安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系手冊

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施手冊索 引一、組織機構(gòu)成立文件··············二、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實施方案·····三、風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)···············四、管控流程圖················五、風(fēng)險點名冊················六、危險源辨識清單···············七、風(fēng)險分級管控明細(xì)··············八、作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡·············九、崗位安全卡················十、隱患排查治理管理制度············十一、隱患排查治理相關(guān)表格············關(guān)于成立公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：一、組織機構(gòu)組長：***副組長：*** *** ***成員：**********************具體推進安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。主任：****副主任：**** *******主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工成員：*************************************二、職責(zé)分工主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。任人責(zé)任落實情況。*************集團有限公司出獎懲建議。價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。年10月

******集團有限公司2017******辦法》和《*****集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》的通知各班組：根據(jù)《**省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法》和《司10月

******集團有限公2017年******集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法第一條 為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理學(xué)化水平，進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù)《***省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南，結(jié)合我公司實際情況，制定本辦法。第二條 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作堅持上級指導(dǎo)，學(xué)評定、動態(tài)管理的原則。第三條 ******集團有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間安全生風(fēng)險分級管控工作。第四條 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間安全產(chǎn)風(fēng)險分級管控辦法和標(biāo)準(zhǔn)。第五條 如出現(xiàn)下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險分管控范圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條安全生產(chǎn)風(fēng)險分級實行動態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險變化情況及時調(diào)整風(fēng)險級別。急預(yù)案、實行動態(tài)、閉環(huán)管理。第八條分級管控層級：一級風(fēng)險為公司級；二級風(fēng)險為車間級；三級風(fēng)險為班組級；四級風(fēng)險為崗位級。第九條安全質(zhì)量部組織每年1次對安全生產(chǎn)風(fēng)險級別進行評估。第十條本辦法所稱風(fēng)險分級，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險程度進行分級。第十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。******集團有限公司2017年10月術(shù)語和定義1、風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身（GB/T28001-2011。風(fēng)險(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行（GB/T28001-2011。危險源的構(gòu)成：重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。4、風(fēng)險辨識其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-20115、風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-20116、風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我5）藍(lán)色風(fēng)險\5（或可忽略的員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險\4（一般）危險，可以接受（可容許的。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3（顯著）公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險\1（巨大風(fēng)險必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。8、風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及9、重大風(fēng)險后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。10、重大危險源危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）500m（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實施方案制定本方案。一、工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系長效機制。二、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作原則留后患。三、檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡治理記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、因而應(yīng)在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定（項專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術(shù)改造。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、車間防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。四、分級管控和事故隱患排查治理內(nèi)容1落實情況；2、分級管控和隱患排查治理制度制定與落實情況；3制定、落實情況；4備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8應(yīng)急設(shè)備是否合格；五、排查治理工作方法一決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；立長效機制；展抽查，加強督促指導(dǎo)；基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。六、事故隱患的排查整改和上報按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對生產(chǎn)車間風(fēng)險分級管控領(lǐng)域、事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責(zé)任制。1按規(guī)定進行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.2、車間班組要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及無法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報告。5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向負(fù)責(zé)人匯報，并4、車間班組要建立健全事故隱患記錄，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等逐條進行詳類型、所在班組、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向負(fù)責(zé)人匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。