市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量辦法

質(zhì)量手冊文件操縱編號(hào)：NW/QMA-01（第一版）依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》編寫文件操縱狀態(tài)：受控t非受控□發(fā)放編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：公布日期：2015年11月20日實(shí)施日期：2016年1月1日某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所公布某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版目錄公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第1頁共70頁授權(quán)書和不干預(yù)講明…………………第03頁HYPERLINK公布令…………………第04頁1、概述…………………第05頁2、HYPERLINK質(zhì)量手冊講明………………………第06頁3、HYPERLINK質(zhì)量手冊治理………………………第08頁HYPERLINK4、評審要求……………第10頁HYPERLINK4.1組織………………第10頁HYPERLINK4.2人員………………第12頁HYPERLINK4.3設(shè)施和環(huán)境條件…………………第14頁HYPERLINK4.4設(shè)備………………第16頁HYPERLINK4.5治理體系…………第19頁4.5.1治理體系………………………第19頁4.5.2質(zhì)量方針和目標(biāo)………………第21頁4.5.3公正性聲明……………………第23頁4.5.4文件操縱………………………第24頁4.5.5合同評審………………………第26頁4.5.6檢測分包………………………第27頁4.5.7服務(wù)與供應(yīng)品采購……………第28頁4.5.8服務(wù)客戶………………………第29頁4.5.9投訴……………第30頁4.5.10不符合工作……………………第31頁4.5.11糾正措施………………………第32頁4.5.12預(yù)防措施………………………第33頁4.5.13改進(jìn)……………第34頁4.5.14記錄……………第35頁4.5.15內(nèi)部審核………………………第36頁4.5.16治理評審………………………第37頁4.5.17檢測方法………………………第38頁4.5.18測定不確定度…………………第41頁4.5.19采樣……………第42頁4.5.20樣品處置………………………第43頁某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版目錄公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第2頁共70頁4.5.21質(zhì)量操縱………………………第44頁4.5.22結(jié)果報(bào)告………………………第46頁5、附錄………………第49頁5.1HYPERLINK《職員行為規(guī)范》………………第49頁HYPERLINK5.2《組織機(jī)構(gòu)圖》…………………第50頁HYPERLINK5.3《治理體系要素崗位分配》……………………第52頁HYPERLINK5.4《各部門職責(zé)》…………………第54頁HYPERLINK5.5《各崗位職責(zé)》…………………第55頁HYPERLINK5.6《各崗位任職資格條件》………第59頁HYPERLINK5.7《權(quán)利的委派》…………………第62頁5.HYPERLINK8《授權(quán)簽字人識(shí)不一覽表》……………………第63頁5.HYPERLINK9《程序文件目錄》………………第64頁5.10《治理體系框圖》………………第66頁5.11《檢測能力表》…………………第67頁5.12《公司平面圖》…………………第68頁5.13《量值溯源圖》…………………第69頁6、修訂頁……………第70頁某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版授權(quán)書和不干預(yù)講明公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第3頁共70頁授權(quán)書和不干預(yù)講明我作為某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所的法人代表，現(xiàn)任命呂鵬為某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所的總經(jīng)理。為規(guī)范本公司的治理，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確，確保讓客戶中意，現(xiàn)授權(quán)其按國家法律、法規(guī)要求，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求建立本公司的治理體系，以規(guī)范本公司的治理和運(yùn)作。同時(shí)，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，托付其行使我公司給予的法律職權(quán)，履行相應(yīng)的法律義務(wù)。代理我行使我對本公司的各項(xiàng)治理，確保按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求開展治理各項(xiàng)檢測活動(dòng)。我聲明可不能干預(yù)本公司的檢測結(jié)果，亦不準(zhǔn)本公司其他部門及領(lǐng)導(dǎo)以行政、經(jīng)濟(jì)等方式干預(yù)檢測結(jié)果。我承諾按照《中華人民共和國民法通則》的要求承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。法人代表簽字：被授權(quán)人簽字：托付日期：2015-11-20被授權(quán)日期：2015-11-20某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版公布令公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第4頁共70頁質(zhì)量手冊公布令為提高治理水平，保證檢測工作質(zhì)量，向客戶提供公正、準(zhǔn)確的檢測報(bào)告，本公司按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求及相關(guān)法律法規(guī)，特編寫本《質(zhì)量手冊》（第2版）。