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文檔簡介
精品文檔精心整理—PAGE34—精品文檔可編輯的精品文檔班組管理臺賬表格說明目錄:1、班組管理臺賬表格說明2、采購管理各類表格匯集綜合管理簿目錄綜表1:班組成員概況表綜表2:班組管轄設(shè)備履歷表綜表3:信號主要設(shè)備、器材更換記錄表綜表4:零星病事假登記表綜表5:信號設(shè)備故障(事故)明細表綜表6:信號行車設(shè)備故障分析記錄綜表7:問題庫(含待修缺點)綜表8:備品備件明細表綜表9:公用工具管理臺帳綜表10:儀器儀表管理臺帳綜表11-1:消防器材管理臺帳綜表11-2:班組管內(nèi)空調(diào)臺帳綜表12:技術(shù)業(yè)務(wù)培訓記錄綜表13:班組獎懲考核記錄綜表14:會議(學習)記錄綜表1:班組成員概況表序號姓名性別年齡職務(wù)文化程度崗位技能等級聯(lián)系電話備注123456789101112131415161718榮譽記錄序號獲得日期榮譽稱號12345綜表2:班組管轄設(shè)備履歷表站名:換算道岔組數(shù):日期:序號設(shè)備名稱單位數(shù)量設(shè)備型號開通時間生產(chǎn)廠家(系統(tǒng)集成商)備注123456789101112131415161718192021綜表3班組主要信號設(shè)備、器材更換記錄站名:設(shè)備名稱使用處所更換時間/原因更換人更換時間/原因更換人更換時間/原因更換人更換時間/原因更換人……注:對道岔大修型號變化、轉(zhuǎn)轍機整臺更換、安裝裝置和鎖閉裝置桿件更換和液壓油管路更換等,器材類如變壓器、繼電器、ZPW-2000設(shè)備、UPS、電源及其他各類模塊、板件更換等,材料如干線電纜更換進行記錄。綜表4零星病事假登記表姓名事由外出時間回來時間合計外出時間班組長審批綜表5信號設(shè)備故障(事故)明細表序號日期所屬班組站(場)名設(shè)備名稱發(fā)生時分恢復時分故障延時影響列車故障概況及處理情況備注綜表6信號行車設(shè)備故障分析記錄車間名稱所屬班組故障發(fā)生日期站名線別故障設(shè)備名稱車站(場)發(fā)生時分車站通知時分班組出發(fā)時分班組到達時分班組匯報時分車間受理人車間出發(fā)時分車間達到時分段調(diào)度得知時分段出發(fā)時分段達到時分修復時分故障現(xiàn)象故障影響運輸情況故障原因分析采取的對策措施上級定責決定車間定責意見車間考核意見綜表7問題庫(含待修缺點)序號發(fā)現(xiàn)日期車間或所屬班組名稱管理類別或設(shè)備名稱存在的問題處理方案或采取的防范措施處理或整改結(jié)果處理人處理日期備注綜表8:備品備件明細表序號名稱規(guī)格出所編號單位數(shù)量存放地點到期日期備注12345678910111213141516171819202122綜表9:公用工具管理臺帳序號物品名稱型號存放地點數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122綜表10:儀器儀表管理臺帳序號儀器、儀表名稱型號編號生產(chǎn)廠家檢定有效期保管人備注12345678910111213141516171819202122綜表11-1:消防器材管理臺帳序號器材名稱型號定置地點數(shù)量備注123456789101112131415161718192021綜表11-2班組管內(nèi)空調(diào)臺帳單位地點型號品牌數(shù)量綜表12:技術(shù)業(yè)務(wù)培訓記錄姓名培訓時間培訓內(nèi)容及證書培訓機構(gòu)學時(h)綜表13班組獎懲考核記錄表日期責任人姓名存在的問題考核結(jié)果備注綜表14:會議(學習)記錄名稱時間主持人記錄人參加人缺席人綜臺1:收文及傳達記錄序號收文日期收文名稱文件編號傳達日期傳達學習人(簽名)123456789101112131415161718綜臺2-1班組年度維修工作計劃詳表年月日批準電務(wù)段車間班組序號項目站名或地點單位總數(shù)工作月份123456789101112注:根據(jù)每個項目、每個車站,詳細分解到每個月份。編制人車間主任綜臺2-2年月度重點工作計劃與完成情況統(tǒng)計表班組順號工作項目單位統(tǒng)計日程進度合計123456789101112131415161718192021222324252627282930311計劃完成2計劃完成3計劃完成4計劃完成5計劃完成6計劃完成完成備注內(nèi)容填寫未完成作業(yè)項目原因及上級批復后的說明制表人:審批人:審查日期:注:內(nèi)容填報綜臺2-1和上級追加的涉及維修生產(chǎn)的項目以及上月沒有完成的經(jīng)過批復后的作業(yè)項目綜臺2-3施工資料目錄序號月份日期施工項目編號備注施工及(配合)封鎖組織及安全措施表(1)站名(區(qū)間)日期時間(配合)施工負責人施工內(nèi)容及停用范圍拉合電負責人駐站聯(lián)絡(luò)員把關(guān)人聯(lián)鎖試驗主持人聯(lián)鎖試驗監(jiān)督人聯(lián)鎖試驗人施工部位及設(shè)備、作業(yè)、試驗內(nèi