某公司行政管理流程診斷書課件

行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃1.項(xiàng)目目標(biāo)2.工作計劃3.第I階段工作及產(chǎn)出物第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃項(xiàng)目目標(biāo)第I階段KOA系統(tǒng)診斷與應(yīng)用推廣第II階段IT管理流程初步規(guī)劃第III階段ERP選型工作建議報告明確IT部門的定位。幫助IT部門完成對自身的組織和職能進(jìn)行優(yōu)化，建章立制，從而有效整合部門的有限資源，更好的為其它部門提供支持和服務(wù)。管理職能包括：規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目審批和管理、采購審批、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理等；服務(wù)職能包括：軟件系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)、硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及安全管理、采購執(zhí)行等。從流程規(guī)范和績效體系上幫助IT部門，以提高信息化建設(shè)和管理的效果。IT流程包括不定期流程和持續(xù)性流程。幫助制定電話網(wǎng)絡(luò)改造方案。第I-1階段：KOA系統(tǒng)的診斷與專家建議 幫助梳理行政辦公類流程，協(xié)助XXXXX實(shí)施OA流程導(dǎo)航工作，在推廣KOA系統(tǒng)在行政管理中的應(yīng)用提供咨詢服務(wù)和專家建議。第I-2階段：技術(shù)資料管理梳理與診斷 幫助構(gòu)建技術(shù)資料管理，并基于KOA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的過程中提供咨詢服務(wù)和專家建議。積極關(guān)注并參與XXXXX的ERP選型工作，并出具《ERP工作建議報告》。項(xiàng)目目標(biāo)第I階段第II階段第III階段明確IT部工作計劃已完成下一步工作計劃已完成下一步第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計劃行政管理訪談紀(jì)要行政流程梳理與分析文檔行政管理制度規(guī)范列表行政管理制度標(biāo)桿借鑒流程列表關(guān)鍵流程現(xiàn)狀描述改進(jìn)后的流程流程圖及表單基于IT實(shí)現(xiàn)的流程圖（含KOA使用推廣策略的建議）I-1階段·工作報告與匯報第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計劃內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹“流程”概念的6個要素“流程”概念的6個要素第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹具體方法步驟流程優(yōu)化的思路與方法具體方法步驟流程優(yōu)化的思路與方法第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹預(yù)期改進(jìn)的規(guī)模與范圍預(yù)期改進(jìn)的規(guī)模與范圍第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹識別流程，建立流程清單對業(yè)務(wù)流程按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類是識別和描述業(yè)務(wù)流程的重要方法。一級流程是什么？二級流程是什么？三級流程是什么？識別流程，建立流程清單對業(yè)務(wù)流程按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類是識別和描價值鏈模型（內(nèi)部）流程穿過多少部門（組織）？流程包括多少活動或步驟？價值鏈模型（內(nèi)部）流程穿過多少部門（組織）？一級流程描述方法一級流程描述方法二級流程描述方法描述二級流程圖：供應(yīng)商：可以是外部或內(nèi)部。向域提供關(guān)鍵信息，材料或其他資源的人或群體；輸入物：供應(yīng)商提供的東西；流程：在該域中，使輸入物發(fā)生改變的一組步驟，每個步驟就是一個域過程；輸出物：該域的最終產(chǎn)品；顧客：接受輸出物的人、群體或其他域。二級流程描述方法描述二級流程圖：文本 “銷售部負(fù)責(zé)核查客戶的信用度?！北砀窆δ芙M織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度銷售部負(fù)責(zé)怎樣描述流程?文本表格功能組織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度部門間流程的描述部門間流程的描述流程描述符號體系流程描述符號體系在業(yè)務(wù)流程描述層次，我們采用當(dāng)前的流程描述方法，分部門/崗位和職能。三級流程描述在業(yè)務(wù)流程描述層次，我們采用當(dāng)前的流程描述方法，分部門/崗位內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析現(xiàn)狀與問題行政管理現(xiàn)狀與問題參見訪談紀(jì)要1.行政管理部門內(nèi)部沒有明確責(zé)任，人員分工不清；2.人員結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)行政管理工作的需要；3.行政管理制度不夠完善；4.需要挖掘整理現(xiàn)有的行政管理流程；5.部分行政管理職權(quán)仍留在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部。“Thevoiceofcustomers”現(xiàn)狀與問題行政管理現(xiàn)狀與問題參見訪談紀(jì)要1.行政管理部門內(nèi)現(xiàn)狀與問題KOA使用現(xiàn)狀與問題“Thevoiceofcustomers”參見訪談紀(jì)要1.OA系統(tǒng)定位不明確，需要界定KOA與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的邊界2.中層骨干對KOA推廣工作不夠重視，KOA綜合項(xiàng)目小組推動作用力度不夠，員工接受較慢3.