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以舊換新物資領(lǐng)用管理制度福建金東礦業(yè)股份有限公司以舊換新物資領(lǐng)用管理制度為全面規(guī)范物資領(lǐng)用管理,保證生產(chǎn)物資“適時(shí)、適量”,確保實(shí)現(xiàn)降本增效,根據(jù)企業(yè)精細(xì)化管理要求,結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本制度。一、 物資領(lǐng)用原則1、 堅(jiān)持程序發(fā)生,堅(jiān)持以舊換新,堅(jiān)持領(lǐng)用與回交同步,堅(jiān)持采購(gòu)部統(tǒng)一扎口管理。2、 堅(jiān)持誰(shuí)審批誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)申領(lǐng)誰(shuí)退舊、誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)負(fù)責(zé)。3、 堅(jiān)持相互配合,相互監(jiān)督,相互問(wèn)責(zé),齊抓共管。二、 物資領(lǐng)用程序(一)領(lǐng)料申請(qǐng)1、 倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用,一律憑《領(lǐng)料申請(qǐng)單》,不按要求填寫(xiě)或沒(méi)有《領(lǐng)料申請(qǐng)單》的一律不予出庫(kù)。2、 各部門指定專人負(fù)責(zé)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》的填寫(xiě)和物資申領(lǐng),非指定人員不得申領(lǐng)、發(fā)放。3、 《領(lǐng)料申請(qǐng)單》須如實(shí)填寫(xiě):領(lǐng)料部門、日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量,其中:①“用途,,欄中應(yīng)具體寫(xiě)明物資實(shí)際用途和流向,選廠配件類物資需注明具體使用的車間、工段及所維護(hù)的設(shè)備;②“以舊換新”欄需嚴(yán)格對(duì)照《以舊換新物資目錄》)進(jìn)行填寫(xiě),“以舊換新物資”分為:可同步回收物資、提前申領(lǐng)后續(xù)交舊物資、新增或特殊情況沒(méi)有或不能交還物資、不具備搬運(yùn)條件無(wú)法交還至公司倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)統(tǒng)一存放物資4大類,對(duì)可同步回收物資應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量;對(duì)需提前領(lǐng)新,更換后才能交舊的,需特別注明交舊期限,原則上不超過(guò)2個(gè)工作日;對(duì)新增或特殊情況沒(méi)有或不能交還的,需在對(duì)應(yīng)欄目中詳細(xì)注明原因;對(duì)不具備搬運(yùn)條件無(wú)法交還至公司倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)統(tǒng)一存放的,需注明存放地點(diǎn)。原則上“以舊換新”物資在申領(lǐng)時(shí)按同規(guī)格、同品種,申領(lǐng)多少退回多少,出庫(kù)多少登記多少,倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)集中存放執(zhí)行。4、《領(lǐng)料申請(qǐng)單》應(yīng)填寫(xiě)認(rèn)真,字跡清晰、書(shū)寫(xiě)規(guī)范,不得有涂改痕跡,并由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一存放歸檔。(二)領(lǐng)料申請(qǐng)審批1、 《領(lǐng)料申請(qǐng)單》須由物資使用部門負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字。(可能操作時(shí)有難度)2、 審核簽字時(shí),使用部門負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人應(yīng)初步核定用量,認(rèn)真審定領(lǐng)料的必要性和以舊換新的貫徹執(zhí)行。(三)物資領(lǐng)用1、倉(cāng)管員須嚴(yán)格按照《領(lǐng)料申請(qǐng)單》中列明的申領(lǐng)物資進(jìn)行發(fā)放,并嚴(yán)格填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,手續(xù)不全不予發(fā)放,嚴(yán)禁多發(fā);遇設(shè)備搶修等突發(fā)緊急情況,物資可先行發(fā)放,但領(lǐng)料人必須在次日下班前補(bǔ)辦所有領(lǐng)用手續(xù)。2、 倉(cāng)管員須嚴(yán)格按照《領(lǐng)料申請(qǐng)單》一一以舊換新欄中注明的同步回收物資名目和數(shù)量進(jìn)行分類回收,規(guī)范擺放,并同步填寫(xiě)《以舊換新物資登記表》進(jìn)行統(tǒng)一建賬登記,未按要求交還舊物的倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)。3、 對(duì)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》中明確能夠提前領(lǐng)新,更換后才能交舊的,領(lǐng)料人須向倉(cāng)管員出具《以舊換新物資欠條》,同時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)同步做好建賬登記、妥善存放,并負(fù)責(zé)催要領(lǐng)料人在交舊時(shí)限內(nèi)交回舊物,對(duì)超過(guò)期限未交還舊物又不主動(dòng)說(shuō)明原因的,公司將進(jìn)行通報(bào),追究相關(guān)人員責(zé)任。4、 對(duì)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》中明確不便于運(yùn)輸較重或體積較大的廢舊物資,由倉(cāng)管員填寫(xiě)《廢舊物資回收跟蹤表》,并經(jīng)倉(cāng)管員和領(lǐng)料人(經(jīng)辦人)簽字后,該廢舊物資由使用部門統(tǒng)一存放和保管。5、 已領(lǐng)出物資使用剩余后,無(wú)論包裝是否完好,必須及時(shí)返還倉(cāng)庫(kù),在經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下,倉(cāng)管員填寫(xiě)《退料單》,將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。6、 所有以舊換新回收的物資均由采購(gòu)部、行政部、財(cái)務(wù)部集體商議、統(tǒng)一變賣,并建賬登記。7、 物資領(lǐng)用流程圖御填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》V *使用部門、采購(gòu)部.倉(cāng)管員審核符合審——按要求退還舊物、人 V / f A倉(cāng)管員填寫(xiě)k, aV三、考核1、未按規(guī)定填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》、《廢舊物資回收跟蹤表》、《以舊換新物資欠條》、《領(lǐng)料單》每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。2、 未按要求退還舊物的,每次給予責(zé)任人10—100元經(jīng)濟(jì)處罰。3、 領(lǐng)用物資保管不當(dāng),造成丟失或無(wú)故損壞的,照價(jià)賠償。四、附件附件1——金東公司《領(lǐng)料申請(qǐng)單》。附件2——金東公司《以舊換新物資登記表》。附件3——金東公司《廢舊物資跟蹤表》。附件4——金東公司《以舊換新物資欠條》。
金東公司一一領(lǐng)料申領(lǐng)單申領(lǐng)部門: 領(lǐng)料日期:年月日字第號(hào)申領(lǐng)物資序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途備注12345678以舊換新物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別備注可同步回收物資需提前申領(lǐng)、后續(xù)交舊物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別交舊期限備注特殊情況無(wú)法交還物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別原因無(wú)法交還物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別存放地點(diǎn)備注/r/
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