)容施工人員復查人員防護員1、2、3、4、5、6、7、8、9、聯(lián)鎖試驗內(nèi)容:施工及(配合)封鎖組織及安全措施表(2)人身安全風險源點卡控措施詳細根據(jù)每次施工涉及的作業(yè)內(nèi)容填寫針對性的重要措施行車安全風險源點卡控措施一、施工前的準備措施:二、施工中的單項作業(yè)措施:三、施工后的檢查試驗措施:四、預防人為故障措施和發(fā)生故障的應(yīng)變措施:車間編制人日期審核人日期段審批信號技術(shù)科意見:安全科意見:信息技術(shù)科意見(如不涉及LKJ變化可不簽):段領(lǐng)導意見:簽名簽名簽名簽名日期日期日期日期施工后總結(jié)任務(wù)、質(zhì)量完成情況:聯(lián)鎖試驗情況:各項安全措施執(zhí)行情況:復查試驗情況:需要改進和提高的問題:實際時間及命令施工實際時間施工開始命令施工開通命令段調(diào)度命令綜臺2-4天窗修資料目錄序號年月日期資料名稱編號備注天窗修申請及兌現(xiàn)情況表班組:年月序號站名計劃日期批準日期天窗類型計劃時分作業(yè)內(nèi)容(根據(jù)計劃表內(nèi)容復制)天窗范圍負責人給點時分變更情況12345678910111213141516171819編制人審核人綜臺2-5信號中修、標準站創(chuàng)建資料站名:完成期限:月至月序號項目數(shù)量月月月月月月綜臺2-6生產(chǎn)專項整治資料目錄序號資料名稱編號備注綜臺2-7聯(lián)合整治資料目錄序號月份完成整治設(shè)備編號資料編號備注綜臺2-8班組秋鑒資料目錄序號資料名稱編號備注綜臺3-1施工安全監(jiān)督及配合記錄施工日期施工地點施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話施工內(nèi)容及影響范圍安全協(xié)議編號安全協(xié)議有效期車間實施措施車間檢查及各類停工整改通知書發(fā)放情況備注綜臺3-3應(yīng)急預案目錄(含廠家、交界口聯(lián)系方式)序號應(yīng)急預案項目適用范圍編號備注綜臺3-4勞動安全管理序號勞動安全管理項目編號備注綜臺3-5安全專項活動目錄序號安全專項管理項目編號備注綜臺4-1集中監(jiān)測及電特性月度分析資料序號資料名稱編號備注綜臺4-2信號設(shè)備質(zhì)量及管理檢查記錄表被檢班組或車站:檢查日期:編號:序號設(shè)備名稱或項目檢查情況及存在問題整改情況期限采取的措施整改日期整改結(jié)果整改人車間檢查人:班組參加人:(第頁共頁)—PAGE56—精品文檔可編輯的精品文檔綜臺5圖紙管理資料序號資料名稱編號備注綜臺6-4班組管理制度目錄序號制度名稱編號備注附件3:管理資料及填寫要求本著有利于規(guī)范完善管理、有利于設(shè)備維護需要、有利于減少現(xiàn)場工作量的角度出發(fā),電務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)場信號班組管理資料分為工作日志本、綜合臺帳簿、綜合臺帳文件盒(一本、一簿、一盒)三個部分,其他要求及資料保存等按上級有關(guān)規(guī)定或段要求執(zhí)行。一、工作日志本:為保證工作記錄的原始性和可信性,對沒有管理軟件支撐的電子工作日志,采用紙質(zhì)臺帳。工作日志每月一本,內(nèi)容包括出勤表、班組日工作流程記錄、自控型班組月度自評(暨工作總結(jié))表等三部分。班組工作日志封面(工表1)出勤表(工表2)班組全體人員每天的考勤應(yīng)在當天進行記錄。姓名欄:屬班組考勤的人員姓名及代號。日期欄:某天的考勤,在對應(yīng)日期的格內(nèi)填入:上班完成生產(chǎn)任務(wù)的均為出勤,填“8”不足8小時的按實際出勤時間,如“4”等;事假填“事”;病假填“病”;公休或雙休填“休”;調(diào)休填“調(diào)”;出差或或外出開會、班組月度總結(jié)會等非生產(chǎn)工作填“F”。上下午以斜線區(qū)分。工日統(tǒng)計非生產(chǎn)欄:當月非生產(chǎn)日的統(tǒng)計數(shù)。事假欄:當月事假日的統(tǒng)計數(shù)。病假欄:當月病假日的統(tǒng)計數(shù)。其它欄:除上述考勤類別以外的其他情況統(tǒng)計,如工傷等。公休欄:當月休息日的統(tǒng)計數(shù)。出勤天合計欄:指考勤為“8”和“F”的天數(shù)之和。㈢班組日工作流程記錄(工表3)⑴訪問記錄:主要記錄車站、道口等設(shè)備運用狀態(tài),班組值班人員應(yīng)主動訪問用戶,對用戶提出的運用異常所反映的問題或班組主動詢問的問題進行記錄。⑵當日安全預想:針對當日工作通過錄音存檔對準備采取的安全措施,記錄誰布置、誰補充。⑶計劃工作分配:根據(jù)月計劃的工作量,進行工作情況分配,同時根據(jù)上、下午、夜間或上、下咽喉端分別明確室內(nèi)駐站聯(lián)絡(luò)及室外專職防護人員。⑷姓名/代號:記錄當日參加檢修的人員情況,可用代號替代。⑸當日工作點評(存在問題及措施):對當日登銷記、安全措施落實情況、材料使用情況、工作任務(wù)完成情況、機(工)具清點情況等有無不良的記錄,錄音存檔,根據(jù)存在問題情況納入問題庫、未完成任務(wù)情況和未納入問題庫的問題記錄在本欄。