公司食堂采購管理規(guī)定

文件編碼（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司食堂采購管理規(guī)定

公司食堂采購管理制度

目的：為了加強對食堂食品原料輔料采購管理，控制費用支出降低采購成本，以及防止采購劣質食品而導致食品安全事故，依以下流程制定本制度。

食堂采購流程圖：

一、食堂采購員由行政部指定的采購專員進行采購，職責如下：

1.必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2.負責食堂所需食品，原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需要的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵守公司采購相關規(guī)定，同時提請行政部經理審批。

3.根椐食堂的廚師長提出采購申請，和廚師長一起探討食品的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4.負責供應商的篩選，確認合格的供應商，并經常對供應商進行考核評價。（供應商類別分類：早點類、調料類、肉類、素菜類、冷凍類等等）

5.及時聽取食堂和員工的質量意見，及時改進。將品質問題化為零。

6.定期或不定期的對相關類的市場進行考察，了解市場價格的浮動行情。用最合理的價格采購到滿意的食品。

7.保管好供應商的送貨單據(jù)，根椐食堂的采購申請單，核對送貨單據(jù)和采購實際數(shù)量，對這些單據(jù)進行審核，申請付款。

8.監(jiān)督食品原料的庫存情況，做到每周盤點一次。

9.采購每天每月的訂菜金額明細，作好相關的報表統(tǒng)計。訂期分析食堂的成本。

10.附件條件，盡量減少現(xiàn)金采購。

一、采購原則：

1.應遵循“貨比二家或三家”有采購原則，同等質量同等類別比價格，同等價格質量比服務態(tài)度，追求質優(yōu)價廉;

2.評估合格后，實行“定點采購，堅決杜絕從流動攤販手中采購行為，以確保食品的質量，衛(wèi)生安全。根椐“貨比兩家或三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再另選兩家作為后備供應商，以備急用。對于采購金額較大的最好選兩家，輪流采購。這樣能更加保證采購質量。

二、供應商的管理規(guī)定：

1.具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照或者衛(wèi)生許可證，負責人的身份證，早點類的需付上健康證的復印件，交給公司備案。

2.特別是肉類食品的供應商，需付上衛(wèi)生許可證、及產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3.對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類調料類供應商，仍應堅持從具有合法經營資質的農貿市場的攤販手中采購，以保證所有采購的食品輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4.對于長期合作的供應商，雙方都有意向的，最好能簽定長久的供應商協(xié)議，協(xié)議中應該約定以下相關的內容：衛(wèi)生、定價方法、配送方式、貨款的支付方式及食品安全責任等。

5.供應商送貨時應提供送貨憑證。

三、食堂驗收員由行政部委派，負責對食堂采購所有食品進行驗收。職責如下：

1.堅持原則，實事求是，堅決維公司的利益。

2.根椐食堂訂菜表，和供應商的送貨單，對食品進行數(shù)量及品質的確認，有重量的，都要用稱過磅。如發(fā)生有缺斤少丙，品質問題等不相符的，請作好相應的點檢記錄，及時反應給采購人員。

3.定期或不定期抽查食品的數(shù)量及質量。

四、食堂的請款

根椐和供應商約定的付款方式，定期對供應商的賬目進行核對，核對的是根椐食堂的訂菜申請單，供應商的送貨單，的金額及數(shù)量進行核對，叫供應商