人差不多信息文件，一定要向稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員詢(xún)問(wèn)得到的納稅人差不多信息的文件名；（2）“申報(bào)報(bào)表選擇”界面中點(diǎn)擊上方菜單欄中〖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換〗→〖納稅人差不多信息導(dǎo)入〗，系統(tǒng)自動(dòng)提示用戶(hù)選擇存放納稅人差不多信息的文件，如圖5.5-32所示；進(jìn)行此操作前必須保證本申報(bào)征期內(nèi)沒(méi)有填寫(xiě)任何報(bào)表，否則系統(tǒng)給出錯(cuò)誤提示，見(jiàn)圖5.5-31；圖5.5-31圖5.5-32（3）選擇從稅務(wù)機(jī)關(guān)得到的最新存放納稅人差不多信息的文件，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始導(dǎo)入工作，如圖5.5-33所示；（４）導(dǎo)入完成時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出提示信息，如圖5.5-34所示：圖5.5-33圖5.5-345.6向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)5.6.1報(bào)表上傳當(dāng)稅種所包含報(bào)表狀態(tài)為必填的報(bào)表全部填寫(xiě)完畢時(shí)，才能向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳報(bào)表。每次操作只能作用于單個(gè)稅種，而且本地計(jì)算機(jī)（用戶(hù)使用的計(jì)算機(jī)）必須連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)。假如納稅人的計(jì)算機(jī)無(wú)法連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)，能夠躍過(guò)此章節(jié)，查看〖5.6.3磁盤(pán)申報(bào)〗模塊。一、進(jìn)入稅種選擇模塊菜單〖操作〗→〖上傳報(bào)表〗。界面上方的工具條中的〖上傳報(bào)表〗，如圖5.6-1。報(bào)表選擇模塊界面上方的工具條中的〖上傳報(bào)表〗(圖5.6-2)。二、界面圖5.6-1圖5.6-2三、操作步驟連接到網(wǎng)絡(luò)：確保用戶(hù)所使用的計(jì)算機(jī)連接到INTERNET網(wǎng)絡(luò)。單擊【上傳報(bào)表】按鈕，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)：首先系統(tǒng)要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行表間邏輯關(guān)系檢查，假如表間邏輯關(guān)系正確，系統(tǒng)提示“表間平衡成功”如圖5.6-3，系統(tǒng)彈出證書(shū)列表要求用戶(hù)選擇自己的證書(shū)并為用戶(hù)建立加密通道，為了確保申報(bào)報(bào)表的有效性系統(tǒng)會(huì)用用戶(hù)選定的證書(shū)做簽名，用戶(hù)選定證書(shū)的操作與用戶(hù)下載報(bào)表時(shí)選定證書(shū)的操作相同，如圖5.6-4；此后系統(tǒng)開(kāi)始向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)報(bào)表，等系統(tǒng)提示“上傳成功”如圖5.6-5，則上傳成功；否則失敗，終止申報(bào)如圖5.6-6，點(diǎn)擊工具條中的【查看錯(cuò)誤信息】如圖5.6-7，依照提示的錯(cuò)誤信息及實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)，重新申報(bào)。圖5.6-3圖5.6-4圖5.6-5圖5.6-6圖5.6-7圖5.6-8注：點(diǎn)擊“查詢(xún)狀態(tài)”，查看申報(bào)結(jié)果。圖5.6-9圖5.6-105.6.2磁盤(pán)申報(bào)本功能適用于因網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障而不能通過(guò)INTERNET進(jìn)行申報(bào)的用戶(hù)。