目前在KOA上運(yùn)轉(zhuǎn)的行政流程太少4.KOA的模塊設(shè)置不符合公司現(xiàn)狀，員工具體模塊的功能還不夠清楚5.KOA的運(yùn)轉(zhuǎn)缺乏具體務(wù)實(shí)的推動措施?，F(xiàn)狀與問題KOA使用現(xiàn)狀與問題“Thevoiceof現(xiàn)狀——行政管理制度#制度名稱目前狀況1員工手冊員工手冊.doc2保密制度人事保密制度.doc；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc3公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊.doc4接待工作管理北京XXXXX前臺管理規(guī)定（試行）.doc5計算機(jī)管理規(guī)定計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc6辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》7辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》8固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》9費(fèi)用報銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》10車輛管理規(guī)定《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀——行政管理制度#制度名稱目前狀況1員工手冊員工手冊.d現(xiàn)狀——行政管理流程（KOA）#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審批有流程；無規(guī)章制度2公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）有流程；無規(guī)章制度3工作總結(jié)有流程；無規(guī)章制度4出差申請有流程；無規(guī)章制度5出差報告有流程；無規(guī)章制度6加班申請有流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司員工加班規(guī)定》7普通請示或申請有流程；無規(guī)章制度（其他無法明確歸屬的請示或申請）8稟議傳閱文件有流程；無規(guī)章制度9會議審批無流程，目前僅是通知發(fā)布；無規(guī)章制度10休/請假申請有流程；休假同三天以上請假流程；有規(guī)章制度《員工手冊》－時間管理11差旅費(fèi)用報銷無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》12辦公用品的采購申請無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》13固定資產(chǎn)的采購申請無流程（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》14銷售承兌匯票銷售部使用；有流程；無規(guī)章制度15價格裁決審批銷售部、業(yè)務(wù)部使用；無流程；無規(guī)章制度16部件故障報告流程制造部使用；有流程；無規(guī)章制度17車輛申請流程無流程，有制度《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀——行政管理流程（KOA）#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析行政管理制度歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手冊辦公行為規(guī)范保密制度公司紀(jì)律規(guī)定會議管理制度檔案管理規(guī)定印章（介紹信）管理辦法圖書、報刊管理辦法接待工作管理辦法公司內(nèi)刊的制定與發(fā)布管理規(guī)定計算機(jī)管理規(guī)定辦公用品采購辦公設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理暫借款管理辦法費(fèi)用報銷規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法行政管理制度歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手行政管理流程歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理

規(guī)章制度審批公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）合理建議工作計劃審批工作總結(jié)出差申請出差報告加班申請普通請示或申請稟議傳閱文件會議審批圖書采購審批休/請假申請差旅費(fèi)用報銷暫借款管理流程名片印刷辦公用品的采購申請固定資產(chǎn)的采購申請銷售承兌匯票價格裁決審批部件故障報告流程車輛申請行政管理流程歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理規(guī)章制度審批行政流程框架圖行政流程框架圖第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析行政管理制度建議（1）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問題1基礎(chǔ)規(guī)范員工手冊員工手冊.doc2基礎(chǔ)規(guī)范辦公行為規(guī)范無辦公行為規(guī)范.doc3基礎(chǔ)規(guī)范保密制度人事保密制度.doc；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc保密制度.doc現(xiàn)有的保密制度不完整4基礎(chǔ)規(guī)范公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊.doc加入法律工作制度.doc行政管理制度建議（1）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問題1基行政管理制度建議（2）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題5事務(wù)管理會議管理無會議管理.doc6事務(wù)管理檔案管理規(guī)定無檔案管理規(guī)定.doc7事務(wù)管理印章（介紹信）管理辦法無公章、介紹信及執(zhí)照管理規(guī)定.doc；印章管理辦法.doc；用印.doc8事務(wù)管理圖書、報刊管理辦法無文檔管理.doc9事務(wù)管理接待工作管理北京XXXXX前臺管理規(guī)定（試行）.doc訪客