⑹值班記錄:記錄人:必須簽當天值班人員名字。微機監(jiān)測問題:詳細記錄在微機監(jiān)測簿上記錄,這里指的是有無問題,有問題時記錄名稱或條數(shù)等簡單記錄,目的是提醒這些問題是否已處理,未處理時提醒下一班人員盯控處理。無不良即打√。室內(nèi)巡視情況:值班完成要求的巡視次數(shù)及室內(nèi)發(fā)熱元件檢查情況,有問題時記錄名稱或條數(shù)等簡單記錄,目的是提醒這些問題是否已處理,未處理時提醒下一班人員盯控處理。無不良即打√。應(yīng)急品檢查:主要記錄照明、通信設(shè)備、錄音筆、應(yīng)急工具包等相關(guān)內(nèi)容檢查完成情況,完成即打√。上級通知:主要填寫上級次日工作安排要求,記錄不下時可在備注欄上續(xù)寫,無通知時即打√。外單位工作聯(lián)系:主要是外單位相關(guān)工作聯(lián)系情況,無即打√,有的則作簡單記錄。⑼備注:記錄當天天窗的行調(diào)命令、電務(wù)調(diào)度上道命令,有上級檢查時,請檢查人進行檢查填寫并標明檢查人姓名,檢查人主要對檢查內(nèi)容進行概況評價,詳細內(nèi)容檢查單另外放置在日常檢查綜合臺帳盒內(nèi)。㈣自控型班組月度自評(暨工作總結(jié))表(工表4)⒈“安全”和“班組安全天”欄按班組月度實績填寫,其中故障情況不再分電務(wù)、外界,填寫本月所發(fā)生的故障件數(shù)和總延時情況。⒉“任務(wù)”欄填寫各項任務(wù)的計劃數(shù)和實際完成數(shù)⑴“報局任務(wù)”按照電務(wù)段轉(zhuǎn)發(fā)的路局有關(guān)規(guī)定項目為準,如:設(shè)備輪修、中修、工電聯(lián)整、Ⅱ級測試及局布置重點任務(wù)。⑵“重點任務(wù)”按《月度重點工作計劃與完成情況統(tǒng)計表》項目統(tǒng)計。⑶“點內(nèi)任務(wù)”、“點外任務(wù)”欄統(tǒng)計每月天窗點內(nèi)、點外工作的計劃和完成情況①“點內(nèi)任務(wù)”、“點外任務(wù)”統(tǒng)計數(shù)據(jù)按“項數(shù)/件數(shù)”填寫。②“項數(shù)”統(tǒng)計:綜臺2-2“工作項目”合計總數(shù)③“件數(shù)”統(tǒng)計:對應(yīng)綜臺2-2“工作項目”“日程進度”欄中當月需完成的相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)量總和⑷“天窗修兌現(xiàn)情況統(tǒng)計”據(jù)實填寫利用天窗情況統(tǒng)計,C代表垂直、V代表V型、Z代表站控。⒊“質(zhì)量”欄填寫檢查項目實施的次數(shù)、發(fā)現(xiàn)缺點和克服缺點數(shù)⒋“教育培訓”欄據(jù)實填寫當月教育工作執(zhí)行情況及統(tǒng)計⑴班組業(yè)務(wù)學習按照“每周一題、每月一考”方式執(zhí)行⑵班組建立《個人業(yè)務(wù)學習記錄簿》記錄,記錄每周學習內(nèi)容⑶班組考試結(jié)合當月學習內(nèi)容,每月一次,試卷統(tǒng)一批改并評分⑷學習內(nèi)容按照段、車間年度、階段性學習計劃要求執(zhí)行⒌“月度材料”欄按實際統(tǒng)計填寫⒍“能源”欄按實際統(tǒng)計填寫⒎“需上級協(xié)調(diào)解決的問題或建議”欄按實際填寫⒏典型事例:主要記錄在維護工作中的發(fā)現(xiàn)隱患并及時克服的相關(guān)實例。⒐“自評結(jié)論”欄填寫班組的“自控型”班組自我評價結(jié)果。⒑“車間審查意見”欄記錄車間月末對班組《工作日志》的檢查情況、對班組問題或建議的答復以上《工作日志》內(nèi)容不得隨意修改、刪減。二、綜合臺帳簿⒈班組成員概況表(綜表1)填記班組成員基本信息,備注欄填寫成員擔任的班組職務(wù),如:工長、安全員、材料員、工會小組長、生活管理員等;《榮譽記錄》記錄班組及個人近年取得的各項榮譽稱號和取得日期。⒉班組管轄設(shè)備履歷簿(綜表2)⑴站名欄:以車站為單位,分別填寫主要設(shè)備信號的有關(guān)臺帳資料,例如:站內(nèi)及區(qū)間設(shè)備屬某個車站集中控制的填該站的站名;屬中繼站控制的設(shè)備填中繼站名稱;道口設(shè)備填所屬班組及道口的名稱。⑵設(shè)備名稱欄:填寫該項設(shè)備的標準名稱(含型號),如集中控制設(shè)備是電氣集中6502、計算機聯(lián)鎖設(shè)備、電源屏設(shè)備、列控設(shè)備、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備、站內(nèi)軌道電路、區(qū)間軌道電路、信號機、外鎖閉道岔、內(nèi)鎖閉道岔、道口信號設(shè)備、緩行器、減速器、雷達、空壓機設(shè)備、停車器等。⑶單位欄:對應(yīng)每種設(shè)備名稱分別填寫相應(yīng)的計量單位,如個、組、架等。⑷數(shù)量欄:填寫對應(yīng)每種設(shè)備的數(shù)量,如5組S700K外鎖閉道岔即在數(shù)量欄內(nèi)填“5”。