法律法規(guī)及其他要求符合性評價管理制度

法律法規(guī)及其它要求符合性評價管理制度文件編號：SSMS-文件版本：A受控狀態(tài)：編制：審核：批準(zhǔn)：2010-7-10發(fā)布2010-7-10實施泰興市隆盛精細(xì)化工有限公司發(fā)布目的建立本公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動所遵守適用安全法律法規(guī)及其它要求的評價工作，并對不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對法律法規(guī)及其它要求的符合性，以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運作能滿足安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。范圍本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行過程中適用的法律、 法規(guī)和其它要求的符合性評價工作。參考文件1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第 70號）；2）《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ3013-2008）；3）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（ AQ/T9006-2010）；4）《隱患治理管理制度》。定義1）安全標(biāo)準(zhǔn)化：為安全生產(chǎn)活動活動最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。2）關(guān)鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3）重點部位生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、倉庫等；對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。職責(zé)5.1安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)組織對公司安全相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性和符合情況進(jìn)行評價，并確定公司法律法規(guī)的符合性。公司運行控制不能滿足法律法規(guī)及其它要求時的溝通處理；對符合性評價結(jié)果中不符合事項矯正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。5.2各相關(guān)部門由部門主管指定合格的評價人員，協(xié)助對各自部門適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價，并確定本部門法律法規(guī)和其他要求的符合性。5.3公司分管安全負(fù)責(zé)人：核準(zhǔn)法律法規(guī)及其它要符合性評價報告；符合性評價結(jié)果中涉及重大 不符合的主導(dǎo)處理。6作業(yè)流程無。7作業(yè)內(nèi)容7.1符合性評價的范圍法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求轉(zhuǎn)變?yōu)楣镜闹贫纫蟮膱?zhí)

行情況。資源消耗方面的法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求的遵循情況。污染物排放濃度、總量是否符合法規(guī)的要求。法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求的全面遵循情況?？蛻舻钠渌?。7.2參與評價人員能力要求為確保符合性評價的實施及評價結(jié)果的可信

度，參與評價人員應(yīng)至少滿足以下要求

:具有一定的安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識；熟悉相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；熟悉相關(guān)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備；熟悉相關(guān)的危害因素，特別是對 不可接受風(fēng)險要有充分的了解；有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實施。7.3評價對象評價的對象包括本公司適用的、與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。法律法規(guī)可包括法律、行政法規(guī)(包括條例和規(guī)章)、法律和標(biāo)準(zhǔn)、許可/執(zhí)照或其它形式的授權(quán)、執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定、司法或行政裁決、習(xí)慣法或不成文法、條約/公約和議定書等，其他要求可包括和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、非法規(guī)性指南、自愿性原則或工作規(guī)范、自愿性環(huán)境標(biāo)志、行業(yè)協(xié)會的要求、和小區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、本公司或集團(tuán)公司對公眾的承諾和本公司的要求等。7.4符合性評價的方法符合性評價可以采取以下方法 :集中式評價由評價主導(dǎo)部門組織有關(guān)部門以會議形式集中評價，通過現(xiàn)場觀察、以往運行控制記錄的查閱及面談的方式，形成符合性評價報告。分布式評價分散評價再集中，各部門各自評價后，由評價主導(dǎo)部門匯總、補充、確認(rèn)，形成符合性評價報告。日常監(jiān)視評價各部門針對日常監(jiān)視與測量及內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)及其它要求不符合時，及時書面報告評價主導(dǎo)部門。7.5符合性評價的實施成立評價小組在評價工作正式進(jìn)行前，應(yīng)根據(jù)7.2要求選擇評價人員組成評價小組， 評價小組成員由各相關(guān)部門人員組成，并由評價主導(dǎo)部門選派一位具資格之評價人員任組長，負(fù)責(zé)整個評價工作的協(xié)調(diào)及管理。對法律法規(guī)及其它要求的評價安全環(huán)保部門在收集到相關(guān)法律法規(guī)及其它要求時應(yīng)對其內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)分析以了解其對本公司作業(yè)的影響范圍，并在充分了解了目前公司的管理方式之后，選定評價組長并組成評價小組，對公司作業(yè)的符合性進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果記錄于附表『法律法規(guī)及其它要求符合性評價表』中。評價方法可采用集中式評價或分布式評價，輔助采用日常監(jiān)視評價。對適合本公司管理性法律、法規(guī)根據(jù)我公司實施情況判別是否符合其規(guī)定內(nèi)容，如本公司文件或記錄能證明符合其制度要求，則為符合；如未能按其要求執(zhí)行，則為不符合。對適合本公司國家或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷其為符合或 不符合。7.6符合性評價的輸出符合性評價報告符合性評價完成后，評價主導(dǎo)部門應(yīng)編寫符合性評價報告。符合性評價報告可以針對一個法律法規(guī)或其它要求制作，亦可針對多個法律法規(guī)或其它要求制作，報告內(nèi)容應(yīng)至少包括:封面、評價對象、評價方法、評價小組及成員組成、評價項目、符合性評價結(jié)果、不符合項的處理建議及最終結(jié)論等。符合性評價報告初步完成后，評價主導(dǎo)部門應(yīng)將該報告連同『法律法規(guī)及其它要求符合性評價表』呈公司分管安全負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，然后分發(fā)至各相關(guān)部門參考，以達(dá)相互借鑒和/或他石攻錯目的。矯正與預(yù)防措施的實施符合性評價完成后，若發(fā)生不符合法律法規(guī)及其它要求情況，評價主管部門發(fā)出『矯正及預(yù)防措施處理報告』，責(zé)任部門應(yīng)立即采取矯正與預(yù)防措施，由評價主導(dǎo)部門進(jìn)行跟蹤驗證，直至符合要求。當(dāng)出現(xiàn)重大不符合時，公司分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)召集有關(guān)部門共同研究并解決存在問題。7.7符合性評價的時機(jī)及頻率法律法規(guī)及其它要求的符合性評價每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，以保持其持續(xù)適用性，但當(dāng)以下情況發(fā)生時，評價主導(dǎo)部門應(yīng)及時進(jìn)行評價:國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時；產(chǎn)品更新變化時；生產(chǎn)工藝或設(shè)備變化時；有新增技改項目或新建、擴(kuò)建和改建項目時；發(fā)生了重大安全事故時；員工及相關(guān)方有重大抱怨時。7.8安全環(huán)保部門對各生產(chǎn)部門和職能部門執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行監(jiān)督， 主要監(jiān)督評價人員的資格、評價的時機(jī)和評價的方法，符合性評價中發(fā)生的不符合按照『隱患治理管理制度』進(jìn)行整改。7.9記錄保存相關(guān)記錄應(yīng)保存兩年以上。附件﹕附件1《法律法規(guī)及其它要求清單》（ SSMS）-附件2《法律法規(guī)及其它要求符合性評價表》（ SSMS）-附件1泰興市隆盛精細(xì)化工有限公司法律、法規(guī)及其它要求清單Ver：序 法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

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