QHSE方針目標和管理方案控制程序(修改)

QHSE方針目標和管理方案控制程序(修改)QHSE方針目標和管理方案控制程序(修改)QHSE方針目標和管理方案控制程序(修改)QHSE方針目標和管理方案控制程序(修改)編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:中石化勝利石油管理局井下作業(yè)二公司修改號：QHSE方針目標和管理方案控制程序2005年00月00日發(fā)布2005年00月00日實施勝利石油管理局井下作業(yè)二公司發(fā)布

文件信息文件名QHSE方針目標和管理方案控制程序文件編號QHSE/SLJX2-P01-2005總頁數(shù)編寫人王海峰批準人批準日期實施日期會簽情況部門簽字部門簽字修改情況修改號修改頁次修改/編寫審核人批準人批準日期

目錄1目的…………………………32適用范圍……………………33參照文件……………………34定義和縮寫…………………35職責…………………………36工作程序……………………37相關(guān)記錄……………………68相關(guān)文件……………………79附錄…………………………8

1目的本程序規(guī)定了公司QHSE方針目標的策劃、制定及管理方案控制的工作程序及要求，旨在實現(xiàn)對QHSE方針目標和管理方案的控制和評價，以滿足持續(xù)改進的需要。2適用范圍本程序適用于公司QHSE管理體系中方針目標和管理方案的制定、控制和評審。3參照文件公司QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手冊》第5章。4定義和縮寫采用的定義和縮寫引自：QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手冊》第3章。5職責最高管理者負責組織批準QHSE方針和目標；管理者代表負責組織對公司QHSE目標實現(xiàn)情況進行考核，對考核結(jié)果進行評審；負責各部門、各單位的QHSE目標的審查；主管領(lǐng)導(dǎo)負責有關(guān)管理方案的審批；技術(shù)管理部負責組織擬訂QHSE方針及目標草案以及發(fā)布工作；組織對各部門、各單位的目標實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計、收集、匯總，備案各部門、各單位目標考核記錄；安全管理部負責組織編制有關(guān)職業(yè)健康安全的管理方案，工農(nóng)環(huán)保負責組織編制有關(guān)環(huán)境保護的管理方案，技術(shù)管理部負責編制有關(guān)質(zhì)量的管理方案，并對目標、指標執(zhí)行情況和管理方案的實施情況進行監(jiān)督、檢查；各部門、各單位負責制定本部門的QHSE年度目標、階段性目標以及目標實現(xiàn)的措施，指定落實目標的責任者；組織實施與本部門有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。6工作程序QHSE方針目標的策劃6.1.1QHSE方針制定的原則和內(nèi)容：應(yīng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；應(yīng)與公司QHSE管理體系要求相適應(yīng)，與公司的發(fā)展宗旨相一致；應(yīng)體現(xiàn)對顧客的承諾及相關(guān)方意愿；應(yīng)體現(xiàn)全體員工的意愿；應(yīng)體現(xiàn)QHSE管理體系的持續(xù)改進。6.1.2QHSE目標制定的原則和內(nèi)容：應(yīng)與方針保持一致；應(yīng)考慮對顧客的承諾、相關(guān)方及全體員工意愿；應(yīng)包含對QHSE管理體系持續(xù)改進的承諾，以及職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求和滿足產(chǎn)品需求的承諾；目標輸入應(yīng)綜合考慮以下方面：－－公司整體經(jīng)營的方針和目標；－－法律法規(guī)和其他要求；－－產(chǎn)品質(zhì)量控制、危險源辨識/風險評價和控制、環(huán)境因素識別/環(huán)境影響評價和控制；－－可選技術(shù)方案；－－財政、運行和經(jīng)營要求；－－產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境不符合、事件、事故和財產(chǎn)損失的歷史記錄；－－評審的結(jié)果。目標應(yīng)具備特定的、可測量的、可達到的、現(xiàn)實的、時間性的特點。QHSE方針目標的制定6.2.1依據(jù)方針目標制定的原則，技術(shù)管理部組織各部門、各單位對公司產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、經(jīng)營、生產(chǎn)、設(shè)備、財務(wù)等狀況以及員工素質(zhì)、意愿、社會環(huán)境要求等因素進行綜合分析后，擬訂公司QHSE方針目標草案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司管理例會評審。6.2.2方針目標草案評審?fù)ㄟ^后，報最高管理者審批。6.2.3最高管理者對公司QHSE方針目標批準后，技術(shù)管理部以正式文件形式發(fā)布。6.2.4各部門、各單位根據(jù)公司的QHSE目標和產(chǎn)品范圍、職責，分解建立各部門、各單位的年度目標、階段性目標，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。6.2.5各部門、各單位根據(jù)制定的目標、指標，制定相應(yīng)的措施組織實施。QHSE方針目標的考核6.3.1各部門、各單位根據(jù)制定的目標、指標實施的階段性要求，對目標實現(xiàn)情況分月度、季度、年度進行考核，技術(shù)管理部負責統(tǒng)計。6.3.2各部門、各單位應(yīng)根據(jù)考核情況對未達到目標要求的，及時采取有效改進措施，上報管理者代表批準后實施，技術(shù)管理部組織對實施效果進行驗證。QHSE方針目標的評審管理者代表每年12月份組織對各部門、各單位目標實現(xiàn)情況進行分析、評審，評價公司QHSE方針目標的實現(xiàn)情況，并據(jù)此提出方針、目標修改的建議提交管理評審，具體執(zhí)行QHSE/SLJX2-P08-2005《管理評審控制程序》。QHSE方針目標的修訂6.5.1修訂時機國家、地方、行業(yè)及法律、法規(guī)、政策、規(guī)定發(fā)生變化時；市場需求和期望發(fā)生重大變化時；新技術(shù)、市場策略、社會要求和環(huán)境條件發(fā)生變化時；公司資源、技術(shù)條件發(fā)生變化時；技術(shù)管理部對運行、考核進行分析、評審，認為需要修改時；員工、顧客方提出重大異議時；上級要求時；管理評審決議時。6.5.2根據(jù)條的情況，技術(shù)管理部提出修訂草案，由管理者代表審核，最高管理者批準后，技術(shù)管理部發(fā)放到各部門、各單位。管理方案6.6.6.66.6.26.6總體計劃和目標、風險控制目標和量化指標；實施部門、削減措施、設(shè)備、人員、資金的保證措施；監(jiān)督檢查措施及責任；職業(yè)健康安全績效評價安排；職責、資源配置、技術(shù)措施、完成時間等。6.6.6.6.36.6應(yīng)確定環(huán)境管理方案的目標、指標和實施方法；確定實施部門/單位、監(jiān)控部門、責任人及其職責；啟動實施及完成的時間；應(yīng)確定并實施過程中必需的資金、人力、技術(shù)資源等；管理方案實施的監(jiān)督檢查措施等。6.6.6.6.5各部門、各單位應(yīng)按管理方案的具體要求和時限組織實施。6.6.6安全管理部、工農(nóng)環(huán)保按照職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案實施步驟及時進行監(jiān)督檢查，并記錄。6.6.7各部門、各單位對管理方案的運行和完成情況應(yīng)進行總結(jié)，并形成報告，經(jīng)主管部門審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7相關(guān)記錄無8相關(guān)文件QHSE/SLJX2-P08-2005《管理評審控制程序》QHSE/SLJX2-P02-2005《環(huán)境因素識別評價控制程序》QHSE/SLJX2-P11-2005《設(shè)備控制程序》QHSE/