本《質(zhì)量手冊》（第2版）對《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的各條款要求進(jìn)行了具體描述和規(guī)定，是本公司各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布，自2015年11月20日起實(shí)施。公司全體人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的有效運(yùn)行。公司總經(jīng)理：2015年11月20日某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版1概述公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第5頁共70頁1.1某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所簡介某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所成立于2011年1月25日，經(jīng)某某市工商治理局批準(zhǔn)設(shè)立，座落于某某市禪城區(qū)湖景路8號(hào)39座2P1。2014年11月21日，經(jīng)“某某市工商行政治理局”核準(zhǔn)由“某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所”變更為“某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所”，并遷址到某某市南海區(qū)桂城街道瀚天科技城B區(qū)B1座2號(hào)樓507。具有獨(dú)立法人資格的安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)占地面積900M2，其中實(shí)驗(yàn)室面積為200M2。本公司經(jīng)營范圍：主營（產(chǎn)）：實(shí)驗(yàn)室檢測、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)安全生產(chǎn)咨詢、企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢、企業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)（不含技能培訓(xùn)）、企業(yè)安全治理策劃、會(huì)議及展覽服務(wù)、為企業(yè)建立安全生產(chǎn)檔案；企業(yè)安全咨詢、檢測，工作人員、注冊安全工程師的培訓(xùn)；環(huán)保咨詢服務(wù)、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生檢測。我公司依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》編寫《質(zhì)量手冊》，按其要求建立治理體系，并有效運(yùn)行及持續(xù)進(jìn)展。1.2通訊資料單位名稱：某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所負(fù)責(zé)人：xx通訊地址：：郵編：聯(lián)系電話：某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版2質(zhì)量手冊講明公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第6頁共70頁2.1《質(zhì)量手冊》2.1.1闡明本公司的治理體系和要求，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)各部門和崗位職責(zé)，向社會(huì)展示本公司的檢測業(yè)務(wù)能力。本《質(zhì)量手冊》貫徹了公正檢測、服務(wù)客戶和風(fēng)險(xiǎn)防范的原則，是本公司質(zhì)量治理和質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，是全面、準(zhǔn)確貫徹國家關(guān)于檢測活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是確保檢測公正、有效地向客戶提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)的最高層次治理體系文件。2.1.2編寫依據(jù)2.1.2.1《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則>>2.1.2.2ISO/ISH17000《合格評定――詞匯和通用原則》2.1.2.3VIM《國際通用計(jì)量學(xué)差不多術(shù)語》2.1.3術(shù)語、定義和縮略語學(xué)差不多術(shù)語》及有關(guān)質(zhì)量的一般定義引用了ISO9000—2000的定義和術(shù)語。對ISO9000—2000中給出的定義與學(xué)差不多術(shù)語》給出的定義不同時(shí)，本公司優(yōu)先采納學(xué)差不多術(shù)語》中給出的有關(guān)術(shù)語和定義。2.1.3.1國際單位制（SI）：由國際計(jì)量大會(huì)（CGPM）采納和推舉的一種一貫單位制。2.1.3.2量值：一般由一個(gè)數(shù)乘以測量單位表示的特定量的大小。如：1000N，1.0㎜等。2.1.3.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）：具有一種或多種足夠均勻和專門好地確定了的特性，用以標(biāo)準(zhǔn)測量裝置、評定測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能夠是純的或混合的氣體、液體或固體）。2.1.4（計(jì)量器具）檢定：查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。2.1.5溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的連續(xù)比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。2.1.6測量不確定度：與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)，表征合理給予被測量之值的分散性。2.1.7檢測：指按照規(guī)定的程序，確定給定產(chǎn)品、過程或服務(wù)的一個(gè)或多個(gè)特性所組成的技術(shù)操作。2.1.8本公司：均指某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所。2.1.9“手冊”：指本公司的《質(zhì)量手冊》。