接待.doc接待管理.doc現(xiàn)有的接待管理規(guī)定不完整10事務(wù)管理公司內(nèi)刊發(fā)布管理規(guī)定無大事記編輯制度.doc行政管理制度建議（2）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理制度建議（3）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題11非生產(chǎn)物資管理計算機(jī)管理規(guī)定計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc12非生產(chǎn)物資管理辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》辦公用品采購.doc辦公室物資管理?xiàng)l例.doc13非生產(chǎn)物資管理辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》辦公設(shè)備管理.doc14非生產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》固定資產(chǎn)管理.doc行政管理制度建議（3）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理制度建議（4）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題15費(fèi)用管理規(guī)定暫借款管理辦法無暫借款管理辦法.doc16費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用報銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》費(fèi)用報銷規(guī)定.doc17費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法無費(fèi)用開支管理辦法.doc行政管理制度建議（4）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理流程建議：第一次E-S-I-A（面）SI：現(xiàn)有流程(SystematicRedesign)IA：未明確流程(CleanSheetdesign)SEA：內(nèi)部通知公文處理規(guī)章制度審批（1）公文審批（2）合理建議（3）內(nèi)部工作單處理出差申請（6）出差報告（7）加班申請（8）普通請示或申請（9）工作計劃審批（4）工作總結(jié)（5）事務(wù)處理稟議傳閱文件（10）休/請假申請（13）銷售承兌匯票（19）價格裁決審批（20）部件故障報告流程（21）會議審批（11）圖書采購審批（12）差旅費(fèi)用報銷（14）暫借款管理流程（15）名片印刷（16）辦公用品的采購申請（17）固定資產(chǎn)的采購申請（18）車輛申請（22）行政管理流程建議：第一次E-S-I-A（面）SI：IA：SE關(guān)鍵行政管理流程列表注：頻率：流程在日常行政工作中的使用頻率；價值：流程在日常行政工作中的重要性、迫切性或使用范圍。統(tǒng)計范圍：管理課4份問卷，IT顧問1份問卷。根據(jù)權(quán)重，全選第一象限流程；由優(yōu)先級順序確定第二象限部分流程。不是要解決所有的問題關(guān)鍵行政管理流程列表注：統(tǒng)計范圍：管理課4份問卷，IT顧問1簡化管理（E-S-I-A）E：以KOA系統(tǒng)的“內(nèi)部溝通”模塊代替以下工作流程：工作計劃審批（4）工作總結(jié)（5）I：對分散的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫，更好的滿足管理活動，將現(xiàn)有的某些流程合并，并且對推動KOA的應(yīng)用起到制度約束作用。出差報告（7）+差旅費(fèi)用報銷（14）=差旅費(fèi)用報銷（14-NEW）簡化管理（E-S-I-A）E：以KOA系統(tǒng)的“內(nèi)部溝通”模塊內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷1.現(xiàn)有流程2.未明確流程清除簡化整合自動化過量產(chǎn)出活動間的等待不必要的運(yùn)輸反復(fù)的加工多余庫存缺陷、失誤活動重復(fù)活動的重組反復(fù)的檢驗(yàn)跨部門的協(xié)調(diào)表格程序溝通物流活動團(tuán)隊顧客（流程上游方）供應(yīng)商（流程下游方）臟活累活乏味的活數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)傳輸原則第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷清除簡化整合自動化過關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向19銷售承兌匯票申請人->總經(jīng)理審批->銷售支持課課長核對->財務(wù)會計執(zhí)行->抄送銷售擔(dān)當(dāng)表單：自動化填寫申請人（擔(dān)當(dāng)）？流程：核對環(huán)節(jié)是否必要？整合：將來可考慮與CRM系統(tǒng)集成，自動獲得客戶及信譽(yù)度信息，免除審批過程。軟件：催辦功能是否可用？20價格裁決審批裁決申請->業(yè)務(wù)部核算->總經(jīng)理審批表單：銷售部長簽字審批是否必要？流程：是否需要銷售部長審批環(huán)節(jié)？是否需要時間期限？整合：將來可考慮與ERP系統(tǒng)集成，自動獲得客戶信息、產(chǎn)品配置，自動生成報價。軟件：催辦功能是否可用？10稟議傳閱文件發(fā)起人->本部部長->副總經(jīng)理->常務(wù)副總->總經(jīng)理，所有返回都到發(fā)起人表單：取消董事長簽字；財務(wù)部與管理部的簽字職責(zé)是什么？文件管理部門的設(shè)置不明？流程：存檔部門沒有體現(xiàn)；各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移是否需要聲明時間期限？軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向6出差申請北京總部：員工出差申請：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)（課長）->本部長或副部長、部長助理（并行）->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請（部長級）：申請人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工出差申請：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請：申請人->主管經(jīng)理->抄送HR、楊政平表單：人事部長不需要簽字，可改為抄送人事部。