-公司2018年三體系管理手冊

******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3目錄0.1發(fā)布令.........................................................................30.2管理手冊的說明..................................................................40.3術語和定義......................................................................51公司簡介.........................................................................71.1任命書..........................................................................81.2管理方針與目標..................................................................92組織結構.........................................................................113手冊章節(jié)標準章節(jié)對照表...........................................................114組織環(huán)境........................................................................114.1理解組織及其環(huán)境..............................................................114.2理解相關方的需求和期望........................................................114.3確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍.....................................114.4管理體系及其過程..............................................................125領導作用........................................................................125.1領導作用和承諾................................................................125.1.1總則........................................................................125.1.2以顧客為關注焦點.............................................................125.2方針..........................................................................125.2.1制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.............................................125.2.2溝通方針....................................................................125.3組織的崗位、職責和權限.......................................................146策劃............................................................................186.1應對風險和機遇的措施.........................................................146.1.1總則........................................................................186.1.2環(huán)境因素的識別評價及其危險源的辨識和風險評價................................146.1.3合規(guī)性義務...................................................................186.1.4應對措施....................................................................146.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃........................................................186.3變更的策劃....................................................................217支持............................................................................217.1資源.........................................................................207.1.1總則........................................................................187.1.2人員........................................................................217.1.3基礎設施....................................................................217.1.4過程運行環(huán)境................................................................217.1.5監(jiān)視和測量資源..............................................................227.1.6組織的知識..................................................................217.2能力..........................................................................247.3意識..........................................................................247.4溝通..........................................................................247.4.1內部溝通....................................................................247.4.2外部溝通...................................................................257.5成文信息......................................................................247.5.1總則........................................................................257.5.2創(chuàng)建和更新..................................................................277.5.3成文信息的控制..............................................................278運行............................................................................288.1運行和策劃的和控制............................................................278.1.1質量管理體系運行策劃和控制...................................................281******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/38.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制策劃和實施.........................................288.2產品和服務的要求..............................................................298.2.1顧客的溝通...................................................