用戶(hù)可將填好的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到磁盤(pán)中，將磁盤(pán)送交稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)。只有狀態(tài)為“填寫(xiě)完畢”或“上傳成功”的稅種能夠?qū)氲酱疟P(pán)中。如圖5.6-11所示：圖5.6-11具體操作如下：用戶(hù)在軟盤(pán)驅(qū)動(dòng)器中插入磁盤(pán)。選擇需要導(dǎo)入到磁盤(pán)的稅種，點(diǎn)擊稅種選擇界面上方菜單欄中〖操作〗→〖磁盤(pán)申報(bào)〗，或可點(diǎn)擊工具條中的〖磁盤(pán)申報(bào)〗。系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行表間平衡校驗(yàn)，如校驗(yàn)通過(guò)，系統(tǒng)提示表間平衡成功，則可接著將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到磁盤(pán)。否則用戶(hù)需按系統(tǒng)提示修改報(bào)表中填寫(xiě)的錯(cuò)誤后再進(jìn)行該項(xiàng)功能操作。如圖5.6-12所示：圖5.6-12系統(tǒng)自動(dòng)彈出窗口，讓用戶(hù)選擇存入路徑。用戶(hù)選擇存放路徑后（默認(rèn)路徑是“A:”根目錄，假如用戶(hù)沒(méi)有插入磁盤(pán)或軟驅(qū)出現(xiàn)故障，則系統(tǒng)提示用戶(hù)），即可點(diǎn)擊窗口下方的【保存】按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)出到磁盤(pán)的工作。如圖5.6-13所示。圖5.6-13導(dǎo)入成功時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出圖5.6-14所示的系統(tǒng)提示對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，結(jié)束導(dǎo)入磁盤(pán)工作。用戶(hù)即可將磁盤(pán)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。圖5.6-145.7數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)本功能增加了納稅申報(bào)的靈活性，更進(jìn)一步地加強(qiáng)了數(shù)據(jù)的保密性。一方面用戶(hù)能夠?qū)Σ煌挠?jì)算機(jī)上，同一納稅人的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行相互傳輸，方便交流與審核工作，實(shí)現(xiàn)了一機(jī)填報(bào)多機(jī)審核的功能；另一方面用戶(hù)能夠隨時(shí)備份與清除納稅申報(bào)系統(tǒng)中的填報(bào)資料，以防他人偷窺納稅申報(bào)資料。整個(gè)操作流程如下：5.7.1數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份即把納稅申報(bào)系統(tǒng)中填寫(xiě)的報(bào)表申報(bào)資料備份到其他地點(diǎn)，以備恢復(fù)或不同計(jì)算機(jī)之間傳輸。用戶(hù)備份的數(shù)據(jù)以ZIP格式的文件存放，能夠存入硬盤(pán)、軟盤(pán)或其他存儲(chǔ)介質(zhì)中。納稅人登錄后，進(jìn)入到稅種選擇界面時(shí)，方可開(kāi)始此操作。圖5.7-1具體操作如下：（1）點(diǎn)擊稅種選擇界面上方菜單欄中〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗→〖數(shù)據(jù)備份〗，系統(tǒng)彈出系統(tǒng)提示，要求用戶(hù)選擇申報(bào)資料備份存放的路徑，如圖5.7-1，點(diǎn)擊【確定】；（2）系統(tǒng)自動(dòng)彈出窗口，讓用戶(hù)選擇存入路徑，如圖5.7-2所示。用戶(hù)選擇存放路徑后（如圖選擇的是“F:”根目錄，因此，用戶(hù)還能夠選擇其他存儲(chǔ)介質(zhì)），即可點(diǎn)擊窗口下方的【保存】按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始備份工作。如圖5.7-2所示，〖文件名〗即備份文件的文件名，用戶(hù)能夠修改，系統(tǒng)默認(rèn)為“納稅人識(shí)不碼”?！急４骖?lèi)型〗為“WinZip”，不能夠修改。