顧客財產(chǎn)控制程序文件

..文件會簽表版本A類別第二層級頁碼7頁名稱顧客財產(chǎn)控制程序編號NSL/G04.004A-2014修訂內(nèi)容序號修訂日期修訂內(nèi)容頁數(shù)版本號擬定〔修訂朱海堂會簽部門簽字意見銷售部開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)審核所在單位分管副總主導(dǎo)部門簽字：年月日分管副總相關(guān)部門簽字：年月日企劃部簽字：年月日總經(jīng)理事業(yè)部簽字：年月日實施日期發(fā)行日期發(fā)放范圍及份數(shù)：....目錄TOC\o"1-2"\h\z1目的32適用范圍33術(shù)語和定義34職責(zé)35管理內(nèi)容和方法35.1顧客財產(chǎn)的分類識別35.2顧客財產(chǎn)的接收登記和管理45.3顧客財產(chǎn)的標識和防護45.4顧客財產(chǎn)的盤點與清查55.5顧客財產(chǎn)的異常處置55.6記錄的保存65.7過程方法圖示66附錄77附表78相關(guān)文件7..顧客財產(chǎn)控制程序目的確保對顧客財產(chǎn)進行有效控制,通過識別、驗證、保護和維護,發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時進行控制和管理,特制定本程序。適用范圍適用于公司各部門及各工廠對顧客所有財產(chǎn)〔包括知識產(chǎn)權(quán)的管理控制。術(shù)語和定義3.1顧客財產(chǎn):指顧客所擁有的、為滿足合同要求交給組織控制的或提供組織使用的財產(chǎn),如顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、材料、包裝材料、設(shè)備、量具、工裝、圖紙、樣件等。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)及顧客的個人信息。3.2知識產(chǎn)權(quán)：指顧客提供的試制圖樣,可能對圖樣本身顧客已聲明不需返還,但圖樣中包含的內(nèi)容,即顧客的知識,顧客對此是有產(chǎn)權(quán)的。職責(zé)4.1銷售部：負責(zé)與顧客之間商務(wù)活動時明確顧客財產(chǎn)的范圍及相關(guān)顧客財產(chǎn)問題的溝通。4.2開發(fā)部：負責(zé)項目開發(fā)過程中顧客財產(chǎn)的識別及接收管理。4.3歸口管理部門：負責(zé)顧客財產(chǎn)的接收登記和管理,并向銷售部匯報工廠內(nèi)顧客財產(chǎn)的監(jiān)控狀態(tài)。4.4使用部門：負責(zé)顧客財產(chǎn)的防護和維護,對顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況應(yīng)向物流科進行提報并記錄處理結(jié)果。管理內(nèi)容和方法5.1顧客財產(chǎn)的分類識別5.1.1顧客財產(chǎn)通常是銷售部和顧客之間以商務(wù)合同或協(xié)議的方式明確的,一般分為以下幾類：類別定義文件類〔知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范〔包括紙質(zhì)文件和電子文件等樣件類〔知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的參考樣件、標準樣件〔包含標準色板樣件等設(shè)備、工裝模具類顧客提供模具、夾具、治具及生產(chǎn)設(shè)備等計量檢測設(shè)備、檢具類顧客提供的檢具、檢測試驗設(shè)備等包裝器具類顧客提供的可重復(fù)使用的包裝器具：周轉(zhuǎn)箱、棧板等材料類顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等其它類除上述以外的顧客提供的其它類5.1.2開發(fā)部在項目開發(fā)過程中根據(jù)顧客對產(chǎn)品的開發(fā)要求、商務(wù)合同協(xié)議等識別涉及顧客的財產(chǎn)信息進行內(nèi)部傳遞。5.2顧客財產(chǎn)的接收登記和管理5.2.1顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范〔包括紙質(zhì)文件和電子文件等文件類,這些文件的內(nèi)容均屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán),統(tǒng)稱為"外來文件"。開發(fā)階段由開發(fā)部文控負責(zé)接收登記,建立外來文件登記管理清單,量產(chǎn)后移交工廠質(zhì)量科的文控負責(zé)接收和歸口管理。針對外來文件的管理具體按照《文件控制程序》、《外來文件管理辦法》執(zhí)行。