EHS管理手冊(cè)(環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系)

00****股份有限公司管理手冊(cè)SZDFA02-2012環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（EHS管理手冊(cè)）2012年6月1日發(fā)布2012年6月1日實(shí)施股份有限公司發(fā)布24表一:EHS職能分配表體系要求職能部門(mén)最高管理者管理者代表設(shè)備安全室管理部人力資源室營(yíng)銷(xiāo)部研發(fā)中心采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)中心制造部各生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量部售后服務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求總要求★★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針★★▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求O▲★OOOOOOOOOO▲O4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案O▲★★OOOOOOOOOOO4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★★▲▲▲OOOOOOOOOO4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)OO▲▲★OOOOOOOOOO4.4.3信息交流溝通、參與和協(xié)商▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.3.1/溝通▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.3.2/參與和協(xié)商▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.4文件文件OO▲★OOOOOOOOOOO4.4.5文件控制文件控制▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.6運(yùn)行控制運(yùn)行控制▲★★▲OOOOOOOOOOO4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OO★▲OOOOOOOOOOO4.5檢杳檢杳4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視OO★★OOOOOOOOOOO4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)OO★▲OOO▲▲▲▲OO▲O4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.3.1/事件調(diào)查OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.3.2/不符合，糾正措施和預(yù)防措施OO★▲OOOOOOOOOOO4.5.4記錄控制記錄控制OOO★OOOOOOOOOOO4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核O★★▲OOOOOOOOOOO4.6管理評(píng)審管理評(píng)審★▲★▲OOOOOOOOOO▲注：★主管職能▲配合職能?相關(guān)職能4.4.1.3管理者代表管理者代表由公司由總經(jīng)理任命。主要職責(zé)：對(duì)公司本部EHS管理體系負(fù)責(zé)，并直接向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。組織EHS管理體系的審核。向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。協(xié)調(diào)公司本部?jī)?nèi)部以及外部相關(guān)方的與EHS有關(guān)的溝通工作。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高EHS管理意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。4.4.1.4員工代表（工會(huì)主席）員工代表經(jīng)全體員工推薦，公司管理層認(rèn)可。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)代表員工就員工健康安全方面的問(wèn)題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)，并提出合理化建議。協(xié)助完成環(huán)境職業(yè)健康安全文件的編制，并參加內(nèi)外部的審核和管理評(píng)審工作。關(guān)心員工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)員工在勞動(dòng)中的安全與健康，執(zhí)行有毒、有害作業(yè)人員崗位的輪換、離崗規(guī)定。參加安全檢查和對(duì)新裝置、新工程的“三同時(shí)”監(jiān)督，督促事故隱患的整改，參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好傷亡事故的善后處理工作。負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門(mén)的信息交流和協(xié)商以及記錄的管理。宣傳、貫徹、遵守與環(huán)境及職業(yè)健康安全體系相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及地方法規(guī)、要求。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理部人力資源室負(fù)責(zé)編制《培訓(xùn)管理辦法》（SZDFZ0814）,確定各崗位能力要求，建立崗位職責(zé)，對(duì)EHS管理體系中涉及到的所有人員實(shí)施有效的培訓(xùn)，促進(jìn)相關(guān)人員健康、安全、環(huán)境意識(shí)和工作能力的不斷提高。（1）各部門(mén)以崗位職責(zé)和其開(kāi)展的活動(dòng)確定崗位能力要求，明確重大環(huán)境影響崗位和可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的應(yīng)有能力。（2）根據(jù)崗位能力要求，實(shí)施員工的聘用、培訓(xùn)及考核，確保處于每一有關(guān)職能和層次的人員都能夠：a）意識(shí)到符合EHS方針；b）EHS管理體系要求的重要性；c）實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安全后果；d）其在EHS管理體系中的作用、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的EHS效益；e）偏離規(guī)定運(yùn)行程序的后果，并滿足體系對(duì)于人員能力的要求。（3）各部門(mén)提供聘用能力要求和培訓(xùn)需求，由人力資源室制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。培訓(xùn)必須根據(jù)以下內(nèi)容考慮到不同層次的需求：a）人員的職責(zé)、能力、掌握的語(yǔ)言和文化程度；b）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。（4）對(duì)特殊工種及特殊工作人員按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行資格培訓(xùn)和考核。（5）外部相關(guān)方人員的能力要求和培訓(xùn)由制造部設(shè)備安全室、各相關(guān)部門(mén)根據(jù)程序要求予以落實(shí)。（6）人力資源室和各職能部門(mén)根據(jù)程序規(guī)定，保留培訓(xùn)的記錄并存檔管理。（7）各培訓(xùn)辦理部門(mén)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，以促進(jìn)培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的改進(jìn)。4.4.3信息溝通與交流公司行政信息溝通與交流由管理部公司辦公室歸口管理，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全信息溝通與交流由制造部設(shè)備安全室歸口管理。具體按《信息交流和溝通控制程序》（SZDFB03）執(zhí)行。溝通與交流內(nèi)容至少包括：EHS目標(biāo)、EHS管理體系業(yè)績(jī)等。