（3）備份成功時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出圖5.7-3所示的系統(tǒng)提示對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊【確定】按鈕，結(jié)束備份工作。圖5.7-2圖5.7-35.7.2數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)即把從納稅申報(bào)系統(tǒng)中備份出去的數(shù)據(jù)，恢復(fù)到納稅申報(bào)系統(tǒng)中，能夠在不同的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)操作。納稅人登錄后，進(jìn)入到稅種選擇界面時(shí)，方可開(kāi)始此操作。具體操作如下：（1）點(diǎn)擊稅種選擇界面上方菜單欄中〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗→〖數(shù)據(jù)恢復(fù)〗，系統(tǒng)彈出系統(tǒng)提示，要求用戶(hù)選擇已備份出去的數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊【確定】按鈕，如圖5.7-4a所示：圖5.7-4a（2）選擇備份文件，點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕，納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，如圖5.7-4b所示：圖5.7-4b（3）數(shù)據(jù)恢復(fù)成功時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給出提示，如圖5.7-5所示，點(diǎn)擊[【確定】按鈕，完成此次數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。圖5.7-5圖5.7-6本例所示，在未恢復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)，增值稅（一般納稅人）的〖申報(bào)狀態(tài)〗是“未填寫(xiě)”如圖5.7-4a所示，恢復(fù)成功后，狀態(tài)變?yōu)椤疤顚?xiě)中”如圖5.7-6所示。5.8發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入是把〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中錄入的抵扣聯(lián)發(fā)票和存根聯(lián)發(fā)票直接導(dǎo)入的〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗中，方便納稅人操作，減少大量的錄入工作。在導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)之前，必須保證〖增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）（防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)）〗、〖增值稅納稅申報(bào)附列資料（表四）（防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)）〗兩張表的〖報(bào)表狀態(tài)〗處于“未填寫(xiě)”狀態(tài)；假如納稅人差不多填寫(xiě)了部分?jǐn)?shù)據(jù)，必須刪除，然后開(kāi)始導(dǎo)入工作。對(duì)已導(dǎo)入的抵扣聯(lián)發(fā)票能夠進(jìn)行臺(tái)帳查詢(xún)功能。進(jìn)入本模板的具體操作流程：〖登錄〗→〖鄭重聲明〗→〖公告信息〗→〖申報(bào)稅種選擇〗→〖申報(bào)報(bào)表選擇〗。5.8.1抵扣聯(lián)發(fā)票抵扣聯(lián)發(fā)票導(dǎo)入，即把〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中錄入的抵扣聯(lián)發(fā)票資料導(dǎo)入到〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗中的〖增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）（防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)）〗報(bào)表中。