滑石有限公司質(zhì)量管理辦法

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'"LiaoningAihaiTalcCo.,Ltd.質(zhì)量治理體系文件QualityManagementSystemDocument質(zhì)量治理手冊(cè)QualityManagementMannual文件編號(hào)：QMSM0-1版本號(hào)：第2版持有人：編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：目錄0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40.2前言50.3頒布令61目的及適用范圍72術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)及定義83質(zhì)量治理原則94質(zhì)量治理體系104.1總要求104.2文件要求114.2.1總則114.2.2質(zhì)量手冊(cè)114.2.3文件操縱124.2.4記錄操縱145治理職責(zé)165.1治理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165.3質(zhì)量方針175.4策劃175.4.1質(zhì)量目標(biāo)175.4.2質(zhì)量治理體系策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限185.5.2治理者代表215.5.3內(nèi)部溝通215.6治理評(píng)審215.6.1職責(zé)215.6.2評(píng)審程序215.6.3相關(guān)記錄226資源治理236.1資源提供236.2人力資源236.2.1總則236.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃267.2與顧客有關(guān)的過(guò)程267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定267.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審277.2.3顧客溝通277.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)287.4采購(gòu)287.4.1采購(gòu)過(guò)程操縱287.4.2采購(gòu)信息287.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱297.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)307.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性307.5.4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.5產(chǎn)品防護(hù)307.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱308檢查、分析和改進(jìn)328.1總則328.2監(jiān)視和測(cè)量328.2.1顧客中意328.2.2內(nèi)部審核338.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量358.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量358.3不合格品操縱358.4數(shù)據(jù)分析368.5改進(jìn)368.5.1持續(xù)改進(jìn)368.5.2糾正措施368.5.3預(yù)防措施37附錄1質(zhì)量治理手冊(cè)更改記錄39附錄2質(zhì)量治理體系質(zhì)量職能分配表40附錄3適用法律法規(guī)目錄41質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)是資源，先進(jìn)技術(shù)是品質(zhì)；老實(shí)守信是市場(chǎng)，客戶中意是效益；科學(xué)高效是治理，持續(xù)改進(jìn)是進(jìn)展。質(zhì)量目標(biāo)：成品交檢合格率99%以上，每年提高0.1%；客戶中意度95%以上，每年提高1%。0.2前言遼寧艾?；邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業(yè)。公司是全國(guó)滑石行業(yè)中最大的合資企業(yè)，是中國(guó)滑石出口基地之一，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在全國(guó)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司以礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、產(chǎn)品的品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。1999年2月通過(guò)中國(guó)進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）ISO9002:1994質(zhì)量治理體系認(rèn)證，2002年1月1日完成ISO9001:2000質(zhì)量治理體系的換版。為了適應(yīng)進(jìn)展的需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂公司質(zhì)量治理體系，優(yōu)化質(zhì)量治理，以此提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，達(dá)到公司持續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。地址：遼寧省海都市馬風(fēng)鎮(zhèn)范家堡郵政編碼：114204電話：(86)412.326.9999(86)412.326.8999傳真：(86)412.326.9888E-mail：aihai@網(wǎng)址：0.3頒布令依照ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量治理手冊(cè)》。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述了質(zhì)量治理體系，是實(shí)施質(zhì)量治理，開(kāi)展質(zhì)量治理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)對(duì)《質(zhì)量治理手冊(cè)》（編號(hào)QMSM0-1）予以批準(zhǔn)公布，自2005年6月1日起實(shí)施。授權(quán)質(zhì)量部長(zhǎng)盧繼成為公司治理者代表，負(fù)責(zé)本手冊(cè)5.5.2規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。總經(jīng)理：1目的及適用范圍1.1有效應(yīng)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的差不多原理和要求，規(guī)范公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的等各項(xiàng)工作，更好地為滿足顧客要求。1.2本手冊(cè)依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述了公司的質(zhì)量治理體系的構(gòu)成和原則要求，這些原則和要求適用于公司滑石產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的活動(dòng)。1.3本手冊(cè)可用于以下用途：(1)有關(guān)生產(chǎn)制造和服務(wù)活動(dòng)的依據(jù)，以及出現(xiàn)異議、疑義時(shí)的推斷準(zhǔn)則；(2)作為編制作業(yè)文件等其它質(zhì)量治理體系文件的依據(jù)；(3)作為新進(jìn)人員的教材，以掌握和理解公司質(zhì)量治理體系的特點(diǎn)和相關(guān)工作的原則要求；(4)內(nèi)部審核的依據(jù)；(5)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的依據(jù)。2術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)及定義2.1公司質(zhì)量治理體系中引用ISO9000:2000《質(zhì)量治理體系──基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。2.2縮略語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量治理手冊(cè)公司：遼寧艾?；邢薰痉值V：為公司下屬各采礦單位的統(tǒng)稱高新公司：公司下屬海城艾海高科技新材料公司的簡(jiǎn)稱3質(zhì)量治理原則公司依據(jù)ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)的原理，建立并保持質(zhì)量治理體系，ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)所闡述的治理原則是質(zhì)量治理體系的重要理論基礎(chǔ)：3.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和以后的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。3.2領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)制造并保持使職員能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3.3全員參與各級(jí)人員差不多上組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才能為組織帶來(lái)收益。3.4過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行治理，能夠更高效地得到期望的結(jié)果。3.5治理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)不、理解和治理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。3.6持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。3.7基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。3.8與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方制造價(jià)值的能力。4質(zhì)量治理體系4.1總要求