錯誤！未定義書簽。8.2.2產品和服務要求的確定........................................................298.2.3與產品和服務有關的要求的評審.................................................298.2.4產品和服務要求的更改........................................................308.3產品和服務的設計和開發(fā)........................................................298.3.1總則........................................................................298.3.2設計和開發(fā)策劃..............................................................308.3.3設計和開發(fā)輸入..............................................................298.3.4設計和開發(fā)控制..............................................................308.3.5設計和開發(fā)輸出..............................................................338.5.1設計和開發(fā)更改..............................................................348.4外部提供過程、產品和服務的控制.................................................308.4.1總則........................................................................308.4.2控制類型和程度..............................................................318.4.3提供給外部供方的信息........................................................328.5生產和服務提供................................................................338.5.1生產和服務的控制............................................................348.5.2標識和可追溯性..............................................................348.5.3顧客和外部供方的財產........................................................348.5.4防護........................................................................348.5.5交付后的活動................................................................348.5.6更改控制....................................................................358.6產品和服務的放行..............................................................358.7不合格輸出的控制..............................................................368.8環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.....................................................358.9應急準備和響應................................................................369績效評價........................................................................379.1監(jiān)視、測量、分析和評價........................................................369.1.1總則........................................................................379.1.2顧客及相關方滿意............................................................399.1.3分析與評價.................................................................3999.2內部審核.......................................................................379.3管理評審......................................................................399.3.1總則........................................................................379.3.2評審輸入....................................................................409.3.3評審輸出....................................................................419.3.4評審記錄....................................................................4110持續(xù)改進.......................................................................4110.1總則.........................................................................4110.2不合格和糾正措施.............................................................4210.3持續(xù)改進.....................................................................43附錄1公司組織結構圖..............................................................44附錄2部門職能矩陣圖見附錄........................................................45附錄3手冊章節(jié)與ISO9001、ISO14001和OHSAS18001標準章節(jié)對照表見附錄................46附錄4程序文件目錄................................................................502******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/30.1發(fā)布令****** 有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）依據(jù)ISO9001：2015《質量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 規(guī)范及實施指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實施指南》修訂，形成TZ/QEO：A/3。本管理手冊闡述了公司的質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針(以下稱QEO方針或管理方針)，對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做了具體表述 ,是指導公司實施質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的綱領性文件和行動準則。本管理手冊已經評審，現(xiàn)予以發(fā)布,于2018年1月1日生效實施。公司各部門及全體員工必須認真學習、嚴格遵照執(zhí)行。各級管理者應在貫徹執(zhí)行本手冊的過程中作出表率。自本手冊實施之日起，TZ/QEO：A/2《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》廢止?？