設(shè)計不同的表單對應(yīng)不同的出差申請。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。是否必要抄送主管經(jīng)理？審批期限的限制？“本部長或副部長、部長助理（并行）”環(huán)節(jié)是否必要？如不必要，可以將現(xiàn)有的4個流程簡化為1個。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向8加班申請北京總部-加班申請：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)（課長、本部長、副部長、部長助理）->抄送HR各分公司辦事處-加班申請：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR表單：總（副）經(jīng)理的簽字有無必要；所屬部長應(yīng)明確為“直屬領(lǐng)導(dǎo)”?！皩徍恕钡臍w屬不明確（HR/直屬領(lǐng)導(dǎo)）。流程：根據(jù)加班的性質(zhì)確定是否需要填寫申請（領(lǐng)導(dǎo)安排的加班/自主加班）？領(lǐng)導(dǎo)安排的加班直接由領(lǐng)導(dǎo)報送HR，自主加班應(yīng)提出申請，并注明原因。未體現(xiàn)審核的環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向13休/請假申請北京總部：員工休/請假（三天以內(nèi)）：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長、副部長（并行）->抄送HR員工休/請假（三天及以上）：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長、副部長（并行）->總經(jīng)理->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)休/請假：申請人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工休/請假（三天以內(nèi)）：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司員工休/請假（三天及以上）：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->總經(jīng)理-抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)休/請假：申請人->主管經(jīng)理->抄送楊政平、HR表單：設(shè)計不同的表單對應(yīng)不同人員的申請。請假的性質(zhì)與實(shí)際表單不符。缺少實(shí)際準(zhǔn)假字段。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。實(shí)際準(zhǔn)假應(yīng)返回申請人，同時抄送HR。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向1規(guī)章制度審批財務(wù)制度：起草人-財務(wù)部部長、部長助理（并行）-管理課課長-管理部部長、副部長（并行）-總經(jīng)理管理制度：起草人-管理課課長-管理部部長、總經(jīng)理（并行）部門級規(guī)范制度：起草人-本課長-本部長、副部長、部長助理（并行）-抄送總經(jīng)理、管理部部長表單：設(shè)計審批過程的表單流程：缺少發(fā)布環(huán)節(jié)，考慮抄送系統(tǒng)管理員進(jìn)行發(fā)布。缺少存檔環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)缺少討論審核環(huán)節(jié)。審批簽字環(huán)節(jié)建議為正職負(fù)責(zé)人?！肮芾碚n課長-管理部部長、副部長（并行）”建議合并為一個環(huán)節(jié)。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷1.現(xiàn)有流程2.未明確流程原則：以結(jié)果為導(dǎo)向，重新設(shè)計第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化原則：以結(jié)果為導(dǎo)向，重新設(shè)計關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——未明確流程#名稱流程（討論稿）14差旅費(fèi)用報銷將“出差報告（7）”合并到“差旅費(fèi)用報銷（14）”成為一個新流程，以促進(jìn)積累知識（技術(shù)信息）。出差人->直接領(lǐng)導(dǎo)（審批出差報告和費(fèi)用）->管理部專人費(fèi)用審核（判斷：超標(biāo)、有交際費(fèi)，轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字）->報銷人貼票->財務(wù)部執(zhí)行。結(jié)合兩種差旅報銷單（維修業(yè)務(wù)專用報銷單，非維修業(yè)務(wù)專用報銷單）設(shè)計流程。15暫借款管理流程對因公出差：考慮與出差申請合并，在出差申請單中加入借款額度。在出差申請中加入財務(wù)審批、執(zhí)行（判斷）環(huán)節(jié)。對零星購物借款（借款限額為2,000元，預(yù)算外）：由采購部門作出書面采購計劃->經(jīng)各級主管審查、審核、簽批->財務(wù)部領(lǐng)款。對個人臨時性借款（一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借）：借款人申請->.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批->財務(wù)部審核->領(lǐng)款。借款單設(shè)計：注：討論通過后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設(shè)計表單。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——未明確流程#名稱流程（討論稿）1關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——未明確流程#名稱流程（討論稿）17辦公用品（2,000元以下）的采購申請使用部門提出需求申請->管理部審核->后勤課采購人員購買申請->部長、副部長審批->執(zhí)行。