公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系，包括：(1)按標(biāo)準(zhǔn)（4.2）文件要求編制建立質(zhì)量治理體系文件。

(2)構(gòu)筑與質(zhì)量治理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。

依照以往質(zhì)量治理的經(jīng)驗(yàn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，對(duì)下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)操縱和持續(xù)改進(jìn)：

(1)對(duì)顧客要求的收集和理解；

(2)采購(gòu)與外包的操縱；

(3)工藝及流程的標(biāo)準(zhǔn)化；

(4)銷售與服務(wù)質(zhì)量；

(5)動(dòng)力、工裝、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善。注釋：增值活動(dòng)信息流圖1－基于過(guò)程的質(zhì)量治理體系模式依照上述要求將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過(guò)程分成相互銜接的，責(zé)任分配明晰的過(guò)程，質(zhì)量治理運(yùn)行操縱總過(guò)程除了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序外，設(shè)置操縱過(guò)程，針對(duì)這些過(guò)程和程序都按標(biāo)準(zhǔn)（4.1）總要求提出的6個(gè)方面形成文件和相應(yīng)組織保證，并得到有效治理。鑒于公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的不存在專門生產(chǎn)過(guò)程和顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量治理體系ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系-要求》中的7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”和7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”操縱要求予以刪減。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊(cè)章節(jié)對(duì)應(yīng)一致，具有相同的編號(hào)。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量治理體系文件包括以下5類：(1)質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）(2)質(zhì)量打算(3)作業(yè)文件(4)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件(5)記錄、表格、報(bào)告等