偨浝?2017年10月26日3******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/30.2管理手冊的說明公司根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB／T28001-2011要求編制的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，使管理體系的范圍具有適應性和合理性。手冊由行政部根據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標準要求組織編制,經管理者代表審核,總經理批準后發(fā)布的受控性文件,概括了三體系標準的所有要求，對過程之間的相互作用進行了表述。詳見附錄A《管理體系要素覆蓋及分配表》手冊采用GB/T19001-2016《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術語,另外結合行業(yè),添加了一些術語。手冊由行政部負責發(fā)放和登記,其分發(fā)范圍及數(shù)量由管理者代表確定。對外發(fā)放給認證機構的《管理手冊》為受控版本，發(fā)放給咨詢公司、顧客及上級主管等部門的《管理手冊》非受控版本，均由行政部發(fā)放，管代批準。手冊限定在內部使用,未經管理者代表批準,任何個人或部門不得擅自對外交流、復印、外借或外送。手冊持有者應妥善保管,不得損害丟失,隨意涂改,調離工作崗位時，應將其手冊交還行政部。在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到行政部,由管理者代表組織有關部門進行修改,經修改的文件報總經理審批后,發(fā)布實施。手冊的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。適用范圍本《管理手冊》對公司的管理方針做了闡述 ,并對管理體系的結構及運作方式進行了描述,是公司綱領性文件,充分證實了公司有能力滿足顧客、相關方、法律法規(guī)的要求及其它要求。4******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3本手冊適用于公司各個過程 ,通過管理體系的有效實施 ,包括持續(xù)改進體系實施的有效性,以達到顧客及相關方滿意，保護環(huán)境、職業(yè)健康安全并符合法律、法規(guī)的要求。本《管理手冊》覆蓋了****** 的生產與服務及相關管理活動， 適用于公司內部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。引用標準:管理手冊的編寫引用了：GB/T19000-2016idtISO9000:2015 《質量管理體系 基礎和術語》GB/T19001-2016idtISO9001:2015 《質量管理體系 要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015 《環(huán)境管理體系、要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范》GB/T28002-2011《職業(yè)健康安全管理體系 實施指南》GB/T19004-2015idtISO9004:2015 《質量管理體系 業(yè)績改進指南》0.3術語和定義通用術語:GB/T19000：2016；GB/T14001：2016；GB/T28001-2011界定的術語和定義適用于本手冊。專用術語：公司：******有限公司管理體系：指公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；管理方針：指公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；管理目標：指公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標；不符合：包括不合格材料、設備、過程、工序和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的不符合。廢物：特指在公司范圍內生產現(xiàn)場、辦公場所及生活中產生的廢水、廢料、垃圾等。事故隱患：主要指能導致事故發(fā)生物的不安全狀態(tài)等方面的缺陷，是“不符合”所涵蓋的特定部分。相關方——關注組織的環(huán)境表現(xiàn)(行為)或受其環(huán)境表現(xiàn)(行為)影響的個人或團5******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3體。三同時：新建、改建、擴建改造和引進的產品項目，其環(huán)境、勞動安全衛(wèi)生設施必須與主體產品同時設計、同時施工、同時投產使用。三級安全教育：是指廠級（入廠）教育、車間教育、班級教育。職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其它職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。未成年人：根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動者。關鍵崗位人員：指與確定的重大質量、職業(yè)安全衛(wèi)生管理和環(huán)境因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。“5S”活動——公司和生產現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。三種時態(tài)：）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響；）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生；）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產生影響。（16）三種狀態(tài)：）正?！富顒?、產品、服務的正常狀態(tài)；）異?！富顒印a品、服務的不正常狀態(tài)，如開機、關機、檢修等；3）緊急--指活動、產品、服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態(tài)。（17）危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、 易爆、輻射、放射、感染性的物質，如電池、熒光燈管等。（18）可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。（19）不可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產生的廢棄物。用代碼表示名詞的術語：6******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3QEO管理手冊：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，簡稱管理手冊；QEO：指質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；QMS：指質量管理體系；EMS：指環(huán)境管理體系；OHSAS：職業(yè)健康安全管理體系；QEO方針：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，簡稱管理方針；QEO目標：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，簡稱管理目標。公司簡介****** 有 限 公 司 創(chuàng) 辦 于**********************************************************************************************************7******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/31.1任命書一、為了貫徹執(zhí)行 ISO9001：2015《質量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 規(guī)范及實施指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實施指南》的要求，加強對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，經公司領導研究決定,任命***為管理者代表,負責本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理,具體負責:1、確保按三個標準建立、實施和保持質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、向最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效報告，以供評審，并為改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個公司內提高滿足客戶要求和符合質量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識和執(zhí)行力。同志在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作事務上的職責與公司每個部門都有直接的關系，因此，希望各部門在他推動環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運作過程中給予全力的支持與配合。