表單設(shè)計：18固定資產(chǎn)的采購申請使用部門申請->稟議子流程->管理部匯總->后勤課采購人員采購申請及借款->管理部部長、副部長審批->財務(wù)部審核->借款->具體采購人員執(zhí)行。表單設(shè)計：注：討論通過后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設(shè)計表單。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——未明確流程#名稱流程（討論稿）1謝謝您的參與!謝謝您的參與!生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。11月-2211月-22Friday,November4,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。01:33:0101:33:0101:3311/4/20221:33:01AM做一枚螺絲釘，那里需要那里上。11月-2201:33:0101:33Nov-2204-Nov-22日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。01:33:0101:33:0101:33Friday,November4,2022安全放在第一位，防微杜漸。11月-2211月-2201:33:0101:33:01November4,2022加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)個人的休養(yǎng)。2022年11月4日1:33上午11月-2211月-22精益求精，追求卓越，因?yàn)橄嘈哦鴤ゴ蟆?4十一月20221:33:01上午01:33:0111月-22讓自己更加強(qiáng)大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。十一月221:33上午11月-2201:33November4,2022這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報。2022/11/41:33:0101:33:0104November2022科學(xué)，你是國力的靈魂；同時又是社會發(fā)展的標(biāo)志。1:33:01上午1:33上午01:33:0111月-22每天都是美好的一天，新的一天開啟。11月-2211月-2201:3301:33:0101:33:01Nov-22相信命運(yùn)，讓自己成長，慢慢的長大。2022/11/41:33:01Friday,November4,2022愛情，親情，友情，讓人無法割舍。11月-222022/11/41:33:0111月-22謝謝大家！生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。11月-2211月-22行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃1.項(xiàng)目目標(biāo)2.工作計劃3.第I階段工作及產(chǎn)出物第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃項(xiàng)目目標(biāo)第I階段KOA系統(tǒng)診斷與應(yīng)用推廣第II階段IT管理流程初步規(guī)劃第III階段ERP選型工作建議報告明確IT部門的定位。幫助IT部門完成對自身的組織和職能進(jìn)行優(yōu)化，建章立制，從而有效整合部門的有限資源，更好的為其它部門提供支持和服務(wù)。管理職能包括：規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目審批和管理、采購審批、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理等；服務(wù)職能包括：軟件系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)、硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及安全管理、采購執(zhí)行等。從流程規(guī)范和績效體系上幫助IT部門，以提高信息化建設(shè)和管理的效果。IT流程包括不定期流程和持續(xù)性流程。幫助制定電話網(wǎng)絡(luò)改造方案。第I-1階段：KOA系統(tǒng)的診斷與專家建議 幫助梳理行政辦公類流程，協(xié)助XXXXX實(shí)施OA流程導(dǎo)航工作，在推廣KOA系統(tǒng)在行政管理中的應(yīng)用提供咨詢服務(wù)和專家建議。第I-2階段：技術(shù)資料管理梳理與診斷 幫助構(gòu)建技術(shù)資料管理，并基于KOA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的過程中提供咨詢服務(wù)和專家建議。積極關(guān)注并參與XXXXX的ERP選型工作，并出具《ERP工作建議報告》。項(xiàng)目目標(biāo)第I階段第II階段第III階段明確IT部工作計劃已完成下一步工作計劃已完成下一步第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計劃行政管理訪談紀(jì)要行政流程梳理與分析文檔行政管理制度規(guī)范列表行政管理制度標(biāo)桿借鑒流程列表關(guān)鍵流程現(xiàn)狀描述改進(jìn)后的流程流程圖及表單基于IT實(shí)現(xiàn)的流程圖（含KOA使用推廣策略的建議）I-1階段·工作報告與匯報第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計劃內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹“流程”概念的6個要素“流程”概念的6個要素第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹具體方法步驟流程優(yōu)化的思路與方法具體方法步驟流程優(yōu)化的思路與方法第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹預(yù)期改進(jìn)的規(guī)模與范圍預(yù)期改進(jìn)的規(guī)模與范圍第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？