⑸型號欄:填寫該站主要信號設(shè)備的型號。如:對應(yīng)軌道電路填寫25Hz相敏、交流480、ZPW-2000A、3V化等;對應(yīng)道岔填寫S700K、ZD6-D等;信號機填寫列車或調(diào)車等;對應(yīng)道口填寫DX-3等。⑹開通時間:對應(yīng)設(shè)備開通上道時間,主要注意某組道岔大修更換、站場變化后設(shè)備數(shù)量發(fā)生變化等。⑺廠家:填該設(shè)備的生產(chǎn)廠家,可簡稱。⑻備注欄:分別注明需說明的情況。如:對應(yīng)每種軌道電路注明“其中側(cè)線×個”;對應(yīng)每種道岔注明“其中側(cè)線×組”;對應(yīng)每種信號機注明“其中矮型×架”等。3.主要信號設(shè)備、器材更換記錄表(綜表3)一站一表格式,以室內(nèi)、道岔、軌道電路等劃分,以滿足該站設(shè)備大修期內(nèi)設(shè)備變化記錄。⑴設(shè)備名稱欄:主要針對道岔大修型號變化、轉(zhuǎn)轍機整臺更換、安裝裝置和鎖閉裝置桿件更換和液壓油管路更換等,器材類如變壓器、繼電器、ZPW-2000設(shè)備、UPS、電源及其他各類模塊、板件更換等。⑵使用處所:該欄以流水帳形式,發(fā)生的記錄,未發(fā)生的不用記錄。⑶該表設(shè)備名稱中,填寫時應(yīng)寫明類型及型號,如某站2012年5月計算機聯(lián)鎖設(shè)備中UPS1報警需更換,實際更換日期為2012年5月17日,即在設(shè)備名稱中寫明計算機聯(lián)鎖設(shè)備中UPS1⒋零星病事假登記表(綜表4)主要對班組人員因事外出的原始記錄,班組長原則上應(yīng)在職工請假外出前簽認同意。⒌信號設(shè)備故障明細表(綜表5)用于記錄車間管內(nèi)設(shè)備故障情況,不論是否影響運輸作業(yè),也不論是否電務(wù)原因,對所有發(fā)生在信號設(shè)備上的不良反映均應(yīng)記錄在該表中。該表按時間先后順序連續(xù)記錄。⑴日期欄:填寫故障發(fā)生的實際年月日。⑵所屬班組欄:填寫故障設(shè)備日常維護所屬的班組名稱。⑶站(場)名欄:填寫故障設(shè)備所屬車站(場)的名稱,如:××站、××中繼站等。⑷設(shè)備名稱欄:填寫發(fā)生故障的具體設(shè)備名稱,如:××#道岔、××DG、××G(或S×JG)、××道口等。⑸發(fā)生時分欄:填寫故障發(fā)生的實際時分(應(yīng)與車站登記的時間相符)。⑹恢復時分欄:填寫故障修復后電務(wù)銷記的實際時分。⑺故障延時欄:填寫故障發(fā)生到電務(wù)銷記的時間。⑻影響列車欄:指因該故障直接影響的列車情況,填寫影響數(shù)量。⑼故障概況及處理情況欄:故障概況主要填寫何時接到車站通知、班組何時到達運轉(zhuǎn)室、看到和了解到的故障現(xiàn)象、試驗確認故障是否存在等;處理情況主要填寫查到的故障原因和采取的措施等。⑽備注欄:如有需要特殊說明的事宜,填寫在該欄內(nèi)。⒍信號行車設(shè)備故障分析記錄(綜表6)用于對信號行車設(shè)備故障分析時進行記錄,不論什么原因,只要在信號設(shè)備上發(fā)生不良反映,必須做到件件分析。每件分析填寫一張,在上級相關(guān)定性定責批復后用活頁方式裝訂綜合臺帳簿內(nèi),故障處理涉及聯(lián)鎖試驗的,應(yīng)將聯(lián)鎖試驗的原始記錄與分析表一并存放。⑴車間名稱欄:填寫本車間名稱。⑵所屬班組欄:與該故障相關(guān)的本車間班組名稱。⑶故障發(fā)生日期欄:與“信號設(shè)備故障明細表”填寫要求相同。⑷故障地點欄:分別記錄故障發(fā)生處所的線別及車站(場)名稱。⑸故障設(shè)備名稱欄:與“信號設(shè)備故障明細表”填寫要求相同。⑹發(fā)生時間分欄:與“信號設(shè)備故障明細表”填寫要求相同。⑺車站通知時分欄:填寫電務(wù)接到車站通知的實際時間。⑻班組出發(fā)時分欄:填寫班組第一個(批)搶修人員出發(fā)的實際時間。⑼班組到達時分欄:填寫班組第一個(批)搶修人員到達的實際時間。⑽班組匯報時分欄:填寫班組最早向車間匯報故障發(fā)生信息的實際時間。⑾車間受理人欄:填寫車間最早接到班組匯報故障信息的人員姓名。⑿車間出發(fā)時分欄:填寫車間第一個(批)搶修人員出發(fā)的實際時間,檢修車間可根據(jù)實際情況出動的填寫,不出動的可不填寫。⒀車間達到時分欄:填寫車間第一個(批)搶修人員到達的實際時間。⒁段調(diào)度得知時分欄:填寫段調(diào)度最早得到故障信息的時間。⒂段出發(fā)時分欄:填寫段第一個(批)搶修人員出發(fā)的實際時間,檢修車間可不填寫。⒃段達到時分欄:填寫段第一個(批)搶修人員到達的實際時間,檢修車間可不填寫。⒄修復時分欄:與“信號設(shè)備故障明細表”填寫要求相同,檢修車間可不填寫。故障現(xiàn)象欄:填寫班組第一個(批)搶修人員到達車站行車室所看到的故障現(xiàn)象。故障影響運輸情況欄:填寫該故障影響列車運行的情況,如:××次車在××處停××分、××次車引導接車、××次車經(jīng)××道側(cè)線通過、××次車鄰站?!痢练值?,檢修車間可不填寫。