全面合同管理實(shí)施方案

編號本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載全面合同管理實(shí)施方案甲方：乙方：日期：說明：本合同資料適用于約定雙方經(jīng)過談判、協(xié)商而共同承認(rèn)、共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，同時闡述確定的時間內(nèi)達(dá)成約定的承諾結(jié)果。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容。II討論稿）合同作為經(jīng)濟(jì)活動的重要表現(xiàn)形式，是公司控制性管理的重要依據(jù)。為完善合同管理，防范合同管理中存在的風(fēng)險，公司應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一授權(quán)、歸口管理、各負(fù)其責(zé)的合同管理體制，XXX作為合同管理的歸口部門，指導(dǎo)、審核合同的簽訂，對合同履行進(jìn)行監(jiān)督檢查。并制定管理方案如下。一、修改并完善合同管理制度根據(jù)全面合同管理工作的開展，應(yīng)先對現(xiàn)在的合同管理規(guī)定進(jìn)行修改，形成較為完善的合同管理制度。合同管理制度的內(nèi)容包括：合同歸口管理制度、合同資信評價制度、合同談判、簽訂、會簽、審查、法人授權(quán)制度、推行合同示范文本、建立兼職合同管理員制度、合同履行與糾紛的處理、合同履行情況的反饋和定期檢查、合同管理進(jìn)行考核獎懲等內(nèi)容。二、制訂并推行合同示范文本XXX根據(jù)多年合同管理中發(fā)現(xiàn)的漏洞，結(jié)合公司的實(shí)際情況，在對各業(yè)務(wù)部門充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，制訂符合各單位業(yè)務(wù)情況的銷售合同（長絲、短絲）、采購合同（酸、堿、煤、二硫化碳、短絨等）、承攬合同（加工、定做、測試、檢驗(yàn)、復(fù)制、修理）、運(yùn)輸合同、建筑安裝工程合同等合同示范文本。各業(yè)務(wù)部門在簽訂合同時應(yīng)參照使用，如須對合同條款進(jìn)行修改，應(yīng)及時通知XXX0三、實(shí)行兼職合同管理員制度各合同業(yè)務(wù)部門挑選一名業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員擔(dān)任兼職合同管理員，由XXX對其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。主要職責(zé)：（1）對本部門簽訂的合同進(jìn)行初步審核；（2）指導(dǎo)合同承辦人員簽訂合同，負(fù)責(zé)合同檔案管理；（3）及時報告合同對方的名稱、法定代表人、委托代理人、企業(yè)的合并和分立、合同主體、標(biāo)的等變更情況及合同項(xiàng)下債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)讓情況。四、建立資信審核、備案、評價制度合同簽訂前，遇有與客戶第一次發(fā)生業(yè)務(wù)、老客戶的資料超過一年、遇有重大合作項(xiàng)目等情況時，應(yīng)進(jìn)行資信審查，確定合同對方是否符合簽約條件，是否具備履行合同的能力。要求合同對方提供：1、最近一期經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照；2、涉及專營許可和特殊資質(zhì)要求的，提供相應(yīng)的證明文件；3、在過去三年內(nèi)，該單位與公司未發(fā)生訴訟糾紛、在產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)保服務(wù)、合同付款方面無不良記錄。合同履行中，針對合同履行的情況，建立客戶資信檔案，并進(jìn)行評級。三年內(nèi)與公司發(fā)生訴訟糾紛、在產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)保服務(wù)、合同付款方面存在違約行為等紀(jì)錄出現(xiàn)三次、或者在三年內(nèi)存在產(chǎn)品以次充好、舊產(chǎn)品返新等紀(jì)錄時，公司不再與其發(fā)生業(yè)務(wù)。五、加強(qiáng)合同價款結(jié)算的管理存在以下情況時，不得辦理結(jié)算手續(xù)：1、應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂的；2、未履行審查手續(xù)的合同，一律不得簽訂，不得辦理結(jié)算手續(xù)；3、合同結(jié)算付款前，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦單位和合同管理部門簽署意見，未經(jīng)合同管理部門簽署意見或合同管理部門不同意付款的合同。六、加強(qiáng)合同對方委托手續(xù)的管理1、在簽訂合同簽訂時，在合同中必須寫明對方經(jīng)辦人姓名。合同履行過程中，對方合同委托代理人應(yīng)有授權(quán)委托書，更換經(jīng)辦人后必須有新的授權(quán)委托。公司合同承辦人員應(yīng)將授權(quán)委托書及首次付款的收款收據(jù)的復(fù)印件歸入客戶檔案。在付款時，應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托書及留存的收款收據(jù)復(fù)印件和欠款情況付款。