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是描述質(zhì)量治理體系的文件，是公司質(zhì)量治理體系文件的要緊組成部分。編制和審批質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：(1)質(zhì)量治理體系的適用范圍；(2)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款要求的闡述，包括刪減的細(xì)節(jié)和理由；(3)包含的程序文件和引用的其它文件；(4)質(zhì)量治理體系過(guò)程的相互作用的描述，必要時(shí)包括作業(yè)圖。公布和使用應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)開(kāi)始實(shí)施的日期。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，發(fā)放范圍為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。需要增加發(fā)放范圍時(shí)需得到治理者代表的批準(zhǔn)。質(zhì)量部應(yīng)建立并保存質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄。需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)治理機(jī)關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)得到治理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的操縱。各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任向本部門人員傳達(dá)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和要求、治理者代表應(yīng)加強(qiáng)督促和檢查。質(zhì)量手冊(cè)的使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借他人。如因保管不善遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊(cè)移交手續(xù)。外單位人員借閱質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。修改和換版遇下列情況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改或換版：(1)有關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；(2)質(zhì)量手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)；(3)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；(4)公司業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)；(5)發(fā)覺(jué)質(zhì)量手冊(cè)中有缺陷時(shí)；(6)其它認(rèn)為需要修改或換版的情況。公司人員均可提出修改或換版建議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由治理者代表組織實(shí)施修改或換版。當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁(yè)或手寫(xiě)更改，手冊(cè)的使用持有人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。當(dāng)由于更正錯(cuò)不字或標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等、手冊(cè)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容未做修改時(shí)，更改的建議經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量部即可實(shí)施手寫(xiě)更改。此種情況下毋需填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)修改、換版記錄”。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換頁(yè)修改或換版時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢文件并予以處理。需要保存的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記。4.2.3文件操縱職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）。各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)文件的操縱。操縱程序.1文件的標(biāo)識(shí)公司編制的內(nèi)部文件，應(yīng)在文件上注明“遼寧艾海滑石有限公司”、“AIHAI”字樣或其它能明顯識(shí)不內(nèi)部文件的識(shí)不標(biāo)志；外來(lái)文件不另加標(biāo)識(shí)。.2文件的編號(hào)方法質(zhì)量治理手冊(cè)（包含程序文件）：QMSM0-1規(guī)程和治理制度、規(guī)定：QMSW□－□順序號(hào)對(duì)應(yīng)1，為規(guī)程；對(duì)應(yīng)2，為治理制度、規(guī)定.3文件有效狀態(tài)內(nèi)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)文件等外部文件能夠直接復(fù)印發(fā)放，經(jīng)核對(duì)其有效狀態(tài)并被公司文件引用或被列入有效文件清單時(shí)，即表明其為有效文件。公司所編寫(xiě)的質(zhì)量治理手冊(cè)（包含程序文件）、作業(yè)文件等內(nèi)部文件，以版本號(hào)表明其修訂狀態(tài)。初始文件的版本為1，通過(guò)第一次改版后，版本號(hào)為2，依此類推。以換頁(yè)或劃改方式進(jìn)行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改操縱頁(yè)上注明修改情況。作廢的內(nèi)部文件，應(yīng)由發(fā)放部門收回銷毀，保留時(shí)應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識(shí)；外部作廢文件，由質(zhì)量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。注：打算類文件，由于其時(shí)效性，過(guò)期自動(dòng)作廢，不必加注“作廢”標(biāo)識(shí)。.4文件的審批文件發(fā)放實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保文件規(guī)定與實(shí)際情況、預(yù)期要求、法律法規(guī)及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和適宜性。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)：質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）：治理者代表組織編制、治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量打算：要緊實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；作業(yè)文件（工作規(guī)范等）：要緊實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。適用于全公司大多數(shù)部門的規(guī)定、方法等文件可由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施，使用部門如有異議可向文件編制部門提出；當(dāng)部門需要制訂僅適用本部門的規(guī)定時(shí)，可由本部門負(fù)責(zé)人審批后使用。同意并使用外來(lái)文件前，由該文件使用部門對(duì)文件的適宜性進(jìn)行檢查。.5文件的發(fā)放和治理。文件一般應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。需用手寫(xiě)或復(fù)印件方式發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)保持文件的清晰、確保不引起誤解。質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，其它文件由文件要緊實(shí)施部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時(shí)識(shí)不并及時(shí)更換或回收。記錄格式的編制和治理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表、質(zhì)量治理體系各部門；其它文件發(fā)放范圍：執(zhí)行該文件時(shí)所涉及的部門。.6應(yīng)通過(guò)如下方法保證相關(guān)人員熟悉和了解文件的規(guī)定：收到外部文件后，及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門；在公司文件的相應(yīng)規(guī)定中，引用相關(guān)文件的名稱；建立公司有效文件清單。對(duì)上述清單應(yīng)及時(shí)更新，以保持最新?tīng)顟B(tài)。.7下列情況，應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審：上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；提出改進(jìn)要求；采取糾正或預(yù)防措施；其他適用的情況。文件修改后，應(yīng)按.4的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。相關(guān)記錄：文件發(fā)放記錄QMSR公--01文件歸檔記錄QMSR公--02有效文件清單QMSR公--03文件借閱/復(fù)制記錄QMSR公--044.2.4記錄操縱職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)記錄的操縱和治理。操縱程序.1記錄操縱范圍對(duì)下述活動(dòng)的記錄（不僅限于此）加以操縱：a)治理評(píng)審；b)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷；c)證實(shí)業(yè)務(wù)及其結(jié)果滿足規(guī)定要求；d)顧客要求評(píng)審結(jié)果及相關(guān)措施；e)供方評(píng)價(jià)；f)監(jiān)測(cè)和測(cè)量達(dá)不到驗(yàn)證效果時(shí)過(guò)程確認(rèn)；g)可追溯性要求的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄；h)顧客財(cái)產(chǎn)記錄；i)內(nèi)部審核；j)不合格操縱；k)糾正和預(yù)防措施等。包括適當(dāng)?shù)膩?lái)自供方的記錄，均應(yīng)加以操縱。.2記錄格式編號(hào)記錄編號(hào)為記錄的標(biāo)識(shí)方法。公司使用的記錄格式的編號(hào)方法為：QMSR□－□順序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)：用部門的一個(gè)漢字代表，如“采”為采購(gòu)部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。公司使用的國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)記錄表單，不再進(jìn)行格式編號(hào)。適用于本部門的記錄的格式由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。質(zhì)量部依照各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄治理清單。該清單應(yīng)依照實(shí)際記錄的增減及時(shí)更新，或作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。.3記錄填寫(xiě)記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項(xiàng)填寫(xiě)，填寫(xiě)必須做到：a)內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)；b)簽署手續(xù)齊全，填寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章；c)記錄的修改由責(zé)任人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改?？闭`處注明執(zhí)行者的簽字或蓋章以及勘誤日期；d)容易引起誤解的空白項(xiàng)目應(yīng)劃線封閉；e)對(duì)有封面要求的記錄，不得遺漏封面及有關(guān)標(biāo)識(shí)等。.4收集、整理、歸檔記錄由各部門指定專人逐月收集。對(duì)季度、月份或臨時(shí)形成的記錄，每半年收集1次。將收集的記錄及時(shí)進(jìn)行整理、裝訂、歸檔保存。記錄應(yīng)有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。記錄的保存期限：a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經(jīng)歷記錄等。b)長(zhǎng)期保存：質(zhì)量事故記錄、供方評(píng)價(jià)、治理評(píng)審記錄等保存10年。c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭(zhēng)議、抱怨處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等保存3年。國(guó)家檔案治理部門有特不規(guī)定保存期限的，按其規(guī)定執(zhí)行。.5利用記錄原則上不對(duì)外公開(kāi)。遇專門規(guī)定時(shí)，可提供給顧客或其代表查閱。審核人員在開(kāi)展治理評(píng)審、內(nèi)部審核、證單抽查、采取糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)時(shí)，可查閱相關(guān)記錄。相關(guān)記錄：記錄治理清單QMSR公--055治理職責(zé)5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖5.1治理承諾

總經(jīng)理有打算地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能完善，正確地提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：

(1)以多種方式向各部門及全體職員傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性：

a)年度培訓(xùn)打算中可將這些活動(dòng)作為內(nèi)容之一；b)總經(jīng)理及公司要緊負(fù)責(zé)人直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客中意度分析，質(zhì)量治理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)；c)通過(guò)各種媒體、方式宣傳，鼓舞全體職員參加討論；

d)表彰、批判和處理。

(2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實(shí)際及進(jìn)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，關(guān)于不相適應(yīng)的部分及時(shí)給以修訂和協(xié)調(diào)。