具體操作步驟如下：（1）文件預(yù)備：預(yù)備立即導(dǎo)入的存放抵扣聯(lián)發(fā)票資料的文件（即從〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中導(dǎo)出此文件），具體操作參照〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗的操作手冊(cè)，本例預(yù)備好的文件為“110105600034888抵扣.xml”。（2）進(jìn)入操作界面：進(jìn)入〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗，打開(kāi)“申報(bào)報(bào)表選擇”界面，如圖5.8-1所示，點(diǎn)擊菜單欄〖發(fā)票〗→〖抵扣聯(lián)發(fā)票〗。圖5.8-1納稅人在進(jìn)行此操作前必須確?！对鲋刀惣{稅申報(bào)附列資料（表三）》的〖報(bào)表狀態(tài)〗為“未填寫(xiě)”；假如差不多填寫(xiě)了部分資料（即報(bào)表狀態(tài)為“填寫(xiě)中”或其他），納稅人必須刪除差不多填寫(xiě)的《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）》的所有資料，否則系統(tǒng)給出錯(cuò)誤提示信息，如圖5.8-2，提示納稅人刪除差不多填寫(xiě)的資料。圖5.8-2刪除操作，選中報(bào)表列表中的《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）》，點(diǎn)擊工具條中的【刪除】按鈕。假如納稅人差不多填寫(xiě)了多張《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）》，要分不選中各張報(bào)表進(jìn)行刪除操作。一切預(yù)備工作就緒，系統(tǒng)會(huì)彈出“抵扣聯(lián)發(fā)票導(dǎo)入”界面，如圖5.8-3所示。圖5.8-3（3）選擇待導(dǎo)入的文件：點(diǎn)擊“抵扣聯(lián)發(fā)票導(dǎo)入”界面中菜單欄的〖發(fā)票〗→〖導(dǎo)入〗或直接點(diǎn)擊界面下方【導(dǎo)入】按鈕，如圖5.8-3，5.8-4所示，系統(tǒng)彈出對(duì)話(huà)框要求納稅人選擇“增值稅抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證”文件，如圖5.8-5，點(diǎn)擊對(duì)話(huà)框中的【確定】按鈕，選擇文件。圖5.8-4圖5.8-5（4）導(dǎo)入文件：選擇“增值稅抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證文件”后，點(diǎn)擊界面中的【打開(kāi)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始發(fā)票導(dǎo)入工作，如圖5.8-6：圖5.8-6假如待導(dǎo)入的文件中的納稅人識(shí)不號(hào)與正在操作本系統(tǒng)的納稅人的識(shí)不號(hào)不相符，系統(tǒng)自動(dòng)給出錯(cuò)誤提示，如圖5.8-7所示：圖5.8-7假如納稅人選擇的文件不是〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中導(dǎo)出的標(biāo)準(zhǔn)格式文件，系統(tǒng)拒絕導(dǎo)入?！霸鲋刀惖挚勐?lián)發(fā)票認(rèn)證文件”被正確導(dǎo)入后，界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的內(nèi)容，如圖5.8-8所示，現(xiàn)在并沒(méi)有完成導(dǎo)入工作，還要對(duì)導(dǎo)入內(nèi)容的進(jìn)行傳送操作。圖5.8-8（5）查閱資料：納稅人能夠?qū)?dǎo)入的文件進(jìn)行查閱，但不能修改。假如頁(yè)面上信息顯示不全，把鼠標(biāo)放到信息顯示不全列的最上方呈“╋”狀態(tài)時(shí)，能夠左右拖拽鼠標(biāo)，調(diào)整列寬，如圖5.8-10所示：（6）傳送資料：此步驟才把導(dǎo)入的審核無(wú)誤的資料傳送到《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）》中。