第二部分：流程管理介紹識別流程，建立流程清單對業(yè)務(wù)流程按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類是識別和描述業(yè)務(wù)流程的重要方法。一級流程是什么？二級流程是什么？三級流程是什么？識別流程，建立流程清單對業(yè)務(wù)流程按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類是識別和描價值鏈模型（內(nèi)部）流程穿過多少部門（組織）？流程包括多少活動或步驟？價值鏈模型（內(nèi)部）流程穿過多少部門（組織）？一級流程描述方法一級流程描述方法二級流程描述方法描述二級流程圖：供應(yīng)商：可以是外部或內(nèi)部。向域提供關(guān)鍵信息，材料或其他資源的人或群體；輸入物：供應(yīng)商提供的東西；流程：在該域中，使輸入物發(fā)生改變的一組步驟，每個步驟就是一個域過程；輸出物：該域的最終產(chǎn)品；顧客：接受輸出物的人、群體或其他域。二級流程描述方法描述二級流程圖：文本 “銷售部負(fù)責(zé)核查客戶的信用度?！北砀窆δ芙M織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度銷售部負(fù)責(zé)怎樣描述流程?文本表格功能組織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度部門間流程的描述部門間流程的描述流程描述符號體系流程描述符號體系在業(yè)務(wù)流程描述層次，我們采用當(dāng)前的流程描述方法，分部門/崗位和職能。三級流程描述在業(yè)務(wù)流程描述層次，我們采用當(dāng)前的流程描述方法，分部門/崗位內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析現(xiàn)狀與問題行政管理現(xiàn)狀與問題參見訪談紀(jì)要1.行政管理部門內(nèi)部沒有明確責(zé)任，人員分工不清；2.人員結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)行政管理工作的需要；3.行政管理制度不夠完善；4.需要挖掘整理現(xiàn)有的行政管理流程；5.部分行政管理職權(quán)仍留在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部?！癟hevoiceofcustomers”現(xiàn)狀與問題行政管理現(xiàn)狀與問題參見訪談紀(jì)要1.行政管理部門內(nèi)現(xiàn)狀與問題KOA使用現(xiàn)狀與問題“Thevoiceofcustomers”參見訪談紀(jì)要1.OA系統(tǒng)定位不明確，需要界定KOA與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的邊界2.中層骨干對KOA推廣工作不夠重視，KOA綜合項(xiàng)目小組推動作用力度不夠，員工接受較慢3.目前在KOA上運(yùn)轉(zhuǎn)的行政流程太少4.KOA的模塊設(shè)置不符合公司現(xiàn)狀，員工具體模塊的功能還不夠清楚5.KOA的運(yùn)轉(zhuǎn)缺乏具體務(wù)實(shí)的推動措施。現(xiàn)狀與問題KOA使用現(xiàn)狀與問題“Thevoiceof現(xiàn)狀——行政管理制度#制度名稱目前狀況1員工手冊員工手冊.doc2保密制度人事保密制度.doc；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc3公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊.doc4接待工作管理北京XXXXX前臺管理規(guī)定（試行）.doc5計算機(jī)管理規(guī)定計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc6辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》7辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》8固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》9費(fèi)用報銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》10車輛管理規(guī)定《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀——行政管理制度#制度名稱目前狀況1員工手冊員工手冊.d現(xiàn)狀——行政管理流程（KOA）#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審批有流程；無規(guī)章制度2公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）有流程；無規(guī)章制度3工作總結(jié)有流程；無規(guī)章制度4出差申請有流程；無規(guī)章制度5出差報告有流程；無規(guī)章制度6加班申請有流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司員工加班規(guī)定》7普通請示或申請有流程；無規(guī)章制度（其他無法明確歸屬的請示或申請）8稟議傳閱文件有流程；無規(guī)章制度9會議審批無流程，目前僅是通知發(fā)布；無規(guī)章制度10休/請假申請有流程；休假同三天以上請假流程；有規(guī)章制度《員工手冊》－時間管理11差旅費(fèi)用報銷無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》12辦公用品的采購申請無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》13固定資產(chǎn)的采購申請無流程（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》14銷售承兌匯票銷售部使用；有流程；無規(guī)章制度15價格裁決審批銷售部、業(yè)務(wù)部使用；無流程；無規(guī)章制度16部件故障報告流程制造部使用；有流程；無規(guī)章制度17車輛申請流程無流程，有制度《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀——行政管理流程（KOA）#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析行政管理制度歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手冊辦公行為規(guī)范保密制度公司紀(jì)律規(guī)定會議管理制度檔案管理規(guī)定印章（介紹信）管理辦法圖書、報刊管理辦法接待工作管理辦法公司內(nèi)刊的制定與發(fā)布管理規(guī)定計算機(jī)管理規(guī)定辦公用品采購辦公設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理暫借款管理辦法費(fèi)用報銷規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法行政管理制度歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手行政管理流程歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理