某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版2質(zhì)量手冊講明公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第7頁共70頁2.2《質(zhì)量手冊》編寫要求2.2.1《質(zhì)量手冊》應(yīng)明確表達(dá)良好工作水平和服務(wù)質(zhì)量的方針、目標(biāo)，并向社會(huì)、客戶做出應(yīng)有的承諾和保證；2.2.2《質(zhì)量手冊》應(yīng)規(guī)定出本公司的內(nèi)部關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)；2.2.3《質(zhì)量手冊》應(yīng)展示本公司開展檢測鑒定服務(wù)的能力；2.2.4《質(zhì)量手冊》應(yīng)反映出本公司的資源配置；2.2.5《質(zhì)量手冊》應(yīng)詳細(xì)描述本公司治理體系及其質(zhì)量活動(dòng)所包含的全部要素和質(zhì)量要求。2.3適用范圍本《質(zhì)量手冊》適用于本公司從事的所有檢測活動(dòng)及其治理活動(dòng)，是本公司全體職員必須遵守的活動(dòng)準(zhǔn)則。某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版3質(zhì)量手冊治理公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第8頁共70頁3.1總則3.1.1《質(zhì)量手冊》的治理要緊是對其運(yùn)行進(jìn)行操縱并保持其現(xiàn)行有效性，明確治理者和持有者的責(zé)任，以保證治理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性。3.2職責(zé)3.2.1《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口治理，具體負(fù)責(zé)組織編寫、審核、修訂、宣貫和治理，并負(fù)責(zé)其現(xiàn)行有效性，綜合部資料治理員負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的日常治理（印制、歸檔、發(fā)放、借閱與回收等）工作；3.2.2《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施；3.2.3當(dāng)《質(zhì)量手冊》編制完成或做出重大修訂后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本公司的全體職員進(jìn)行學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行；3.3《質(zhì)量手冊》的版本與改版3.3.1《質(zhì)量手冊》分正本（一本）和副本（若干本），受控本和非受控本，并加以明顯標(biāo)注；3.3.2受控正本由資料治理員保存，受控副本編號(hào)登記發(fā)放；3.3.3《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容修訂后，應(yīng)對受控副本進(jìn)行跟蹤更換，更換下來的手冊或換頁應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)志，歸檔或銷毀，以保持其現(xiàn)行有效；3.3.4非受控本僅進(jìn)行發(fā)放登記，不作發(fā)放編號(hào)；3.3.5遇到下列緣故時(shí)可考慮對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行改版：3.3.5.1認(rèn)可證書到期復(fù)審；3.3.5.2認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)改版；3.3.5.3本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3.3.5.4檢測標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；3.3.5.5本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化；3.3.5.6檢測資源發(fā)生較大變化；3.3.5.7治理評審時(shí)發(fā)覺治理體系出現(xiàn)了較大問題；3.3.5.8法律、法規(guī)變化和認(rèn)可機(jī)構(gòu)有專門要求。3.4《質(zhì)量手冊》的維護(hù)和修訂3.4.1本公司全體職員均有權(quán)對《質(zhì)量手冊》提出修改意見；3.4.2.1手冊中的條款不適應(yīng)實(shí)際工作；3.4.2.2實(shí)際執(zhí)行中發(fā)覺手冊有不完善之處；3.4.2.3現(xiàn)行手冊的條款與認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；3.4.2.4組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，阻礙手冊的執(zhí)行；某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版3質(zhì)量手冊治理公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第9頁共70頁3.4.2.5內(nèi)審、治理評審和外部評審中認(rèn)為要進(jìn)行調(diào)整。3.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改申請并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，修改后的手冊報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。3.4.4手冊的修改一般采納換頁的方式，不同意進(jìn)行手寫改動(dòng)，修改內(nèi)容應(yīng)在修改頁記錄；3.5《質(zhì)量手冊》發(fā)放和回收3.5.1《質(zhì)量手冊》由資料治理員負(fù)責(zé)登記發(fā)放，并由接收人（即保管人，下同）簽名確認(rèn)，受控版本的保管人調(diào)離本公司時(shí)其所持有的《質(zhì)量手冊》由資料治理員收回；3.5.2受控正本存于資料治理員處，受控副本發(fā)給公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，非受控副本發(fā)給上級(jí)主管部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)及必要的客戶；3.5.3受控本更換下來后由資料治理員及時(shí)回收并加注“作廢”標(biāo)志。