首先用戶(hù)要選擇傳送到《增值稅納稅申報(bào)附列資料（表三）》中的資料，點(diǎn)擊〖發(fā)票號(hào)碼〗列中選擇框“□”，當(dāng)選擇框“□”內(nèi)顯示有“√”時(shí)為選中該行內(nèi)容；假如納稅人選中所有的資料，如圖5.8-9所示，能夠直接點(diǎn)擊界面下方的【全選】按鈕，如圖5.8-10：圖5.8-9圖5.8.1-10確認(rèn)要傳送的資料后，點(diǎn)擊【傳送】按鈕或菜單欄中〖發(fā)票〗→〖傳送〗，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始傳送資料；傳送成功時(shí)，系統(tǒng)給出提示信息，如圖5.8-11所示：圖5.8-11點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，完成〖金稅二期納稅系統(tǒng)〗中的“增值稅抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證文件”的導(dǎo)入操作。圖5.8-12以上所有步驟操作完成后，請(qǐng)查看“申報(bào)報(bào)表選擇”界面中《增值稅申報(bào)表附列資料（表三）》的〖已填份數(shù)〗，〖報(bào)表狀態(tài)〗，導(dǎo)入前如圖5.8-13所示，〖已填份數(shù)〗為“0”〖報(bào)表狀態(tài)〗為“未填寫(xiě)”；導(dǎo)入后如圖5.8-12所示，〖已填份數(shù)〗為“16”，〖報(bào)表狀態(tài)〗為“填寫(xiě)中”。（7）審核導(dǎo)入附表三中的資料：納稅人分不打開(kāi)屬于附表三申報(bào)資料的每一張報(bào)表，進(jìn)行審核修改，并確認(rèn)保存操作，所有資料審核完畢后，《增值稅申報(bào)表附列資料（表三）》的報(bào)表狀態(tài)變?yōu)椤疤顚?xiě)完畢”。5.8.2存根聯(lián)發(fā)票存根聯(lián)發(fā)票導(dǎo)入，即把〖金稅二期申報(bào)系統(tǒng)〗中錄入的增值稅存根聯(lián)發(fā)票資料導(dǎo)入到〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗中的〖增值稅納稅申報(bào)附列資料（表四）（防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)）〗報(bào)表中。具體操作步驟請(qǐng)參照〖5.8.1抵扣聯(lián)發(fā)票〗的導(dǎo)入操作。5.8.3發(fā)票臺(tái)帳發(fā)票臺(tái)帳是查詢(xún)已導(dǎo)入的抵扣聯(lián)發(fā)票情況?？砂慈N方式進(jìn)行查詢(xún)：1、按發(fā)票號(hào)碼加發(fā)票代碼聯(lián)合查詢(xún)；2、按認(rèn)證日期查詢(xún)；3、按發(fā)票狀態(tài)（認(rèn)證已抵扣、認(rèn)證未抵扣）查詢(xún)。該功能只能作用于已導(dǎo)入的抵扣聯(lián)發(fā)票。具體操作步驟如下：（1）進(jìn)入操作界面：進(jìn)入〖網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)〗，打開(kāi)“申報(bào)報(bào)表選擇”界面，如圖5.8.3-1所示，點(diǎn)擊菜單欄〖發(fā)票〗→〖臺(tái)帳〗。（2）選擇查詢(xún)方式，在輸入框中輸入查詢(xún)條件。以認(rèn)證日期為查詢(xún)條件時(shí)需按年、月、日輸入八位日期，如“20030814”。按發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼聯(lián)合查詢(xún)時(shí)必須輸入號(hào)碼和代碼。按發(fā)票狀態(tài)查詢(xún)只可選擇認(rèn)證已抵扣或認(rèn)證未抵扣。如圖5.8-14所示：（3）滿(mǎn)足條件的發(fā)票記錄會(huì)顯示在窗口中。如圖5.8-15所示：圖5.8-13圖5.8-14圖5.8-155.9查看錯(cuò)誤信息一、進(jìn)入如圖5.9-1所示，在稅種選擇頁(yè)面中選定需要查看錯(cuò)誤信息的稅種名稱(chēng)，單擊工具條中的【查看錯(cuò)誤信息】按鈕。二、界面圖5.9-1三、操作步驟查看詳細(xì)信息：在錯(cuò)誤信息列表欄中單擊所要查看的標(biāo)題，界面下方的〖錯(cuò)誤信息〗欄中會(huì)顯示的詳細(xì)信息，如圖5.9-2所示：退出：查看完畢后點(diǎn)【關(guān)閉】。