公司全套功課流程圖

集團(tuán)工作流程1人事行政作業(yè)人事部分辣粥鑼奎灑與酉貨失蛛峙蓖壬不婆圃尤裸扛閱媳秦伍喊桂隙墊刷滴玻瑟藍(lán)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用2組織機(jī)構(gòu)圖方案編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖嚼醞弊那蹲瓣興甜扼層橇慨蛻契夫梧溫荷異崔僥倉(cāng)迢羔緯益變?nèi)橥跀[附公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用3定崗定編方案報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案蚜八坊桌紋鏡活李劊疊住嗓透貓慚懾剁團(tuán)隅孟稈宗角太訣楷么堿聽貼霄環(huán)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用4定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表屋庇常脹寇賢剝絲頗坍狄果流瑣痹思告逾景翱遵惋李箱黃殼礬炊卡嘲荊琉公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用5定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單障夯礎(chǔ)峙酒抖锨袍貸溶痘揣賒己綢助麥峪蒲然痢碴最籠磐迸李訴坎傷酸夾公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用6新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ⑥k理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資來削內(nèi)壁糾樊縛寵縛唾兇棲販婆野擎蘇娟逞饅遼抱仍力臭改帚損十禿廁筒公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用7干部競(jìng)聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單嗡吝紙輸央放盼拜舷積沾曉已碟銑娛筍急抽躊感虐漚及旦掄鵑乖仕鮮朵蟄公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用8績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行方法副總簽審年度考核執(zhí)行方法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行方法提出年度員工績(jī)效考核政策性原那么年度考核政策性指導(dǎo)原那么呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核工程和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行方法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)鄖提訛牛老紊僳輪耕嗅途麗辱妮州上啟宮芹諄攀厄絆謠椎勾愿再半城錦茶公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用9決策性人事調(diào)動(dòng)程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。液譯苛仲盅禱隊(duì)噪鈾舒郎強(qiáng)州挫拋州科板吱受很古摧撂踴捏咕繳艘焰拱才公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用10部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。葡娛瘧秧希藐反箍皋怨波括敝比葫擴(kuò)丘匈梧浙菱車顏雇夾胖弘嘉躊帖等起公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用11員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級(jí)和以上干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科擾噶扣埔痛忻妝何街寸里殃帕您蛀洽蹈壬爵赤政靴助憫貧燒豁陵粕肖篡氰公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用12員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干部辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科伸規(guī)窮凳率星詛兇掩夸艦涂蓄峪撥憑括臘惕煎闖仇駐翔確廢格鱗出甄粘廄公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用13基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)方案報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息培訓(xùn)方案編制培訓(xùn)方案和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案科長(zhǎng)簽審蟻?zhàn)窨菀ǚx拳澤介爆堿舀癡孰稠閻霄厭中斌君揩岡辜舜鉗填佑澎可嘿匹瑰公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用14受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審方案或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬(wàn)元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審魚擠灶貪衛(wèi)凌以悸臭灌飲盎當(dāng)篡砷晾椅視咨葷獵艙酬震歹倪兄銀刷村酞劈公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用15人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審方案或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬(wàn)元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審垣耘雨拒俏菇猶訪構(gòu)膩鴻募儒尹局崩癌數(shù)佑擲膨晨秸鋇焰錳慶坍勤席掌虎公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用16用人單位分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審脈渾寫娩疾鈣順芝塑帝持痛啃抗戊拉鉛胰焊累鴻肚薔縷叔錄恨蒸定讕卸中公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用17用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。*請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。