2、提貨后未支付貨款的單位，應(yīng)給公司出具收貨單據(jù)，單據(jù)上應(yīng)標(biāo)明公司的名稱、貨物的數(shù)量及單價等，并在單據(jù)上簽章。并須出具所在單位的授權(quán)委托書，注明授權(quán)內(nèi)容和期限，無委托手續(xù)的不得辦理業(yè)務(wù)；3、原則上要求對方帶款提貨，需要公司送貨的，送貨時必須先付款再卸貨。七、規(guī)范合同簽訂流程合同對方通過資信審查的，合同承辦人員根據(jù)公司合同規(guī)范文本擬定合同，由兼職合同管理員對其進(jìn)行初步審核，并由XXX復(fù)核，復(fù)核通過的，由部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)物價或?qū)徲媽徍撕蟠_認(rèn)，超過5萬元(含5萬)的合同，由總經(jīng)理審批。八、實(shí)行和同變更備案制度發(fā)生下列情況之一，應(yīng)及時向XXX備案，并將有關(guān)協(xié)議、說明、證明等存入合同檔案：委托代理人變更應(yīng)重新辦理授權(quán)委托書；合同主體、型號、數(shù)量、質(zhì)量、價款、付款方式、履行期限、地點(diǎn)和方式及合同其他條款等發(fā)生變更時，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議；合同對方發(fā)生合并和分立時，應(yīng)由合同對方就債權(quán)債務(wù)的承擔(dān)提供相關(guān)證明，并加蓋公章；合同項(xiàng)下債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓時，合同對方必須提供債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；合同對方的名稱、法定代表人變更，應(yīng)出具證明，并加蓋公章。九、對銷售客戶建立賒銷風(fēng)險控制根據(jù)業(yè)務(wù)單位以往的合作情況及該單位的資信紀(jì)錄情況，建立客戶，并根據(jù)賒銷計劃控制對客戶的賒銷額度，每年度對賒銷欠款及時進(jìn)行活理。十、強(qiáng)化責(zé)任追究制度對在合同簽訂、履行過程中，有下列情況之一的，由公司進(jìn)行查處，并由企劃部門進(jìn)行考核，情節(jié)嚴(yán)重的，追究責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任：1、不按規(guī)定簽訂、履行合同；2、應(yīng)當(dāng)追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的；3、提供虛假材料的；4、不履行合同審批程序、超越授權(quán)、未經(jīng)授權(quán)以公司名義簽訂合同的；5、與對方或第三人惡意申通，損害公司利益的；6、泄露公司合同意向等內(nèi)容的；7、違反合同審查程序?qū)ν飧犊?；H"—、建立法人授權(quán)委托制度由公司根據(jù)公司業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員的其崗位分工和業(yè)務(wù)情況，統(tǒng)一實(shí)行法人授權(quán)委托制度。由公司給合同業(yè)務(wù)人員簽發(fā)授權(quán)委托書，授權(quán)的范圍為業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)范圍，授權(quán)期限不超過一年。增加業(yè)務(wù)人員或業(yè)務(wù)人員崗位發(fā)生變動時，所在單位及時向公司報告，公司在收回原先的委托書后簽發(fā)新的授權(quán)委托書。十二、建立合同履行情況定期報告制度1、合同簽訂后，有關(guān)經(jīng)辦單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同的約定，接受XXX對履約及合同管理情況的監(jiān)督檢查；2、合同未能按照約定履行時，經(jīng)辦單位應(yīng)及時將不能履約的情況通知XXX,遇有重大問題立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，通知XXX。并采取必要措施避免公司的損失，防范合同風(fēng)險；3、合同變更、合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓、終止的有關(guān)通知和協(xié)議，各單位必須采用書面形式進(jìn)行，并通知XXX;4、各單位建立合同動態(tài)統(tǒng)計分析制度，定期分析合同的簽訂和履行情況，各單位每季度的月底將合同的簽訂、履約情況報XXX;5、合同對方存在違約、訴訟傾向，提出異議，發(fā)生合同爭議或訴訟糾紛時，各單位應(yīng)及時與對方單位妥善溝通，減少公司的損失，并將有關(guān)情況報XXX。十三、建立重大合同簽訂制度對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、購買、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合資合作等合同屆丁重大合同，應(yīng)建立重大合同項(xiàng)目事前論證制度，按下列程序進(jìn)行：1、由經(jīng)辦部門、財務(wù)部門、法規(guī)部門及合同內(nèi)容相關(guān)的部門組對合同項(xiàng)目的可行性進(jìn)行論證。2、2、重點(diǎn)及主談人員；3、談判結(jié)束后，承辦單位制作談判備忘錄，經(jīng)全體人員簽字確認(rèn)。4、承辦單位填