2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表填報(bào)單位：會(huì)同縣粟裕同志紀(jì)念館（蓋章）單位：萬元項(xiàng)目支出名稱園林整治綠化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算部門教科文股年度本級(jí)預(yù)算金額23該項(xiàng)目支出上級(jí)資金項(xiàng)目支出實(shí)施期2021.1-2021.12實(shí)施期績效目標(biāo)做好粟裕同志紀(jì)念館的園林綠化養(yǎng)護(hù)，加大景區(qū)規(guī)范管理，進(jìn)一步提高紅色文化景區(qū)窗口形象,提升4A景區(qū)品牌形象。本年度績效目標(biāo)完成2021年粟裕同志紀(jì)念館免費(fèi)開放工作任務(wù)，做好粟裕同志紀(jì)念館園林綠化養(yǎng)護(hù)，提升4A文明旅游景區(qū)形象。本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值及單位績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)草坪整治28000平方、花灌木6000平方、景觀樹樁及養(yǎng)護(hù)（大型樹木500株、中型樹木800株、小型球類900株），室內(nèi)盆栽300盆，荒地和空地4200平方等全年養(yǎng)護(hù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)園林日常養(yǎng)護(hù)（移栽、除草、施肥、整枝、殺蟲、澆水、防凍等）全年養(yǎng)護(hù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)化硬件設(shè)施建設(shè)，加大景區(qū)管理，滿足廣大游客對景區(qū)環(huán)境舒適度的認(rèn)可和需求。≥95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)2021年12月完成率≥96%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)草坪、花灌、景觀樹樁及花草樹木養(yǎng)護(hù)管理15萬元，園林日常養(yǎng)護(hù)8萬元。100%歷史標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)確保免費(fèi)開放正常運(yùn)行，提升紅色文化旅游窗口形象，推進(jìn)了我縣文化旅游事業(yè)發(fā)展。≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)影響可持續(xù)，提升4A文明旅游景區(qū)形象，繁榮我縣文化旅游事業(yè)?！?7%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)游客滿意度≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)群眾對粟裕同志紀(jì)念館免費(fèi)開放和公益性文化旅游活動(dòng)開展的滿意度≥98.5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)填表人：黃冠賽聯(lián)系電話位負(fù)責(zé)人簽字：李小東填報(bào)日期：2021.12.312021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表填報(bào)單位：會(huì)同縣粟裕同志紀(jì)念館（蓋章）單位：萬元項(xiàng)目支出名稱武器裝備及設(shè)施設(shè)備維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算部門教科文股年度本級(jí)預(yù)算金額6該項(xiàng)目支出上級(jí)資金項(xiàng)目支出實(shí)施期2021.1-2021.12實(shí)施期績效目標(biāo)提高紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備硬件建設(shè)，維護(hù)修繕保護(hù)受捐退役重型武器裝備的完整性和安全性，確保免費(fèi)開放場所設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。本年度績效目標(biāo)做好紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、武器裝備的維護(hù)維修，為廣大游客提供更好的服務(wù)。本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值及單位績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)園區(qū)陳列武器裝備維護(hù)維修（含不銹鋼護(hù)欄）1次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)整體場館設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修（含主水管、電源線路、中央空調(diào)、陳展廳線路、燈光、公共廁所設(shè)備、故居設(shè)備、排水排污系統(tǒng)、辦公區(qū)燈光、潔具用品等）6次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)武器裝備及整體場館設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修≥95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)2021年12月完成率≥97%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)武器裝備及設(shè)施設(shè)備維護(hù)專項(xiàng)支出6萬元100%歷史標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備硬件建設(shè)、維護(hù)修繕保護(hù)受捐退役重型武器裝備的完整性和安全性。確保免費(fèi)開放場所設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行和提升旅游窗口形象?！?5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)確保免費(fèi)開放場所設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，提升旅游窗口形象，繁榮我縣旅游文化事業(yè)?！?5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)游客滿意度≥95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)群眾對粟裕同志紀(jì)念館免費(fèi)開放和公益性文化旅游活動(dòng)開展的滿意度≥9,6%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)填表人：黃冠賽聯(lián)系電話位負(fù)責(zé)人簽字：李小東填報(bào)日期：2021.12.312021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表填報(bào)單位：會(huì)同縣粟裕同志紀(jì)念館（蓋章）單位：萬元項(xiàng)目支出名稱消防設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算部門教科文股年度本級(jí)預(yù)算金額2該項(xiàng)目支出上級(jí)資金0項(xiàng)目支出實(shí)施期2021.1-2021.12實(shí)施期績效目標(biāo)粟裕同志紀(jì)念館消防設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年度績效目標(biāo)對消防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保游客和文化文物資產(chǎn)安全。