內(nèi)部信息溝通與交流方式包括但不限于：（1）各類(lèi)工作會(huì)議；（2）宣傳報(bào)道及布告欄；（3）公司內(nèi)部電子媒體；（4）電話、電子郵件、口頭傳述、書(shū)面文件；（5）各類(lèi)管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)及其記錄、報(bào)告等；（6）其它適宜的形式。外部信息溝通與交流主要采用以下方式：（1）公司層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（2）職能層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（3）工作文件和聯(lián)絡(luò)函件；（4）環(huán)境和職業(yè)健康安全的口頭或書(shū)面投訴；（5）其它適宜的形式。4.4.4文件要求公司建立文件化的EHS管理體系，作為建立、實(shí)施并保持管理體系以及過(guò)程有效和高效運(yùn)行的一種手段。這些文件主要包括：管理手冊(cè)（包括管理方針和目標(biāo)）、目標(biāo)及管理方案、程序文件、作業(yè)文件、以及各種記錄等。文件化的管理體系結(jié)構(gòu)為：第一層次為管理手冊(cè)；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)文件；第四層次為記錄。4.4.4.1管理手冊(cè)本管理手冊(cè)是公司文件化的EHS管理體系的綱領(lǐng)性文件，是描述EHS活動(dòng)的正式體系文件，提供了達(dá)到法定條例、技術(shù)規(guī)范、健康安全、環(huán)境目標(biāo)等要求的證據(jù)。本管理手冊(cè)適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、場(chǎng)所，公司各部門(mén)采取各種措施來(lái)達(dá)到本管理手冊(cè)中所規(guī)定的EHS要求，并引出達(dá)到要求所需要的管理文件。4.4.4.2程序文件程序文件是為實(shí)施公司EHS管理目標(biāo)而開(kāi)展活動(dòng)所規(guī)定的程序，是《EHS管理手冊(cè)》的支持性文件。程序文件由運(yùn)營(yíng)管理室負(fù)責(zé)歸口管理、發(fā)放及控制。按職能分工原則由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制訂、修改，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。程序文件的內(nèi)容符合《EHS管理手冊(cè)》的要求。對(duì)程序文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考《文件控制程序》（SZDFB01）。4.4.4.3作業(yè)文件作業(yè)文件是對(duì)程序文件的支持和細(xì)化，是進(jìn)行EHS活動(dòng)的有關(guān)管理規(guī)定、實(shí)施方法、檢驗(yàn)規(guī)范等的指導(dǎo)性文件。對(duì)作業(yè)文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考《文件控制程序》（SZDFB01）。4.4.5文件控制運(yùn)營(yíng)管理室負(fù)責(zé)建立和保持《文件控制程序》（SZDFB01），規(guī)定：（1）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)。a）根據(jù)文件類(lèi)別及管理權(quán)限，文件發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)簽發(fā)；b）公司EHS管理體系文件由運(yùn)營(yíng)管理室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須有記錄，確保文件可以為需要者所獲得，當(dāng)管理職責(zé)涉及多個(gè)職能部門(mén)時(shí)，為確保文件是充分的和適宜的，由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。（2）定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。a）每年一次對(duì)EHS管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新；b）當(dāng)公司體制或業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化或調(diào)整時(shí)，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審與更新。（3）文件的評(píng)審與更新由該文件的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)。評(píng)審與更新后必須按原文件的審批程序進(jìn)行再次批準(zhǔn)。（4）制定識(shí)別文件現(xiàn)行版本的辦法，如文件發(fā)布同時(shí)發(fā)布有效文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（5）有效文件和資料發(fā)放到對(duì)管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所。（6）確保文件保持清晰、易于識(shí)別。（7）作廢的文件應(yīng)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤銷(xiāo)以防止誤用。對(duì)因積累知識(shí)等目的而保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。4.4.6運(yùn)行控制公司在日常的環(huán)境和安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境和安全影響作業(yè)點(diǎn)、控制點(diǎn)明確控制要求。同時(shí)根據(jù)運(yùn)行控制管理的對(duì)象確定需要編制的程序，各部門(mén)根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并實(shí)施。對(duì)有關(guān)活動(dòng)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施運(yùn)行控制，并通報(bào)給相關(guān)方(如供應(yīng)商、承包商、合同方等)。對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)實(shí)施運(yùn)行控制，并確保其符合公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求，具體按《相關(guān)方管理控制程序》(SZDFB12)執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中排放的生活污水進(jìn)行控制，并做好監(jiān)控記錄，定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)或有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位對(duì)污水排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并取證；制造部設(shè)備安全室對(duì)產(chǎn)生噪聲影響的設(shè)備采取措施進(jìn)行管理，如對(duì)噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位對(duì)設(shè)備噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)；制造部設(shè)備安全室對(duì)產(chǎn)生工業(yè)廢氣的涂包裝車(chē)間、食堂，采取措施進(jìn)行管理，如對(duì)噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位對(duì)工業(yè)廢氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)。各部門(mén)按規(guī)定的地點(diǎn)分類(lèi)放置廢棄物，由公司統(tǒng)一安排處理，各部門(mén)按《廢棄物管理辦法》(SZDFZ1121)的要求執(zhí)行。各有關(guān)部門(mén)依規(guī)定對(duì)公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)管理，對(duì)主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，由制造部設(shè)備安全室制訂《資源、能源節(jié)約管理辦法》(SZDFZ1122)并之實(shí)施。