企業(yè)環(huán)境管理體系手冊

XXX公司環(huán)境管理體系手冊（ISO14001-2004）發(fā)行號：01修訂號：A生效日期：2005-6-6擬定：總經(jīng)辦審核：（環(huán)境管理者代表）XXX公司編號01頁碼XXX公司編號01頁碼第1頁共33頁主題目錄版次A修改狀態(tài)0地址：江蘇省昆山市電話：如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件。封面封面TOC\o"1-5"\h\z目錄 1修訂頁 2頒布頁 3前言 4手冊控制 5總則U 6-8環(huán)境方針 9環(huán)境組織結構圖 10職能分配表 114.1環(huán)境管理體系總要求 124.2環(huán)境方針 133環(huán)境因素 14 15 1617-18...19 20...21-22 23 24-25 26 2 7 2 8 291 3 0 3 14.6管理評審 32程序目錄書 33XXX公司編號01頁碼第2頁共33頁主題修訂頁版次A修改狀態(tài)0

XXX公司編號01頁碼第3頁共33頁主題頒布頁版次A修改狀態(tài)0為建立、實施并保持XXX公司（以下簡稱公司）的環(huán)境管理體系，本公司依據(jù)《GB/T管理手冊》，本手冊用以指導、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司的環(huán)境管理活動，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執(zhí)行，手冊于2005年6月6日發(fā)布，發(fā)布日起實施。確保按照ISO14001標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系。向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進的基礎。特此公告總經(jīng)理:2005年6月6日XXX公司編號01頁碼第4頁共33頁主題刖曰版次A修改狀態(tài)0XXX公司是一家新型股份制企業(yè)，集服飾設計、生產(chǎn)、銷售為一體?，F(xiàn)有占地面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。公司高薪聘請留學國外的服裝專員和意大利等服裝企業(yè)的技術力量進行管理生產(chǎn)，致力品牌管理，營造國內(nèi)知名企業(yè)。公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大都市上海。交通極為便利，滬寧高速公路、京滬鐵路、332國道橫貫而過，到虹橋國際機場僅半個小時，去浦東國際機場只需一個小時就可到達，內(nèi)河線直接上海等港口。廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，景色怡人，綠化面積60%以上，是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。公司立項的昆山市重點技術改造工程在2000年9月竣工后，先后投資8000萬元，建成2條西服和2條西褲生產(chǎn)流水線。設備全部由國外引進，美國利士、德國杜克普、士多寶、百福、日本重機、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星等500臺（套），設備條件在國內(nèi)領先。月產(chǎn)高檔西服1.6萬套，年產(chǎn)可達到20多萬套的生產(chǎn)能力。威人服飾立志于創(chuàng)造名牌，向高品味的男性服飾市場看齊，建立企業(yè)品牌形象。秉承“引導時尚、創(chuàng)導文明”的意旨，實事求是創(chuàng)名流企業(yè)。為了促進企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護環(huán)境，同時，也是為了學習國外先進的環(huán)境管理經(jīng)驗，在環(huán)境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的客戶與我公司合作，我公司決定建立ISO14001環(huán)境管理體系來推進本公司環(huán)境管理工作，達到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標。聯(lián)系電話:XXX公司編號01頁碼第5頁共33頁主題手冊控制版次A修改狀態(tài)0手冊控制1.控制方式環(huán)境管理手冊實行分章節(jié)控制方式。2.狀態(tài)識別2.1.環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。2.2.環(huán)境管理手冊各章節(jié)的最新狀態(tài)用版本號識別，每修訂一次，該章節(jié)版本號隨之改變一次，手冊中任一章節(jié)修訂時，手冊封面修訂號更新一次。2.3.經(jīng)一定次數(shù)修訂后，環(huán)境管理者代表認為需要時可決定整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增，各章節(jié)均回復為A版。發(fā)放控制1.環(huán)境管理手冊發(fā)放經(jīng)環(huán)境管理者代表核準后由品管總執(zhí)行。2.公司內(nèi)部須發(fā)放受控制副本并實施更新控制，其它外部機構需實施更新控制則發(fā)放受控制副本，不需實施更新控制則發(fā)放非受控副本。3.受控制副本均須蓋紅色“受控制文件”印章并編上副本號，非受控副本蓋藍色“非受控文件”印章。4.發(fā)放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。修改控制1各章節(jié)的修訂情況，記錄在環(huán)境管理手冊的修訂頁，當整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，前一次發(fā)行的修訂情況可不再記錄。2.總經(jīng)辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的有關章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊，對公司內(nèi)部發(fā)放修訂副本時還須回收作廢副本并銷毀，對外部機構只需發(fā)放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存兩年以上。本手冊依照《文件控制程序》規(guī)定進行管理相關文件：《文件控制程序》XXX公司編號01頁碼第6頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0序言本手冊是XXX公司按照GB/T24001-2004idtISO14001：2004 標準制定的環(huán)境管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理體系活動有效實施。適用范圍本環(huán)境手冊適用于XXX公司范圍內(nèi)服裝的加工、制造和服務的全過程。本環(huán)境手冊引用以下標準GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南術語和定義審核員auditor有能力實施審核的人員。