故障原因分析欄:主要填寫發(fā)生該起故障的真實原因,并從客觀和主觀上對故障原因進行分析。采取的對策措施欄:針對故障原因,填寫應(yīng)該吸取的教訓,以及從管理上、技術(shù)上、維護上采取的防范措施。上級定責決定欄:指上級單位對該故障定性為責任或非責任、事故或非事故、事故等級等情況下,該欄填寫可在上級完成分析后再填寫。車間定責意見欄:根據(jù)上級單位的定責決定,確定由某個班組或個人承擔責任。車間考核意見欄:確定該故障的定責考核意見,如經(jīng)濟考核或通報批評、待崗培訓、行政處分等。⒎問題庫(綜表7)對上級部門或車間檢查發(fā)現(xiàn)的、班組維修過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備或安全關(guān)鍵問題,由于材料缺乏、技術(shù)方案待批、需申請施工封鎖點等原因,一時難以解決的,應(yīng)記錄在該表中,有關(guān)需紙質(zhì)資料(如有的缺點克服應(yīng)在工作日志中體現(xiàn)、有的材料申報單等)的必須有紙質(zhì)原件。該表按年度建立文檔資料,跨年度的應(yīng)延續(xù)記錄。⑴發(fā)現(xiàn)日期欄:指記入問題庫的問題所發(fā)現(xiàn)的日期。⑵車間或所屬班組名稱欄:記錄存在該問題的班組名稱,如屬車間的問題,則填寫“車間”。⑶管理類別或設(shè)備名稱欄:屬管理問題時,填寫類別,如“聯(lián)鎖試驗”、“天窗修”等;屬設(shè)備問題時,填寫具體設(shè)備名稱,如“××道岔”、“××軌道區(qū)段”等。⑷存在的問題欄:應(yīng)詳細填寫存在的問題。⑸處理方案或采取的防范措施欄:如屬車間權(quán)限能解決的問題,應(yīng)詳細填寫處理方案或采取的臨時防范措施;車間無權(quán)限或無能力解決的問題,應(yīng)寫明書面還是電話上報段××部門、××人、上報日期,并記錄上級部門的要求。⑹處理或整改結(jié)果欄:記錄對該問題采取了處理方案、防范措施后的結(jié)果或克服情況。處理人欄:記錄負責解決該問題的實施或整改人姓名。處理日期欄:記錄實施處理方案或整改該問題的實際日期。⑼備注欄:記錄需作特殊說明的有關(guān)事宜。⒏備品備件明細表(綜表8)填寫內(nèi)容為班組負責保管的搶修器材和備品備件,電務(wù)段如建立備品備件管理系統(tǒng)的,可保留綜表3序號注網(wǎng)上備查,具體搶修器材和備品備件檢索在網(wǎng)上檢索,但日常實物動態(tài)檢查工作記錄在工作日志。①名稱欄:填寫相應(yīng)的器材、備品、備件名稱。②規(guī)格欄:填寫器材、備品、備件對應(yīng)的設(shè)備型號、規(guī)格。③出所編號欄:主要填寫備品器材的檢修車間編號。④單位欄:填寫器材、備品、備件的單位,如器材為臺、板件為塊、備件為根等。⑤數(shù)量欄:填寫備品所備的數(shù)量。⑥存放地點欄:填寫該項器材、備品、備件所存放的地點,如應(yīng)急庫、某車站等。⑦到期日期欄:填寫該項器材、備品、備件的到周期日期。⑧備注欄:當使用了某項器材、備品、備件時應(yīng)記錄向上級某人申請補充,何時補充到位等。⒐公用工具管理臺帳(綜表9)主要填寫屬班組公用工具的臺帳,如大型扳手、大中型燈具、小型鉆床、對講機等物品,在備注中注明日常管理人姓名。⒑儀器儀表欄(綜表10)主要記錄班組負責使用、保管的儀器儀表。①儀表名稱欄:填寫儀器儀表的名稱。②型號欄:填寫對應(yīng)的儀器儀表型號。③編號欄:填寫對應(yīng)的儀器、儀表單位編號。④生產(chǎn)廠家欄:填寫該儀器儀表生產(chǎn)廠家。⑤檢定有效期欄:對應(yīng)的儀器儀表檢定后的有效到期時間。⑥保管人欄:該儀器儀表由誰負責保管。備注欄:在備注中注明日常管理人姓名。⒒消防器材管理臺帳(綜表11-1)主要填寫班組管內(nèi)所有消防設(shè)備的明細臺帳。⑴器材名稱欄:填寫管內(nèi)各類消防器材名稱;填寫××信號機房、××辦公室等。⑵汽車欄:應(yīng)注明汽車型號、牌照號碼及當年的交通安全培訓簡單記錄等。⑶各種消防器材要針對不同地點注明數(shù)量。⒓班組管內(nèi)空調(diào)臺帳(綜表11-2)對使用在機械室、辦公場所、集體宿舍等空調(diào)均納入臺帳管理,對機械室由車站控制的中央空調(diào)不列其中。⑴單位:填寫為班組名稱;⑵地點:填寫空調(diào)安裝位置,如主任辦公室、**站機械室電源間、**站機械室微機房、**站機械室繼電器室、**班組宿舍1號房、中繼3等;⑶型號:填寫該空調(diào)是柜機、分體機,是工業(yè)空調(diào)、民用空調(diào);⑷品牌:填寫該空調(diào)的名稱,如海爾、阿爾西等;⑸數(shù)量:對應(yīng)填寫在同一地點的空調(diào)數(shù)量,如某機房4臺等。⒔技術(shù)業(yè)務(wù)培訓記錄(綜表12)該表記錄班組人員參加車間及以上技術(shù)業(yè)務(wù)培訓情況。空白表打印后用活頁方式裝訂在綜合臺帳簿內(nèi),及時將各類技術(shù)業(yè)務(wù)培訓情況記錄。⒕班組獎懲考核記錄表(綜表13)該表記錄班組人員月度的獎懲情況??瞻妆泶蛴『笥没铐摲绞窖b訂在綜合臺帳簿內(nèi),及時將各類獎懲情況記錄。