制造部設(shè)備安全室依據(jù)《特種設(shè)備管理程序》(SZDFB13)對(duì)公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中特種作業(yè)人員和特種作業(yè)設(shè)備安全進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門(mén)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室依據(jù)《危險(xiǎn)作業(yè)控制程序》(SZDFB17)對(duì)公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門(mén)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》(SZDFZ1123)的落實(shí)管理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行有效的控制，防止各類(lèi)事故的發(fā)生，公司各職能部門(mén)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)《安全標(biāo)識(shí)管理辦法》(SZDFZ1124)的落實(shí)管理，以提醒員工，保證作業(yè)員工的安全，在公司各作業(yè)場(chǎng)所使用安全標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。針對(duì)消防設(shè)施管理，依據(jù)《消防安全管理規(guī)定》(SZDFZ1125)之規(guī)定實(shí)施。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新進(jìn)人員、為公司工作的相關(guān)方人員實(shí)施環(huán)境保護(hù)教育和安全教育培訓(xùn)，并按照《安全教育實(shí)施辦法》(SZDFZ1103)執(zhí)行。管理部公司辦公室負(fù)責(zé)食堂飲食、飲水安全，對(duì)食堂衛(wèi)生和安全進(jìn)行檢查和監(jiān)控；具體見(jiàn)《食堂管理制度》(SZDFZ0710)。公司嚴(yán)格勞防用品穿戴制度，員工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)須按要求正確穿戴，由設(shè)備安全室制訂《勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》(SZDFZ1105)并實(shí)施。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》(SZDFB20)，識(shí)別和確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的危害和環(huán)境影響。定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以修訂。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序包括：應(yīng)急措施關(guān)鍵人員名單、職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方法；應(yīng)急設(shè)備和物資；內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)方法；（4）發(fā)生緊急情況時(shí)的措施。可行時(shí)，通過(guò)定期演習(xí)和事故處理來(lái)驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.5檢查4.5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量由設(shè)備安全室歸口管理，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。包括：（1）適合于公司的定性和定量測(cè)量，如廢水排放、廢氣、能源消耗、資源消耗等的測(cè)量；（2）對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視；（3）主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；（4）被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視安全、環(huán)保事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；（5）定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)結(jié)果記錄；（6）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；（7）建立并保持程序，對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)制訂《EHS績(jī)效監(jiān)控與測(cè)量控制程序》（SZDFB14）,并實(shí)施。4.5.2法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)由制造部設(shè)備安全室歸口管理,建立和保持《法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（SZDFB16）,定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其它要求的適用性和遵守情況。合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄設(shè)備安全室保存并定期或必要時(shí)更新。4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理不符合的控制由制造部設(shè)備安全室歸口管理,建立和保持《事故、事件與不符合控制程序》（SZDFB19）,以及時(shí)處理實(shí)際或潛在的事件、事故和不符合，減少由此產(chǎn)生的影響。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合范圍：（1）不符合法律法規(guī)的要求；體系的運(yùn)行不符合《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtIS014001:2004）;《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007）的要求;（2）日常運(yùn)行過(guò)程中與體系文件的規(guī)定不符合；（3）不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾;（4）緊急狀態(tài)的發(fā)生。不符合通過(guò)以下途徑發(fā)現(xiàn)：監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合；溝通交流中發(fā)現(xiàn)不符合；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不符合；內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不符合；事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合；對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、分析，制定措施并實(shí)施。對(duì)本部門(mén)內(nèi)不符合情況進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正措施并實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果反饋給設(shè)備安全室；跨部門(mén)的不符合問(wèn)題，由制造部設(shè)備安全室按《事故、事件與不符合控制程序》(SZDFB19)調(diào)查處理后，要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析及糾正措施計(jì)劃并實(shí)施，設(shè)備安全室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；對(duì)不符合實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)。保存環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事故、事件及采取糾正和預(yù)防措施的記錄。事故、事件的處理除了履行上述程序，還必須及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和上級(jí)主管部門(mén)，進(jìn)行事故調(diào)查。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的再識(shí)別和評(píng)價(jià)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、增加監(jiān)測(cè)、全員教育等方式對(duì)事故預(yù)防。采取有效手段消除事故的影響。