二、根據(jù)實施環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要，經公司全體人員選舉， ***同志為公司職業(yè)健康安全事務代表。其職責為：1、貫徹國家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員環(huán)境保護及職業(yè)病預防、安全衛(wèi)生等方面的意識；2、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審；3、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見；參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施；4、參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則的實施，事故、事件和職業(yè)病的調查與8******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3處理。本任命自簽發(fā)之日起正式生效。總經理：2017年10月26日1.2管理方針與目標一、管理方針：本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：遵紀守法，關愛員工；防消結合，安全第一；優(yōu)質創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)展。并同時做出以下承諾：以顧客為關注焦點，實現(xiàn)對顧客的承諾。在工作中嚴格遵守國家和地方有關現(xiàn)行的法律、法規(guī)及其它要求。以符合法規(guī)要求的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。教育和激勵員工以對環(huán)境、職業(yè)健康安全負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護及職業(yè)健康安全意識和能力。9******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，對公司全體員工提出要求，強化污染預防。節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地的改善環(huán)境貫穿于生產全過程，努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。為員工、外來員工、相關方提供職業(yè)健康安全保障及要求。通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重大風險，減少事故，提高職業(yè)健康安全績效。不斷監(jiān)測和定期評審，采取改進措施，實現(xiàn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。二、管理目標：產品一次檢驗合格率95%以上，逐年遞增0.1%；顧客滿意度達90分以上，使客戶越來越滿意；合同履約率100%；3.火災、爆炸等重特大安全事故發(fā)生率為 04.加強固廢的分類收集管理，合法處置率100%；廢氣、廢水、噪聲達標排放；公司職業(yè)病發(fā)生率0；輕傷率控制在3‰以內，杜絕重大傷亡事故。10******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3總經理:2017年10月26日2、組織機構企業(yè)組織機構圖見附錄 1、部門職能矩陣圖見附錄 2。3、手冊章節(jié)標準章節(jié)對照表手冊章節(jié)與ISO9001、ISO14001和ISO18001標準章節(jié)對照表見附錄 3。4、組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司總經理組織管理者代表及各部門負責人，通過市場調查、顧客訪問、內部信息交流、內審、管理評審等方式收集信息、識別、確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的，并影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種外部和內部因素。包括國際、國內、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往的績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素。公司管理層和各部門，根據(jù)上述涉及到本部門的內、外部因素，在年度工作總結報告中應進行分析，對存在劣勢和風險的可能性方面應制定控制措施，盡可能將風險控制在可接受的范圍內，對機遇出現(xiàn)時應及時把握，有效的利用機遇。11******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/34.2 理解相關方的需求和期望總經理組織管理者代表及各部門負責人識別并確定對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，并持續(xù)改進其績效能力產生影響或潛在影響的相關方。包括：顧客、最終用戶、股東、銀行、供應商、員工及監(jiān)管部門等。公司通過調查、訪談、會議、管理評審等方式了解上述相關方的要求，并定期評審以確定這些相關方的需求是否被滿足，并不斷提升滿足這些需求和期望的能力，全體員工對相關方的需求和期望應當理解，并在工作中落實。4.3確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍管理體系覆蓋六氟環(huán)氧丙烷、六氟丙酮三水化合物、雙酚AF、六氟異丙醇的生產與服務及相關管理活動。工作區(qū)域為江蘇省贛榆縣經濟開發(fā)區(qū)。管理體系覆蓋組織機構圖中所有部門。公司生產的產品工藝成熟、穩(wěn)定，因此標準8.3條款“產品和服務的設計和開發(fā)”要求不適用，公司確保該要求，不影響公司產品和服務的符合性、不影響增強顧客滿意的目標。4.4管理體系及其過程對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行識別，并將不同管理體系相同過程進行整合，確定了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要過程，通過制定工作流程和工作標準的方式規(guī)定過程活動的程序、方法、過程結果、過程目標和檢查細則，確保管理過程有效的運行，這些過程的形成文件的信息詳見公司 《程序文件匯編》。領導作用5.1 領導作用和承諾 總則總經理通過實施以下活動體現(xiàn)其在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾。對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任；組織制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質量方針和管理目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；將公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程；12******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3促進管理者在體系策劃和運行中使用過程方法和基于風險的思維；識別公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與并配合；確保實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預期結果；通過培訓、考核、獎懲制度，促使、指導和支持員工提高自身素質，為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做貢獻；提供資源、支持、推動持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。 以顧客為關注焦點總經理組織相關部門，通過市場研究、顧客調查、銷售合同訂單評審、管理評審等方式，開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：識別顧客和相關方的需求和期望，并通過有效的途徑傳達到各層次。在符合法律、法規(guī)要求下滿足顧客及相關方要求,實現(xiàn)公司的管理方針和目標。5.2 方針 制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經理制定、實施和保持質量、環(huán)境、安全方針（見本手冊質量方針和目標） ,方針應：與企業(yè)的宗旨相適應，適合于組織、產品或服務的性質規(guī)模與環(huán)境、職業(yè)健康影響。包括持續(xù)改進管理體系有效性，污染預防、遵守法律法規(guī)，改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的承諾。提供制定和評審管理目標的框架，便于目標逐層分解。管理方針經總經理批準發(fā)布，并得到有效控制，定期對其適應性進行評審，每年至少進行一次。應通過各種途經向顧客和相關方進行傳遞，接受社會監(jiān)督。 