⒖會議(學習)記錄(綜表14)本會議記錄適用于周碰頭會、月總結(jié)會、月生產(chǎn)及安全質(zhì)量分析會、季度安全例會、反思會、月度考核會等各種安全生產(chǎn)會議,日期、時間、主持人、記錄人、參加人按實記錄,紙質(zhì)保存,用活頁方式裝訂在綜合臺帳簿內(nèi),其他會議如施工會議、天窗例會、工電聯(lián)整、站區(qū)會議等不在此表記錄。⑴會議名稱欄:按不同的會議類型,記錄會議名稱。如“二月份車間生產(chǎn)會”、“安全檢查大檢查反思會”等。⑵會議內(nèi)容欄:主要記錄本次會議的重點內(nèi)容。周期性的安全生產(chǎn)會議一般應(yīng)由以下幾部分組織:上次會議遺留問題整改情況;本周或本月任務(wù)完成情況;本周或本月安全、質(zhì)量問題分析及對策措施;下周或下月工作重點部署等。三、綜合臺帳盒⒈文件管理(綜臺1)班組應(yīng)對上級文件、調(diào)令、通知等建立文件收文和學習記錄,有電腦的可在電腦中以收文及傳達記錄(綜臺1)為文件名建立文檔。要求各單位制作文件學習簽名單,沒有制作簽名單的應(yīng)在表內(nèi)簽名,注意傳達學習人欄中,當天因外出或休假未參加時,補學習時必須注明日期,確保每位班組成員都能學習到上級相關(guān)文件精神。同時對文件按相關(guān)要求進行管理、保管,大致分7個部分:⒈有關(guān)法規(guī):安全生產(chǎn)法、鐵路法、鐵路安全保護條例、勞動法、消防法、交通安全法等,部規(guī)章如《技規(guī)》《維規(guī)》、《事規(guī)》、《行規(guī)》等;⒉本單位長期受控文件;⒊本單位當年各類文件、通知;⒋ISO9000族質(zhì)量體系文件;⒌調(diào)度命令;⒍車間制定的管理制度及車間發(fā)的通知;⒎人事命令等。⒉生產(chǎn)管理(綜臺2)⒉1班組年度維修工作計劃詳表(綜臺2-1)該表根據(jù)段下達的年度維修工作計劃編制,編制內(nèi)容為器材輪修、設(shè)備中修(納入電務(wù)段年度中修計劃的站/場、道口等)、標準化設(shè)備整治、秋鑒不合格設(shè)備整治、年度聯(lián)鎖試驗、II級測試、設(shè)備及運用質(zhì)量檢查、班組互檢和天窗維修計劃表中季度及季度以上的檢修巡視內(nèi)容等主要工作項目,同一班組同一項目如涉及不同的車站應(yīng)在對應(yīng)月份欄填入“站名/數(shù)量”。2.2月度重點工作計劃及完成情況統(tǒng)計表(綜臺2-2)該表必須填寫當月綜臺-1中有關(guān)生產(chǎn)維修任務(wù)和上級追加任務(wù)計劃和完成情況,以A3紙大小一式兩份,一份留存,一份報車間,逐級審核簽字蓋章保存,工作項目名稱及順序應(yīng)與綜臺2-1統(tǒng)一,不得以設(shè)備維修編號代替。⑴項目欄:對應(yīng)“年度信號維修工作計劃詳表(綜臺2-1)”中對應(yīng)月份的維修生產(chǎn)任務(wù)項目填寫。如UPS輪修等年表任務(wù)。⑵單位欄:與“年度信號維修工作計劃詳表”的填寫方法相同。⑶統(tǒng)計欄:計劃行列出相關(guān)工作對應(yīng)的計劃完成日期及數(shù)量,完成欄記錄具體完成相關(guān)工作的日期及數(shù)量。⑷日程進度欄:指該項工作完成的實際日期及數(shù)量。⑸合計欄:填寫本月完成某一工作項目的計劃數(shù)量之和、完成數(shù)量之和。⑹備注:對未完成工作寫明原因或某項工作調(diào)整批復意見注明。⑺編制人、車間主任及相關(guān)日期必須以簽字方式。2.3施工資料目錄(綜臺2-3)該表為班組年度管內(nèi)電務(wù)施工和配合工程單位的電務(wù)施工等相關(guān)計劃的記錄。年月:記錄本次施工的年月,如12年10月組織的施工,以12.10記錄。日期:以具體施工日期填寫。施工項目:寫明該施工的計劃下達的施工項目如電源屏年檢等。編號:本次施工的資料編號保存。備注:可填寫其他特殊記錄。班組應(yīng)保存管內(nèi)相關(guān)的施工資料,主要保存段、車間組織的電務(wù)施工中相關(guān)的任務(wù)分配、設(shè)備變更情況及施工封鎖組織及安全措施表(1)⑵等。該資料中應(yīng)包括管內(nèi)相關(guān)外單位配合施工的紙質(zhì)施工安全協(xié)議,并根據(jù)協(xié)議要求,填寫日常檢查的施工安全監(jiān)督及配合記錄資料,一份協(xié)議與對應(yīng)的監(jiān)督檢查裝訂在一起。施工安全監(jiān)督及配合記錄根據(jù)施工安全協(xié)議內(nèi)容,對本單位外鐵路和路外施工單位進行監(jiān)督、配合時,填寫該表。與施工配合安全協(xié)議一起,按時間先后順序,每個施工項目裝訂。⑴施工日期欄:填寫對應(yīng)該項施工的安全協(xié)議上確定的起止日期,如:××年×月×日~××年×月×日。⑵施工地點欄:填寫對應(yīng)該項施工的安全協(xié)議上確定的施工地點范圍,如:××站(K××~K××)、××區(qū)間(K××~K××)等。施工單位欄:填寫簽訂施工安全協(xié)議的對方單位名稱。聯(lián)系人欄:填寫對方單位施工負責人或項目經(jīng)理姓名。