持續(xù)改進continualimprovement不斷對環(huán)境管理體系（3.8）進行強化的過程，目的是根據(jù)組織（3.16）的環(huán)境方針（3.11）,實現(xiàn)對環(huán)境績效（3.10）的改進。糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合（3.15）的原因所采取的措施。文件document信息及其承載媒介。環(huán)境environment組織（3.16）運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素environmentalaspect一個組織（3.16）的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境（3.5）發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響envioronmentalimpact全部或部分地由組織（3.16）的環(huán)境因素（3.6）給環(huán)境（3.5）造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境管理體系environmentalmanagementsystem（EMS）XXX公司編號01頁碼第7頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0組織（3.16）管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針（3.11）,并管理其環(huán)境因素（3.6）。環(huán)境目標environmentalobjective組織（3.16）依據(jù)其環(huán)境方針（3.11）規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境績效environmentalperformance組織（3.16）對其環(huán)境因素（3.6）進行管理所取得的可測量結果。環(huán)境方針environmentalpolicy由最高管理者就組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境指標environmentaltarget由環(huán)境目標（3.9）產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織（3.16）或其局部。相關方interestedparty關注組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。內(nèi)部審核internalaudit客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織（3.16）對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。不符合non-conformity未滿足要求。組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否有法人資格，公營或私營。預防措施preventiveaction為消除潛在不符合（3.15）原因所采取的措施。污染預防preventionofpollution為了降低有害的環(huán)境影響（3.7）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、XXX公司編號01頁碼第8頁共33頁主題總則版次A修改狀態(tài)0產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。程序procedure為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。記錄record闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件（3.4）。XXX公司編號01頁碼第9頁共33頁主題環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第10頁共33頁主題環(huán)境組織機構圖版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第11頁共33頁主題職能分配表版次A修改狀態(tài)0XXX公司編號01頁碼第12頁共33頁主題4\4.1環(huán)境管理體系總要求版次A修改狀態(tài)0本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進，污染預防的原則建立起符合本公司的環(huán)境管理體系，通過對環(huán)境因素的有效控制及對體系進行的定期評審和修正，把對環(huán)境的沖擊降低到較低的程度?？紤]到本公司狀識，環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有生產(chǎn)、服務等活動，訂立此手冊用以環(huán)境管理體系的文件性證明。XXX公司編號01頁碼第13頁共33頁主題4\4.2環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0總則環(huán)境方針為本公司確定了總的指導方向和行動原則，為公司環(huán)境表現(xiàn)水準設定了總體目標，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。職責本公司環(huán)境方針由公司總經(jīng)理負責制定控制要求1制定環(huán)境方針應考慮1.1適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響。3.1.2包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。3.1.3包括對遵守有關法律、法規(guī)和組織應遵守的其他要求的承諾。3.1.4提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。3.2環(huán)境方針的發(fā)布XXX公司編號01頁碼第14頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0針對本公司的所有活動、產(chǎn)品或服務中找出對環(huán)境影響因素，并根據(jù)重要環(huán)境因素的評價方法進行評估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動評價方法評估各重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動等級，作為環(huán)境方針、目標、指標的設定依據(jù)。適用于本公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評價、優(yōu)先行動項的評估。各部門：負責對本部門活動中的環(huán)境因素進行調(diào)查和登錄并對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素并根據(jù)相關規(guī)定進行優(yōu)先行動項評估?？偨?jīng)辦：負責匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動項。