巴林左旗十三敖包國營苗圃

巴林左旗十三敖包國營苗圃2021年度決算公開報告目錄第一部分部門基本情況一、主要職能職責(zé)二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2021年度部門決算情況說明一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于2021年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明 2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明（十一）政府采購支出情況（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（十三）國有資產(chǎn)占用情況三、預(yù)算績效評價工作開展情況（一）預(yù)算績效管理工作開展情況（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（三）部門評價項目績效評價結(jié)果第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、項目收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表第一部分部門基本情況一、主要職能職責(zé)巴林左旗十三敖包國營苗圃為旗林業(yè)和草原局所屬公益一類事業(yè)單位，相當于股級。歸口于巴林左旗林業(yè)和草原局，機構(gòu)規(guī)格相當于股級。部門主要職責(zé)有：1、管理國有苗圃，促進林業(yè)發(fā)展。2、國有苗圃規(guī)化，計劃編制。3、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，林木種子產(chǎn)量預(yù)報，林木種苗病蟲害防治，林木種苗儲藏與供應(yīng)。4林木良種選育與新技術(shù)推廣。5法律，法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。6完成旗林業(yè)和草原局交辦的其他任務(wù)。二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有1家，為公益二類事業(yè)單位。正股級單位。設(shè)有公益二類編制21個，實有事業(yè)編制人數(shù)18人，事業(yè)退休人員15人。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，詳細情況見表：序號單位名稱1巴林左旗十三敖包國營苗圃23…第二部分2021年度部門決算情況說明一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析2021年度收入決算總計249.21萬元。與年初預(yù)算197.99萬元相比，收、支總計增加51.22萬元，增長25.87%，變動原因：社保標準提高，職工工資福利增長，所以收入提高。2021年度財政撥款支出決算總計249.21萬元。與年初預(yù)算197.99萬元相比，收、支總計增加51.22萬元，增長25.87%，變動原因：社保標準提高，職工工資福利增長，所以支出提高。二、關(guān)于2021年度決算情況說明 （一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2021年度收入總計249.21萬元，其中：本年收入合計249.21萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計249.21萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度收入235.14萬元相比，收入總計增加14.06萬元，增長5.98%；支出總計增加14.06萬元，增長5.98%。主要原因：一是社會保障支出和衛(wèi)生健康支出標準提高、二是公積金標準提高，三是人員工資福利支出增多。（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明本部門2021年度收入合計249.21萬元，其中：財政撥款收入249.21萬元，占100%。（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明本部門2021年度支出合計249.21萬元，其中：基本支出249.21萬元，占100%。（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2021年度財政撥款收入總計249.21萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計249.21萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入增加14.06萬元，增長5.98%；支出增加14.06萬元，增長5.98%。主要原因：一是對個人和家庭的補助增加，二是社保繳費標準提高，三是人員經(jīng)費增多。（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計249.21萬元，其中：基本支出249.21萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。一般公共預(yù)算財政撥款支出249.21萬元。與年初預(yù)算197.99萬元相比，增加51.22萬元，增長25.87%,變動原因：一是對個人和家庭的補助增加，二是社保繳費標準提高，三是人員經(jīng)費增多。（一）社會保障和就業(yè)類支出年初預(yù)算23.29萬元，決算支出23.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：社保繳費標準提高。（二）衛(wèi)生健康類支出年初預(yù)算10.45萬元，決算支出31.49萬元，完成年初預(yù)算的301.34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休人員余命期和基本醫(yī)療保險繳費標準提高。（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算149.25萬元，決算支出179.42萬元，完成年初預(yù)算的120.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員工資提高。（四）住房和保障支出年初預(yù)算15.01萬元，決算支出15.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員減少。（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出249.21萬元，其中：人員經(jīng)費244.08萬元，主要包括基本工資130.16萬元，津補貼2.58萬元、績效工資30.42萬元、社會保障繳費23.29萬元、職工醫(yī)療保險31.49萬元、住房公積金15.01萬元，對個人和家庭的補助11.14萬元。較上年229.16萬元增加14.92萬元，主要原因是：職工余命期醫(yī)療保險的增加，人員經(jīng)費增多；公用經(jīng)費5.13萬元，主要包括辦公費1.99萬元、印刷費0.50萬元、電費0.40萬元、郵電費0.15萬元、取暖費1.29萬元、其他交通費0.80萬元，較上年5.99萬元減少0.86萬元，主要原因是：縮減辦公經(jīng)費比例。（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是未產(chǎn)生因公出國相關(guān)費用；二是未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費用。三是未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支0萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于未發(fā)生此項費用。較上年增加0萬元，主要原因是未發(fā)生此項費用。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年0萬元，主要原因是無此項費用支出。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，車均運維費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加0萬元，主要原因是無此項費用支出，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0萬元，主要原因是無此項費用支出。（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明2021年，部門（單位）預(yù)算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。（十一）政府采購支出情況本部門2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生政府采購相關(guān)費用；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生政府采購相關(guān)費用；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生政府采購相關(guān)費用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.13萬元，主要包括：辦公費1.99萬元、電費0.4萬元、印刷費0.5萬元、郵電費0.15萬元、取暖費1.29萬元，其他交通費0.8萬元。比2020年減少0.86萬元，降低14.36%。主要原因是：人員調(diào)整，公用經(jīng)費降低。（十三）國有資產(chǎn)占用情況截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，主要用于應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0臺（套）。三、預(yù)算績效評價工作開展情況（一）預(yù)算績效管理工作開展情況我單位本年度無重點項目。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果我單位本年度無重點項目。（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。我單位本年度無重點項目。第三部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的