(3)按打算進(jìn)行治理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。

(4)確保質(zhì)量治理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理及公司要緊領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客中意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。

5.3質(zhì)量方針

治理者代表依照治理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達(dá)到：(1)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致。

(2)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾。

(3)成為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。

(4)在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。

(5)有較長(zhǎng)時(shí)刻的適用性。公司質(zhì)量方針見(jiàn)0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)治理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門，形成完整的公司目標(biāo)體系。依照公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括：

(1)產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；(2)質(zhì)量治理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量治理體系要求的程度。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡量予以量化的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的要緊依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。

公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.2質(zhì)量治理體系策劃為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表主持對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量治理體系的框架草案，應(yīng)包括（4.1）質(zhì)量治理體系總要求的各個(gè)方面，并有：完整的文件體系。完善的組織體系。總經(jīng)理組織相關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成治理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量治理體系的完整性。各部門和公司職員達(dá)成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。

5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.0公司組織機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心5.5.1職責(zé)和權(quán)限依照質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量治理體系的建立，總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。有必要時(shí)，總經(jīng)理能夠用授權(quán)的方式去解決突變性事件，但必須有書(shū)面授權(quán)書(shū)明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)刻和事務(wù)。公司要緊人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，保證各級(jí)人員都能理解實(shí)施；負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量治理體系，以保持質(zhì)量治理體系的完整性；批準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配置，授權(quán)質(zhì)量部獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)；授權(quán)治理者代表；組織治理評(píng)審?？偨?jīng)理 助理負(fù)責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面治理工作副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常治理工作，定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理行使日常治理職責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊(duì)、辦公室、中心貨場(chǎng)等的治理工作。.1設(shè)備處a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢定、維修和監(jiān)督治理。b)負(fù)責(zé)部分備品、備件的加工及設(shè)備技術(shù)改造工作。c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)和大、中修工作。.2能源處負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中的電力供應(yīng)，并對(duì)其供應(yīng)情況進(jìn)行監(jiān)控；參與公司的設(shè)備技術(shù)改造有關(guān)電力供應(yīng)的工作。.3車隊(duì)負(fù)責(zé)公司原礦半成品的運(yùn)輸工作。.4辦公室負(fù)責(zé)公司的后勤保障及文件的發(fā)放和資料歸檔工作。銷售部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售及合同評(píng)審，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場(chǎng)信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供準(zhǔn)確信息；負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負(fù)責(zé)顧客中意度的測(cè)量，為公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)。.1內(nèi)銷處負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客中意。.2外銷處負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客中意。采礦部a）貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，定期召開(kāi)采礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；b）負(fù)責(zé)制定公司的采礦生產(chǎn)作業(yè)打算，并監(jiān)督付諸實(shí)施；c)負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、安全及原礦產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題；d)對(duì)公司采購(gòu)的采礦生產(chǎn)所需要緊原輔材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督使用。e)負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦的治理工作。.1技術(shù)安全處依照地質(zhì)勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)行分礦的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，確定開(kāi)采方式和采礦方法；每季度編制各分礦的采掘設(shè)計(jì)圖，指導(dǎo)分礦按設(shè)計(jì)要求有打算、有秩序、合理地進(jìn)行采礦生產(chǎn)，每月末對(duì)地探、采準(zhǔn)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)收。指導(dǎo)分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)滑石原礦的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。.2分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)打算的具體實(shí)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行，并負(fù)責(zé)治理質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)公司的全面質(zhì)量治理工作；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量治理考核方法，并對(duì)實(shí)施過(guò)程實(shí)行監(jiān)督、檢查和治理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠的日常治理工作。.1質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)公司原礦半成品和成品的檢驗(yàn)工作，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)證；負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)；配合銷售部做好客戶中意度測(cè)量與分析；負(fù)責(zé)對(duì)包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)。.2制粉廠負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運(yùn)輸、貯存、裝卸的符合性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求，提供充分的資金資源；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析工作。人力資源部負(fù)責(zé)公司職員招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)職員培訓(xùn)工作。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品、成品的驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、防護(hù)、出庫(kù)的治理工作。負(fù)責(zé)包裝物、要緊原輔材料驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、防護(hù)、出庫(kù)的治理工作。0采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物的采購(gòu)工作。5.5.2治理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，并保持質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的操縱；并向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；確保全體職員提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)，以及與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通：法律法規(guī)和有關(guān)要求有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門和人員，需要時(shí)，應(yīng)通過(guò)公告、信函、會(huì)議等形式傳達(dá)至相關(guān)部門。通過(guò)內(nèi)部通訊手段進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議、見(jiàn)面會(huì)，作為公司決策層的溝通方式。通過(guò)其他信息媒體進(jìn)行所需的溝通。5.6治理評(píng)審5.6.1職責(zé)總經(jīng)理組織治理評(píng)審。治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審的協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)情況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織工作，負(fù)責(zé)評(píng)審工作的落實(shí)和檢查。相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備相關(guān)信息，參與治理評(píng)審，并負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)措施的落實(shí)。5.6.2評(píng)審程序時(shí)刻和頻次每年至少進(jìn)行1次治理評(píng)審，治理評(píng)審間隔不超過(guò)18個(gè)月。下列情況，總經(jīng)理決定追加治理評(píng)審：(1)有關(guān)的法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；(2)組織運(yùn)行方式發(fā)生重大變化；(3)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化；(4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化；(5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件;(6)其他有必要進(jìn)行治理評(píng)審的情況。依據(jù)、內(nèi)容和方式治理評(píng)審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求、公司治理者和職工的期望等。治理評(píng)審的內(nèi)容包括：(1)內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；(2)顧客反饋信息；(3)業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程的符合性；(4)糾正和預(yù)防措施的情況；(5)以往治理評(píng)審的跟蹤措施；(6)質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；(7)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性。治理評(píng)審方式：一般采納會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)，能夠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。打算質(zhì)量部依照總經(jīng)理意見(jiàn)，編制治理評(píng)審打算。治理評(píng)審打算經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。預(yù)備工作治理評(píng)審打算提早一周發(fā)放至參加評(píng)審的部門或人員。各部門按規(guī)定時(shí)刻預(yù)備好評(píng)審打算列出的資料。實(shí)施總經(jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理有重大情況不能主持時(shí)，可托付副總經(jīng)理主持。各相關(guān)部門發(fā)言，與會(huì)代表圍繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)或存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議?？偨?jīng)理依照會(huì)議提出的意見(jiàn)和建議，對(duì)質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否持續(xù)適宜、有效和充分作出評(píng)價(jià)，并作出質(zhì)量改進(jìn)決定。質(zhì)量部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。后續(xù)工作治理者代表依照會(huì)議記錄和總經(jīng)理評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定，編制治理評(píng)審報(bào)告。治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。治理者代表或其托付內(nèi)部審核員，對(duì)治理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次治理評(píng)審的輸入之一。本程序有關(guān)記錄的治理，按4.2.4規(guī)定執(zhí)行。5.6.3相關(guān)記錄：治理評(píng)審打算QMSR質(zhì)--01治理評(píng)審記錄QMSR質(zhì)--02治理評(píng)審報(bào)告QMSR質(zhì)--036資源治理6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖

