零星采購流程

零星采購流程零星采購流程零星采購流程xxx公司零星采購流程文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度零星物資采購規(guī)范流程目的為加強(qiáng)采購過程控制，規(guī)范零星類物資的采購流程，確保采購產(chǎn)品價(jià)格合理，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司規(guī)定要求。試用范圍本流程試用于河北宏立至信公司所有零星物資的采購過程管控。部門職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)辦公用品的采購，其余物資無權(quán)采購。采購部負(fù)責(zé)除辦公用品以外物資的采購。其余部門無權(quán)采購物資。采購規(guī)范要求：1）200元以下物資申購單需主管及主管以上人員簽字，方可實(shí)施采購。2）200元至2000元物資申購單需主管及主管以上人員簽字，經(jīng)總經(jīng)理助理或分管副總核準(zhǔn)方可實(shí)施采購。3）1000元及以上物資采購需打請(qǐng)示報(bào)告或項(xiàng)目審批表，經(jīng)分管副總核準(zhǔn)方可實(shí)施采購。4）100000元及以上的物資采購需提供王董或馮總簽字版的請(qǐng)示報(bào)告或項(xiàng)目審批表，方可實(shí)施采購。5）所有需要申購的物資均需提前填寫申購單，具體提前時(shí)間以物資貨期為準(zhǔn)，不知道貨期的可提前到采購部詢問，并在領(lǐng)導(dǎo)簽字2個(gè)工作日內(nèi)交采購部，過期申購單或請(qǐng)示報(bào)告需重新填寫方可實(shí)施采購。（以領(lǐng)導(dǎo)最終簽字時(shí)間為準(zhǔn)）（過期申購單、請(qǐng)示報(bào)告，采購員有權(quán)拒絕接收）6）所有申購單及請(qǐng)示報(bào)告請(qǐng)?jiān)诿刻焐衔?點(diǎn)-10點(diǎn)及每天下午2點(diǎn)-3點(diǎn)交采購部，其余時(shí)間均不接收（特殊情況除外）7）同種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品需2家以上的供方報(bào)價(jià)，選用質(zhì)量服務(wù)成本比較合理的供方進(jìn)行采購。8）主要輔料需在本地找2家實(shí)力較大物資齊全的供應(yīng)商進(jìn)行定點(diǎn)采購，采取月結(jié)方式。9）低耗品月計(jì)劃需在當(dāng)月的25日前提交下月計(jì)劃電子版及紙制版至低耗品庫管員處，由庫管員結(jié)合庫存整理合并后于當(dāng)月28日前交物流部內(nèi)勤處，由內(nèi)勤整理簽字后于次月1日前交采購部，月計(jì)劃常規(guī)物品于次月4日前采購?fù)戤叄缬龉?jié)假日請(qǐng)?zhí)崆疤峤弧?0）零采物資外出時(shí)間安排每周二、周五采購，其余時(shí)間均不外出采購；（除生產(chǎn)物資、設(shè)備類物資）。11)設(shè)備類、工裝類的物資采購需要采購合同，需附合同評(píng)審單,詢價(jià)表。12）如無特殊情況所有人均無權(quán)進(jìn)行采購，具體處罰參照考核細(xì)則。13）請(qǐng)所有管理者簽申購單或請(qǐng)示報(bào)告時(shí)同時(shí)簽上當(dāng)日時(shí)間14）設(shè)備類維修物資由制造部設(shè)備工段自行詢?cè)矗h價(jià)，決價(jià)，做合同，采購部只負(fù)責(zé)走付款、簽字手續(xù)，（申購單、合同、后續(xù)發(fā)票必須齊全，零星小件可由采購部參與購買）15）設(shè)備維修、保養(yǎng)均由制造部設(shè)備工段自行負(fù)責(zé)。5、考核細(xì)則1）未接到申購單或請(qǐng)示報(bào)告所有物資均不得實(shí)施采購違者給予20元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)造成公司重大損失的，按照公司相關(guān)制度考核；特殊物資可先行采購，但需在2日內(nèi)補(bǔ)上申購單。（如：設(shè)備類物資）

2）所有申購單及請(qǐng)示報(bào)告均不得涂改、添加；無領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購單及請(qǐng)示報(bào)告均不得實(shí)施采購，若進(jìn)行采購，給予采購員每次20元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)造成公司重大損失的，按照公司相關(guān)制度考核。（有涂改、添加、未見領(lǐng)導(dǎo)簽字等問題的申購單請(qǐng)示報(bào)告，采購員有權(quán)拒絕接收。）3）行政部只負(fù)責(zé)辦公用品采購，其余物資均無權(quán)采購，采購部負(fù)責(zé)辦公用品以外的其它所有物資采購，其余公司各部均無采購物資權(quán)限，但可提供資源，若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許私自采購，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)核查屬實(shí)的由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)責(zé)任人50—200元/次負(fù)激勵(lì)，對(duì)公司造成重大損失的，按照公司相關(guān)制度考核處理。4）采購員在采購物資時(shí)必須附上2家以上的詢價(jià)表（含廠家詳細(xì)信息），如缺失根據(jù)情況給予20-50元的負(fù)激勵(lì)，對(duì)公司造成重大損失的按公司相關(guān)制度給予考核。（專項(xiàng)物資除外）5）低耗品月計(jì)劃如未按時(shí)提交，由各部門負(fù)責(zé)人給予相關(guān)事務(wù)負(fù)責(zé)人20元/次負(fù)激勵(lì)。6）物資采購回來要及時(shí)入庫，未經(jīng)入庫不得私自領(lǐng)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，核實(shí)后由各