對事故隱患整改情況進行督查。風(fēng)險評價識別分級標(biāo)準(zhǔn)一、風(fēng)險點識別方法1、風(fēng)險點識別范圍的劃分要求風(fēng)險點識別全覆蓋。2、風(fēng)險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。二、風(fēng)險評價方法企業(yè)應(yīng)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險評價方法，從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）或者風(fēng)險矩陣法（L·S）進行風(fēng)險大小的判定?？紤]指南的普遍適用性，建議采用風(fēng)險矩陣法（L·S）評價。三、風(fēng)險控制措施策劃護措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。四、風(fēng)險分級管控考核方法對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。五、風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求六、風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)物的不安全狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等設(shè)計不良——強度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；—應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運動件；—— 缺乏要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。防護不良—其他。維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護不善；——其他。物料物理性——（（氣體、液體；——粉塵與氣溶膠；——運動物。化學(xué)性（易爆性物質(zhì)（有毒氣質(zhì)；——腐蝕性物質(zhì)（；——其他化學(xué)性危險因素。生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；—他生物性危險源因素。有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害電磁輻射的產(chǎn)生（Xγ離子、β等；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等。人的不安全行為不按規(guī)定的方法有毛病的機械、工具、用具等；——選擇機械、裝置、工機動車違章駕駛；——其他。不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險；—— 不防止機械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開體；——其他。對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)他。使安全防護裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯誤；——去掉其他防護物。制造危險狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時使用不安全設(shè)施；——其他。使用保護用具的缺陷——不使用保護用具；——不穿安全服裝；——保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。不安全放置運輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。接近危險場所——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進入危險有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。誤動作物體的方法不對；——其他。其他不安全行動作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的信號缺陷（沒有或不當(dāng)；——標(biāo)志缺陷（有或不當(dāng)。環(huán)境因素（雨、雷、電、野獸、地形等。安全健康管理的缺陷安全生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)條件不具備；沒有安全管理機構(gòu)或人員；安全生產(chǎn)投入不足；違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。危險評價與控制未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患；未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險；對重要危險的控制措施不當(dāng)。作用與職責(zé)職責(zé)劃分不清；職責(zé)分配相矛盾；授權(quán)不清或不妥；報告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)；培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備；知識更新和再培訓(xùn)不夠；缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員管理與工作安排人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。設(shè)備和工具選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；未驗收或驗收不當(dāng)；保養(yǎng)不當(dāng)（當(dāng)；維修不當(dāng)（更換等不當(dāng)；過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成；判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；無設(shè)備檔案或不完全。物料（含零部件）運輸方式或運輸線路不妥；保管、儲存的缺陷（包括存放超期；包裝的缺陷；未能正確識別危險物品；使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；（或資料使用不當(dāng)。設(shè)計工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用；——設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致；——無獨立的設(shè)計評估。設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；（準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；應(yīng)急設(shè)施或物資不足；應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方管理對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；格履行驗收手續(xù)。監(jiān)控機制安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；安全檢查記錄的缺陷（方面；的缺陷；整改措施未落實，未追蹤驗證；未進行審核或管理評審，或開展不力；無安全績效考核和評估或欠妥。溝通與協(xié)商內(nèi)部信息溝通不暢（之間；與相關(guān)方之間信息溝通不暢（鄰居單位、公眾等；（規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或）最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；通訊方法和手段有缺陷；員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。七、作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性（L）取值事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值財環(huán)境等法律法規(guī)及傷害產(chǎn)生產(chǎn)影污染、分公司級其他要求情況(萬響資源形象5規(guī)發(fā) 死亡元)>50主要裝置停工消耗大 模司外重大國內(nèi)影響4 潛在違反法喪 失>30 置或規(guī) 勞動 備部停工3的安全生產(chǎn)級工>10規(guī)定傷備停工企內(nèi)重染企內(nèi)圍等染業(yè)嚴(yán)污行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)不符合企業(yè)業(yè)6-10范中污本市內(nèi)影響不符合企業(yè)輕微2受傷、<10規(guī)定間 歇不適受影響工裝范置圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無亡傷無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損嚴(yán)重性嚴(yán)重性可性12312345能12345246810369121544481216205510152025風(fēng)險分級風(fēng)險等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實施期限度20-2 不可容忍風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進措施進行評 立估。15-1 巨大風(fēng)險