3.6《質(zhì)量手冊》的借閱3.6.1受控的《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件屬本公司的知識(shí)著作和內(nèi)部文件，一律不得外借和帶離本公司；3.6.2《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件的借閱須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)，由資料治理員負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的手續(xù),本手冊任何人不得私自復(fù)印.3.7《質(zhì)量手冊》受控版本領(lǐng)用人的責(zé)任3.7.1部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門職員認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，熟悉其全部內(nèi)容，所有職員必須自覺按《質(zhì)量手冊》要求和規(guī)定規(guī)范自己的行為；3.7.2手冊持有人須妥善保管手冊，不得自行更改或涂改其內(nèi)容，不得自行外借和復(fù)制，《質(zhì)量手冊》一旦遺失，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并由其作出及時(shí)處理。3.7.3換版本或修訂本一旦下發(fā)，應(yīng)立即執(zhí)行換版本或修訂本的要求。3.8《質(zhì)量手冊》的宣貫3.8.1《質(zhì)量手冊》及其換版本和修訂本一旦公布，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)作出宣貫打算并組織宣貫；3.8.2手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；3.8.3各崗位要嚴(yán)格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動(dòng)；3.8.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對各崗位人員執(zhí)行手冊的情況實(shí)施監(jiān)督。3.9《質(zhì)量手冊》的解釋3.9.1《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第10頁共70頁4.1組織4.1.1本公司是經(jīng)工商注冊的具有獨(dú)立法人地位的安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，要緊任務(wù)是提供企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)及職業(yè)衛(wèi)生檢測。4.1.2本公司嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的規(guī)定開展檢測活動(dòng),滿足客戶、法定治理機(jī)構(gòu)、廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和相關(guān)法律法規(guī)的需求。4.1.3本公司現(xiàn)時(shí)期的所有的檢測活動(dòng)均被治理體系所覆蓋。4.1.4公司總經(jīng)理和全體職員應(yīng)忠誠于本公司的公正和老實(shí)，實(shí)現(xiàn)承諾的諾言并貫徹于自己的行動(dòng)之中。為防止本公司的決策人員、治理人員和技術(shù)人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部的不良干預(yù)，來自商業(yè)行為、財(cái)務(wù)和其它方面的不良?jí)毫?，而阻礙檢測活動(dòng)，導(dǎo)致檢測結(jié)果的不公正。本公司以《公正性聲明》的形式向客戶做出了不受干預(yù)的保證承諾，并制定了《HYPERLINK職員行為規(guī)范》（詳見附錄5.1《HYPERLINK職員行為規(guī)范》），來約束全體職員以公正、獨(dú)立、老實(shí)的態(tài)度和精神履行自己的職責(zé)。4.1.5愛護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，這是本公司一貫執(zhí)行的原則，并一直堅(jiān)持貫徹始終。為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定《組織機(jī)構(gòu)圖》。4.1.8本公司的建制4.1.8.1治理層本公司實(shí)行公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司的全面工作，本公司的領(lǐng)導(dǎo)層包括公司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，檢測部主任，業(yè)務(wù)部主任，綜合部主任，財(cái)務(wù)部主任。4.1.8.2部門設(shè)置公司總經(jīng)理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，檢測部，業(yè)務(wù)部，綜合部，財(cái)務(wù)部。4.1.9《治理體系要素崗位分配表》（見附錄5.3《HYPERLINK治理體系要素崗位分配表》）。4.1.10各部門的職責(zé)（見附錄5.4《HYPERLINK各部門職責(zé)》）。4.1.11各崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系（見附錄5.5《HYPERLINK各崗位職責(zé)》）4.1.12各崗位任職資格條件（見附錄5.6《HYPERLINK各崗位任職資格條件》）4.1.13為保證本公司檢測和質(zhì)量活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止本公司的行政治理、技術(shù)和質(zhì)量某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第11頁共70頁治理的真空，對關(guān)鍵治理人員委派了代理人，關(guān)鍵治理人員為：a)公司總經(jīng)理；b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；c)技術(shù)負(fù)責(zé)人。