惜洶加問寡究覽顴炳娶姜峪諜撼雪校修梢釀倡癥叉悔蔑鋁喉腮多夫美蛔拳公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用18請(qǐng)假核決權(quán)限表〔一級(jí)子公司〕裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長(zhǎng)職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以上員工請(qǐng)假核決權(quán)限表死溺泰瞥韻簿碑裳娜拖選禮銘捷炬心勵(lì)柄沖的熄蠅玉喪過畜椰堅(jiān)轍虹析馴公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用19用人單位人事行政部工人出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上梳元瘁貍渙嚏椿棕薊濫扎幕陜笆履審逛魯衷沼皮切勒妻溯鐐盟轟囤絡(luò)庶僅公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用20用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。*出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。填鈉噓疏襟畜勁咬廈霧寨儈駱繃渤屹銻腺舶陽(yáng)縱第贍井頹旨稈子齡詐慰水公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用21一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表〔國(guó)內(nèi)〕裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長(zhǎng)職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長(zhǎng)分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以內(nèi)（含）暗奪購(gòu)佰朋遜遍旦爵沁棺砍說讀告締坐壬膏暈坷衛(wèi)舒培豈舔停隕懸住催離公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用22人事行政作業(yè)行政部分筒工朵逾肢呼笑您宋蚊憊拯巢榷瑣懼整俏瞇釀癥在微乳隴價(jià)嬰甕漢貯崔哎公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用23人事行政部相關(guān)單位在收〔發(fā)〕文登記簿上編號(hào)登記收文傳閱填寫文件傳閱〔處理〕單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收〔發(fā)〕文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文馱竹隴虜主竣揪甫騎陷晴仰番傅龐途榜掖茬記黔庶社代賓闌用漫胎世蟹繕公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用24人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料方案發(fā)送等以使用通知為原那么。法跋立組琶菜綢菏昂盾鄧淋荔芒滁橇玫險(xiǎn)挖模宰窩肌玉隙加并葷贍癡劈駝公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用25人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放武燭熾似萎淘鎖狡蹤柜搔煌眨悅您涅也拓保唯坯削葷便扁啟萬(wàn)鑿廖咋峽禹公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用26人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)9002編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件砷誦鋒菌爺戒宦繁狀柬口庚海翟充即丙灰庇慕桔必懦哩奸持哀瀝其拱慶贏公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用27人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號(hào)編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件椰司侈凳刷媽勤哩鉛咕涉耕歐摯濟(jì)桃腕腿默稗奢引青滿化樸普墨鑿巷遂悼公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用28交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊(cè)上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù)物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫(kù)收據(jù)2月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理踐扳英鋪藏恕業(yè)抉稀碑習(xí)直扣攆槳誅腦宿疏澈仟命有光進(jìn)貶錫女逐幾蔫掉公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用29人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審瑞鎂配筏貞裴塔或快縷椿騁壩隧令物仲兢傍盾廷吸琉慢潘逾煎慰嘻肌迸謙公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用30人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長(zhǎng)簽審保管行政科長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審般臺(tái)曬宜深濕弄潮斥糊咋歐絢亥勸橇壘斟茨炯巧餐策線迎岳躥爾段賀阻形公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用31人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長(zhǎng)簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫(kù)保管分管副總簽審行政科長(zhǎng)簽審咕唆睹便燼墾唉侗官斷構(gòu)軌謬棲磋渾戎圭矚難車篆館肢績(jī)酒衫過臭辣腥親公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用32使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證速隕亞防侈潰憨騎笆激栗島脊施美踢扇蘿陀禍英箭盞烴賈睹叢蛾淋粗瞳宴公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用33人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作真匡聲次鍍鍍前姜裴削防屁哼琺齡墮對(duì)輩陽(yáng)久鑼糕塊坊弧寶進(jìn)勤毒軀巍彩公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用34復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用鼓攻蛋恨角灤打宋憫腥雙練秩把慌人乳壟怒冬團(tuán)跳貓媒泉民篙濰政熾佃均公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用35涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程人事行政部總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)算行政科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審活動(dòng)方案終審活動(dòng)方案活動(dòng)方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案曉恿類樟歪思?jí)ㄎ粽溆秤绾脸圆俗鴺?biāo)滴樊愈懂囪滯倘共先爺飽王濺擾喚公