溝通方針公司在本手冊中對質量、環(huán)境、安全方針進行公開聲明，在宣傳欄張貼，在公司內13******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3部會議進行宣講、溝通，使全體員工能夠準確理解其含義并在日常工作中貫徹落實質量、環(huán)境、安全方針。在與相關方溝通時，向相關方說明公司的質量、環(huán)境、安全方針。5.3 組織的崗位、職責和權限總經理規(guī)定各部門職能與權限（見附錄E《職能分配矩陣表》），以保證管理體系的有效運行，明確各部門和管理體系涉及人員的職責和權限，采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責與權限，并嚴格按照規(guī)定行使職責并保證所有活動符合規(guī)定要求?？偨浝恚褐贫ɑ蚪M織制定并批準和頒布公司管理方針、批準管理手冊、目標、指標及環(huán)境方案。任命（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）管理體系的管理者代表；向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保顧客的要求得到確定并予以滿足；保證三個管理體系持續(xù)有效運行所需的資源；主持召開管理評審會，審批管理評審報告。管理者代表確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程得到建立和保持。向最高管理者報告質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和任何改進的需求。貫徹國家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員環(huán)境保護及職業(yè)病預防、安全衛(wèi)生等方面的意識；采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客及相關方的要求的意識和質量、環(huán)境、安全參與意識。就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡。公司各部門經理組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司管理方針；組織本部門員工識別本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境和重大安全職業(yè)風險進行控制；14******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3負責本部門體系主管方面的全面推行和運行，督促和檢查主管人員作好體系行工作，并提供相應證據(jù)；審核或審批本部門編制的管理文件；整改內審本部門出現(xiàn)的不符合項；負責提供管理評審（本部門主管工作方面），并落實管理評審會議決議。行政部是公司三大體系的綜合部門，負責公司管理體系的策劃、建立與實施；組織編制公司管理體系文件，負責管理體系過程的監(jiān)視和測量。負責管理文件和記錄的控制管理；負責制定公司中長期和短期員工培訓計劃，并組織實施；協(xié)助獲取、識別、更新公司適用的質量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)。負責協(xié)助公司內、外部質量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理體系的信息交流工作。安全環(huán)境部負責環(huán)境因素的識別、評價、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》；負責組織識別公司生產、管理活動的危險源，并組織評價、更新公司的危險源和重大安全風險，建立并保持《危險源辯識與風險評價及控制程序》；協(xié)助管代制定管理目標、指標制定環(huán)境方案，并負責制定與實施目標、指標及環(huán)境方案。負責公司辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制；配合生技部做好應急準備與響應工作；協(xié)助管代、總經理做好管理體系的內審、管理評審的具體工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調工作。負責對環(huán)境、安全保護設施進行控制。負責體系的監(jiān)測和測量工作及合規(guī)性評價工作。負責環(huán)境安全不符合項的糾正預防措施的跟蹤驗證工作。生技部：15******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3負責公司整個生產加工過程的控制。確保公司的管理體系在本部門得到正常運行；根據(jù)公司下達的生產任務編制生產計劃，做到均衡生產；根據(jù)生產需要對車間人員進行統(tǒng)籌調配，協(xié)調各車間班組的生產關系，檢查生產進度，確保生產任務按時完成；負責生產現(xiàn)場管理，做好生產設備的維護保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產，搞好標識和定置管理；負責對公司生產過程人、機、料、法、環(huán)等方面進行控制，確保產品的過程質量；確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重大風險得到控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中運行的主要控制部門。針對公司的出現(xiàn)的緊急情況進行識別，做好應急準備與響應，并定期對編制的應急預案進行驗證。負責技術文件的控制，編制各類工藝及操作規(guī)程。品管部：負責產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，組織計量器具，各類檢測設備的周期校準。負責原材料進廠檢驗，生產過程檢驗和最終產品檢驗。負責對不合格品處理、檢查、跟蹤驗證，糾正和改進措施。負責產品驗證和標識及可追溯性控制，對購進的物資進行驗證；負責顧客提供的財產的驗證。財務部：a)負責本公司內財務資金的預算、成本預算，確保收支平衡 ;在公司內提倡節(jié)能意識，對資源、能源進行統(tǒng)計分析。確保環(huán)境方案中資金及時到位；工資的發(fā)放；與政府部門有關稅務呈報等方面信息交流。供應部：負責供方的選擇、評價及控制。負責采購計劃的編制及具體的采購工作；b）負責倉庫的管理工作；c）負責對相關方施加影響，提出我公司的環(huán)境和安全要求。16******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3銷售部a）負責公司產品銷售管理工作，組織制定產品營銷計劃和銷售方案b)組織安排產品上市的市場拓展和策劃工作，進行市場調查和顧客滿意度調查，及時處理相關方的投訴和抱怨；c)負責合同評審；d)負責本部門重要環(huán)境因素、不可接受風險進行控制；在銷售過程中宣傳公司的方針、目標，收集客戶對安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反饋意見；車間主任：確保公司管理體系在本車間得到正常運行;負責車間人員安排，生產調度，工藝過程的質量、環(huán)境控制，確保生產任務完成及環(huán)境符合要求。負責車間員工思想教育，對員工的組織紀律實行監(jiān)督。對新進員工進行質量、環(huán)境、安全教育；確保本車間的環(huán)境因素、風險因素得到控制，認真執(zhí)行環(huán)境方案規(guī)定的內容；公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責與權限。倉庫管理人員：負責物品的收、發(fā)、結存，確保帳、物、卡相符;按照“5S”要求確保倉庫內物品整潔、干凈、標識明確。對本部門的環(huán)境因素、危險源進行控制；做好消防安全的預防工作，為應急準備與響應的主要管理部門。職業(yè)健康安全事務代表：參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見，享有代表權；參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督；參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理。17******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3策劃6.1 應對風險和機遇的措施 總則本公司在策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內外因素和相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：確保管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；b)增強有利影響，確保實現(xiàn)預期結果；c)避免或減少不利影響； d) 實現(xiàn)改進。本公司按照《風險和機遇應對控制程序》的要求策劃以下內容：風險和機遇的應對措施。包括：風險規(guī)避、為尋求機遇而承擔風險，消除風險源、改變風險發(fā)生的可能性或其后果、風險分擔或通過決策延緩風險；在管理體系過程中整合和實施風險和機遇的應對措施，并評價其有效性。 環(huán)境因素的識別評價及其危險源的辨識和風險評價對產品、活動與服務過程中（包括外包過程、進入現(xiàn)場的人和物）的環(huán)境因素和危險源進行識別、風險進行評價，以使具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和不可接受風險得到有效控制。