識別環(huán)境因素應全面考慮公司的活動、產(chǎn)品、服務以及考慮三種狀態(tài)、三種時太以及七個方面，還應考慮自身控制和可望施加影響相關方的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調(diào)查法、物料衡算法、現(xiàn)場考查法、面談法等進行識別。依據(jù)《環(huán)境因素評價表》對環(huán)境因素進行評價，并按分數(shù)由高到低排序，確定重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素通過方案及運行控制要領、作業(yè)指導書等加以控制。當適用于公司的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生重大改變時，要重新對環(huán)境因素進行識別與評價?！董h(huán)境因素識別和評價管理程序》XXX公司編號01頁碼第15頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0建立獲取與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關的最新法規(guī)及相關要求資料，有效的宣導與傳達，以保持本公司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的符合性。適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境影響有關的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其它相關要求資料的收集、鑒定與管理?？偨?jīng)辦：負責環(huán)境法規(guī)及相關資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達。管理者代表：負責審核、批準?？偨?jīng)辦應建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)。法規(guī)鑒定人員應定期對公司的各項活動、產(chǎn)品或服務是否符合環(huán)保法規(guī)及其它要求進行鑒定，對于不符合處，應依《糾正及預防措施管理程序》加以修改或列入環(huán)境目標、指標中，并依《目標、指標和方案管理程序》執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應得到相應的培訓?！都m正及預防措施管理程序》《目標、指標和方案管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》XXX公司編號01頁碼第16頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0為建立、實施與改進公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的環(huán)境管理方案管理，改進公司的環(huán)境行為。適用于本公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的制訂、運行、修改、監(jiān)督?？偨?jīng)理：負責目標、指標和環(huán)境管理方案的批準。管理者代表：組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審核，并負責監(jiān)督其實施。相關部門：負責根據(jù)目標、指標制定相關的環(huán)境管理方案和具體實施?？偨?jīng)辦：負責組織實施環(huán)境管理方案及方案實施的監(jiān)督及匯總。1.制定目標、指標應考慮的相關事項：應與環(huán)境方針保持一致性。遵守有關法律和其他要求。將重要環(huán)境因素反應出來。要考慮公司技術上、財政上及事業(yè)運行上的事項?？紤]相關方的要求?？紤]與自主管理基準的設定上的吻合性?？紤]內(nèi)部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結果。制定目標、指標時，目標要具體，指標最好量化，當公司經(jīng)營活動發(fā)生變化導致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標、指標進行修訂。每年在管理評審會上對目標、指標進行評審?！赌繕?、指標和方案管理程序》XXX公司編號01頁碼第17頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0明確環(huán)境管理體系中各相關單位的職責、權限、作用，以確保環(huán)境管理體系的實施、運行與維持，并達到持續(xù)改進的目的。適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)所有相關單位、部門。環(huán)境管理體系結構見第10頁環(huán)境管理體系結構圖.環(huán)境管理體系的組織與職責：總經(jīng)理：本公司環(huán)境體系的最高負責人。負責貫徹執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)。負責批準本公司的環(huán)境方針。任命環(huán)境管理者代表。提供建立管理體系的充分資源。承擔環(huán)境問題的全部責任。副總經(jīng)理：在總經(jīng)理的領導下，分擔環(huán)境管理職責，輔助總經(jīng)理工作，當總經(jīng)理不在時，接受委托。管理者代表：受總經(jīng)理委托按標準要求建立、實施、維護環(huán)境管理體系。主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況的評審結果，以作為環(huán)境管理體系改進的依據(jù)，并綜合匯總運行情況，為管理評審提供依據(jù)?？偨?jīng)辦：負責實施、維護符合ISO14001要求的環(huán)境管理體系。負責組織編寫環(huán)境管理體系文件。組織內(nèi)部審核工作并將審核結果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評XXX公司編號01頁碼第18頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0D.審的依據(jù)。環(huán)境信息的內(nèi)外部交流。對環(huán)境問題的糾正措施的實施進行監(jiān)控，審核實施的結果。負責組織環(huán)境因素的識別、評價、法律法規(guī)的收集鑒定。負責方案的實施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責。各部門：負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標。負責擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。有責任維護公司的環(huán)境管理體系并對新發(fā)生的環(huán)境因素進行匯整，配合品質(zhì)部進行鑒定。各級員工：了解自身工作對環(huán)境的影響。遵守與執(zhí)行相關環(huán)境管理體系的要求。有責任維護環(huán)境管理體系和提出改善。資源：從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過培訓合格。公司應將環(huán)境管理的費用列入公司年度結算，確保環(huán)境改善的人力，財務、技術支持?！