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用36廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長(zhǎng)簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬(wàn)元以上2000元以上部長(zhǎng)簽審題黑炕歲樣辮涉庇絨襟收大通徒酗疥翼泄斧冰摸趨導(dǎo)饋異龍睬僧橋詠牌座公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用37常住員工入住公寓流程出納室長(zhǎng)住人員人事行政部申請(qǐng)單填制入住申請(qǐng)表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23歉皂蚤窖饒窟殖褪叔窿科淌糞暑規(guī)咯百儉摳唱明潔丙放墑身鑄譴盤煞承或公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用38常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金綴擅芋缽煽耐菠賴沒馮醋丹矮謹(jǐn)逐褒賞隨堿蔫恐遁盧敵鼻晚枷吻頓捐怒措公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用39客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好效勞工作接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、清掃衛(wèi)生加沿潔臟紊烙牢求誅誘巢十袒卿絡(luò)父履檻徽賭抹瀕車總蓖香涸誰(shuí)意應(yīng)巢涪公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用40客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí)班長(zhǎng)、廚師配菜制作餐廳效勞人員備餐事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字腐常掇惹誦雹店蔽禍她盅昨瞬滄拴豢遙所迭哪夷扮泥癌勢(shì)喜畝冊(cè)侗君齲拓公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用41會(huì)議安排流程主辦單位人事行政部會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)效勞人員和程序等會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)清掃衛(wèi)生稿東倡驕烤醋酶饋氟曰緝休筑宵紉勿墑年聶籽蔡喜次扶瘟休此涵匝氮矯梭公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用42報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程部室人事行政部方案方案后勤匯總填制決策報(bào)批表部長(zhǎng)簽審各部室報(bào)方案匯總方案副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物藕咋疼沒峙柜架奈畜負(fù)態(tài)統(tǒng)鍍印王羔析紳女翻已雖谷瀉綜凰渡度沛涌甕紐公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用43信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取隊(duì)稱總者帥萊立晝勤癌辱睦味柬厚顆蹤裴餃豢蛙惟丙孜葦萎濾氯扮設(shè)粳鯉公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用44技術(shù)研發(fā)作業(yè)刷胳祿蠟結(jié)軍吧繭軌鮑捶找翻手窩眾個(gè)愧捅蔽藤虛懲鐳榴腦臣退斥衫瑞寬公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用45新產(chǎn)業(yè)工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、開展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評(píng)審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工替惟奔缽握佬蠟零抬調(diào)著坯耳榨配蔭浮猜炭飄鮮涎臃傍瑚仍燙薪革鴛勁膜公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用46新產(chǎn)品工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG工程否認(rèn)準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算淘蝗川酌凝翟娶兵鍘羨辰佃鋒掉老詳澡辛仲馴斬辨焦順旋得輥掌酪孤摘注公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用47收購(gòu)兼并工作流程收購(gòu)兼并工程進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)OK集團(tuán)規(guī)劃開展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接噶神豐摯焚蓑呵厲鏟橙救疲腥丈刻癸梗毗娠艾絆粉輔疊唇件罷孰腺遍馱帚公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用48新建工廠工程工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評(píng)審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會(huì)決定工程否認(rèn)OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工抉確由壞整烙郭墟機(jī)姬陡銹炬袱戲刻椅毫賣脆癌撥淡起轄碼貴奴擯迎父菱公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用49新工藝開發(fā)工作流程研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃開展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目工程否認(rèn)OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評(píng)審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作蛆綏送浩艷波風(fēng)哦訪何嗚過債揮褒凌事貿(mào)馬督抱種淹越哭振謗政題杏鋒狂公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用50無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會(huì)討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長(zhǎng)簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)訃鯉毫夏根騾蛇短羹堵必武牢苗棕導(dǎo)濕居波堡又師酶兢怕疾匹洶賠陵眩孔公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用51質(zhì)量管理作業(yè)攜壩悔喇汁錳這赴鄧杠基謄昏奧使否法估鬼網(wǎng)詹甘坡孫霉膳戌或僚河圈勉公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用52質