評估。

立即或近期整改9-12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī) 2年內(nèi)程，加強培訓(xùn)及溝通。 理

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)條件具書但需定期檢查。 時整改輕微或無需采用控制措施，但需保存記<4 可忽略錄。的風(fēng)險管控流程圖［風(fēng)險分級管控程序］干職部工超加管作前強理業(yè)預(yù)分規(guī)標(biāo)想析范化準(zhǔn)化最風(fēng)用最風(fēng)用程研大險風(fēng)中判限進險進結(jié)度行管行果地識理預(yù)在采別理警安集研論管全安判對理生①②③④⑤⑥規(guī)現(xiàn)技設(shè)專關(guān)有章場防備業(yè)鍵效制作物質(zhì)管項的度業(yè)防量理點處控控控控控控置制制制制制制安全風(fēng)險管理內(nèi)涵1.安全風(fēng)險管理內(nèi)涵1.意識培育2.識別研判3.過程控制(六控）4.營 加造 強氛 宣圍 傳①培育安全風(fēng)險意識知②識普及安全風(fēng)險管理③加強安全文化建設(shè)①安②全運產(chǎn)③過對全風(fēng)險信息安全風(fēng)險應(yīng)急處置程序風(fēng)險處置指揮部風(fēng)險處置指揮部總指揮：****副總指揮：********風(fēng)險管控辦公室風(fēng)險救援組組長：******組長：******醫(yī)療救護組組長：******組長：******組長：*******車間員工門衛(wèi)人員設(shè)備部門人員后勤部成員及司機風(fēng)險管控指揮部成員班組安全風(fēng)險意識培育⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴第九頁（5）（6）（7）（8）⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴、⑴、⑴⑴、⑴⑴⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴2.班組安全風(fēng)險識別研判2.班組安全風(fēng)險識別研判（1）（2）⑴⑴⑴⑴⑴（3）⑴⑴⑴（4）⑴⑴⑴⑴（9）⑴⑴⑴、。⑴⑴（11）□ ⑴⑴⑴⑴⑴⑴，⑴⑴⑴⑴。⑴⑴⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴，、⑴⑴“⑴⑴⑴、⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴”⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） ；，班班班落強分⑴職前中后實化析預(yù)作規(guī)基技預(yù)環(huán)想業(yè)范礎(chǔ)能警境 ，控控控控控控控 ⑴制制制制制制制□。⑴，⑴⑴□ ⑴⑴、□ ⑴□ ⑴□ ⑴⑴⑴》⑴⑴□⑴⑴⑴⑴⑴⑴□ ⑴，， ⑴， ⑴?！酡?⑴⑴⑴□⑴⑴，□《 ，?！酡泞?、、□⑴，⑴，□ ⑴□ ⑴⑴ ⑴□、⑴，□ 、 《⑴□⑴⑴□⑴⑴□ ，⑴□ ⑴□⑴ ⑴⑴□⑴□⑴⑴⑴⑴，、□⑴□ ⑴□ ⑴，□⑴⑴□ ⑴ ⑴ ， ⑴ ⑴。⑴ ⑴□ ⑴，□⑴⑴， ⑴，⑴⑴、、□⑴ ⑴、⑴ 、、⑴，⑴ ⑴⑴□ ⑴，⑴ ⑴□ ，⑴□ ，》。 ⑴⑴、⑴ ⑴□ ⑴⑴□。 ⑴□ ，□ ⑴，□ ⑴⑴⑴⑴，⑴⑴（□⑴⑴，⑴）□，□⑴⑴⑴⑴⑴□ ⑴。 、，□ ⑴□ ⑴⑴?！?。 ⑴《 ⑴⑴ 、⑴，、□、 ⑴、□⑴⑴⑴□ ⑴ 、⑴□。 ⑴□ 、□⑴⑴□ ⑴□⑴⑴□ ⑴□⑴□⑴。 ⑴⑴，， 、⑴□。⑴□⑴，⑴⑴。，⑴⑴⑴，，、⑴、□⑴。⑴⑴⑴、⑴⑴。⑴⑴⑴，⑴3.班組安全風(fēng)險過程控制3.班組安全風(fēng)險過程控制場⑴⑴□， ⑴□、□⑴》⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴、、⑴⑴⑴，⑴⑴、⑴⑴⑴，⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴，⑴⑴班組安全風(fēng)險應(yīng)急處置班組安全風(fēng)險應(yīng)急處置⑴、⑴******集團有限公司風(fēng)險點名冊序號 場所/環(huán)節(jié)/位

事故危險因素 事故型

風(fēng)險等級裝置

光電保護和雙手操人體進入沖模區(qū)。開口處未設(shè)置聯(lián)鎖

機械傷害 Ⅲ沖壓生產(chǎn)線防 裝置或 聯(lián)鎖裝 機械傷護柵欄 置失靈，導(dǎo)致人 害 Ⅲ體進入沖模區(qū)。備檢修

機械傷 害未設(shè)置防護屏板， 火災(zāi)焊接（切割）飛濺火花引燃易燃 其他爆 Ⅳ件無標(biāo)識。有限空間作業(yè)件無標(biāo)識。有限空間作業(yè)集聚在有限空間內(nèi)的易燃易爆氣體和其他爆炸場所有毒氣體導(dǎo)致爆炸和人員窒息。中毒窒息5氧－可燃?xì)怏w焊接與切割電焊設(shè)備一次線絕緣破損，

物質(zhì)發(fā)生火災(zāi)。 炸焊接、切割完的工 灼燙 ⅢⅣⅢ氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體 火災(zāi)爆炸和可燃?xì)怏w泄 其他爆 漏引起火災(zāi)。 炸觸電 Ⅲ二次線接頭過 導(dǎo)致人員觸電和可多或搭接在可 燃?xì)怏w爆炸。 其他爆燃 氣 體 管 炸 Ⅳ道上床

