原材料入庫作業(yè)指導書

原材料入庫作業(yè)指導書說明：本作業(yè)指導書適合一般企業(yè)的原材料入庫全進程管理，其目的是為了規(guī)矩原材料入庫流程、確保原材料質(zhì)量，為生產(chǎn)提供保證。注：此制度為示例，僅供參考，企業(yè)應根據(jù)實際情況略作調(diào)整。目的為規(guī)矩原材料入庫進程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導書。適用范圍本作業(yè)指導書適用了原材料入庫全進程。職責采購部：負責收料通知單的下推和告知；倉儲物流部：負責來料的核關于、入庫；品質(zhì)管理部：負責來料的試驗和判定。入庫作業(yè)流程收貨收貨就位貨物清點、分包取單送檢標示理貨作業(yè)流程內(nèi)容描述收貨供應商送貨：供應商通知采購人員到貨信息，由采購通知試驗驗收，確認合格后交由入庫辦事員簽收。物流送貨：由入庫辦事員負責簽收。簽收前需確認產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運單號、件數(shù)是否一致；必要時需核關于數(shù)量，正常方可簽收。如有疑問的部分需立即與采購部門勾通確認、即時處理。就位物料簽收后即時將原材料放置待檢區(qū)。大件物料可放于相應庫區(qū)并且掛上待檢牌。貨物清點、分包打開物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應商提供一式兩份，一份采購留底，一份入庫辦事員清點用。）依據(jù)送貨單，核關于物料名稱、型號、數(shù)量，并且在送貨單上做好相應的記錄。需要分包的配件，在清點進程中應依照公司需求做好分包工作。如有差異應即時將信息反饋給采購處理。貨物進出應做到帳物同步。隨貨必需有供應商提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應即時告知采購通知供應商辦理。取單物料清點確認無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量（實收）等信息，同時接合系統(tǒng)中相應的收料通知單，下推生成外購入庫單并且保存，同時完成一級審核工作。送檢取單完畢后，進入外購入庫序時薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應包含日期、供應商、物料長代碼、物料名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、實收數(shù)量、備注、一級審核人、等信息。預覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫辦事員留檔。試驗員在接到外購入庫單時需在該單據(jù)上簽收接受時間及姓名。標示打印物料標示卡方法一、進入外購入庫序時薄界面，設置為連續(xù)套打所選單據(jù)，選中需打印的記錄，點擊打印即可。方法二、進入需打印物料標示卡的外購入庫單界面，選擇使用套打，然后點擊打印即可。貼物料標示卡依據(jù)打印好的物料標示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應的物料，并且將其貼在物料的外包裝箱上。理貨物料已貼上“PASS”標示的部分，入庫辦事員應即時將物料放到相應的區(qū)域并且即時整理歸位。即時清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應即時做好物料標示（貨架標示類）并且貼到相應的位置上。試驗判定不合格的材料，入庫辦事員在接到不合格通知單時，即時到外購入庫單里找到該批物料的入庫單，完成一級反審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫。如果一張入庫單里物料全是不合格的，直接將該入庫單作廢即可。同時將該批物料即時放到不合格品區(qū)（未入庫）。