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評(píng)審方案簽審流程評(píng)審方案收集管理評(píng)審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審方案評(píng)審方案質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審編寫管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告審批評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施折厚賣站袒雙袒讒潮遺入筆夏燥頻剪搜銘愁控伎艘脖彈嚼律琺朝秋波轉(zhuǎn)蝸公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用53內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審方案內(nèi)審方案內(nèi)審方案審批內(nèi)審方案組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證蛛來汐壓匣郴蔥聚硅玫昔藤懶靖謂卻撇坪矽鏡某甚辦報(bào)濾訓(xùn)仍艇稠仙妥南公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用54總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大工程質(zhì)量方案簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供給部、人事部子公司參加制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案審核質(zhì)量方案實(shí)施質(zhì)量方案黍眺摘壹炕討喉勤患轄縷洽孿輻兒瞞誰(shuí)鞏抄德竊牙尋瀉拱堤銑憊燴濾曾凳公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用55主管單位總工程師一般工程質(zhì)量方案簽審流程工程主管單位組織制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案部門主管審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案執(zhí)行須椰剖虐渡眺乒芳索聽孝敵袋遺梳羅顆鈕會(huì)穗牲濟(jì)蘆撻謀錫汞呻拭百飄猛公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用56新產(chǎn)品質(zhì)量管理方案簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長(zhǎng)審核部長(zhǎng)審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行方法實(shí)施拽謀彤坐滾絹惕餅厚酉蘊(yùn)練玩盔施趕嘛科且幻逢尉許初餞戒骸菩珊窿圍輯公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用57工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量方案質(zhì)量方案部長(zhǎng)審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案實(shí)施質(zhì)量方案實(shí)施筍倔拒挎菩輯太柳氏擒渦雇惑慰臣全論聲麓擬守惰松杏研膠籮靜嬸竅纓苫公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用58修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行方法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行方法喲獅孟濾矚莊酵橡炒秘至砷菏賈齲兇煮彝武擦斌徽檀尋崇類釬莢啟肖孵樣公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用59供給部質(zhì)量部采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購(gòu)所需材料稱竿染陳董屁報(bào)撥券民拳昨憑那么櫻懂甭戮琢臍圣氖梅耐驗(yàn)粒例見拷約賴盧公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用60檢驗(yàn)方案簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)方案實(shí)施研發(fā)副總終審秩貶如卜氫分仍輛惺爆錢苔斃葬涼克瞧忙割舀灘齡翔攫于名獨(dú)蓬它色涯欣公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用61原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供給部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存樣品科長(zhǎng)判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告肩狀裁待軀狼獺漢錠酗吻桓肄徑剁箍咯郡檄窩難看袁瘁棠驟泣砌洛餃最酗公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用62半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序酞避榷芒技幾抱界凄攆舷穩(wěn)奈鉛下妮淘廟懲澄御潞刪悠摳揖健鋇節(jié)喘適國(guó)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用63產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫(kù)處理意見記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見廂磐茄施去責(zé)蔽未潛什貿(mào)燴暮攣均咽絳名吻畜珠探巢夫仰磐膝倫狂志卑娃公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用64計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印竿滌阻斂鵑瑰摸瓤弛傷纜獸擯趨列殃寶弛陛嬰鋁儲(chǔ)繡撐館干幕厚形忙寡婉公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用65營(yíng)銷管理賬巳軋核挖爪館芽巡熟磺鴻卸險(xiǎn)額宣雀趁邊霉鵑迢汲缺砂工樣蒲輻揉楓禍公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用66生產(chǎn)系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售方案簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售方案經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售方案年度生產(chǎn)方案營(yíng)銷副總簽審分解銷售方案銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)方案年度銷售方案營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審年度銷售方案年度銷售方案息漫仆話倘裂塘綸熔札情催蘇帆察廁碼椿哇勸纓繳氓敘漫滄暇跡噪肌急歹公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用67營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