治理評(píng)審輸出資源提供治理承諾治理評(píng)審輸出資源提供治理承諾產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境財(cái)務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境財(cái)務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源6.1資源提供

依據(jù)5.1治理承諾和5.6治理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量治理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客中意，同時(shí)又能使公司資源得到高效利用，降低成本，提高效益。資源需求包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)務(wù)提供、工作環(huán)境等幾個(gè)方面。

6.2人力資源

6.2.1總則從工作需要?jiǎng)由?，確保每個(gè)崗位職員均應(yīng)具備應(yīng)有的態(tài)度、知識(shí)、技能。為確保每個(gè)工作崗位的職員都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作或保證產(chǎn)品的質(zhì)量。人力資源部具體負(fù)責(zé)職員教育培訓(xùn)工作的組織治理、協(xié)調(diào)和考核。6.2.2 招聘、調(diào)配人力資源部依照各部門提出的人力需求申請(qǐng)和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織招聘和配置合適人員。6.2.3培訓(xùn)培訓(xùn)打算人力資源部每年年底征求和匯總各部門的職員培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。由于某些工作緣故，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后可臨時(shí)增加或刪減培訓(xùn)項(xiàng)目。培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)方式可采納：自學(xué)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、邀請(qǐng)專家講課等。人力資源部負(fù)責(zé)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)果的驗(yàn)證知識(shí)技能類培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)考試或考核的方式加以驗(yàn)證，治理類培訓(xùn)應(yīng)有學(xué)習(xí)體會(huì)等材料記載，專門工種類培訓(xùn)應(yīng)對(duì)合格人員進(jìn)行外部申辦或內(nèi)部頒發(fā)資格證書(shū)，不合格人員應(yīng)暫停工作進(jìn)行學(xué)習(xí)，待合格后持證上崗。年底依照一年的培訓(xùn)工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。相關(guān)記錄：年度培訓(xùn)打算QMSR人--01培訓(xùn)實(shí)施方案QMSR人--03培訓(xùn)記錄QMSR人--04資格證登記表QMSR人--05年度培訓(xùn)總結(jié)QMSR人--066.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1職責(zé)公司負(fù)責(zé)配備適宜的辦公樓、廠房、實(shí)驗(yàn)室、貨場(chǎng)，為內(nèi)部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設(shè)施。設(shè)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、檢定、維修和監(jiān)督治理。制粉廠、分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理、維護(hù)、維修。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)。6.3.2生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備設(shè)備處依照生產(chǎn)需要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)考察采購(gòu)。對(duì)臨時(shí)性采購(gòu)，可采納電話或傳確實(shí)方式與供方溝通。設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備處會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合要求。設(shè)備處依照生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際或預(yù)期使用情況，制定年度設(shè)備大修及購(gòu)置打算，并組織實(shí)施。檢測(cè)設(shè)備按7.6要求治理。相關(guān)記錄設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告QMSR設(shè)-03年度設(shè)備大修及購(gòu)置打算QMSR設(shè)-116.4工作環(huán)境

公司確保為辦公、生產(chǎn)和檢測(cè)提供適宜的工作條件。技術(shù)安全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全治理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括：采礦、制粉等，對(duì)其策劃要緊包括

(1)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求：包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、交期等。(2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。(3)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、確認(rèn)以及最終產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及手段。

