風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到有效辨識(shí)企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中存在潛在的危險(xiǎn)、有害因素，并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，評(píng)定其危害程度和影響范圍，合理劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定優(yōu)先控制順序，為安全結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)信息更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定。引用和支持性文件70(2002111591(2011.12.1《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》GB/T13861-2009《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-2008《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》GB5083-1999《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-89《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》GBZ230-20101GBZ2.1-20072GBZ2.2-2007《有毒作業(yè)分級(jí)》GB12331-1990《噪聲作業(yè)分級(jí)》LD80-1995《高處作業(yè)分級(jí)》GB/T3608-2008《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GBl8218-2009《職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語(yǔ)》GB/T15236-2008《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008（17）《安全色》GB2893-2008《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB18218-2009《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)及及標(biāo)志》GB13690-1992《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫(xiě)規(guī)定》GB15258-2009《化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)規(guī)定》GB16483-2000其他相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、范圍與準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周?chē)h(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。各部門(mén)的職責(zé)和任務(wù)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)①主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；②成立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；③組織制定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任；④負(fù)責(zé)廠(公司)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收；⑤負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和績(jī)效的評(píng)審/每年不少于1次；⑥負(fù)責(zé)制訂廠(公司)級(jí)持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。職能部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)①直接負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并承擔(dān)部門(mén)相應(yīng)的責(zé)任；②負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收；③負(fù)責(zé)本部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和績(jī)效的評(píng)審/適時(shí)；④負(fù)責(zé)制訂部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織成員職責(zé)①評(píng)價(jià)組織成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門(mén)或機(jī)構(gòu)；②評(píng)價(jià)組織應(yīng)由企業(yè)管理者代表、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員(注冊(cè)安全工程師)、安全管理人員和從業(yè)人員等成員組成；③成員必須接受風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)和參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并在其中發(fā)揮作用；④成員按分工負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收；⑤安環(huán)部負(fù)責(zé)日常風(fēng)險(xiǎn)管理工作。全員風(fēng)險(xiǎn)管理基本要求①開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)(考試)，每年不少于1次；②開(kāi)展全員安全檢查(作業(yè)場(chǎng)所)，每年不少于1次；③檢維修作業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估(實(shí)施進(jìn)行），危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估率達(dá)100%。作業(yè)活動(dòng)直接作業(yè)活動(dòng)崗位、部門(mén)、裝置作業(yè)活動(dòng)直接作業(yè)活動(dòng)崗位、部門(mén)、裝置選用方法工作危害分析（JHA）主選工作危害分析次選作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）頻率作業(yè)活動(dòng)前舉例檢修作業(yè)每年一次各部門(mén)、車(chē)間關(guān)鍵、重要設(shè)備新建裝置

安全檢查表分析（SCL）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)；

每年一次建設(shè)前

反應(yīng)釜、壓力容器、泵等單個(gè)設(shè)備按工序進(jìn)行分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。害：包括潛在危害。物（設(shè)施）備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。人的不安全行為。包括不采取安全措施，誤操作，不按規(guī)定方法操作等?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒或安全隱患的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（動(dòng)、濕度、輻射等），化學(xué)的（易燃、易爆、有毒、氧化物等）以及照明、工作位置、重復(fù)性工作等。業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等管理不當(dāng)。GB6441透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。2.7危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)防、交通、工會(huì)人員、技術(shù)人員及相關(guān)工作人員組成。危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)工作小組對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)與有害因素進(jìn)行辨識(shí)。主要辨識(shí)與評(píng)價(jià)成員必須接受過(guò)危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)。危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)程序《危險(xiǎn)與有害因素識(shí)別登記表》。新項(xiàng)目承接后，安全科組織危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)小組對(duì)已辨識(shí)的通用危，提出消除或控制危險(xiǎn)的措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）。采用風(fēng)險(xiǎn)度（D）=可能性（L）×暴露頻率（E）×后果嚴(yán)重性（C）具體如下：（1）危險(xiǎn)與有害因素事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則106310.50.20.1