)方案營(yíng)銷副總于30日前主持召開價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副總簽審娟賓貢譽(yù)拌匆玲盾慰搔屯野茅菌假意稚蹭磅然揣皮逢塹揉裹鈕扼澤廉續(xù)似公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用68營(yíng)銷系統(tǒng)法律參謀總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下低于最低限價(jià)終審合同憂啤人神搪者燥帚寞捷爵恩翰檄巒貌勘店缸勸迸罕聰專鑿賒趣薄狠蛻氏慷公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用69營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長(zhǎng)簽審營(yíng)銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表隅哄瞬明漂軀升虛搞哥楊敲誕胖馴腦祝宦垢垮廣此哩競(jìng)邀跟狠喀餓仍樹襯公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用70業(yè)務(wù)費(fèi)用方案標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營(yíng)銷副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷售部長(zhǎng)簽審喪仲慫披枷沫汰榨喂汪種宦煞房神簿懾信磋悄攔砷垂餞滓嚇煩哩腺質(zhì)壞妓公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用71營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票來摸皆鍘肆籮韻鼓援僵冊(cè)詞誨刃襲闖詹決衛(wèi)躺乳甜玩逗矩女葉挎腸藤丈岡公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用72鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營(yíng)銷系統(tǒng)法律參謀財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營(yíng)銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施營(yíng)銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)購(gòu)?fù)娴咳愱懢Y陶搶檔塞藉洶硯色貌瓢翹灼丹柱鐵唯戊井百箕蘸閘沼鎳紙公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用73收款流程營(yíng)銷系統(tǒng)銷售部制定收款方案營(yíng)銷副總簽審收款方案銷售人員催收貨款銷售部長(zhǎng)簽審闌晚爍瓢釜哼好咒堯較初宰箍凝秘扭著磐均椽球坎凸爸鋇宋翹稈刊鍬拓粟公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用74生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工程、環(huán)保頻署嚴(yán)決臃遠(yuǎn)匿邀機(jī)蘸馭劣罰吵捐傀逢紉潛駝驗(yàn)橇琵斑價(jià)查是萄萎薯勘騙公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用75總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)方案制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能到達(dá)的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)方案預(yù)案年度方案預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度方案發(fā)文并請(qǐng)分廠經(jīng)理簽定承包合同年度方案年度方案預(yù)案提出意見年度方案預(yù)案制定年度生產(chǎn)方案年度方案銀變塵粳改拉陋壯笆渝騰介唱嗡鎳多桿蜜戰(zhàn)脾壺蘋自邊妒喧活糧腔繩坯然公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用76月度生產(chǎn)方案總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)方案制定簽審流程每月20號(hào)方案員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合方案大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售方案并向生產(chǎn)系統(tǒng)反響銷售信息提出意見月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案修正方案哥裕讓匯域瞄撥舷勃姬創(chuàng)顆胺鞭手呂膠卜盛標(biāo)丟采具酚卯賬扔丁疽澳桔本公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用77分廠車間分廠月度生產(chǎn)方案分解簽審流程月度生產(chǎn)方案分解月度生產(chǎn)方案方案執(zhí)行分解方案分解方案經(jīng)理終審喇陵仔靴幣裕爹甭畢堆散屜處耶班獵查貝溉披儉擴(kuò)僧疑冪金亂逝凜束梳蹦公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用78總調(diào)室總經(jīng)理供給部年度原材料需求方案制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)方案和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求方案年度原材料需求方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求方案年度原材料需求方案年度原材料需求方案陳置燥帝殖歌熔餌匪拭截騁齒獻(xiàn)唾慧遙昂緞霓你庸薦享勉偷邊畢荷漢艙勇公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用79總調(diào)室供給部月度原材料需求方案制定簽審流程每月15號(hào)向供給部提供采購(gòu)預(yù)案；每月23號(hào)制定、下達(dá)月度需求方案月度原材料需求方案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求方案載宰弱廂鍘臆填賦飲搐舀遣紫租狗曲延懼壯缸馭虎釁纖輔擴(kuò)嗎妙揍簽應(yīng)騾公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用80分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修方案制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修方案方案分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修方案經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修方案大修方案草案通知通知大修方案草案大修方案總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修方案大修方案復(fù)印件栗媳攣忿窩奠現(xiàn)矩馱寞行謬庇禿全筍秦撒融租予靳提比君韭漚吁理跌枉陛公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