(4)交付和后續(xù)服務(wù)等各種要求。

(5)各種記錄及記錄要求最終交付所應(yīng)具備的各種技術(shù)文檔和資料。

這些要求均以技術(shù)文件方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)下述過(guò)程的依據(jù)。顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客中意度分析顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客中意度分析顧客意見(jiàn)收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱采購(gòu)簽訂合同與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審產(chǎn)品要求的確定顧客意見(jiàn)收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱采購(gòu)簽訂合同與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審產(chǎn)品要求的確定7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司應(yīng)充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求，包括：

(1)產(chǎn)品性能各種指標(biāo)；

(2)產(chǎn)品的使用要求；

(3)產(chǎn)品的價(jià)格與服務(wù)，交付期限，售后服務(wù)的具體要求；

(4)顧客沒(méi)有明示，但從上述要求中必定會(huì)導(dǎo)出的各種要求；

(5)與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)要求；

(6)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門針對(duì)相關(guān)產(chǎn)品提出的各種要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審合同評(píng)審在與顧客達(dá)成合同前，銷售部組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：

(1)各種要求規(guī)定明確；

(2)采納溝通的方式和方法，解決與以往合同不一致的要求或相互矛盾的要求；

(3)只有在公司有能力滿足規(guī)定要求時(shí)，方可同意合同。內(nèi)銷處和外銷處分不建立內(nèi)銷和出口《合同登記表》。評(píng)審方式：(1)對(duì)新發(fā)生的，數(shù)量、金額較大的，價(jià)位、要緊指標(biāo)同以往不同的合同，由銷售部組織對(duì)該同合進(jìn)行評(píng)審，并由銷售部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并保留評(píng)審記錄。對(duì)符合公司《常規(guī)銷售標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》合同，實(shí)施個(gè)人評(píng)審，可不保留評(píng)審記錄。評(píng)審識(shí)不方法：加蓋公司合同章或授權(quán)人簽字。內(nèi)銷處和外銷處將已評(píng)審并達(dá)成的合同的相關(guān)內(nèi)容以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式傳遞給質(zhì)量部和采購(gòu)部，組織生產(chǎn)。在同意顧客未形成文件的要求時(shí)，應(yīng)通過(guò)溝通的方式取得顧客確認(rèn)。合同要求變更時(shí)，應(yīng)更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時(shí)以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門。合同形式(1)正式文本；(2)來(lái)自顧客的訂單；(3)傳真。相關(guān)記錄：合同登記表QMSR銷--01合同評(píng)審記錄QMSR銷--02生產(chǎn)聯(lián)系單QMSR銷—037.2.3顧客溝通除了合同簽訂過(guò)程外，還可通過(guò)下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文件的處理（包括修改）、顧客反饋（包括抱怨）與顧客進(jìn)行溝通：

(1)定期或不定期走訪；(2)直接聯(lián)系；

(3)顧客文件的治理；

(4)顧客的投訴和抱怨；

(5)顧客參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)

公司的采購(gòu)除6.3所列生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備外，要緊包括：(1)包裝物的采購(gòu)；(2)托付出口物資租船；(3)生產(chǎn)消耗品采購(gòu)，如坑木、小桿等。7.4.1采購(gòu)過(guò)程操縱依照滿足采購(gòu)產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)的能力，選擇和評(píng)價(jià)供方：(1)對(duì)7.4(1)和(2)的供方，應(yīng)依照《供方評(píng)價(jià)記錄》中規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則予以能力評(píng)價(jià)；若供方提供有效的第三方質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件，可免于評(píng)價(jià)；(2)對(duì)7.4(3)以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證取代能力評(píng)價(jià)（包括再評(píng)價(jià)）。對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，采購(gòu)部建立包裝物的合格供方名錄。依照采購(gòu)產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，決定對(duì)合格供方的操縱，要緊包括：年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；(2)對(duì)年度評(píng)價(jià)不合格的供方，采取關(guān)心扶持使其達(dá)到要求，或停止采購(gòu)或外委。7.4.2采購(gòu)信息銷售部依照合同的要求，對(duì)擬采購(gòu)包裝物編制《生產(chǎn)聯(lián)系單》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，下達(dá)到采購(gòu)部，由采購(gòu)部傳遞給供方，并實(shí)施采購(gòu)。外銷處依照出口合同，與托付租船的單位簽訂托付協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。采購(gòu)部依照生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)要緊生產(chǎn)消耗品進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)臨時(shí)性采購(gòu)，可采納電話或傳確實(shí)方式，與供方溝通。采購(gòu)、外委信息（申請(qǐng)、打算、合同等）應(yīng)包括：采購(gòu)、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)等；采購(gòu)、外委的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的驗(yàn)收要求；采購(gòu)、外委項(xiàng)目的價(jià)格；交付時(shí)刻和方式等。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收。采購(gòu)的坑木、小桿由倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)，分礦驗(yàn)收。采購(gòu)的要緊原輔材料由倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收入庫(kù)。外委業(yè)務(wù)完成后，外銷處對(duì)外委結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果可作為供方業(yè)績(jī)的記載。原則上，將驗(yàn)收不合格情況記載于托付協(xié)議背面，無(wú)記載的視為驗(yàn)收合格。當(dāng)公司或顧客要求到供方貨源處實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)收的安排和驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.4.4相關(guān)記錄：供方評(píng)價(jià)記錄QMSR供--01合格供方名錄QMSR供--02合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄QMSR供--03訂單QMSR銷—10坑木、小桿檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)—28包裝物檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)—27供方評(píng)價(jià)記錄QMSR銷--06托付協(xié)議QMSR銷--077.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖包裝采購(gòu)采礦生產(chǎn)指令包裝采購(gòu)采礦生產(chǎn)指令發(fā)運(yùn)顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存發(fā)運(yùn)顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司生產(chǎn)與服務(wù)提供，共由三部分組成：