⑸聯(lián)系電話欄:填寫對方單位施工負責人或項目經(jīng)理,一般應(yīng)留兩個聯(lián)系電話號碼。施工內(nèi)容及影響范圍欄:按施工安全協(xié)議中確定的相關(guān)內(nèi)容填寫。⑺安全協(xié)議編號欄:按安全協(xié)議的編號填寫(電務(wù)段簽訂的協(xié)議應(yīng)復印一份給車間)。⑻安全協(xié)議有效期欄:按施工安全協(xié)議中確定的有效期填寫。⑼車間實施措施欄:車間應(yīng)根據(jù)該施工項目、內(nèi)容、影響范圍,有針對性地制訂確保施工安全的措施。⑽車間檢查及各類停工整改通知書發(fā)放情況欄:主要記錄對該項施工過程中,車間進行安全、質(zhì)量檢查和發(fā)放停工整改通知書的概況,如:檢查日期、檢查地點、檢查(發(fā)放)人,并應(yīng)注明“檢查發(fā)現(xiàn)的問題見檢查記錄表(××編號)”、“停工整改的問題見停工整改通知書(××編號)”等。⑾備注欄:記錄需作特殊說明的事宜。2.4天窗修資料(綜臺2-4)天窗修資料主要包括本單位天窗管理文件、月度天窗修申請及兌現(xiàn)情況表、作業(yè)派遣單,相關(guān)資料按月裝訂?!霸露忍齑靶奚暾埣皟冬F(xiàn)情況表”一月一份,與工作日志流程記錄、月度重點工作計劃與完成統(tǒng)計表、電特性測試等資料相對應(yīng)。天窗修申請及兌現(xiàn)情況表填寫要求:1.“站名”欄填寫天窗修實施的具體車站2.“計劃日期”欄填寫本班組提報天窗的計劃日期3.“批準日期”、“計劃時分”欄填寫運輸部門批復的天窗實施日期和時間段4.“天窗類型”欄按天窗影響范圍填寫:垂直天窗填寫“C”、“V”停天窗填寫“V”、站控天窗填寫“Z”5.“檢修或更換作業(yè)設(shè)備名稱”欄填寫天窗內(nèi)進行檢修或者更換作業(yè)涉及的信號設(shè)備名稱6.“天窗范圍”欄填寫與天窗地段對應(yīng)的內(nèi)容,垂直天窗填寫“全站”、“V”停天窗填寫“**站--**站上行線區(qū)間”或“**站--**站上行線站內(nèi)”、站控天窗填寫聯(lián)鎖區(qū)(基本天窗單元)編號(如聯(lián)鎖區(qū)域1),站控天窗聯(lián)鎖區(qū)及設(shè)備的劃分須經(jīng)“站區(qū)天窗修安全協(xié)議”確認7.“負責人”欄填寫天窗修組織實施責任人,垂直天窗負責人由車間干部擔任,“V”停和站控天窗負責人由班組長擔任,“V”停和站控天窗工作內(nèi)容涉及更換器材和嚴重缺點克服的,負責人由車間干部擔任8.“給點時分”欄填寫運輸部門在批準日期當日實際給點的時間段9.“變更情況”欄填寫運輸部門未按照批準日期兌現(xiàn)天窗情況下答復的補點日期,或電務(wù)段提出補點申請后運輸部門的同意變更日期;天窗取消的填寫實際取消原因.10.編制人為班組長,審核人為車間主管(包保)工程師2.5信號中修、標準站創(chuàng)建資料(綜臺2-5)班組應(yīng)按段計劃有中修或創(chuàng)建標準站工作的,應(yīng)建立相關(guān)設(shè)備整治、更換、改型等資料,該資料可通過中修預算或標準站創(chuàng)建工作項目中獲取在電腦中以信號中修、標準站創(chuàng)建資料(綜臺2-5)為文件名保存,目的是了解并掌握本次中修或標準站創(chuàng)建中進行的工作項目,同時也掌握中修及標準站創(chuàng)建進度及相關(guān)天窗修或施工的要求。如本車間組織完成中修或標準站創(chuàng)建工作的,應(yīng)同步納入相關(guān)工作計劃和完成情況統(tǒng)計。2.6生產(chǎn)專項整治資料(綜臺2-6)填寫上級布置的涉及維修生產(chǎn)的設(shè)備檢查、整治、測試、試驗、更新改造等專項整治資料項目及具體完成情況。2.7聯(lián)合整治資料目錄(綜臺2-7)班組應(yīng)將相關(guān)聯(lián)整標準、聯(lián)整會議、聯(lián)整調(diào)查、聯(lián)整計劃及實施和驗收等建立聯(lián)整資料,車、工、電維修作業(yè)聯(lián)系單、作業(yè)派遣單等外聯(lián)資料,按月裝訂成冊存放。2.8秋鑒資料(綜臺2-8)該資料在原始測量、試驗資料的基礎(chǔ)上,可在電腦以秋鑒資料(綜臺2-7)為文件名建立文檔保存,對電信鑒表為減輕現(xiàn)場負擔,在秋鑒過程中對應(yīng)電信鑒表內(nèi)容逐項檢查鑒定,對有問題的作好記錄,記錄與電信鑒表一起作為原始資料保存,在上報的紙質(zhì)秋鑒資料中,除簽名外,其他可用電腦打印上報。2.9外聯(lián)資料(綜臺2-10)該資料盒主要保存與工務(wù)、車務(wù)、供電等路內(nèi)外單位的作業(yè)聯(lián)系單,如三聯(lián)單等。3.安全管理3.1應(yīng)急預案目錄(綜臺3-1)應(yīng)根據(jù)管內(nèi)設(shè)備特點,梳理并編號相關(guān)應(yīng)急預案資料(包括設(shè)備廠家聯(lián)系電話、與外單位交界口聯(lián)系方式、故障處理流程、系統(tǒng)開關(guān)機順序停電后設(shè)備恢復操作等),完善設(shè)備、交通、安全處置等,尤其應(yīng)注意特殊設(shè)備、特殊電路的應(yīng)急預案是否完備。