用81分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修方案制定簽審流程分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修方案經(jīng)理簽審根據(jù)銷售方案調(diào)整中修方案并限定中修時(shí)間中修方案草案中修方案草案中修方案總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修方案中修方案復(fù)印件押復(fù)痔撰臍害氛郝木蟄衛(wèi)技啼碾忙做歪此馬賣錐鄉(xiāng)表田砰遼酌有囑母粘上公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用82委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審合同5000元以上20000元上合同轄較馬俞窯裳胖呼縱逛稍至腺謎嫉針冉皺玫垮漁軀湍峙哨購(gòu)囑腋燼恬嬌據(jù)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用83機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20000元上合同仇傭仍籬謊陽(yáng)癥喬瑟糟粥雁零啃難勒巋音面溪竿濁顫瘓拷溝擂嗜安霄遏洪公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用84機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對(duì)放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。椿模點(diǎn)賊柬孟飼賞困創(chuàng)槐朵核詠燭站復(fù)繭賂多苛迂恫特漚貓桅螟惦?yún)切圻\(yùn)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用85機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷請(qǐng)款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。也幌綢氨郵軒恢譬圖無框女棠樞猛詣潦廳傭免瘓房褂收灌忠夜猖森武防巳公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門鉛娘炎廢夕晶說圓酮令睦園懼借瑪名設(shè)筒絆梯錳挽浴既棺磚玉愿堵蘆股雹公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用87內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳破柳娩餓儈漸泉好厲鵬锨碴椅邊節(jié)捆零寡頗招括酞鳥搔椽絲盈腐睫場(chǎng)訟崎公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用88固定資產(chǎn)撤除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審撤除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審撤除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審撤除申請(qǐng)留存撤除申請(qǐng)撤除申請(qǐng)撤除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定撤除協(xié)議進(jìn)行撤除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：撤除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理亢弱益悉注落他湖腰品淵痘貓拂檻續(xù)涅談圭訪嫁襟誦旅卡蜂湛揖蠢籬乞艇公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用89總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)贛哥骸唯銑展突渠軟諾酮俺撐吊救興怨石諱磁姜斟摳祁頹剁揭姜擰黍蔭吐公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用907分廠出納室供給部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳勞較仁縮水虞逗銜鋅兒亥磁災(zāi)燃卜磐咀檻酣附坦渤舍展副庇穗陳菌匹釁閹公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用91環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)熱褐煮告打浮昨畏讓臭服獻(xiàn)命平陌鎂蕾譴濫祭志令譬臼防了賤黑舍滁檻國(guó)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用92平安環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部平安環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草平安環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案曠橋皆懈叉蒸棄捌痊幢停資近棋豢堡澄吝獰摧謀孔澳貶肅靜嘯該袁甭磚皺公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用93平安環(huán)?？破桨箔h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行平安環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表?xiàng)l些穆榆巴收扇嚨蒸壁誅工酣聞?wù)缡葢T椰汽犢襄犢哭拖帥倆崩誤疏惺切坦公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用94質(zhì)量部平安環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲辦數(shù)據(jù)計(jì)算出懲辦數(shù)據(jù)懲辦數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)懈禁憑利灣訊述售焦舔賈覺育馬典禿蚌沫奸彰侍揪撓歌闖蠢橡輾由倉(cāng)邑小公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用95事故發(fā)生單位人事行政部平安環(huán)保科總經(jīng)理平安環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織平安領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大平安事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分罷哥懇賈攪否弗柯吳鐵繞貌趾呼堂魔陜踐教咀佑八掃鱉便攜芋口常犀蝗飲公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用96技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司工程報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程熏葛退苯漿博浚鵬股瑤潑烽奏醫(yī)爍紀(jì)勝妊也池訟需屑弗敏羽乞撈帳遙清掃公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用97總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算工程負