（見附錄5.7《HYPERLINK關(guān)鍵治理人員委派代理人一覽表》）4.1.14質(zhì)量監(jiān)督4.1.14.1依照檢測工作的要求設(shè)立了足夠的質(zhì)量監(jiān)督員；4.1.14.2質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員擔(dān)任；4.1.14.3監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點(diǎn)監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特不是在培人員；4.1.14.4監(jiān)督過程中如發(fā)覺不符合應(yīng)及時(shí)糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按《授權(quán)簽字人一覽表》）4.1.16關(guān)于政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行評審，并編制檢測打算，組織檢測部按照檢測打算執(zhí)行，確保檢測任務(wù)保質(zhì)保量按時(shí)完成。4.1.17當(dāng)公司負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)上報(bào)廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)。4.1.18本公司配備兩名或以上經(jīng)省計(jì)量協(xié)會(huì)內(nèi)審員培訓(xùn)考核合格持證人員為內(nèi)審員。4.1.19當(dāng)公司存在檢測項(xiàng)目類只是多等情況的時(shí)候，公司可在內(nèi)部設(shè)立技術(shù)委員會(huì)。4.1.20支持文件4.1.19.1《職員行為規(guī)范》附錄6.14.1.19.5《HYPERLINK組織機(jī)構(gòu)圖》附錄6.24.1.19.6《HYPERLINK治理體系要素崗位分配表》附錄6.34.1.19.7《HYPERLINK各部門職責(zé)》附錄6.44.1.19.8《HYPERLINK各崗位職責(zé)》附錄6.54.1.19.9《HYPERLINK各崗位任職資格條件》附錄6.64.1.19.10《HYPERLINK關(guān)鍵治理人員委派代理人一覽表》附錄6.74.1.19.11《HYPERLINK授權(quán)簽字人一覽表》附錄6.8.某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第12頁共70頁4.2人員4.2.1.本公司配備了充足的治理和技術(shù)人員，并具有一定的學(xué)歷和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)以及豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，受過與其承擔(dān)的工作相當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和考核，并具有一定的資格；同時(shí)本公司注重人員的培訓(xùn)、知識(shí)的更新和素養(yǎng)的提高，以此作為不斷改進(jìn)工作質(zhì)量的一種保證條件，并制定《程序文件目錄》）第三層：作業(yè)指導(dǎo)書――是對完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供檢測人員執(zhí)行。第四層：表單記錄――是治理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。4.5.1.3治理體系的運(yùn)行4.5.1.3.1本公司的治理體系文件的貫徹由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并監(jiān)督治理體系文件的執(zhí)行情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時(shí)的解決和糾正。4.5.1.3.2為使過程受控，將有關(guān)政策、制度、打算、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等制定成文件，形成治理體系文件，對有關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其理解并有效執(zhí)行，以達(dá)到確保檢測結(jié)果質(zhì)量的目的，各崗位人員方便地取得有效的使用治理體系文件。4.5.1.3.3本公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對檢測的良好職業(yè)道德和服務(wù)質(zhì)量做出了承諾（詳見《服務(wù)承諾》）。4.5.1.3.4本公司的《質(zhì)量手冊》概述了治理體系中所有文件的架構(gòu)，規(guī)定了程序文件，闡明了治理體系概況。4.5.1.3.5為了使治理體系正常運(yùn)行和保持其有效性，滿足《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中對質(zhì)量治理和技術(shù)要求的規(guī)定，本《質(zhì)量手冊》在4.1章組織中某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第20頁共70頁的崗位職責(zé)對治理層、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的作用和職責(zé)，做了明確規(guī)定，同時(shí)對遵循《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》以及持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性作了承諾。4.5.1.3.6本公司設(shè)置總經(jīng)理，各部門主任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；設(shè)置治理體系崗位和關(guān)鍵技術(shù)崗位；并規(guī)定其職責(zé)，以確保本公司治理體系的有效運(yùn)行；4.5.1.4治理承諾本公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)對其建立和改進(jìn)治理體系的承諾提供證據(jù)：4.5.1.4.1向本公司傳達(dá)滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的重要性；4.5.1.4.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4.5.1.4.3進(jìn)行治理評審；4.5.1.4.4確?？