豆芾砺氊煶绦颉贰顿Y源管理程序》XXX公司編號01頁碼第19頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0通過對公司員工的培訓，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運作對環(huán)境的影響、緊急應變計劃，從而實現(xiàn)環(huán)境目標指標。從事對公司環(huán)境有影響的人員的環(huán)境教育培訓各部門：負責對培訓需求的調(diào)查分析，并制定年度需求計劃，安排培訓并追蹤、評估培訓結果。人事部：負責匯總培訓計劃并根據(jù)計劃開展相應培訓和對培訓計劃的追蹤確認。由總經(jīng)辦匯總公司培訓的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培訓計劃。應對每一有關職能及層次的人員進行培訓，并使其意識到：遵守與自己的工作、活動有關的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要性。在各自所擔當?shù)臉I(yè)務中，存在著實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進給環(huán)境帶來的好處。能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責任，包括對緊急情況的戒備。偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。針對產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓，使他們具有一定的技術和能力。對全體員工進行環(huán)境意識的教育，對培訓的活動和效果進行跟蹤和記錄?！度肆Y源管理程序》XXX公司編號01頁碼第20頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0為確保公司全體員工和外部相關方了解本公司的環(huán)境方針，并獲取外部、內(nèi)部的環(huán)境信息和合理改善建議等。適用于本公司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理?？偨?jīng)辦：負責內(nèi)外部意見的接收處理、回復和傳達。各部門：負責相關信息的收集回復和傳達。司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流。內(nèi)部信息應妥善處理并及時將處理結果反饋給當事人。通過有效途徑與外部相關方進行信息交流，特別注意應定期與環(huán)保機關溝通環(huán)保法規(guī)要求。對獲取的各種信息應進行確認分析，特別要注意涉及到重要環(huán)境因素的信息應重點處理，并記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。在信息交流的過程中，應注意對本公司環(huán)境方針、目標指標及公司環(huán)境績效的宣導，對客戶應主動提供本公司的環(huán)境方針，告之相關環(huán)保要求以確保本公司的環(huán)境績效得到有力的支持?！缎畔⒔涣鞴芾沓绦颉稾XX公司編號01頁碼第21頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0確保環(huán)境管理體系進行有效的策劃、運行和控制。與環(huán)境管理體系有關的文件。a） 總經(jīng)辦負責文件和資料的綜合管理；b） 管理者代表負責組織相關部門編寫手冊及程序文件；c） 各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件并保管本部門專用文件及相關記錄；d）總經(jīng)理負責手冊及程序文件的適用性審查、批準和發(fā)布；闡述本公司環(huán)境方針，建立和實施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán)境管理的基本要求，使公司的活動、生產(chǎn)及服務等都符合ISO14001標準要求及環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。環(huán)境手冊在公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準后發(fā)行，環(huán)境手冊是制定其它環(huán)境程序文件的基礎，程序文件的內(nèi)容不得與手冊相抵觸。規(guī)定實施環(huán)境管理活動的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件，程序文件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準后實行。是執(zhí)行程序文件的詳細說明性文件，是對程序文件的補充說明，作業(yè)指導書由各部門進行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準后實施。是環(huán)境管理體系運作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運行的見證性文件，是環(huán)境管理體系最基礎的資料。XXX公司編號01頁碼第22頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》XXX公司編號01頁碼第23頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0對所有與環(huán)境管理體系有關的文件和資料實施有效控制和管理。適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料、包括外來法規(guī)標準等?？偨?jīng)辦：負責文件的發(fā)放、回收等。各部門：負責自用文件的管理。文件資料的發(fā)布、批準、修訂和評審按照《文件與資料管理程序》、《記錄管理程序》規(guī)定實施。文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜。對文件進行定期的評審，必要時加以修改，并批準。能標識文件的最新版本。環(huán)境管理體系覆蓋的場所都能得到相關文件的有效版本。因為環(huán)境需要和積累知識所保留的任何作廢文件都應作適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的使用。對記錄的標識、儲存、防護、保存和處理進行控制?！段募c資料管理程序》《記錄管理程序》XXX公司編號01頁碼第24頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0確保公司的活動、產(chǎn)品、服務符合環(huán)境的要求。適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務過程中的控制。各部門對本部門內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不同運行和活動進行控制。對環(huán)境影響較大的部門，應對其部門內(nèi)的相關活動制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。各部主管應確保其相關活動的效率和有效性。