以舊換新物資領(lǐng)用管理制度

以舊換新物資領(lǐng)用管理制度福建金東礦業(yè)股份有限公司以舊換新物資領(lǐng)用管理制度為全面規(guī)范物資領(lǐng)用管理，保證生產(chǎn)物資“適時、適量”，確保實現(xiàn)降本增效，根據(jù)企業(yè)精細(xì)化管理要求，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。一、 物資領(lǐng)用原則1、 堅持程序發(fā)生，堅持以舊換新，堅持領(lǐng)用與回交同步，堅持采購部統(tǒng)一扎口管理。2、 堅持誰審批誰監(jiān)督、誰申領(lǐng)誰退舊、誰發(fā)放誰負(fù)責(zé)。3、 堅持相互配合，相互監(jiān)督，相互問責(zé)，齊抓共管。二、 物資領(lǐng)用程序（一）領(lǐng)料申請1、 倉庫物資領(lǐng)用，一律憑《領(lǐng)料申請單》，不按要求填寫或沒有《領(lǐng)料申請單》的一律不予出庫。2、 各部門指定專人負(fù)責(zé)《領(lǐng)料申請單》的填寫和物資申領(lǐng)，非指定人員不得申領(lǐng)、發(fā)放。3、 《領(lǐng)料申請單》須如實填寫：領(lǐng)料部門、日期、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量，其中：①“用途，，欄中應(yīng)具體寫明物資實際用途和流向，選廠配件類物資需注明具體使用的車間、工段及所維護(hù)的設(shè)備；②“以舊換新”欄需嚴(yán)格對照《以舊換新物資目錄》）進(jìn)行填寫，“以舊換新物資”分為：可同步回收物資、提前申領(lǐng)后續(xù)交舊物資、新增或特殊情況沒有或不能交還物資、不具備搬運條件無法交還至公司倉庫廢品庫統(tǒng)一存放物資4大類，對可同步回收物資應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量；對需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，需特別注明交舊期限，原則上不超過2個工作日；對新增或特殊情況沒有或不能交還的，需在對應(yīng)欄目中詳細(xì)注明原因；對不具備搬運條件無法交還至公司倉庫廢品庫統(tǒng)一存放的，需注明存放地點。原則上“以舊換新”物資在申領(lǐng)時按同規(guī)格、同品種，申領(lǐng)多少退回多少，出庫多少登記多少，倉庫廢品庫集中存放執(zhí)行。4、《領(lǐng)料申請單》應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡，并由倉庫統(tǒng)一存放歸檔。（二）領(lǐng)料申請審批1、 《領(lǐng)料申請單》須由物資使用部門負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人審核簽字。（可能操作時有難度）2、 審核簽字時，使用部門負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)初步核定用量，認(rèn)真審定領(lǐng)料的必要性和以舊換新的貫徹執(zhí)行。（三）物資領(lǐng)用1、倉管員須嚴(yán)格按照《領(lǐng)料申請單》中列明的申領(lǐng)物資進(jìn)行發(fā)放，并嚴(yán)格填寫《領(lǐng)料單》，手續(xù)不全不予發(fā)放，嚴(yán)禁多發(fā)；遇設(shè)備搶修等突發(fā)緊急情況，物資可先行發(fā)放，但領(lǐng)料人必須在次日下班前補(bǔ)辦所有領(lǐng)用手續(xù)。2、 倉管員須嚴(yán)格按照《領(lǐng)料申請單》一一以舊換新欄中注明的同步回收物資名目和數(shù)量進(jìn)行分類回收，規(guī)范擺放，并同步填寫《以舊換新物資登記表》進(jìn)行統(tǒng)一建賬登記，未按要求交還舊物的倉管員有權(quán)拒發(fā)。3、 對《領(lǐng)料申請單》中明確能夠提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，領(lǐng)料人須向倉管員出具《以舊換新物資欠條》，同時倉管員應(yīng)同步做好建賬登記、妥善存放，并負(fù)責(zé)催要領(lǐng)料人在交舊時限內(nèi)交回舊物，對超過期限未交還舊物又不主動說明原因的，公司將進(jìn)行通報，追究相關(guān)人員責(zé)任。4、 對《領(lǐng)料申請單》中明確不便于運輸較重或體積較大的廢舊物資，由倉管員填寫《廢舊物資回收跟蹤表》，并經(jīng)倉管員和領(lǐng)料人（經(jīng)辦人）簽字后，該廢舊物資由使用部門統(tǒng)一存放和保管。5、 已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)倉管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，倉管員填寫《退料單》，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。6、 所有以舊換新回收的物資均由采購部、行政部、財務(wù)部集體商議、統(tǒng)一變賣，并建賬登記。7、 物資領(lǐng)用流程圖御填寫《領(lǐng)料申請單》V *使用部門、采購部.倉管員審核符合審——按要求退還舊物、人 V / f A倉管員填寫k, aV三、考核1、未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料申請單》、《廢舊物資回收跟蹤表》、《以舊換新物資欠條》、《領(lǐng)料單》每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。2、 未按要求退還舊物的，每次給予責(zé)任人10—100元經(jīng)濟(jì)處罰。3、 領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。四、附件附件1——金東公司《領(lǐng)料申請單》。附件2——金東公司《以舊換新物資登記表》。附件3——金東公司《廢舊物資跟蹤表》。附件4——金東公司《以舊換新物資欠條》。

金東公司一一領(lǐng)料申領(lǐng)單申領(lǐng)部門： 領(lǐng)料日期：年月日字第號申領(lǐng)物資序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量用途備注12345678以舊換新物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別備注可同步回收物資需提前申領(lǐng)、后續(xù)交舊物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別交舊期限備注特殊情況無法交還物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別原因無法交還物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別存放地點備注/r/