防護罩缺損，自動進刀手柄（輪）致設(shè)備部件和加工件飛出傷人

機械傷 害磨削機械

砂輪有裂紋或防護 機械傷 罩缺損，導(dǎo)致破碎 害的砂輪飛出傷人。 物體打擊（場所）

電氣設(shè)備不符合防爆要求，火花引燃 其他爆 易爆氣體而產(chǎn)生爆 炸炸。

火災(zāi)其他爆 炸通風(fēng) 而引起火災(zāi)和爆中毒窒炸。 息 Ⅲ通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒 其他爆和窒息，電氣不防 炸 Ⅳ涂料調(diào)配

爆所產(chǎn)生的電火花導(dǎo)致可燃?xì)怏w爆炸。

中毒窒 息涂料噴涂條件作作

靜電產(chǎn)生的火花引 火災(zāi)燃可燃?xì)怏w導(dǎo)致火 其他爆 災(zāi)和爆炸。 炸雨、雪及小動物進 火災(zāi) 入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致 觸電 觸電事故或火災(zāi)。未嚴(yán)格執(zhí)行“二票壓帶電體。16電氣線路線路敷設(shè)時絕緣不良或未設(shè)置接地裝或局部發(fā)熱引燃易壓帶電體。16電氣線路線路敷設(shè)時絕緣不良或未設(shè)置接地裝或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)。17低壓臨時線路線路絕緣不良導(dǎo)致觸電，產(chǎn)生的電弧火花而引發(fā)火災(zāi)。18配電箱絕緣破壞或電器裸時產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)。19電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，無接地保護或連接方法不對，造成人員觸電。觸電 Ⅲ火災(zāi) Ⅳ火災(zāi) Ⅳ觸電 Ⅲ火災(zāi) Ⅳ觸電 Ⅲ觸電 Ⅲ20 零部件21防護裝置21

主梁塑性變形、制動器失效、吊鉤和 起重傷滑輪組破損、鋼絲 繩斷裂等，導(dǎo)致物 害體墜落。起升高度限位器、起重量限制器、力起重傷矩限制器等失效， 害 Ⅲ導(dǎo)致沖頂、超載，或起重機傾翻。吊索具

起重傷 害起重機操作

定系掛位置不當(dāng)，起重傷 導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn) 害墜落。安全附件失效，導(dǎo) 容器爆炸致容器內(nèi)壓力增加 Ⅳ炸而引起爆炸。瓶體腐蝕或混裝，用

容器爆 炸空壓機產(chǎn)生的高溫 火災(zāi)境境

爆炸。

其他爆 炸

保護裝置、安全閥、其他爆壓力表失靈而導(dǎo)致 炸 Ⅳ壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下 觸電 引起爆炸。

其他傷 Ⅲ

及其他異常情況導(dǎo) 害壓力管道安裝 致垮塌。 坍塌 Ⅳ集聚在地溝、地坑、火災(zāi)29檢修、安裝作 罐體、管道等密業(yè)現(xiàn)場 或半密閉空間內(nèi)易燃易爆氣體未徹29

其他爆 炸3030檢修、安裝作業(yè)現(xiàn)場底清除，殘余氣體遇檢修作業(yè)中的明火而引起火災(zāi)爆炸。定不牢。落Ⅲ定其危險等級（見表所示）。危險性等級劃分表危險程級別度

可能導(dǎo)致的后果Ⅰ 安全的 不會造成人員傷亡或系統(tǒng)損壞處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員" 臨界的 傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以除或采取措施會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，需要制定現(xiàn)場處Ⅲ Ⅳ的