(1)礦石采掘

(2)滑石粉生產(chǎn)

(3)依照要求提供服務(wù)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)性文件有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計(jì)、色差計(jì)、高溫爐等。質(zhì)檢中心對(duì)過(guò)程及過(guò)程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測(cè)量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)公司不存在ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2規(guī)定的專門過(guò)程。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為區(qū)不不同的產(chǎn)品，防止其混用和誤用，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.1倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)包裝物的標(biāo)識(shí)。.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)，分礦、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)。對(duì)與有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)作出唯一性標(biāo)識(shí)，并在相關(guān)記錄中表述。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)。.1質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)包裝物的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品，倉(cāng)儲(chǔ)部分礦負(fù)責(zé)臨時(shí)存放的半成品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.4倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.5檢測(cè)狀態(tài)包括：待檢、待處理、合格、不合格。標(biāo)識(shí)的方法包括：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號(hào)、區(qū)域、包裝嘜頭等。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司不存在顧客來(lái)料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品的情況。公司使用的顧客提供的文件，按4.2.3加以操縱。對(duì)顧客要求保密的，應(yīng)予以登記，并在文件上作出明顯標(biāo)識(shí)，采取措施防止第三方查閱和使用。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤(pán)，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過(guò)程中和產(chǎn)品交付前，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)采取有效的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6.1配備質(zhì)檢中心依照質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量的實(shí)際需要，提出購(gòu)置與檢測(cè)要求相適應(yīng)的檢測(cè)裝置（包括檢測(cè)、試驗(yàn)儀器），并組織采購(gòu)，設(shè)備處負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。7.6.2檢定和校準(zhǔn)設(shè)備處負(fù)責(zé)制定年度周期檢定打算，確保使用的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)，送交國(guó)家法定機(jī)構(gòu)檢定。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具，由法定機(jī)構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標(biāo)識(shí)。禁止使用無(wú)合格證或標(biāo)識(shí)，以及檢定過(guò)期的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具。7.6.3使用、維護(hù)與保養(yǎng)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)儀器的使用和維護(hù)。檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在搬運(yùn)或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對(duì)其進(jìn)行校對(duì)或進(jìn)行專門檢定。發(fā)覺(jué)檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，對(duì)其檢測(cè)的結(jié)果的有效性進(jìn)行平定，及時(shí)排除故障，直達(dá)到原精度方可使用，并做記錄。采取措施使檢測(cè)、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具處于適宜的工作環(huán)境。7.6.4相關(guān)記錄：檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳QMSR設(shè)-02年度周期檢定打算QMSR設(shè)-068檢查、分析和改進(jìn)8.0邏輯結(jié)構(gòu)圖外部信息收集不合格品操縱顧客中意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程其他相關(guān)方信息過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量外部信息收集不合格品操縱顧客中意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程其他相關(guān)方信息過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量治理評(píng)審糾正措施預(yù)防措施改進(jìn)數(shù)據(jù)分析治理評(píng)審糾正措施預(yù)防措施改進(jìn)數(shù)據(jù)分析

8.1總則公司對(duì)質(zhì)量治理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及對(duì)外部信息的收集，包括反饋信息，用所得的證據(jù)來(lái)分析度量：產(chǎn)品滿足顧客要求的程度。(2)質(zhì)量治理體系運(yùn)行中各個(gè)過(guò)程的實(shí)際情況與文件的符合程度。