環(huán)境因素、危險源識別、風險評價①安全環(huán)境部負責組織各部門經理、內審員、環(huán)境安全相關人員依據(jù)環(huán)境因素判別標準，識別、評價出重要環(huán)境因素和不可接受風險。②識別環(huán)境和危險源應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。③在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響，此時應考慮生命周期觀點。識別重點包括：原材料的獲?。哼@種材料在加工、使用和廢棄中是否產生有害的環(huán)境影響；工藝流程規(guī)定：原材料的使用量，產品制造過程中的環(huán)境影響和能源消耗，產品使用中的環(huán)境影響和能源消耗，產品使用壽命，產品廢棄后的可回收再利用等；生產過程：包括組織本身在生產過程中的環(huán)境因素，也包括外包和合同方為組織生產或提供服務中產生的環(huán)境因素。產品交付后：產品的運輸、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在環(huán)境影響。④識別環(huán)境因素應考慮：水體、大氣、固廢、噪聲、資源、能源、土地、社區(qū)等影響。18******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3⑤識別風險因素應考慮：物體打擊 、車輛傷害、機械傷害 、觸電、灼燙、火災、高處墜落、化學性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他。⑥對生產過程的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)及其他要求更改時，應及時對環(huán)境和危險源進行補充識別，并評價出重要環(huán)境因素與不可接受風險，行政部每年定期識別評價環(huán)境因素和不可接受風險，并及時更新、評價。⑦管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和不可接受風險 。建立和保持程序，確定公司活動、產品或服務中環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價和風險控制，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源因素、風險評價過程處于受控狀態(tài)。確認重要環(huán)境因素和不可接受風險，并在管理體系的目標中加以控制，并及時更新這方面的信息。對危險源辨識，風險評價和實施必要的控制措施。包括：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所人員的活動；工作場所的設施。有關內容見《環(huán)境因素識別評價控制程序》、《危險源辨識和風險評價控制程序》 和《方針、目標（指標）和管理方案控制程序》 。為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，以便使公司生產中所有活動、產品、服務符合法律、法規(guī)和其它要求。行政部負責編寫《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》并組織實施，同時向公司員工和臨時工作人員以及其他相關方傳達相關法律法規(guī)和其他要求的信息。產品實現(xiàn)的策劃。見TZ/QEO211《質量策劃控制程序》對內審過程應進行策劃，編制審核方案，具體按照ISO19011：2015《質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》運行。為評價體系的適宜性、充分性、有效性，每年應至少一次管理評審。 合規(guī)性義務法律、法規(guī)和其它要求是公司開展各項管理工作的依據(jù)之一， 是公司應當遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和不可接受風險、制定目標及判別體系運行好壞的重要依據(jù)， 是體系審核的基本準則，公司建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，確定適用的法律、法規(guī)和其它要求運用到公司的活動、產品和服務。19******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3（1）環(huán)安部組織識別、確定公司適用的法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求內容，并建立獲取這些要求的渠道；（2）環(huán)安部組織有關部門對獲取的法律法規(guī)及其他要求就行評價，確定其適用性，并傳達到相關部門；（3）公司在建立、實施并保持其管理體系時必須考慮這些合規(guī)性義務。（4）對本公司適用的法律法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由環(huán)安部組織相關部門不斷更新，建立記錄并妥善保存；（5）管理者代表組織環(huán)安部對重要環(huán)境因素、不可接受風險、履行合規(guī)性義務，識別控制風險和機遇進行策劃，并把策劃的措施融入公司的業(yè)務過程， 定期評價其有效性。（6）支持性文件： TZ/QEO238 《合規(guī)性評價控制程序》 應對措施公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，并把相關措施整合到管體體系的程序文件當中，通過顧客調查、內部審核、管理評審等評價相關措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與產品和服務符合性的潛在影響相適應。6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃總經理組織制定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標，管理者代表根據(jù)公司的管理目標，對其進行適當分解，直到為實現(xiàn)管理目標和指標而進行的相關活動能受到充分的控制；組織在建立與評審管理目標時，應考慮法律法規(guī)與其它要求，它自身的環(huán)境因素與危險源、可選技術方案、運行、經營要求及相關方的觀點，同時這些目標應滿足可測量要求，并與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；當管理目標需要修改時，相關部門提出修改意見，報管理者代表，由其提交總經理批準后進行修改；管理者代表組織相關部門對目標的達到情況進行監(jiān)督考核，包括公司目標及其職能、層次、過程目標的統(tǒng)計考核方法，實現(xiàn)目標所采取的措施、需要的資源、由誰負責、何時完成、如何評價結果等。有關內容見TZ/QEO206《方針、目標（指標）及管理方案控制程序》及附錄G《目20******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3標（指標）分解表》6.3 變更的策劃當本公司確定需要對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，將有條不紊的進行策劃和實施，以保證管理體系各過程的正常運行，保證管理體系作為一個有機整體的系統(tǒng)性和完整性，使管理體系在變更中和變更后能夠持續(xù)有效。本公司在管理體系變更進行策劃和實施時，會考慮：a）變更的目的及其潛在后果，包括風險及其控制措施；b）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。支持7.1 資源 總則本公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。在確定并提供資源時，會考慮：分析、評估現(xiàn)有內部資源，即根據(jù)客戶的要求、產品的特點和規(guī)模確定需要哪些資源；確定在現(xiàn)有資源基礎上需增加哪些資源，以及哪些資源需要從外部供方獲得。人員本公司確定并提供所需要的人員， 以有效實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并運行和控制其過程，辦公室編制《人力資源控制程序》 ，并組織實施。 基礎設施 基礎設施的確定本公司為實現(xiàn)產品符合性活動的所需的設施包括：辦公和生產場所和相應的建筑物等相關的設施機械、工具、設備、測量儀器、軟件、或其它設備計算機、網絡設備和軟件系統(tǒng)。 基礎設施的提供21******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必要的設施并及時傳遞有關信息，有關基礎設施的采購與配置由將使用部門提出申請， 經專門的授權人進行審批。 基礎設施的維護生技部定期對設施的完好程度進行保養(yǎng)、維護、維修，確定處于完好狀態(tài)。各部門及人員正確使用所配置的計算機、網絡設備和軟件系統(tǒng)，做好日常維護。 過程運行環(huán)境公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理。并提供符合要求的工作環(huán)境，以免職業(yè)病及工傷事故的發(fā)生，保證各級人員的身心健康以及工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產品質量、職業(yè)健康安全等符合要求 。 