色@得必要的資源，為此，公司總經(jīng)理應(yīng)參與質(zhì)量治理同時(shí)做到：4.5.1.4.5營造一種具有客戶服務(wù)意識(shí)的環(huán)境，使服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足客戶的要求；4.5.1.4.6確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，充分考慮客戶的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.5.1.4.7定期對治理體系進(jìn)行評審，確保治理體系適意性、充分性和有效性，確保該體系在本公司的有效運(yùn)行；4.5.1.4.8為治理體系的運(yùn)行與保持提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。4.5.1.5對治理體系的過程進(jìn)行更改時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)對因此而導(dǎo)致的其他過程的變化做出判定，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性和完整性。某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第21頁共70頁4.5.2質(zhì)量方針和目標(biāo)4.5.2.1質(zhì)量方針：方法科學(xué)、操作標(biāo)準(zhǔn)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)4.5.2.2質(zhì)量方針內(nèi)涵4.5.2.2.1牢固樹立法律意識(shí)，一切檢測工作都要以法律、標(biāo)準(zhǔn)和治理體系文件為準(zhǔn)則，做到有法可依，有章可循，不受任何行政干預(yù)和其他因素的阻礙，確保本公司的公正地位。4.5.2.2.2牢固樹立質(zhì)量第一的思想，建立健全治理體系，全面推行質(zhì)量治理，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保使用現(xiàn)行有效的國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)，對一切阻礙檢測質(zhì)量的因素進(jìn)行有效操縱，做到嚴(yán)格治理，精心操作，確保分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，檢測結(jié)論科學(xué)、可靠。4.5.2.2.3牢固樹立服務(wù)意識(shí)和顧客至上意識(shí)，廉潔自律，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，不受本單位或個(gè)人利益所驅(qū)動(dòng)。愛護(hù)托付人信息機(jī)密和所有權(quán)，最大限度滿足客戶的要求，確保用最高的效率為顧客提供及時(shí)、可靠的服務(wù)。4.5.2.3質(zhì)量目標(biāo)：4.5.2.3.1數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率>99%;4.5.2.3.2客戶投訴處理率100%；4.5.2.3.4報(bào)告發(fā)放及時(shí)率>99%；4.5.2.3.5儀器設(shè)備溯源率100%；4.5.2.4服務(wù)承諾4.5.2.4.1科學(xué)治理：認(rèn)真執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定了一套完整的治理體系并持續(xù)改進(jìn)，確保治理的科學(xué)性；4.5.2.4.2行為公正：不受來自商業(yè)、財(cái)務(wù)等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部及外部的行政壓力，為用戶提供及時(shí)、高效服務(wù)，確保檢測行為客觀真實(shí)的公正性；4.5.2.4.3方法規(guī)范：遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢測規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，選用標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的規(guī)范；4.5.2.4.4數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.5.2.4.5服務(wù)熱情：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客戶投訴要及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第22頁共70頁析、明確責(zé)任，要在5日內(nèi)作出令客戶中意的答復(fù)；4.5.2.4.6工作高效：送檢樣品及時(shí)安排檢測打算，檢測完成后及時(shí)發(fā)出報(bào)告。某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第23頁共70頁4.5.3公正性聲明為了保持本公司檢測工作的公正性,保證用科學(xué)的方法,出具準(zhǔn)確、可靠的檢驗(yàn)結(jié)果，特作如下聲明：2.4.1本公司對任何采樣單位均持公正態(tài)度,保持相同的工作質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在檢驗(yàn)中不受任何勢力的干擾和經(jīng)濟(jì)方面的誘惑,保證檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性和老實(shí)性及檢驗(yàn)結(jié)論的公正性；2.4.2遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，確保檢驗(yàn)方法的科學(xué)性，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；2.4.3檢測人員不直同意理檢測業(yè)務(wù),受理檢測業(yè)務(wù)人員不參加檢測工作；2.4.4檢測人員不得從事直系親屬所在單位的任何檢測工作；2.4.5檢測人員不得參加可能阻礙本公司公正性的產(chǎn)品開發(fā)、咨詢和營銷工作。公司總經(jīng)理：2015年11月20日某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第24頁共70頁4.5.4文件操縱4.5.4.1總則4.5.4.1.1本公司制定了《文件操縱程序》來管控治理體系的所有文件.4.5.4.1.2本公司治理體系文件的構(gòu)成:內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編制公布的文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量/技術(shù)記錄等；外部文件：與檢測有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、檢測標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測方法、產(chǎn)品圖紙、軟件、指導(dǎo)書等。