(3)已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果。

從而進(jìn)一步對(duì)質(zhì)量治理體系提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案和措施，經(jīng)治理評(píng)審，進(jìn)入實(shí)施。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客中意內(nèi)銷處組織采納走訪、電話等方式，外銷處采納電子郵件等方式，收集國(guó)內(nèi)和國(guó)外顧客中意或不中意的信息：(1)顧客投訴或抱怨；(2)顧客需求的變化；(3)法律、法規(guī)的變化；(4)顧客對(duì)交付后服務(wù)的反饋；顧客的意見(jiàn)和建議；了解顧客中意或不中意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。中意度測(cè)量、監(jiān)控和評(píng)價(jià)內(nèi)銷處和外銷處依照收集的信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為3個(gè)等級(jí)：(1)中意;(2)差不多中意;(3)不中意。當(dāng)測(cè)量和評(píng)價(jià)結(jié)果低于質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的顧客中意度，內(nèi)銷處和外銷處按8.5.2和8.5.3要求采取相應(yīng)對(duì)策。銷售部在每年治理評(píng)審前，對(duì)顧客中意度測(cè)量、評(píng)價(jià)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，作為治理評(píng)審的輸入之一。相關(guān)記錄：顧客走訪記錄QMSR銷--04顧客質(zhì)量反饋檔案QMSR銷--058.2.2內(nèi)部審核職責(zé)治理者代表組織內(nèi)部審核工作。質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核打算編制和實(shí)施，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。各部門配合開(kāi)展內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的糾正措施。操縱程序.1年度審核打算質(zhì)量部每年年初編制年度內(nèi)部審核打算，保證每個(gè)部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于18個(gè)月。年度內(nèi)部審核打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核打算的編制，應(yīng)充分考慮對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行阻礙較大的部門和活動(dòng)。.2審核預(yù)備現(xiàn)場(chǎng)審核前，完成下列工作：(1)內(nèi)部審核員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。(2)審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核實(shí)施打算，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時(shí)刻安排和其他要求。(3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量治理手冊(cè)、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對(duì)文件進(jìn)行批閱并記錄發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。(4)審核員依照任務(wù)分工編制檢查表。(5)質(zhì)量部在審核實(shí)施前一周內(nèi)將審核實(shí)施打算發(fā)放給被審核部門。.3審核實(shí)施(1)審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由處領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會(huì)議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。(2)審核員依照審核實(shí)施打算，按審核檢查表開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄審核中發(fā)覺(jué)的客觀事實(shí)。(3)審核組內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)由審核員參加的內(nèi)部會(huì)。對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行匯總分析。不符合程度包括：a)嚴(yán)峻不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)峻阻礙，如質(zhì)量體系過(guò)程操縱失效、質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域操縱失效等；b)一般不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的阻礙。c)觀看項(xiàng)：潛在不符合的事實(shí)。(4)末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會(huì)議，公布審核結(jié)果。.4審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)，治理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報(bào)告連同有關(guān)的不符合項(xiàng)報(bào)告和不符合項(xiàng)分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導(dǎo)和治理者代表。.5糾正措施和跟蹤審核責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告一周內(nèi)，針對(duì)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和緣故，制定并實(shí)施糾正措施。質(zhì)量部組織審核員對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行跟蹤審核。糾正措施實(shí)施需要較長(zhǎng)時(shí)刻、經(jīng)跟蹤審核驗(yàn)證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實(shí)施。.6相關(guān)記錄：年度內(nèi)部審核打算QMSR質(zhì)--05內(nèi)部審核實(shí)施打算QMSR質(zhì)--06內(nèi)部審核檢查表QMSR質(zhì)--07會(huì)議簽到表QMSR質(zhì)--08現(xiàn)場(chǎng)審核記錄QMSR質(zhì)--09不符合項(xiàng)報(bào)告QMSR質(zhì)--10不符合項(xiàng)分布表QMSR質(zhì)--11內(nèi)部審核報(bào)告QMSR質(zhì)--128.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。各部門按質(zhì)量治理體系文件要求，正確填報(bào)各項(xiàng)記錄，4.2.4要求對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并按8.2.2內(nèi)部審核進(jìn)行運(yùn)作。質(zhì)量部運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控的依據(jù)。并通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、治理評(píng)審等對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

質(zhì)檢中心依照產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)崗位對(duì)質(zhì)量全面監(jiān)視和測(cè)量，檢驗(yàn)記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。所形成的記錄按4.2.4進(jìn)行匯總。除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。內(nèi)銷處和外銷處依照8.2.1進(jìn)行顧客中意度測(cè)量與分析。

8.3不合格品操縱

針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格品，對(duì)其進(jìn)行有效識(shí)不與操縱，確保：

(1)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品得到處置；

(2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置；

(3)對(duì)不合格品的存放、標(biāo)識(shí)、記錄作出規(guī)定。8.3.1職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過(guò)程和最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品處置后的驗(yàn)證，不合格品涉及部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。8.3.2操縱程序識(shí)不經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證的不合格品，應(yīng)在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄中記載。并按7.5.3對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。評(píng)審和處置不合格所涉及的部門對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，依照評(píng)審的不合格程度決定對(duì)不合格品所采取相應(yīng)的處置，并形成《不合格評(píng)審處置記錄》：降級(jí)使用或改作他用；退回供方；返工；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，必要時(shí)得到顧客的認(rèn)可，讓步接收。不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。依照不合格的程度、涉及范圍及其阻礙，確定是否采取糾正措施。糾正措施按照8.5.2規(guī)定執(zhí)行。8.3.4相關(guān)記錄：不合格評(píng)審處置記錄QMSR質(zhì)--13

微粉檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)—15氣流磨生產(chǎn)運(yùn)行記錄QMSR質(zhì)—16產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單QMSR質(zhì)—17產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄QMSR質(zhì)--188.4數(shù)據(jù)分析

依照8.2監(jiān)視和測(cè)量所獲得的數(shù)據(jù)和信息，以及8.3不合格品操縱的結(jié)果，質(zhì)量部在治理評(píng)審前一個(gè)月組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)：

(1)對(duì)實(shí)施質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)；(2)預(yù)示持續(xù)改進(jìn)的方向和具體著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)的方面預(yù)示其重要程度；

(3)分析結(jié)果包括：

a)顧客中意度分析；

b)產(chǎn)品要求的滿足程度；

c)內(nèi)部審核結(jié)果；

d)產(chǎn)品要求的變化趨勢(shì)；e）公司總體質(zhì)量目標(biāo)