規(guī)章制度審批公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）合理建議工作計劃審批工作總結(jié)出差申請出差報告加班申請普通請示或申請稟議傳閱文件會議審批圖書采購審批休/請假申請差旅費(fèi)用報銷暫借款管理流程名片印刷辦公用品的采購申請固定資產(chǎn)的采購申請銷售承兌匯票價格裁決審批部件故障報告流程車輛申請行政管理流程歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理規(guī)章制度審批行政流程框架圖行政流程框架圖第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理第三部分：行政流程的梳理與分析行政管理制度建議（1）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問題1基礎(chǔ)規(guī)范員工手冊員工手冊.doc2基礎(chǔ)規(guī)范辦公行為規(guī)范無辦公行為規(guī)范.doc3基礎(chǔ)規(guī)范保密制度人事保密制度.doc；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc保密制度.doc現(xiàn)有的保密制度不完整4基礎(chǔ)規(guī)范公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊.doc加入法律工作制度.doc行政管理制度建議（1）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問題1基行政管理制度建議（2）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題5事務(wù)管理會議管理無會議管理.doc6事務(wù)管理檔案管理規(guī)定無檔案管理規(guī)定.doc7事務(wù)管理印章（介紹信）管理辦法無公章、介紹信及執(zhí)照管理規(guī)定.doc；印章管理辦法.doc；用印.doc8事務(wù)管理圖書、報刊管理辦法無文檔管理.doc9事務(wù)管理接待工作管理北京XXXXX前臺管理規(guī)定（試行）.doc訪客接待.doc接待管理.doc現(xiàn)有的接待管理規(guī)定不完整10事務(wù)管理公司內(nèi)刊發(fā)布管理規(guī)定無大事記編輯制度.doc行政管理制度建議（2）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理制度建議（3）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題11非生產(chǎn)物資管理計算機(jī)管理規(guī)定計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc12非生產(chǎn)物資管理辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》辦公用品采購.doc辦公室物資管理?xiàng)l例.doc13非生產(chǎn)物資管理辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》辦公設(shè)備管理.doc14非生產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》固定資產(chǎn)管理.doc行政管理制度建議（3）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理制度建議（4）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題15費(fèi)用管理規(guī)定暫借款管理辦法無暫借款管理辦法.doc16費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用報銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財務(wù)報銷規(guī)定》費(fèi)用報銷規(guī)定.doc17費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法無費(fèi)用開支管理辦法.doc行政管理制度建議（4）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題行政管理流程建議：第一次E-S-I-A（面）SI：現(xiàn)有流程(SystematicRedesign)IA：未明確流程(CleanSheetdesign)SEA：內(nèi)部通知公文處理規(guī)章制度審批（1）公文審批（2）合理建議（3）內(nèi)部工作單處理出差申請（6）出差報告（7）加班申請（8）普通請示或申請（9）工作計劃審批（4）工作總結(jié)（5）事務(wù)處理稟議傳閱文件（10）休/請假申請（13）銷售承兌匯票（19）價格裁決審批（20）部件故障報告流程（21）會議審批（11）圖書采購審批（12）差旅費(fèi)用報銷（14）暫借款管理流程（15）名片印刷（16）辦公用品的采購申請（17）固定資產(chǎn)的采購申請（18）車輛申請（22）行政管理流程建議：第一次E-S-I-A（面）SI：IA：SE關(guān)鍵行政管理流程列表注：頻率：流程在日常行政工作中的使用頻率；價值：流程在日常行政工作中的重要性、迫切性或使用范圍。統(tǒng)計范圍：管理課4份問卷，IT顧問1份問卷。根據(jù)權(quán)重，全選第一象限流程；由優(yōu)先級順序確定第二象限部分流程。不是要解決所有的問題關(guān)鍵行政管理流程列表注：統(tǒng)計范圍：管理課4份問卷，IT顧問1簡化管理（E-S-I-A）E：以KOA系統(tǒng)的“內(nèi)部溝通”模塊代替以下工作流程：工作計劃審批（4）工作總結(jié)（5）I：對分散的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫，更好的滿足管理活動，將現(xiàn)有的某些流程合并，并且對推動KOA的應(yīng)用起到制度約束作用。