5.2.2顧客提供的參考樣件、標準樣件〔包含標準色板樣件等樣件類,這些樣件也屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán),開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責(zé)接收登記,建立樣品管理臺賬。量產(chǎn)后移交給工廠質(zhì)量科人員負責(zé)接收和歸口管理。對樣品的管理具體按照《樣品管理流程》執(zhí)行。5.2.3顧客提供的設(shè)備、工裝、模具類,開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責(zé)接收登記,建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>,量產(chǎn)后移交受益工廠生產(chǎn)部門進行管理,并有生產(chǎn)部〔原工業(yè)工程部職責(zé)對受益工廠檢查和指導(dǎo)。針對顧客財產(chǎn)屬于設(shè)備類的按照《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》執(zhí)行,顧客財產(chǎn)屬于工裝、模具類的則按照《工裝模具管理程序》進行管理。5.2.4顧客提供的計量檢測設(shè)備、檢具等,開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責(zé)接收登記,建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>,量產(chǎn)后移交給受益工廠質(zhì)量科進行管理,并由質(zhì)量部負責(zé)對受益工廠檢查和指導(dǎo)。針對顧客財產(chǎn)屬于監(jiān)視測量設(shè)備的,均按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.2.5量產(chǎn)階段由顧客提供的包裝器具類,由受益工廠物流科負責(zé)接收登記,建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>,物流部負責(zé)對受益工廠檢查和指導(dǎo),具體管理按照《包裝器具管理辦法》執(zhí)行。5.2.6顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等物料,開發(fā)階段所需顧客提供的物料由開發(fā)部指定人員負責(zé),接收過程中須確認有相應(yīng)的合格證及質(zhì)量保證證明等資料,方可接收登記,并建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>,量產(chǎn)后仍需顧客提供的,則直接由受益工廠的物料科、質(zhì)量科負責(zé)接收登記,并由股司物流及質(zhì)量職能部門進行監(jiān)督和指導(dǎo),具體按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序》執(zhí)行。5.2.7顧客財產(chǎn)編號規(guī)則的設(shè)置,若顧客沒有提供或規(guī)定相應(yīng)標準,則由受益工廠相應(yīng)科室參照股司內(nèi)部《資產(chǎn)編號管理辦法》執(zhí)行編制。5.3顧客財產(chǎn)的標識和防護5.3.1所有的顧客財產(chǎn)標識方法由使用部門按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》控制,有顧客特殊要求時應(yīng)按照顧客提出的方法進行標識。5.3.2顧客財產(chǎn)涉及固定資產(chǎn)類應(yīng)予以永久性標記,以使顧客財產(chǎn)的權(quán)責(zé)關(guān)系清晰可見并可以確定；永久性標識應(yīng)采用矩形金屬銘牌展示,銘牌大小根據(jù)財產(chǎn)大小而定銘牌內(nèi)容,至少包括：使用或制造公司名稱、客戶名稱〔LOGO、財產(chǎn)名稱、編號、數(shù)量、型號等相關(guān)信息。5.3.3顧客所有的包裝容器類財產(chǎn)可根據(jù)包裝容器的大小在外箱上應(yīng)印刷顧客名稱、LOGO及編號等息,保持色澤醒目有效,同時為便于包裝容器的外部周轉(zhuǎn)、識別及重復(fù)使用和管理,外箱應(yīng)加注本公司名稱或雙林LOGO。5.3.4顧客財產(chǎn)標識及標識卡的制作,若顧客沒有提供或規(guī)定相應(yīng)的標識及標識卡的樣式或規(guī)格,則由受益工廠相應(yīng)科室參照股司內(nèi)部《資產(chǎn)編號管理辦法》制作,標識卡內(nèi)容可根據(jù)上述條款5.3.2及5.3.3提供的信息做適當調(diào)整,確保滿足永久性標記及客戶要求。