置方案的。點進行防范。******集團有限公司危險源辨識清單評評可能后估 備不安全行為 采取的措施果 分 注級工作時按要求勞進入作業(yè)區(qū)域不按砸傷、磕規(guī)定正確佩戴安全意識及規(guī)范性活C碰帽互糾正工作時按要求勞作業(yè)中未穿戴符合保著裝，加強安全安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動保人身傷害意識及規(guī)范性活C護服裝動培訓(xùn)；工作中相互糾正勞動保護服裝不合體工作不協(xié)調(diào)更換C工作時按要求勞作業(yè)現(xiàn)場穿拖鞋作業(yè)扎傷、墜落意識及規(guī)范性活C互糾正工作時按要求勞指定區(qū)域、類型作業(yè)時不穿安全鞋觸電、人身傷害意識及規(guī)范性活C互糾正氣候炎熱時赤膊作業(yè)燙傷加強安全教育和自我保護意識C作業(yè)中領(lǐng)口、袖口工作時按要求勞及褲腳、鞋帶未扎機械傷害保著裝，加強安全C好意識及規(guī)范性活動培訓(xùn)；工作中相互糾正登高檢維修作業(yè)不系安全帶墜落加強安全教育和自我保護意識B加強安全教育和對有害光線、射線及噪音未采取防護職業(yè)病自我保護意識采取必要的防護用品C改善工作條件加強安全教育和與正在作業(yè)中的人交談人身傷害自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制C度執(zhí)行加強安全教育和酒后進入施工現(xiàn)場或上崗作業(yè)人身傷害自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制B度執(zhí)行易燃易爆場所帶入加強安全教育和火種、未消除靜電、吸游煙或未在指定火災(zāi)、爆炸自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制B處吸煙度執(zhí)行作業(yè)時間內(nèi)在作業(yè)人身傷害加強安全教育和C場所打鬧、嬉戲自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行站在道路中間交談車輛傷害加強安全教育和自我保護意識C在照明不足的情況下作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護意識改善工作條件C操作機械設(shè)備時精力不集中人身傷害加強安全教育和自我保護意識C不按時參加安全教育或培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C不對施工環(huán)境進行安全確認(rèn)人身傷害加強安全教育和自我保護意識C交接工作不明確人身傷害加強安全教育和自我保護意識C加強安全教育，工單手上下檢修平臺墜落作中合理執(zhí)行保證安全的組織措C施，加強監(jiān)護作用在沒有防墜措施的墜落加強安全教育和C高處邊緣逗留自我保護意識工件物體打擊作中合理執(zhí)行保證安全的組織措C加強安全教育，工在吊車負(fù)重下方通行砸傷、人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B施，加強監(jiān)護作用加強安全教育，工吊運物件時未避開地面施工人員砸傷、人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B施，加強監(jiān)護作用加強安全教育和不聽他人勸阻進入危險區(qū)域人身傷害自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制B度執(zhí)行加強安全教育和無視危險標(biāo)識進入危險區(qū)域人身傷害自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制B度執(zhí)行隨便進入其它作業(yè)人身傷害加強安全教育和C場所自我保護意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行開關(guān)人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措C未經(jīng)許可擅自拆除安全警示標(biāo)識；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C墜措施砸傷、人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B措施墜落作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B加強安全教育，工無許可證件從事特種作業(yè)人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B施，加強監(jiān)護作用作業(yè)前不對所用器人身傷害加強安全教育，工C具進行安全檢查作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用使用不屬于自己使用的工具、設(shè)備人身傷害加強安全教育和自我保護意識C加強安全教育，工不按指揮人員的指揮吊運作業(yè)人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B施，加強監(jiān)護作用私自拆卸所用工具上的安全裝置人身傷害加強安全教育和自我保護意識C密閉場所采用明火照明人身傷害加強安全教育和自我保護意識C隨便擺放施工輔料和生產(chǎn)成品人身傷害加強安全教育和自我保護意識D加強安全教育，工施工條件不成熟時勉強施工人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措C施，加強監(jiān)護作用人身傷加強安全教育和作業(yè)姿勢勉強害、職業(yè)自我保護意識C病改善工作條件以投擲方式接送工物體打擊作中合理執(zhí)行保具、工件事故證安全的組織措C施，加強監(jiān)護作用加強安全教育和撞擊帶壓工業(yè)氣瓶爆炸自我保護意識B嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行乙炔氣瓶與氧氣瓶混存爆炸嚴(yán)格執(zhí)行存放安全距離和操作規(guī)程B加強安全教育和乙炔氣瓶放倒使用爆炸自我保護意識B嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行加強安全教育，工裝配或調(diào)整大型工件時固定不牢人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措C施，加強監(jiān)護作用高處作業(yè)收工后，在吊板上存放物件物體打擊事故加強安全教育和自我保護意識C交叉作業(yè)時，不與其他作業(yè)人員進行溝通人身傷害加強安全教育和自我保護意識C壓力容器內(nèi)部作業(yè)12照明電壓艙室作業(yè)下雨時露天進行電焊、氣刨作業(yè)，不采取防觸電措施密閉容器內(nèi)焊接作