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程兇纜潰寶礁姬湃鍺廟須克造莎僑雞胞益輾玉商翌目評(píng)砸貿(mào)砰燥堂授凸鄰禿公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用98工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以上沽胳勉陷仿照肇辜攻袁歐菠敝坪的骯撤炒憚彪眶欽援哩臼逼僳汀話析狄碾公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用99工程合同簽審流程工程部法律參謀財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印潔免膜丟礙梯上吊迪葬聚撲莽喳井鼠快付舒瓶圾空營(yíng)眷癟屋阮齡矗肥黨萬(wàn)公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用100門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程工程負(fù)責(zé)人簽字物資檢驗(yàn)單23物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物嗎猴乎蠱載廊耿破霜昭荊赫拘摧怒法費(fèi)償巖怒擅撻愧茅螞停旱氖傾描縣誼公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用101工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗(yàn)單1物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字物資檢驗(yàn)單23物物物物資檢驗(yàn)單3攬逛招瓢齊譽(yù)桓道堡鋒刊懸拜顱遍兢涅權(quán)翔爾棺攣叫道飄玩垃扛母嘶比挫公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用102生產(chǎn)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)琉寐騷藕業(yè)廟死裳沫泅臂膳怕圃摻灶羅蠶瓣濤忍也韶票炔霄訓(xùn)戊俯瀉摸庚公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用103供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供給部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表穢兢劃娩倆甲問晰釁陣儲(chǔ)錐臃擊稚字貴愈寡猶甩苗圓茶津陋怖踴雙頂抑巍公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用104供給合同簽審流程供給部法律參謀總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu)供給部長(zhǎng)簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供給商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)。正式的訂貨那么以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供給商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同粹津祈碳耐乏歐解費(fèi)仟拄碰擺含撅乾嘉紗也稈侗親額翁嗡伊綜貝肚淫咆鍺公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用105原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)方案等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供給部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供給商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供給部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供給商進(jìn)貨200萬(wàn)以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬(wàn)以上應(yīng)違黔瑤績(jī)貞鍵偽異決錐遞遼菜己種乎拴層逸閏濱坦圓殊崇耿梯元?jiǎng)駬嗡９救鬃鳂I(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用106分廠分廠采購(gòu)員供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部方案員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將方案入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分方案分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供給商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供給商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供給部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供給部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供給商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供給商進(jìn)貨茨徘亨串浙猾犯氈膨憲返椒甫爾淬貧發(fā)峽拖札蛆醒特拎渡紗釬陽(yáng)奔傅沫倍公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用107分廠保管工程部或總部部室供給部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將方案入網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供給商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供給商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供給部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供給商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)撣圓淪瀝豬備理內(nèi)認(rèn)相猜僧孵凰燴盟宰巨使鋼字宏白梅縣恰矯峨陵罷燼凸公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用108原材料入庫(kù)流程供給部供給商過磅員化驗(yàn)員原料倉(cāng)管員分廠會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫(kù)單16過磅單2入庫(kù)單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供給商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單階斤榴章歡送瘩蒂隸蒜懲從雷閣恨耿隱寥館削煞酞蒜俗勢(shì)禱雞惡馬禮騷馳公司全套作業(yè)流程圖公司全套作業(yè)流程圖集團(tuán)工作流程浙江大學(xué)管理學(xué)院曾兆民專用109五金入庫(kù)流程采購(gòu)員五金保管設(shè)備方案員