本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值及單位績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修（消防泵）12次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)消防設(shè)施維修維護(hù)≥95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)≥95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)2021年12月完成率≥96%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)消防設(shè)施維修維護(hù)2萬元100%歷史標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障游客安全，免費(fèi)開放正常運(yùn)行，館內(nèi)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，提升旅游窗口形象?！?5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)形象可持續(xù)，確保免費(fèi)開放正常運(yùn)行，提升旅游窗口形象，繁榮我縣文化旅游事業(yè)?！?5%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)游客滿意度≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)群眾對粟裕同志紀(jì)念館免費(fèi)開放和公益性文化旅游活動(dòng)開展的滿意度≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)填表人：黃冠賽聯(lián)系電話位負(fù)責(zé)人簽字：李小東填報(bào)日期：2021.12.312021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表填報(bào)單位：會(huì)同縣粟裕同志紀(jì)念館（蓋章）單位：萬元項(xiàng)目支出名稱非稅收入講解經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算部門教科文股年度本級(jí)預(yù)算金額6該項(xiàng)目支出上級(jí)資金0項(xiàng)目支出實(shí)施期2021.1-2021.12實(shí)施期績效目標(biāo)文化志愿者服務(wù)活動(dòng)、講解員培訓(xùn)及工資績效補(bǔ)貼本年度績效目標(biāo)開展文化志愿者服務(wù)活動(dòng)，提升講解員業(yè)務(wù)綜合能力，增強(qiáng)公共服務(wù)素質(zhì)，保障講解員工資績效補(bǔ)貼支出，利于粟裕同志紀(jì)念館開展公共文化對外開放服務(wù)工作。本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值及單位績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)文化志愿者服務(wù)活動(dòng)36場次36場次歷史標(biāo)準(zhǔn)講解員培訓(xùn)18人次（本級(jí)及市級(jí)以上業(yè)務(wù)培訓(xùn)），講解員工作績效年度考核10人。18人次歷史標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)粟裕同志紀(jì)念館公共文化服務(wù)活動(dòng)開展需要≥96%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)2021年12月完成率≥97%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)文化志愿者活動(dòng)1.2萬元，講解員培訓(xùn)支出2.4萬元，講解員工作績效獎(jiǎng)勵(lì)金2.4萬元100%歷史標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)發(fā)揮粟裕同志紀(jì)念館公共文化旅游服務(wù)職能，組織開展紅色教育宣傳活動(dòng)?！?6%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)形象可持續(xù)，壯大文化志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)講解員的培訓(xùn)力度，提高講解員素質(zhì)，提升紅色文化旅游形象?！?5%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)游客滿意度≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)群眾對粟裕同志紀(jì)念館免費(fèi)開放和公益性文化旅游活動(dòng)開展的滿意度≥96%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)填表人：黃冠賽聯(lián)系電話位負(fù)責(zé)人簽字：李小東填報(bào)日期：2021.12.31項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表編報(bào)說明1.填報(bào)單位（蓋章）：加蓋填報(bào)單位公章。2.項(xiàng)目支出名稱：填寫規(guī)范的項(xiàng)目支出名稱。3.預(yù)算部門：填寫項(xiàng)目支出的主管部門全稱。4.年度本級(jí)預(yù)算金額：本年度該項(xiàng)目支出本級(jí)預(yù)算總金額。5.該項(xiàng)目支出上級(jí)資金：預(yù)算年度項(xiàng)目支出獲得上級(jí)財(cái)政資金總額，市、縣要按中央、?。ㄊ校┓謩e填報(bào)。6.項(xiàng)目支出實(shí)施期：按照報(bào)同級(jí)政府審定的項(xiàng)目支出設(shè)置情況填寫。7.實(shí)施期績效目標(biāo)：概括描述該項(xiàng)目支出整個(gè)實(shí)施期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效益。8.本年度績效目標(biāo)：概括描述該項(xiàng)目支出本年度計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效益。9.績效指標(biāo)：對支出方向績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，具體解釋見后。10.績效標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定績效指標(biāo)值時(shí)依據(jù)或參考的標(biāo)準(zhǔn)，一般包括：歷史標(biāo)準(zhǔn)，是指同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)等；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是指國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)等；計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，是指預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)；財(cái)政部門和預(yù)算部門確認(rèn)或認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)。11.產(chǎn)出指標(biāo)：反映支出方向根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。12.數(shù)量指標(biāo)：反映支出方向預(yù)算年度內(nèi)計(jì)劃完成的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。如支持學(xué)前教育發(fā)展資金：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全國學(xué)前三年毛入園率≥79%普惠性學(xué)前教育覆蓋率≥69%新增幼兒園數(shù)量5000所支持地方扶持企事業(yè)單位、集體辦園和普惠性民辦園的受益兒童數(shù)1000萬人次資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)1200萬人次（該指標(biāo)僅用于解釋說明數(shù)量指標(biāo)的填報(bào)。）13.質(zhì)量指標(biāo)：反映支出方向計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果。如退役安置補(bǔ)助資金：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)教育培訓(xùn)參訓(xùn)率≥90%教育培訓(xùn)合格率≥90%教育培訓(xùn)就業(yè)率≥90%軍休服務(wù)房建筑標(biāo)準(zhǔn)辦公用房標(biāo)準(zhǔn)下?lián)芙?jīng)費(fèi)符合相關(guān)政策規(guī)定比率100%（該指標(biāo)僅用于解釋說明質(zhì)量指標(biāo)的填報(bào)。）14.時(shí)效指標(biāo)：反映支出方向計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。如優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金下?lián)軙r(shí)間2019年年底前烈士褒揚(yáng)金下?lián)軜?biāo)準(zhǔn)2019年年底前（該指標(biāo)僅用于解釋說明時(shí)效指標(biāo)的填報(bào)。）15.成本指標(biāo)：反映支出方向計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。如非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)國家級(jí)非遺代表性項(xiàng)目年度重點(diǎn)項(xiàng)目平均補(bǔ)助資金額≥30萬元/個(gè)國家級(jí)代表性傳承人搶救性