出差報告（7）+差旅費(fèi)用報銷（14）=差旅費(fèi)用報銷（14-NEW）簡化管理（E-S-I-A）E：以KOA系統(tǒng)的“內(nèi)部溝通”模塊內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計劃第二部分流程管理介紹第三部分第第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷1.現(xiàn)有流程2.未明確流程清除簡化整合自動化過量產(chǎn)出活動間的等待不必要的運(yùn)輸反復(fù)的加工多余庫存缺陷、失誤活動重復(fù)活動的重組反復(fù)的檢驗(yàn)跨部門的協(xié)調(diào)表格程序溝通物流活動團(tuán)隊顧客（流程上游方）供應(yīng)商（流程下游方）臟活累活乏味的活數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)傳輸原則第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷清除簡化整合自動化過關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向19銷售承兌匯票申請人->總經(jīng)理審批->銷售支持課課長核對->財務(wù)會計執(zhí)行->抄送銷售擔(dān)當(dāng)表單：自動化填寫申請人（擔(dān)當(dāng)）？流程：核對環(huán)節(jié)是否必要？整合：將來可考慮與CRM系統(tǒng)集成，自動獲得客戶及信譽(yù)度信息，免除審批過程。軟件：催辦功能是否可用？20價格裁決審批裁決申請->業(yè)務(wù)部核算->總經(jīng)理審批表單：銷售部長簽字審批是否必要？流程：是否需要銷售部長審批環(huán)節(jié)？是否需要時間期限？整合：將來可考慮與ERP系統(tǒng)集成，自動獲得客戶信息、產(chǎn)品配置，自動生成報價。軟件：催辦功能是否可用？10稟議傳閱文件發(fā)起人->本部部長->副總經(jīng)理->常務(wù)副總->總經(jīng)理，所有返回都到發(fā)起人表單：取消董事長簽字；財務(wù)部與管理部的簽字職責(zé)是什么？文件管理部門的設(shè)置不明？流程：存檔部門沒有體現(xiàn)；各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移是否需要聲明時間期限？軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向6出差申請北京總部：員工出差申請：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)（課長）->本部長或副部長、部長助理（并行）->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請（部長級）：申請人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工出差申請：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請：申請人->主管經(jīng)理->抄送HR、楊政平表單：人事部長不需要簽字，可改為抄送人事部。設(shè)計不同的表單對應(yīng)不同的出差申請。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。是否必要抄送主管經(jīng)理？審批期限的限制？“本部長或副部長、部長助理（并行）”環(huán)節(jié)是否必要？如不必要，可以將現(xiàn)有的4個流程簡化為1個。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向8加班申請北京總部-加班申請：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)（課長、本部長、副部長、部長助理）->抄送HR各分公司辦事處-加班申請：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR表單：總（副）經(jīng)理的簽字有無必要；所屬部長應(yīng)明確為“直屬領(lǐng)導(dǎo)”?！皩徍恕钡臍w屬不明確（HR/直屬領(lǐng)導(dǎo)）。流程：根據(jù)加班的性質(zhì)確定是否需要填寫申請（領(lǐng)導(dǎo)安排的加班/自主加班）？領(lǐng)導(dǎo)安排的加班直接由領(lǐng)導(dǎo)報送HR，自主加班應(yīng)提出申請，并注明原因。未體現(xiàn)審核的環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向13休/請假申請北京總部：員工休/請假（三天以內(nèi)）：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長、副部長（并行）->抄送HR員工休/請假（三天及以上）：申請人->申請人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長、副部長（并行）->總經(jīng)理->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)休/請假：申請人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工休/請假（三天以內(nèi)）：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司員工休/請假（三天及以上）：申請人->申請人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->總經(jīng)理-抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)休/請假：申請人->主管經(jīng)理->抄送楊政平、HR表單：設(shè)計不同的表單對應(yīng)不同人員的申請。請假的性質(zhì)與實(shí)際表單不符。缺少實(shí)際準(zhǔn)假字段。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。實(shí)際準(zhǔn)假應(yīng)返回申請人，同時抄送HR。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流