4.5.3.2糾正和預(yù)防措施公司建立和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》(SZDFB23),確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再發(fā)生。按照權(quán)限，由設(shè)備安全室組織進(jìn)行事故、事件、不符合的調(diào)查和處理，評(píng)價(jià)出糾正措施和預(yù)防措施的需求，必須包括以下內(nèi)容:確定可能造成或引發(fā)事故、事件的潛在缺陷和其他因素；評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求；評(píng)價(jià)出采取預(yù)防措施的必要性和可能性；評(píng)價(jià)出持續(xù)改進(jìn)的要求。4.5.4記錄控制管理部運(yùn)營(yíng)管理室為記錄控制的歸口管理部門(mén)，公司建立和保持《記錄控制程序》(SZDFB02)，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的控制予以規(guī)定。記錄可以以書(shū)面或計(jì)算機(jī)磁性載體等形式存放。記錄作為體系運(yùn)行、實(shí)施活動(dòng)有效及滿足要求確保追溯的證據(jù)。記錄根據(jù)完整、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則設(shè)計(jì)。所有的記錄必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索。記錄保存：公司規(guī)定管理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審核和證明體系有效運(yùn)行的要求。記錄超過(guò)規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運(yùn)營(yíng)改善部按規(guī)定負(fù)責(zé)集中銷(xiāo)毀，部門(mén)保存記錄按規(guī)定自行銷(xiāo)毀。4.5.5內(nèi)部審核公司建立和保持《內(nèi)部審核控制程序》(SZDFB21)，由EHS管理者代表組織制造部設(shè)備安全室對(duì)EHS管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來(lái)策劃審核方案，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法等。以確定EHS管理體系是否：符合本公司所確定的計(jì)劃和袒HS管理手冊(cè)》的要求，以及《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007)的要求。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時(shí)采取措施，及時(shí)消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，并作為管理評(píng)審的輸入。4.6管理評(píng)審4.6.1總則公司建立和保持《管理評(píng)審程序》(SZDFB22)，按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)EHS管理體系的運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持。制造部設(shè)備安全室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入資料及評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實(shí)施。當(dāng)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時(shí)，公司總經(jīng)理可隨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審會(huì)議的報(bào)告、結(jié)論、實(shí)施和驗(yàn)證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存。4.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門(mén)收集、整理。管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；下年度管理目標(biāo)、指標(biāo)(設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及分解)；審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)；資源配置(人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等)的適宜性狀態(tài)；EHS管理方案的執(zhí)行情況，重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；事故、事件的發(fā)生情況；（8）員工的合理建議及其他的改進(jìn)建議；（9）糾正和預(yù)防措施的狀況；（10）以往管理評(píng)審決定事項(xiàng)的的跟蹤措施；（11）客觀環(huán)境的變化和可能影響管理體系的變更等信息；（12）改進(jìn)的建議。4.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：（1）體系方針、目標(biāo)有效性的評(píng)價(jià)；（2）體系正常運(yùn)行的適宜性評(píng)價(jià)；（3）長(zhǎng)期存在的、反復(fù)出現(xiàn)的系統(tǒng)性管理問(wèn)題的解決對(duì)策（4）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對(duì)策；（5）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；（6）相關(guān)方要求改善措施。5附件附件1：EHS管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)與《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtIS014001:2004）;《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007）標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表附件2：EHS目標(biāo)、指標(biāo)附件1：EHS管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)與《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004idtIS014001:2004);《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表EHS管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)EHS管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2011idtOHSAS18001:20070刖言0.1批準(zhǔn)0.2EHS管理者代表任命書(shū)0.3EHS員工代表公告0.4EHS管理方針0.5公司簡(jiǎn)介1EHS管理體系范圍和刪減說(shuō)明1.1EHS管理體系范圍1范圍范圍1.2EHS管理體系刪減說(shuō)明1范圍范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義4EHS管理體系要求4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求總要求4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針

4.2.1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.2.2管理方針傳達(dá)、評(píng)審與評(píng)價(jià)4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制4.3.1環(huán)境因素/4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制4.3.1/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.3法律、法規(guī)和其它要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.4EHS目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息溝通與交流4.4.3信息交流溝通、參與和協(xié)商/