某企業(yè)采購作業(yè)實施條例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某企業(yè)采購作業(yè)實施條例目錄：1、某企業(yè)采購作業(yè)實施條例2、某公司采購作業(yè)實施條例制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-1第一條目的為使采購作業(yè)有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求，特制訂本細則。第二條要求1.采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇參考。2.價格質(zhì)量：以合理價格購取較高品質(zhì)材料。3.時限：配合使用部門需要時間及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方及時供應。第三條方式采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式進行采購作業(yè)。1.定期契約采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可一時或缺的或經(jīng)常使用且市價穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠商洽訂購。但在付款前應送采購部門審核，不高于市價時予以付款。3.一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。第四條期限1.采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，采購部門應召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合約內(nèi)記明的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-22.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，采購部門應專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。第五條權(quán)限1.特約廠家采購項目由廠長核批，涉及資金超過××元者呈經(jīng)理及總經(jīng)理核批。2.定期契約采購和一般采購由總經(jīng)理核批。第六條供應廠商1.各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”(見附表1)存檔備用。對于未達本公司標準的材料，采購部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。2.新供應商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應廠商資料卡（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈總經(jīng)理核準后，列為備選廠商。3.對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復查，并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。第七條詢價1.采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2.各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填注明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格欠詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修改。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-33.詢價程序如下：(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家詢價對象（特殊原因如獨家制造，獨家代理、原廠牌零配件無法替代等報經(jīng)主管核準者除外），并填記于“請購單”。(2)對于加工契約采購項目，采購部門應要求廠商填具“成本分析表”(見附表2)連同報價單一并送來，以做為議價參考。(3)采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以通知供應廠商。(4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后，應即跟催進度。4.詢價完成后，采購助理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。5.若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購助理人員可將全部資料填制“采購事務征詢單”(見附表3)，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。第八條議價1.采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應結(jié)合會簽結(jié)果、各廠商報價，查閱前購記錄及供應商資料卡、市場行情，經(jīng)成本分析后，擬訂議價對象、議價策略及擬購底價（并報告有關(guān)主管），據(jù)此進行議價作業(yè)。2.議價：(1)議價時除注意質(zhì)量、價格外，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。(2)議價可采用面談、通信等多種形式進行。議價完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導核批。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-4第九條訂購1.由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約交日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫待收料。2.預付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項目，采購經(jīng)辦人員應先與廠商訂立買賣合約書。合約書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應廠商；副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門及供應廠商。以外銷價購買，而廠商要求訂約時，合約書除按前項分存各有關(guān)部門外，副本另需分送退稅部門兩份，以提示退稅部門提供出口證明文件。第十條特殊情況的處理1.請購項目的撤銷：各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單”后按下列方式辦理。(1)若原請購項目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單”第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。(2)若原請購項目已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第1項方式辦理。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部門。2.緊急請購：采購經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料，并即以電話詢議價格，待收到正式請購單時，補入詢議價結(jié)果，按急件方式處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-53.交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢驗報告表”時，應盡快與供應廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫。(1)對于需退料、換料或補交者，采購經(jīng)辦人員應于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預定的處理日期。(2)因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計算。(3)采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處理時，應將與廠商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄，送原請購部門簽注意見，或會同原請購部門共同處理。(4)交期延誤罰扣處理：采購助理人員收到交貨延誤（本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送資料科的擬整理付款事務時，應按下列方式處理：①計算逾期罰扣金額（定期契約采購按每天5‰計扣，定有買賣合約者按合約所訂比例計扣，其余按每天3‰計扣），并通知廠商罰扣原因與金額，使之立即補送發(fā)票，憑以整理付款。②在廠方同意扣款或補足發(fā)票時，由采購助理人員于收料單及發(fā)票上填記實付金額或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料，送會計部門整理付款。③如廠方不同意按第一項方式扣款，采購經(jīng)辦人員應繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第二項方式處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-64.屬買賣慣例或配合最小包裝量需超交者，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明，以做為材料庫收料依據(jù)。