5.3.5對于在生產(chǎn)中由顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件的標識,工廠物流科可根據(jù)《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行,必要時應(yīng)劃分專用客供品區(qū)域進行管理使用。5.3.6顧客提供的文件及樣件類均屬顧客知識產(chǎn)權(quán),使用部門應(yīng)遵守顧客要求,未經(jīng)顧客同意,不得向第三方泄密。5.3.7顧客財產(chǎn)必須按照顧客要求指定的用途進行使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用、借用等處理,5.4顧客財產(chǎn)的盤點與清查若顧客沒有針對所屬財產(chǎn)提供或規(guī)定相應(yīng)的物質(zhì)盤點與清查的方式方法,則由受益工廠依據(jù)內(nèi)部《資產(chǎn)管理制度》規(guī)定的盤點與清查方式方法進行管理。5.5顧客財產(chǎn)的異常處置5.5.1當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下：類別異?，F(xiàn)象處置相關(guān)流程職責(zé)1.1文件類〔知識產(chǎn)權(quán)丟失、損壞1>狀態(tài)標識2向顧客重新申請簽發(fā)《文件控制程序》《外來文件管理辦法》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用〔版本更改1狀態(tài)標識、2內(nèi)部申請作廢1.2樣件〔知識產(chǎn)權(quán)丟失、損壞1狀態(tài)標識,隔離,2向顧客重新申請簽發(fā)《樣品管理流程》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用〔過期、已獲得新樣件1狀態(tài)標識,隔離2內(nèi)部申請作廢1.3設(shè)備、工裝模具類a、生產(chǎn)設(shè)備損壞〔故障1狀態(tài)標識、分析原因；2報告顧客；3維修申請《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不適用〔壽命到期1狀態(tài)標識；2報告顧客、重新購買或制作b、模具損壞〔故障1狀態(tài)標識、分析原因；2報告顧客3維修申請《工裝模具管理程序》生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不適用〔壽命到期狀態(tài)標識報告顧客重新申請制作或偏差許可使用等《模具壽命管理流程》c、檢具發(fā)現(xiàn)不適用〔檢具備件及裝夾件丟失、磨損狀態(tài)標識報告顧客維修制作《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》《檢具管理規(guī)范》質(zhì)量部門d、檢測試驗設(shè)備損壞〔故障1狀態(tài)標識、分析原因2檢測試驗產(chǎn)品的追溯3報告顧客《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用〔壽命到期1.4包裝器具類丟失、損壞報告顧客重新制作《包裝器具管理規(guī)范》物流部門發(fā)現(xiàn)不適用〔包裝器具的規(guī)格及結(jié)構(gòu)更改前報告顧客報廢申請1.5材料丟失、發(fā)現(xiàn)不適用〔存放期限過長1狀態(tài)標識、分析原因、2報告顧客《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序》物流部門5.5.2顧客財產(chǎn)出現(xiàn)上述異常情況,由各主管部門統(tǒng)一填寫<顧客財產(chǎn)信息反饋表>,向銷售部客戶經(jīng)理負責(zé)人以尋求外部溝通。5.5.2.1若顧客財產(chǎn)在處置過程中需要工廠內(nèi)部做報廢處理時,則由受益工廠相應(yīng)科室依據(jù)股司《資產(chǎn)管理制度》中相關(guān)資產(chǎn)報廢規(guī)定執(zhí)行。5.5.3當顧客財產(chǎn)在使用和管理過程中由于顧客要求需發(fā)生更改時,開發(fā)部應(yīng)根據(jù)《工程更改控制程序執(zhí)行,并由受益工廠相應(yīng)部門根據(jù)顧客財產(chǎn)所屬類別及時更新或更改<顧客財產(chǎn)管理臺賬>。5.6記錄的保存顧客財產(chǎn)管理過程中產(chǎn)生的登記、使用、防護及異常信息反饋情況的處理記錄應(yīng)按《記錄控制程序》控制,必要時由顧客確認后進行記錄保存。5.7過程方法圖示W(wǎng)hat/What/資源計算機、電話、儲存場地、檢測工具Indicator/績效顧客財產(chǎn)管理臺賬更新及時率顧客財產(chǎn)標識完整率How/方法外來文件控制管理辦法、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、搬運、儲存、包裝、防