各部主管應經(jīng)常檢查各項活動是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相關團體的要求。各部門對重要環(huán)境因素應制定相應的文件加以控制，并予以保留。公司相關部門在分承包方的選擇時應包含對環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識，并在本公司的環(huán)境管理中得到其支持。對環(huán)境影響嚴重的相關工作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓，合格后方可上崗。?新的活動或作業(yè)管理：當公司進行新的投資項目、過程更改、資源變更、新產(chǎn)品工藝等活動時，應采取低污染、低風險的生產(chǎn)設備或流程，或采取合適有效的污染預防措施。?戰(zhàn)略性管理活動：公司應預測環(huán)境要求的變化，并逐步適應其變化?！董h(huán)境因素識別和評價管理程序》《信息交流管理程序》《固體廢物污染控制程序》《廢水排放控制程序》XXX公司編號01頁碼第25頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》《危險化學品管理程序》《資源管理程序》《人力資源管理程序》《相關方施加影響控制程序》XXX公司編號01頁碼第26頁共33頁主題版次A修改狀態(tài)0規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項預防與事故發(fā)生應變及事故發(fā)生的處理方式，確保一旦發(fā)生意外時對人類傷害或環(huán)境影響降至最低。適用與本公司范圍內(nèi)緊急狀況的控制?？偨?jīng)辦：負責應急準備與應變程序的制定，確定潛在的事故或緊急情況，作出響應并預防減少環(huán)境影響，定期演練與執(zhí)行及相關作業(yè)指導書，災害發(fā)生后的程序評審。各部門：負責異常緊急事件的現(xiàn)場控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。公司的應急情況有：化學品、油品、廢液的泄露火災壓力容器及可燃氣體的爆炸發(fā)電系統(tǒng)的失靈針對上述四個方面，制定預防與應急措施，以減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。緊急情況發(fā)生后，對應急程序予以評審和修訂。制定培訓計劃，在可能的情況下進行演習。定期對應急與響應程序進行評審?！稇睖蕚渑c響應管理程序》XXX公司編號01頁碼第27頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0對本公司的活動、產(chǎn)品或服務中各項環(huán)境重要因素進行監(jiān)測與測量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。適用于公司的所有與環(huán)境有關的活動?？偨?jīng)辦：負責對公司體系運行情況、總體目標、指標的完成情況及法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)控。各部門：負責與本部門內(nèi)有關體系運行方面的監(jiān)控。對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)測和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)境績效需進行相關參數(shù)的監(jiān)測。各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與相關作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標、指標是否符合相關的環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。所有經(jīng)校正或調(diào)整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維修）。定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價，確認相關法規(guī)和其他要求的符合狀況?！侗O(jiān)測和測量管理程序》《法律法規(guī)和其他要求管理程序》《目標、指標和方案管理程序》《廢水排放控制程序》《噪聲控制程序》《廢氣排放控制程序》《危險化學品管理程序》XXX公司編號01頁碼第28頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0目的建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。適用范圍本程序適用于公司的有關產(chǎn)品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的評價。職責公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。、人事部配合，對參與評價人員的能力進行確認。其他部門應該配合總經(jīng)辦進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。管理者代表負責適用的法律法規(guī)遵循情況評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。參與評價人員能力要求規(guī)定評價的方法確定評價的內(nèi)容保存與之有關的評價記錄?！逗弦?guī)性評價管理程序》《文件與資料管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》XXX公司編號01頁碼第29頁共33頁主題4.5版次A修改狀態(tài)0對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現(xiàn)環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預防。各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，并實施?？偨?jīng)辦：負責環(huán)境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內(nèi)外部核查、管理評審以及相關方等。環(huán)境監(jiān)控、測量、管理評審，由總經(jīng)辦推進填寫《環(huán)境不符合糾正報告》，責令不符合發(fā)生部門限期整改。外部審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，相關部門需填寫外部審核員開據(jù)的不符合報告。環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由稽核員填寫《內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查改正表》，要求不符合發(fā)生部門限期整改。各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。總經(jīng)辦負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施。制定的糾正預防措施應與伴隨的環(huán)境影響相適應。跟蹤驗證糾正預防措施