中小企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物料管理流程圖范本

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第十一章倉(cāng)儲(chǔ)物料管理流程11-001物料需求預(yù)測(cè)流程物料計(jì)劃員物控主管生產(chǎn)主管開始開始確定預(yù)測(cè)目標(biāo)分析歷史數(shù)據(jù)選擇預(yù)測(cè)方案進(jìn)行預(yù)測(cè)審核審批確認(rèn)預(yù)測(cè)結(jié)束YesYesNoNo11-002物料需求計(jì)劃制定流程物料計(jì)劃員生產(chǎn)主管采購(gòu)主管物料毛需求物料毛需求查看BOM表查看庫(kù)存量得出毛需求審核審核開始執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行采購(gòu)結(jié)束11-003輔料計(jì)劃制定流程物控部生產(chǎn)部采購(gòu)部開始開始制定安全存量提供生產(chǎn)周期提供采購(gòu)周期查看庫(kù)存儲(chǔ)備決策物料計(jì)劃審核審核執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行采購(gòu)結(jié)束11-004物料計(jì)劃變更流程物控部生產(chǎn)部采購(gòu)部物料原計(jì)劃物料原計(jì)劃收到反饋意見修改計(jì)劃實(shí)施新計(jì)劃審核審核執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行采購(gòu)結(jié)束開始是否可執(zhí)行是否可執(zhí)行NoNo11-005物料計(jì)劃監(jiān)督實(shí)施流程物料計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部開始開始物料計(jì)劃物料進(jìn)倉(cāng)物料到位監(jiān)控付款物料成本監(jiān)控是否合理調(diào)整計(jì)劃按計(jì)劃運(yùn)作結(jié)束YesNo11-006生產(chǎn)主料請(qǐng)購(gòu)流程生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)主管采購(gòu)部開始開始生產(chǎn)訂單出現(xiàn)產(chǎn)生物料需求填寫請(qǐng)購(gòu)單審核接到任務(wù)單登記結(jié)束11-007物料采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)文員采購(gòu)主管采購(gòu)員開始開始統(tǒng)計(jì)申購(gòu)單整理、分析編制采購(gòu)計(jì)劃審核分配采購(gòu)任務(wù)接受任務(wù)結(jié)束YesNo11-008物料訂購(gòu)審核流程采購(gòu)員采購(gòu)主管供應(yīng)商開始開始訂購(gòu)任務(wù)查詢供應(yīng)商名單聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)審核確認(rèn)供應(yīng)商11-009物料采購(gòu)跟催流程供應(yīng)商采購(gòu)管理 采購(gòu)主管開始開始提供生產(chǎn)進(jìn)度情況提供協(xié)助辦法審核實(shí)施幫扶辦法繼續(xù)生產(chǎn)結(jié)束分析是否合理YesNo11-010采購(gòu)物料接收流程供應(yīng)商來(lái)料處采購(gòu)管理員開始開始送貨收貨檢驗(yàn)是否合格退貨入庫(kù)記錄考核供應(yīng)商結(jié)束YesNo11-011來(lái)料收料流程供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)收料人員IQC開始開始送貨核對(duì)訂購(gòu)合同核對(duì)數(shù)量核對(duì)包裝退貨質(zhì)量檢驗(yàn)收貨結(jié)束YesNoNoNoNoYesYesYes11-012收料點(diǎn)數(shù)流程供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)收料人員IQC開始開始卸載物料選取一項(xiàng)點(diǎn)數(shù)稱該箱的重量是否合格的稱其它箱的重量是否一致送檢領(lǐng)回重新送貨記錄結(jié)束YesNo11-013收料質(zhì)量檢驗(yàn)流程供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)收料人員IQC開始開始發(fā)出檢驗(yàn)通知檢驗(yàn)是否合格通知退貨開入庫(kù)單收貨記錄結(jié)束貼合格標(biāo)簽YesNo11-014車間入庫(kù)流程車間車間主管IPQC開始開始完成生產(chǎn)填送檢單簽字確認(rèn)送檢檢驗(yàn)簽字確認(rèn)辦理入庫(kù)手續(xù)結(jié)束11-015車間不良品處理流程IPQC 車間倉(cāng)庫(kù)開始開始檢驗(yàn)是否合格入庫(kù)收貨是否要特采是否能修復(fù)返工報(bào)廢記錄結(jié)束YesYesYesNoNoNo11-016發(fā)貨備料流程生產(chǎn)車間倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)主管開始開始生產(chǎn)計(jì)劃單傳倉(cāng)庫(kù)查看倉(cāng)庫(kù)物料審核實(shí)施備料通知車間準(zhǔn)備領(lǐng)料結(jié)束11-017車間領(lǐng)貨流程車間計(jì)劃員車間員工倉(cāng)管員開始開始開具領(lǐng)貨單領(lǐng)貨發(fā)貨點(diǎn)數(shù)核對(duì)簽字簽字登記結(jié)束11-018車間換料流程車間主管車間員工倉(cāng)庫(kù)開始開始換料申請(qǐng)審核換料申請(qǐng)發(fā)料登記入賬結(jié)束11-019追加物料申請(qǐng)流程車間主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)開始開始提出物料不足查找超額用料原因提交原因報(bào)告審核批準(zhǔn)追加物料發(fā)放物料登記入賬結(jié)束11-020成品出貨流程銷售部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管開始開始發(fā)出貨通知書初審分配任務(wù)清點(diǎn)貨物準(zhǔn)備發(fā)貨登記記錄YesNo11-021成品發(fā)貨流程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管 運(yùn)輸隊(duì)開始開始準(zhǔn)備發(fā)貨復(fù)審復(fù)查簽字確認(rèn)記錄拉貨消賬11-022物料堆碼流程倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)主管物控主管整理物料整理物料清理堆碼場(chǎng)地確定堆碼方法堆碼作業(yè)檢查堆碼效果復(fù)查記錄結(jié)束開始11-023庫(kù)存物料定期檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部物控部開始開始物料到期通報(bào)檢驗(yàn)是否合格申請(qǐng)?zhí)幚碛涗浗Y(jié)束繼續(xù)儲(chǔ)存YesNo11-024物料盤點(diǎn)流程倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)計(jì)員開始開始盤點(diǎn)安排盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)據(jù)盤點(diǎn)電腦數(shù)據(jù)查看卡數(shù)記錄結(jié)束核對(duì)11-025盤點(diǎn)差錯(cuò)分析流程倉(cāng)庫(kù)主管物控部總經(jīng)理開始開始盤點(diǎn)結(jié)束匯報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告是否有誤分析原因查找原因糾正報(bào)告審核查閱結(jié)束審核YesNo11-026呆滯料處理流程倉(cāng)庫(kù)主管物控部總經(jīng)理審核是否合理審核是否合理開始出現(xiàn)呆滯情況報(bào)請(qǐng)?zhí)幚韺徍司幹铺幚韴?bào)告處理該物料結(jié)束YesNo11-027存量控制流程倉(cāng)庫(kù)主管物控部