標(biāo)準(zhǔn)完全可以預(yù)料[在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，危險(xiǎn)源事件的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件]（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)源事件的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），可能性小，完全意外[危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生較能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能比較有效地執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件]很不可能，可以設(shè)想[危險(xiǎn)源事件一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去還未發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件]極不可能[有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工勞動(dòng)安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件]實(shí)際不可能（2）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判別準(zhǔn)則10連續(xù)暴露t＞5小時(shí)10連續(xù)暴露t＞5小時(shí)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露2小時(shí)＜t≤5小時(shí)3每周一次，或偶然暴露1小時(shí)＜t≤2小時(shí)2每月一次0.5小時(shí)＜t≤1小時(shí)1每年幾次暴露10分鐘＜t≤0.5小時(shí)0.5非常罕見(jiàn)地暴露t≤10分鐘

t

備注一個(gè)工作日內(nèi)t標(biāo)準(zhǔn)選取對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)值。事件后果（C）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù) 法律、法規(guī)及其他要求1007人員傷亡程度大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重一人死亡嚴(yán)重，重傷、嚴(yán)重職業(yè)病財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元及以上100萬(wàn)元以下一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元及以上50萬(wàn)元以下一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元及以上25萬(wàn)元以下大面積環(huán)境破壞形象受損程度重大國(guó)際或國(guó)內(nèi)影響40違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合上級(jí)的方針、制度企業(yè)及周邊環(huán)同行業(yè)影響境破壞企業(yè)范圍內(nèi)環(huán)區(qū)域影響境破壞車(chē)間范圍內(nèi)本企業(yè)受影響3不符合企業(yè)規(guī)章制度一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失重大，輕（微）1傷以下設(shè)備、設(shè)施周本車(chē)間、部圍受影響門(mén)1不利于基本的安全衛(wèi)生 引人注目要求 一般無(wú)損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失1基本無(wú)影響萬(wàn)元以下本崗位或作業(yè)點(diǎn)701、2703、4、54風(fēng)險(xiǎn)值（D）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定（（D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)險(xiǎn)5160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改不可接受風(fēng)險(xiǎn)470-160顯著危險(xiǎn)，需要整改重大風(fēng)險(xiǎn)320-70一般危險(xiǎn)，需要注意中等風(fēng)險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受一般風(fēng)險(xiǎn)1工作危害分析評(píng)價(jià)法（JHA）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，其風(fēng)險(xiǎn)度（R）等于事件發(fā)生的可能性（L）性（S）的乘積。計(jì)算方法為：R=L×S取值 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；或取值 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；或5經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4 現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，或有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害的發(fā)生不容易被發(fā)3321現(xiàn)，或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等；或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)；或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)強(qiáng)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。取值法律法規(guī)及其他要求人員傷害程度死亡財(cái)產(chǎn)損失/取值法律法規(guī)及其他要求人員傷害程度死亡財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元>50停工范圍社會(huì)影響5違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)整個(gè)系統(tǒng)或設(shè)備國(guó)內(nèi)4潛在違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等程、規(guī)定完全符合喪失勞動(dòng)能力喪失、慢性病輕微受傷或間歇不舒服無(wú)傷亡>252省、市內(nèi)3>101行業(yè)或地區(qū)2<10受影響不大公司及周邊1無(wú)損失沒(méi)有沒(méi)有影響（3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則和控制措施及評(píng)估9-14中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通限期整改4-8<4較輕輕微可考慮完善操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，定期檢查無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄，并引起注意隱患部門(mén)整改取值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20-25 重大15-19較大應(yīng)采取的控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量實(shí)施期限立即整改立即或限期整改81、29-14315取值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20-25 重大15-19較大應(yīng)采取的控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量實(shí)施期限立即整改立即或限期整改等級(jí)5432（等級(jí)5432（R）分?jǐn)?shù)值20-25危險(xiǎn)程度重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不可接受風(fēng)險(xiǎn)15-19較大重大風(fēng)險(xiǎn)9-14中等中等風(fēng)險(xiǎn)4-8較輕一般風(fēng)險(xiǎn)<4<4輕微一般風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。編制《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》，并做好險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》。LEC70、JHA15《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行限期整改。各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，按規(guī)定在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取