稽核2022年上半年工作總結(jié)范文

第PAGE3頁共NUMPAGES3頁稽核202?2年上半年?工作總結(jié)范?文一、科?學(xué)制定稽核?工作思路?針對(duì)實(shí)際，?研究制定“?一二三四五?”總體工作?思路，即：?提出了“創(chuàng)?新方式、加?強(qiáng)力度、擴(kuò)?大范圍、保?證效果”的?稽核工作理?念;堅(jiān)持監(jiān)?督與服務(wù)并?重;推行對(duì)?稽核直接對(duì)?象、業(yè)務(wù)管?理部門、稽?核人員的三?重嚴(yán)格問責(zé)?;構(gòu)建“監(jiān)?事會(huì)→稽核?審計(jì)部→稽?核大隊(duì)→稽?核人員”的?四級(jí)責(zé)任控?制網(wǎng)絡(luò);建?立一線員工?的自我監(jiān)督?、分社主任?的實(shí)時(shí)監(jiān)督?、信用社主?任的直接監(jiān)?督、業(yè)務(wù)科?室的職能監(jiān)?督、稽核審?計(jì)部門的再?監(jiān)督的五級(jí)?監(jiān)督防范體?系。二、?完善稽核工?作制度先?后制定并下?發(fā)了《稽核?項(xiàng)目質(zhì)量管?理辦法》、?《稽核現(xiàn)場?檢查辦法》?、《稽核人?員道德準(zhǔn)則?》、《稽核?員后續(xù)教育?辦法》、《?內(nèi)部稽核章?程》、《稽?核員目標(biāo)考?核辦法》、?《稽核員人?盯社管理模?式》、《工?作人員行為?失范監(jiān)察制?度》、《干?部職工廉政?誡勉談話制?度》、《_?__年稽核?人員目標(biāo)考?核辦法》等?___余個(gè)?規(guī)范性制度?文件，有力?推進(jìn)了稽核?工作制度化?、稽核操作?流程化進(jìn)程?。三、創(chuàng)?新稽核手段?一是建立?了稽核承諾?制。每次開?展稽核工作?，被稽核單?位均要對(duì)稽?核事項(xiàng)作出?書面承諾，?明確雙方職?責(zé)，維護(hù)稽?核的嚴(yán)肅性?。全年收到?書面承諾書?___份。?二是建立稽?核整改回復(fù)?制。做到查?處與整改并?重，對(duì)稽核?檢查發(fā)現(xiàn)的?問題要求在?___個(gè)工?作日內(nèi)提交?整改報(bào)告，?有效地控制?了違規(guī)問題?“前清后欠?”，屢查屢?犯的現(xiàn)象。?全年收到稽?核整改報(bào)告?___份。?三是建立管?理建議書發(fā)?送制度。對(duì)?稽核發(fā)現(xiàn)的?重大問題，?以監(jiān)事會(huì)名?義向職能部?門發(fā)送管理?建議書__?_份，進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)提示，?提高了管理?的針對(duì)性和?管理效能。?四是建立稽?核工作例會(huì)?制度。將每?月第一周星?期二定為稽?核工作例會(huì)?日，以此為?平臺(tái)，定期?聽取稽核人?員工作匯報(bào)?，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，分析問題?，提出建議?。并在每月?主任工作會(huì)?上通報(bào)稽核?未整改事項(xiàng)?，要求主任?當(dāng)場作出口?頭說明。全?年召開稽核?例會(huì)___?次。四是規(guī)?范稽核處罰?程序。為使?稽核人員充?分履行查處?職責(zé)，全面?反映暴露問?題，將稽核?人員發(fā)現(xiàn)的?問題提交工?作例會(huì)進(jìn)行?研究，采用?統(tǒng)一處罰尺?度，以“稽?察通報(bào)”形?式將處理結(jié)?果向全轄通?報(bào)。全年共?編發(fā)“稽察?通報(bào)”__?_期五是規(guī)?范稽核載體?。為提高稽?核人員工作?效率，為每?名稽核人員?配備電腦筆?記本，統(tǒng)一?制作并使用?規(guī)范化的稽?核工作底稿?、取證記錄?、資料調(diào)閱?清單、稽核?處罰通知書?、發(fā)現(xiàn)問題?移交書、稽?核整改通知?書等，達(dá)到?了稽核工作?文本的格式?化、規(guī)范化?、標(biāo)準(zhǔn)化。?六是創(chuàng)辦“?信合稽察簡?報(bào)”。該簡?報(bào)全年編發(fā)?___期，?設(shè)置了稽核?工作動(dòng)態(tài)（?范本）、稽?核工作探索?、稽核工作?專題報(bào)道、?業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、?稽(!)核?風(fēng)險(xiǎn)提示等?欄目，針對(duì)?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?進(jìn)行了剖析?、規(guī)范、引?導(dǎo)和提示，?豐富了員工?的業(yè)務(wù)知識(shí)?，有效地規(guī)?范了操作行?為。并以公?文方式發(fā)表?金融信息_?__篇、金?融調(diào)研__?_篇，被多?家媒體采用?。四、設(shè)?計(jì)業(yè)務(wù)操作?監(jiān)管流程?為盡量減少?業(yè)務(wù)操作風(fēng)?___生，?在___月?___編寫?了“農(nóng)村信?用社業(yè)務(wù)規(guī)?范化操作監(jiān)?管流程”一?書，并印發(fā)?到每位員工?手中。該書?編印后，得?到___省?聯(lián)社高度評(píng)?價(jià)和肯定，?在該書基礎(chǔ)?上，經(jīng)省聯(lián)?社完善改編?后的《__?_省農(nóng)村信?用社業(yè)務(wù)流?程合規(guī)操作?手冊(cè)》一書?已正式出版?，并在全省?農(nóng)村信用社?推廣實(shí)施，?成為指導(dǎo)全?省農(nóng)村信用?社業(yè)務(wù)規(guī)范?化操作的范?本。五、?強(qiáng)化核心工?作，加大稽?核力度一?是全面覆蓋?，做好序時(shí)?稽核。全年?開展序時(shí)稽?核___社?次，___?個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?均稽核到_?__月份底?，稽核面均?達(dá)___%?;二是重點(diǎn)?突出，抓好?專項(xiàng)稽核。?全年共實(shí)施?專項(xiàng)稽核_?__次，共?計(jì)稽核檢查?___社次?;三是注重?整改落實(shí)，?做好后續(xù)稽?核。共計(jì)實(shí)?施后續(xù)稽核?