辦公生活區(qū)環(huán)境各部門負責保持其辦公產所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃，按規(guī)定投放垃圾。 生產區(qū)環(huán)境噪聲排放各生產車間按TZ/QEO219《粉塵、噪聲控制程序》執(zhí)行；生活污水管理理由各生產車間按《廢水管理規(guī)范》的有關規(guī)定執(zhí)行；各生產車間依據(jù)有關國家規(guī)定安全操作規(guī)定和規(guī)程組織生產，配備防護用品，使用安全防護設施。執(zhí)行《安全生產控制程序》公司應配備使員工達到預防安全事故應有設備、設施和用品；易燃易爆化學品執(zhí)行《化學品控制程序》；生技部應定期對生產現(xiàn)場進行安全現(xiàn)狀的檢查； 工作氛圍為員工營造主動參與的氛圍， 鼓勵員工參與多種形式的群眾性活動， 提供必要的資源，并對活動成果進行評定、認可，提高員工參與的程度和積極性。 監(jiān)視和測量資源品管部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》 ，為監(jiān)視和測量資源符合監(jiān)視和測量活動的要求提供有效證據(jù)。a)根據(jù)生產工藝檢驗任務和要求的準確度， 由品管部負責選擇適用的、具有所需準22******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3確度的監(jiān)視和測量設備；用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)控設備,安全環(huán)境部應按“監(jiān)視和測量設備校準計劃表”規(guī)定，定期送法定計量機構進行周期檢定；對產品質量有影響的監(jiān)視和測量設備，品管部應按“監(jiān)視和測量設備校準計劃表”規(guī)定，定期送法定計量機構進行周期檢定。（無標準時，應編寫自校規(guī)程進行校準）品管部負責對監(jiān)視和測量設備進行檢定/校準狀態(tài)的合適標識，編號、校準有效期及校準人，標識由專人保管、發(fā)放，防止濫用；品管部負責保存監(jiān)視和測量設備的檢定和校準記錄，若顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關的監(jiān)視和測量設備資料，以證實監(jiān)視和測量設備是適宜的；本公司應提供并確保監(jiān)視和測量設備有適宜的環(huán)境條件；有關使用部門應確保監(jiān)視和測量設備在搬運、防護、貯存和使用期間，其準確度和適用性保持完好；因調整不當或其他原因造成監(jiān)視和測量設備失控或失效，要對以往測量結果的有效性進行評價并做好記錄，并對設備和受影響的產品采取適當?shù)拇胧?；監(jiān)視和測量設備由專人負責日常維護，以確保能夠持續(xù)適合其用途。注：當試驗硬件作為檢驗手段時，應在使用前進行校驗。 組織的知識由行政辦對知識的識別、收集、整理、發(fā)布、使用、分享、評估和更新進行管理。本公司確定運行過程所需的知識，以獲得合格產品和服務。本公司保存這些知識，并在需要范圍內可得到。知識的來源包括內部和外部兩方面。a）內部來源有：知識產權、從經歷獲得的知識、從失敗和成功項目得到的經驗教訓、獲取和分享未形成文件的知識和經驗、過程、產品和服務的改進結果等b）外部來源有：標準、學術交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識等各部門應注重收集匯總這些知識，作為培訓的內容，并在公司內部分享這些知識，由行政辦不定期收集匯編這些知識，可行時，編制文獻目錄，并及時更新，并使公司有關需要的人員能夠獲得。23******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/37.2 能力本公司行政辦建立并實施《人力資源控制程序》，確保：影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的員工具備工作所需的能力；根據(jù)員工的教育、培訓或經歷安排工作，以確保其能夠勝任；通過實施《人力資源控制程序》，確保員工獲得所需的能力；保留員工教育、培訓或經歷方面的記錄，作為人員能力的證據(jù)。對不能適應崗位要求的人員可采取的適當措施，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，對且具有較強的技術或管理專業(yè)知識的工作可聘請外部專家等。公司每年根據(jù)管理需要確定培訓的項目，編制培訓計劃加以實施， 各部門根據(jù)本部門工作的需要，可向培訓主管提出培訓需求，或在公司的許可后，自行聘請外部專家進行培訓，公司內部培訓根據(jù)培訓內容規(guī)定培訓時間、評價方式等。培訓的實施結果應保留實施的證據(jù)。7.3 意識本公司通過實施《人力資源控制程序》等有效措施，對員工進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識方面的培養(yǎng)，使員工：理解公司的管理方針，并意識到個人崗位的活動與實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針緊密聯(lián)系，以及如何為之做出貢獻；了解與其相關的管理目標，并知道應用什么方法、應做出何種努力才能實現(xiàn)管理目標；了解自己的工作對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處；知道不符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。每次的內部審核或檢查，均應對上述內容進行檢查，并將檢查結果作為人員綜合能力評價的主要依據(jù)之一。7.4 溝通公司編制并實施《信息交流控制程序》，建立有效的信息交流與溝通渠道， 應策劃：a)溝通內容；b)溝通時間；c) 溝通對象；d) 溝通方式；e) 溝通負責人。確保內、24******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3外部信息得到及時、有效地傳遞和交流。 內部溝通公司通過例會、簡報、電子媒體、網絡等形式，交流與管理體系有關的各種信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就管理體系過程及其有效性的溝通。公司確定的主要溝通過程包括：由總經理組織部門負責人不定期召開經理辦公會，主要決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展、質量、生產、經營、人事、環(huán)保、安全等有關重大事項；由分管領導組織召開的周、月例會，主要內容為部門的主要績效指標及重點工作完成情況；由生產部主持召開生產周例會，落實生產計劃的完成，協(xié)調解決生產過程中存在的問題，確保合同交付期的實現(xiàn)；由各部門組織內部會議，主要內容為本部門質量、環(huán)境、安全管理有關的主要事宜、部門階段性工作目標和工作計劃、傳達公司領導及重要會議的精神、管理體系運行中出現(xiàn)重大不符合項的原因分析等；內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會議，對管理體系運行情況進行溝通，提出改進和糾正措施的實施要求；各班組每天組織召開班前班后會，主要內容：總結上一班的工作完成情況；存在的問題，需要注意的事項等，當天的工作要求，設備，環(huán)境維護情況，安全隱患，解決問題的措施以及跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關事項，工序之間產品質量互檢、把關的團隊協(xié)作要求等；生產部門通過生產日報、周報傳遞相關生產任務的進展情況；文件、通知、記錄的傳遞；通過網絡和微信傳遞有關生產經營活動的簡況等。內部溝通的重要事項，會議記錄、會議決議的實施、檢查的證據(jù)應保留。 外部溝通公司新項目的建設、改建擴建、技術改造需要和當?shù)卣毮懿块T溝通的有關事項，由公司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報資料，聯(lián)絡安排現(xiàn)場查看等事宜；顧客的溝通有銷售部門負責實施；安環(huán)部負責與當?shù)丨h(huán)保部門、安監(jiān)部門以及消防部門溝通相關事宜；管理體系認證的有關事項由品管部負責聯(lián)系安排；行政辦負責與當?shù)厣鐓^(qū)辦公部門的溝通，有關公司的與社區(qū)活動的有關事宜；25******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3品管部負責與產品檢測機構進行聯(lián)系，確定產品檢測有關事項，負責與計量器具檢測部門聯(lián)系，強制性檢測設備的檢定適宜；品管部協(xié)同銷售部門現(xiàn)場處理有關產品質量問題；工程部負責與生產設備提供方聯(lián)系設備維護和設備保養(yǎng)的技術問題，需要來公司處理設備問題的接待和日程安排相關事宜；由財務室與當?shù)囟悇罩鞴懿块T進行溝通有關按章納稅有關事項；行政辦會同相關部門負責與當?shù)厣绫２块T溝通有關統(tǒng)籌保險以及勞動仲裁的有關事項；采購部負責與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項包括、外部提供產品的質量情況、業(yè)績評價的結果、需要改進的事項、不合格產品的處置意見；其他外部溝通的事項有公司確定溝通的負責部門、時機、內容、溝通的方式以及需要保留的溝通證據(jù)。