圖5.9-25.10查看繳款書(shū)查看并打印用戶(hù)當(dāng)前申報(bào)稅種當(dāng)期的繳款書(shū)，本繳款書(shū)只作為納稅人填寫(xiě)正式繳款書(shū)的依據(jù)，并不作為真正的繳款憑證。操作步驟如圖5.10-1所示，在〖稅種選擇〗模塊選擇需要打印的報(bào)表，單擊菜單欄的【操作】——【繳款書(shū)查詢(xún)】進(jìn)入繳款書(shū)頁(yè)面。圖5.10-1或者在稅種列表框內(nèi)點(diǎn)擊右鍵，【繳款書(shū)查詢(xún)】進(jìn)入繳款書(shū)頁(yè)面。如圖5.10-2：圖5.10-2系統(tǒng)打開(kāi)繳款書(shū)頁(yè)面，用戶(hù)能夠打印繳款書(shū)（參見(jiàn)5.11打印報(bào)表）。如圖5.10-3圖5.10-3假如納稅人有兩張繳款書(shū)，點(diǎn)擊，則顯示第二張繳款書(shū)。如圖5.10-4圖5.10-4再次點(diǎn)擊，則顯示第一張繳款書(shū)。5.11打印報(bào)表每次操作只能打印單張報(bào)表，不能同時(shí)打印兩張或兩張以上報(bào)表。一、進(jìn)入如圖5.11-1所示，在〖報(bào)表選擇〗模塊選擇需要打印的報(bào)表，單擊工具欄的【打印】進(jìn)入打印頁(yè)面。圖5.11-1二、操作步驟選擇報(bào)表：在〖報(bào)表選擇〗模塊的報(bào)表列表中選中一張報(bào)表，點(diǎn)擊工具條中的【打印】進(jìn)入打印預(yù)覽界面，如圖5.11-2所示：圖5.11-2打印預(yù)覽：如圖5.11-2所示，可預(yù)覽打印界面。點(diǎn)擊工具條中的【打印】進(jìn)入打印設(shè)置界面，如圖5.11-3；點(diǎn)擊【返回】，取消打印并關(guān)閉窗口。圖5.11-3打?。喝鐖D5.10-3所示，在〖選擇打印機(jī)〗欄選擇用戶(hù)計(jì)算機(jī)連接的打印機(jī)，并點(diǎn)擊下方的【打印】按鈕則開(kāi)始打印。打印設(shè)置：紙張方向（橫縱）：如圖5.11-4所示，點(diǎn)擊選項(xiàng)卡〖布局〗能夠設(shè)置紙張的橫縱向。紙張大?。狐c(diǎn)擊【高級(jí)】按鈕如圖5.11-4，彈出窗口如圖5.11-5所示，進(jìn)行報(bào)表紙張大小及質(zhì)量等設(shè)置。圖5.11-4圖5.11-5完成：打印完畢后單擊頁(yè)面左上角的【返回】按鈕，返回報(bào)表選擇界面打印其他報(bào)表。5.12掃瞄報(bào)表用戶(hù)能夠打開(kāi)多張報(bào)表進(jìn)行掃瞄，但每點(diǎn)擊工具欄的【掃瞄】按鈕一次，只能打開(kāi)一張報(bào)表，注意：通過(guò)點(diǎn)擊【掃瞄】按鈕不能同時(shí)打開(kāi)多張報(bào)表；掃瞄報(bào)表時(shí)不提供修改和保存操作。一、進(jìn)入在〖報(bào)表選擇〗模塊選擇需要掃瞄的報(bào)表，單擊工具條中【掃瞄】按鈕或從鼠標(biāo)右鍵彈出的菜單中選擇【掃瞄】，打開(kāi)報(bào)表，如圖5.12-1、5.12-2。二、界面圖5.12-1圖5.12-25.13查詢(xún)狀態(tài)查詢(xún)報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)，上傳報(bào)表后可通過(guò)點(diǎn)擊該項(xiàng)確認(rèn)所傳報(bào)表是否被稅務(wù)機(jī)關(guān)受理，本次申報(bào)是否成功。如上傳的稅種差不多過(guò)審核并入庫(kù)則報(bào)表狀態(tài)變?yōu)樯陥?bào)成功。至此用戶(hù)能夠打印自己的有效報(bào)表。申報(bào)成功的稅種報(bào)表變?yōu)椴豢尚陆ā⑿薷?、刪除。此項(xiàng)操作必須在用戶(hù)確認(rèn)連接到INTERNET上以后才能進(jìn)行。一、進(jìn)入用戶(hù)確認(rèn)連接到INTERNET。在〖稅種選擇〗模塊選擇需要查詢(xún)的稅種。單擊工具條中【查詢(xún)狀態(tài)】，系統(tǒng)彈出頻度選擇框，用戶(hù)選擇需要查詢(xún)的頻度后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)彈出查詢(xún)結(jié)果。如圖5.13-1、5.13-2、5.13-3。當(dāng)查詢(xún)結(jié)果中顯示“申報(bào)成功”時(shí)用戶(hù)能夠打印自己的有效報(bào)表。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成繳款書(shū)并提示用戶(hù)是否需要查