表格適用范圍即該預案針對的設(shè)備、地點等。3.2安全風險管理(綜臺3-2)按上級要求將安全風險管理資料保存在安全風險管理(綜臺3-2)內(nèi)。3.3安全管理目錄(綜臺3-3)按本單位要求,對“三源”、機具安全檢查、三級安全教育、勞動安全衛(wèi)生評價、安全風險控制等資料均納入綜臺3-3,對上述需紙質(zhì)材料按項目進行歸類管理,單獨成冊。3.4安全專項活動資料目錄(綜臺3-4)該臺帳存放上級開展的專項安全活動,如文件、活動開展的要求(除會議資料外)、檢查克服等閉環(huán)資料、反思材料、承諾書等。4.質(zhì)量管理(綜臺4)4.1集中監(jiān)測及電特性月度分析資料(綜臺4-1)應(yīng)建立電特性結(jié)合日常集中監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題的電特性綜合分析資料,按時間要求裝訂成冊,分析所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時解決,不能及時解決的列入班組問題庫跟蹤閉環(huán)。4.2信號設(shè)備質(zhì)量及管理檢查記錄表(綜臺4-2)該表作為現(xiàn)場班組設(shè)備組織互檢、中修過程、徒步運用質(zhì)量檢查驗收記錄,必須以紙質(zhì)保存。同時對上級檢查問題也列入該臺帳管理,按季裝訂成冊。4.3QC活動資料(綜臺4-3)班組開展質(zhì)量攻關(guān)活動,按上級要求,將有關(guān)資料納入綜臺4-3管理。5.技術(shù)管理資料(綜臺5)對管內(nèi)車站、區(qū)間信號、計算機聯(lián)鎖操作說明、電源屏圖紙等設(shè)備圖紙,技術(shù)、維護、操作指導手冊均納入圖紙管理;對車站、區(qū)間信號電路、道岔大修后圖紙變更等相關(guān)資料等同步納入圖紙管理;對設(shè)備產(chǎn)品、儀器、儀表及相關(guān)機具的技術(shù)說明書納入圖紙管理管理,以上管理資料均應(yīng)編號。6.綜合管理(綜臺6)6.1三線”建設(shè)及管理(綜臺6-1)應(yīng)將管內(nèi)三線建設(shè)、日常管理制度、日常檢查考核、信息反饋等納入三線”建設(shè)及管理綜臺6-1資料盒。6.2班組民主管理(綜臺6-2)應(yīng)根據(jù)支部、工會等要求,建立相關(guān)民主管理資料,納入民主管理(綜臺6-2)資料盒。注意必須按要求建立班組考核后的收分配情況。6.3家俱備品、低值易耗品管理(綜臺6-3)應(yīng)將家俱備品、低值易耗品管理納入(綜臺6-3)資料盒6.4各項管理制度目錄(綜臺6-4)應(yīng)將管內(nèi)涉及保衛(wèi)、消防、機房巡視等與生產(chǎn)、安全相關(guān)(不含三線相關(guān)制度)規(guī)章、規(guī)定、要求均納入該目錄管理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合格供應(yīng)商清單(R-016-A)年月日第頁序號物料名稱供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真質(zhì)保試訂購結(jié)果等級備注登錄:批準:供應(yīng)商月供貨情況記錄表(R-017-A)年月份編號:序號供應(yīng)商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現(xiàn)象備注制表:日期:審核:日期:供應(yīng)商調(diào)查表(R-018-A) 編號:序號:1單位名稱、地址2聯(lián)系人、電話:3傳真、郵編::4企業(yè)性質(zhì)、創(chuàng)立時間5工廠面積:職工總數(shù):人,(其中管理人員人,技術(shù)人員人,工人人)6主要設(shè)備及生產(chǎn)線:7正常生產(chǎn)能力:8最大生產(chǎn)潛力:9正常交貨周期:10最短交貨期及敘述:11設(shè)計開發(fā)能力:□產(chǎn)品□自行開發(fā)設(shè)計□來料加工□12技術(shù)工程部:有無生產(chǎn)工程師/人□生產(chǎn)操作指導書□靠經(jīng)驗保證生產(chǎn)13產(chǎn)品銷售區(qū)域:□內(nèi)銷□歐洲市場□美國市場14產(chǎn)品遵守的標準:□國際標準□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準15產(chǎn)品簡介:16品質(zhì)部門人數(shù)人,管理人員人,工程技術(shù)人員人,檢驗員人,17進料檢驗人員人,主要儀器,檢驗標準,檢驗記錄,18制程檢驗人員人,主要儀器,檢驗標準,檢驗記錄,19出貨檢驗人員人,主要儀器,檢驗標準,檢驗記錄,20檢測儀器的校對:□有□無□在有效期內(nèi)□已過期21已取得的產(chǎn)品認證:□UL□CE/GS□BSI
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