相關部門對已溝通的重要事項，必要時，應當保留溝通結果的適當證據(jù)，以證實溝通的重要事項已經得到處理和解決。7.5 成文信息 總則為確保管理體系的有效運行，本公司按照質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求建立文件化的管理體系。本公司管理體系文件包括4個層次，如右圖所示：

管理手冊程序文件作業(yè)指導書報告、表格等管理手冊闡述企業(yè)的管理方針、目標，概括性、原則性、綱領性地描述管理體系；程序文件：程序文件是質量手冊的展開和具體化，使得質量手冊中原則性和綱領性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行管理活動的具體方法，內容包括：活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；如何對活動進行控制和記錄。本公司程序文件清單見附錄 3。作業(yè)指導書：本公司使用作業(yè)指導書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。26******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3報告、報表：用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。本公司編制文件時，遵循下列基本要求：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準明確要求形成文件信息的地方，本公司一定會形成文件信息；本公司根據(jù)自身產品、服務及過程的實際情況會增加形成文件的信息；體系文件的各個層次間、文件與文件之間做的層次清楚、接口明確、結構合理；文件符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應性和可操作性；文件中需要引用其他文件時，注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時， 本公司按照《文件控制程序》的相關要求，做好：：標識和說明，如：標題、編號、部門識別、版本標識、分類標識、日期、作者、索引編號等；格式和媒介，格式如：書面文件、視頻、圖像等；媒介如：紙質、電子格式等評審和批準，以確保適宜性和充分性。 成文信息的控制 本公司按照《文件控制程序》等有關要求對形成文件的信息進行控制，以確保：）無論何時何處需要這些信息，均可獲得；）予以妥善保護，防止泄密、誤用或殘損。 為控制形成文件的信息，實施下列文件控制活動：文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用；文件的存儲和防護，確保文件清晰可讀、便于存取、檢索與使用；文件的變更控制（比如版本控制）；文件的保留和處置。本公司按照《文件控制程序》等有關要求對外來文件識別、收集、審查、批準、歸檔、標識、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等進行管理、以保持外來文件的適宜性。27******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3本公司對證據(jù)性文件的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處理等進行管理，確保證據(jù)性文件不丟失、不損壞、不被篡改，并能做到清洗、易于識別和檢索。運行8.1 運行策劃和控制為滿足產品和服務的要求，本公司通過下列措施，策劃、實施和控制運行過程。質量管理體系運行策劃和控制確定產品和服務的要求。根據(jù)顧客的需求、國家的法律法規(guī)等，針對產品和服務制定具體的、有針對性的產品和服務要求；建立保證過程有效運行的控制準則，以及產品和服務的接收準則；確定為達到符合產品和服務的要求所需的資源；按照策劃的準則對運行過程進行控制；保留必要的形成文件的信息，為證實產品和服務符合要求提供證據(jù)。本公司形成文件的信息能保證：①過程已按策劃進行；②產品和服務符合要求。本公司對運行過程的變更進行控制，以確保運行正常。本公司會評價非預期變更的后果，并采取必要的措施減少任何不利影響。本公司對外包過程進行控制，本公司外包過程主要是物流發(fā)貨。環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制策劃和實施管理者代表組織相關部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行進行策劃， 包括工程控制和程序控制，按消除、代替、工程控制、標志、警告和管理控制措施、個體防護裝備的層級實施，并從生命周期觀點出發(fā)，實施對重要環(huán)境因素和重要危害有關的運行活動進行控制措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)。 運行控制的內容建立并實施《環(huán)境管理運行控制程序》、《職業(yè)健康安全管理運行控制程序》規(guī)定對主要環(huán)境因素、危險源的控制要求，使其符合公司環(huán)境與職業(yè)健康目標要求；建立并實施《固體廢棄物管理辦法》，對辦公、生產、生活、建筑施工等產生的廢棄物進行分類收集、存放和處置，避免二次污染；建立并實施《危險化學品安全管理辦法》，對易燃、易爆、有毒、有害等化學品的采購、運輸、貯存、使用等進行控制，確保不發(fā)生危險化學品的泄漏事故，保證安全生產、保護環(huán)境；建立并實施《對相關方施加影響管理程序》，規(guī)定具體的評價準則和施加影響的28******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3方式，促使相關方對環(huán)境與職業(yè)健康安全影響因素進行控制。 運行控制的要求：各相關部門和崗位應嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運行和活動得到有效控制；安環(huán)部定期監(jiān)督、檢查運行控制的實施情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。8.2 產品和服務的要求 顧客的溝通在與顧客溝通前，銷售人員應熟知公司產品執(zhí)行的標準、 生產能力、產品質量要求，主要生產設備、原料、成品檢測項目和指標、檢測手段、價格范圍、售后服務規(guī)則、體系和產品認證的基本情況等，以便與顧客溝通時介紹公司的基本情況，使顧客對公司的產品及質量有足夠的信心。顧客溝通的內容：提供有關產品和服務的信息；處理問詢、合同或訂單，包括變更；獲取有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客抱怨；處置或控制顧客財產；關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 產品和服務要求的確定在確定向顧客提供的產品和服務的要求時，本公司確保：產品和服務的要求得到規(guī)定，包括適用的法律法規(guī)要求及本公司規(guī)定的要求；公司提供給顧客的產品和服務，能夠滿足對外承諾的要求。 與產品和服務有關的要求的評審 本公司確保有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求。在承諾向顧客提供產品和服務之前，本公司按照《合同管理程序》的要求對如下各項進行評審：顧客明確規(guī)定的要求，既有產品和服務本身的要求（如功能性能、外觀、價格、數(shù)量等），也包括交付的要求（如交付方式、交貨期、包裝等），以及交付后活動的要求（如培訓、售后服務等）；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；本公司確定的附加要求，如在說明書、合同等問價中明確責任和義務；29******有限公司**/QEO0文件編號：1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊版次/更改：A/3適用于產品和服務的法律法規(guī)要求；與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，本公司通過合同評審，確保有關事項得到解決。若顧客沒有提供書面的要求，本公司在接受顧客要求前將對顧客要求進行確認。每份合同，包括口頭或電話、網絡訂單，在簽訂或承諾之前進行評審，評審的一般內容包括：產品規(guī)格、執(zhí)行的產品標準、質量要求、數(shù)量、價格、交付期、結算方式和付款方式、運輸費用及到達目的地、保險的責任和保險費用的支付方式、違約的責任及處理方式等。這些評審內容由銷售主管會同生產、財務等有關部門共同進行評審。 產品和服務要求的更改合同若發(fā)生修訂，應對修訂內容進行評審，評審通過后，有銷售負責人簽字確認，確保變更后本公司有能力滿足要求，同時確保相關文件信息及時得到修改、相關人員知道變化內容。8.3 產品和服務的設計和開發(fā) 總則本公司建立和實施設計和開發(fā)過程，將顧客的要求和其他相關方的要求轉化為可供生產和服務提供過程使用的產品和服務的詳細要求。 設計可開發(fā)策劃本公司對每一項設計和開發(fā)活動進行策劃并編制計劃。 在策劃時，將考慮如下內容：根據(jù)產品類型、復雜程度、開發(fā)方式，明確設計和開發(fā)的階段、周期、控制內容；b）確定在適當?shù)碾A段進行必要的設計和開發(fā)評審；c）確定在適當?shù)碾A段開展設計和開發(fā)驗證、確認；d）確定設計和開發(fā)過程中的職責和權限；e）確定設計和