5.以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復付款。第十一條采購作業(yè)進度控制1.采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。2.預定作業(yè)進度應能配合請購項目緩急，且各作業(yè)進度須在預定日期前完成。3.對于未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。第十二條價格變動之處理1.外銷產(chǎn)品原材料價格變動時，采購部門應即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平，避免不當損失。2.采購部門應于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價格變動情形，填具“主要原材料價格波動月報表”呈總經(jīng)理核批處理。第十三條本采購作業(yè)施行細則呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-7廠商名地址郵編類別歸屬營業(yè)執(zhí)照號碼電話注冊資金對外聯(lián)絡(luò)人負責產(chǎn)品重要關(guān)系企業(yè)名稱法人代表資本額經(jīng)營項目年營業(yè)額職工收入法人代表產(chǎn)品名稱商場年生產(chǎn)能力質(zhì)量等級市場占有率銷售區(qū)域經(jīng)營狀況評估附表1供應廠商資料卡（正面）簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-8供應廠商資料卡(續(xù)) (背面)主要制造設(shè)備狀況主要檢測設(shè)備狀況主要原材料名稱規(guī)格生產(chǎn)廠數(shù)量運轉(zhuǎn)狀況名稱規(guī)格生產(chǎn)廠性能名稱規(guī)格質(zhì)量等級來源交易異常記錄時間事由結(jié)果簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-9征詢廠家被征詢廠家附表2成本征詢廠家分析表主管：生產(chǎn)會計(填表)：簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-10附表3采購事務征詢單請購單編號品名規(guī)格數(shù)量征詢事項請購部門簽復□請詳細填注規(guī)格要求等□廠商名稱、住址、電話等欠詳□暫無貨，請?zhí)峁┐闷访?、?guī)格□廠商于月日始能交貨□現(xiàn)貨質(zhì)量稍差可否照購說明事項采購部門經(jīng)辦：請購部門經(jīng)辦：簽發(fā)人責任人簽名精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼6-1××公司采購作業(yè)實施細則第一章總則第一條目的為使采購作業(yè)有章可循，規(guī)范采購作業(yè)事務，提高采購成效，特制訂本細則。第二條要求1.采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。2.價格質(zhì)量：以合理價格購取較高品質(zhì)材料。3.時限：配合使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應。第三條采購方式采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。1.定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送采購部門審核，不高于市價時予以付款。3.一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。第四條采購期限1.采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼6-2到這一要求，掌握適當采購時機，采購部門應召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬明的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，采購部門應專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。第五條核批權(quán)限特約廠家采購項目由總經(jīng)理核批，涉及資金超過××元呈總經(jīng)理核批。第二章供應廠商第六條各項材料的供應商至少應有3家，各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。對于未達本公司標準的材料，采購部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。第七條新供應商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應廠商資料卡呈總經(jīng)理核準后，列為備選廠商。第八條對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復查，并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。第三章采購作業(yè)第九條詢價作業(yè)1.采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2.各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼6-3對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。3.詢價程序(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家詢價對象，獨家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外，并填記在“請購單”上。(2)對于加工合同采購項目，采購部門應要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。(3)采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應廠商。(4)采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后，應緊跟催進度。4.詢價完成后，采購助理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。5.若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購助理人員可將全部資料填制“采購事務征詢單”，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。第十條議價作業(yè)1.采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應結(jié)合會簽結(jié)果、各廠商報價，查閱前購記錄及供應商資料卡、市場行情，經(jīng)成本分析后，擬訂議價對象、議價策略及擬購底價(并報告有關(guān)主管)，以供議價之用。2.議價：(1)議價時除注意質(zhì)量、價格外，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。(2)議價可采用多種形式進行。議價完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導核批。第十一條訂購作業(yè)簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼6-41.由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。2.預付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項目，采購經(jīng)辦人員應先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應廠商；副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門及供應廠商。第四章采購異常處理第十二條請購項目的撤銷各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單”后按下列方式辦理：1.若原請購項目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單”第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。2.若原請購項目已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第1項方式處理。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部門。第十三條緊急請購：采購經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料，并以電話詢議價格，待收到正式請購單時，補入詢議價結(jié)果，按急件方式處理。第十四條交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢驗報告表”時，應盡速與供應廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫。簽發(fā)人責任人簽名制度名采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLWA143頁碼6-51.對于需退料、換料或補交者，采購經(jīng)辦人員應于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預定的處理日期。2.因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應從