4.5.4.1.3文件的存在形式:文件能夠是紙張、電子媒體、硬拷貝等形式。4.5.4.2文件的批準(zhǔn)和公布4.5.4.2.1凡作為治理體系組成部分發(fā)給本公司人員的質(zhì)量手冊和程序文件，在下發(fā)之前由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)使用；作業(yè)指導(dǎo)書在下發(fā)前由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。由資料治理員建立所有文件的臺(tái)帳，文件發(fā)放后要有發(fā)放的記錄，以確保文件易于查閱，防止使用無效和作廢文件。4.5.4.2.2本公司所制定的《文件操縱程序》應(yīng)確保4.5.4.2.3文件應(yīng)發(fā)放至本公司的所有部門，以確保所有部門都能得到相應(yīng)文件的有效版本，方便使用；4.5.4.2.4由質(zhì)量負(fù)責(zé)人每次治理評審前組織對文件進(jìn)行一次審查，必要時(shí)組織進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；4.5.4.2.5資料治理員及時(shí)從所有使用和公布處撤出無效和作廢文件，對作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記，防止使用無效文件；4.5.4.2.6關(guān)于存檔保留的過期作廢文件，資料治理員應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)。4.5.4.2.7本公司制定公布的治理體系文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，其唯一性標(biāo)識(shí)，可包括文件的公布日期、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)和公布日期的名稱及發(fā)放編號(hào)。4.5.4.3文件變更4.5.4.3.1本公司治理體系文件變更時(shí)，變更申請應(yīng)由文件的原審查責(zé)任人進(jìn)行審查，原批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)，審查和批準(zhǔn)人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.4.3.2本公司的所有文件不同意進(jìn)行手寫改動(dòng)。4.5.4.3.3文件更改后，由資料治理員按登記編號(hào)下發(fā)新文件，同時(shí)按原發(fā)文登記收回舊版本.4.5.4.3.4本公司編制了《\l"計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)操縱程序"電子文件及數(shù)據(jù)操縱程序》NW/QMB-20某某市場監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊文件編號(hào)：NW/QMA-01版次：第2版4評審要求公布日期：2015年11月20日修訂：第0次修訂實(shí)施日期：2016年01月01日第26頁共70頁4.5.5合同評審4.5.5.1本公司對來自客戶的檢測要求給予高度的重視，制定了《\l"要求、標(biāo)書和合同評審程序"合同評審程序》以滿足客戶對檢測的各項(xiàng)要求得到實(shí)現(xiàn)，合同評審內(nèi)容將確保以下幾項(xiàng)：4.5.5.2對客戶的要求如：檢測項(xiàng)目，檢測方法，出具報(bào)告的時(shí)刻等，均應(yīng)在雙方簽訂的合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定，并形成文件，使雙方對其規(guī)定的內(nèi)容達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清晰明確，便于雙方及檢測人員的理解。4.5.5.3本公司應(yīng)通過評審來明確是否具備滿足合同要求的檢測能力和具備的資源。4.5.5.4選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測方法。4.5.5.5《\l"要求、標(biāo)書和合同評審程序"合同評審程序》規(guī)定了各種合同的不同處理方法，當(dāng)客戶要求與標(biāo)書、合同（協(xié)議）存在異議時(shí)，本公司將與客戶溝通協(xié)商，在檢測開始前，雙方達(dá)成統(tǒng)一明確的認(rèn)識(shí)，使每份合同都能被本公司和客戶雙方同意。4.5.5.6為保證合同的有效性，本公司對每份合同均進(jìn)行評審，并產(chǎn)生合同評審的記錄，所有的記錄予以保存，同時(shí)保存包括檢測活動(dòng)的任何重大變化在內(nèi)的評審記錄,包括執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有有關(guān)記錄。4.5.5.7關(guān)于將分包出去的檢測工作，由本公司組織對分包方進(jìn)行評審，其要緊評審內(nèi)容為對分包方能力的評審，并在合同/協(xié)議中明確規(guī)定，并取得客戶的認(rèn)同。4.5.5.8在合同執(zhí)行期間如本公司對所執(zhí)行的合同發(fā)生了偏離，本公司應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知托付檢測的客戶，并得到其同意。4.5.5.9不管什么緣故，如合同（協(xié)議）執(zhí)行過程中發(fā)生了合同的修改，本公司則應(yīng)按相應(yīng)的評審程序，對其修改部分再次評審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員。4.5.5.10所有的合同（協(xié)議）評審記錄（包括修改部分及合同執(zhí)行過程中與對客戶對要求的討論記錄等）都應(yīng)予保存。4.5.5.11支持性文件4.5.5.11.1《\l"治理體系文件操縱和維護(hù)程序"文件操縱程序》NW/QMB-034.5.5.11.2《\l"要求、標(biāo)書和合同評審程序"合同評審程序》NW/QMB-044.5.5.11.3《HYPERLINK"../../../../MyDocuments/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Local