作中合理執(zhí)行保觸電 B證安全的組織措作中合理執(zhí)行保窒息 B證安全的組織措加強安全教育和觸電 B自我保護意識加強安全教育和措施電措施；自離崗

觸電觸電

B自我保護意識作中合理執(zhí)行保B證安全的組織措作中合理執(zhí)行保C證安全的組織措和工具工具

加強安全教育和人身傷害自我保護意識 C報廢處理加強安全教育和人身傷害自我保護意識 C報廢處理加強安全教育和自我保護意識全面、指揮信號不 人身傷確切站在吊物上指揮吊運作業(yè)超載使用起重設(shè)備 人身傷起重作業(yè)吊運物件時捆綁不牢

C嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行加強安全教育和自我保護意識C嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行加強安全教育和自我保護意識B嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行加強安全教育和自我保護意識C嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行未經(jīng)許可，隨意拉設(shè)臨時供電線路觸電加強安全教育和自我保護意識B帶電維修、保養(yǎng)電氣設(shè)備觸電加強安全教育和自我保護意識C焊接工作回路線連接不規(guī)范觸電加強安全教育和自我保護意識B擅自拉設(shè)生產(chǎn)中非安全電壓供電的固定照明設(shè)施觸電加強安全教育和自我保護意識B非特種車輛廠區(qū)內(nèi)（20小時）車輛傷害加強安全教育和自我保護意識C電焊工不對焊機進行保護接零觸電加強安全教育和自我保護意識B電氣設(shè)備在收工后沒有及時切斷電源觸電加強安全教育和自我保護意識B氣焊氣割設(shè)備在收工后不及時關(guān)閉氣源火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護意識B禁火區(qū)域內(nèi)、易燃易爆場所未經(jīng)許可火災(zāi)、爆炸加強安全教育和B擅自動火理動火證加強消防安全教隨意放置物件，阻礙防火、逃生通道人身傷害育和自我保護意識C嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行作業(yè)火災(zāi)、爆炸作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B周圍存在火災(zāi)或爆炸因素時，冒然動火作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護意識B在不明來歷的小型桶類容器上進行焊割作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護意識B器進行焊割作業(yè)火災(zāi)、爆炸、人身傷害作中合理執(zhí)行保證安全的組織措B熱工作業(yè)完畢后不及時清理遺留火種火災(zāi)加強安全教育和自我保護意識C在消火栓、滅火器人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制C等關(guān)鍵部位周圍堆度執(zhí)行放物件用水或泡沫滅火器撲救尚未斷電的電氣火災(zāi)；漏電加強安全教育和自我保護意識C在電氣開關(guān)下存放易燃易爆物質(zhì)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護意識C私自存儲燃油等危險物質(zhì)火災(zāi)加強安全教育和自我保護意識B不停電更換照明觸電，燈泡爆裂傷人必須在停電后再會上強調(diào)并進行監(jiān)督B工作中出嚴(yán)格履行特種作安排、默許無證人員上崗現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致工作業(yè)無有效操作證人員嚴(yán)禁上崗的B現(xiàn)場混亂原則導(dǎo)致工作未制定預(yù)案、作業(yè)前未落實安全措施次序混亂、危險加強對工作的分C作業(yè)高處作業(yè)不設(shè)警戒周圍非工嚴(yán)格履行許可手B區(qū)域、佩戴防護措 作人員人區(qū)域、佩戴防護措 作人員人續(xù)強化現(xiàn)場安全施、無監(jiān)護人身傷害 監(jiān)督風(fēng)險分級管控明細(xì)風(fēng)序號風(fēng)險點風(fēng)險類別險等管控層級管控措施責(zé)任部門責(zé)任人級1氣割作業(yè)火災(zāi)爆炸Ⅳ車間按規(guī)程車間辦公===灼燙Ⅲ操作室2起重機操起重Ⅲ班組按規(guī)程車間辦公===作傷害操作室3吊具吊索起重Ⅲ車間按規(guī)程車間辦公===傷害操作室4電源線路觸電Ⅲ公司按規(guī)程電工===配電箱火災(zāi)操作5有限空間爆炸Ⅳ公司按規(guī)程生產(chǎn)===作業(yè)空壓機使中毒爆炸操作按規(guī)程部車間6用火災(zāi)Ⅳ車間操作辦公室===7檢修火災(zāi)觸電Ⅲ公司按規(guī)程設(shè)備===維修墜落操作科8油漆作業(yè)中毒火災(zāi)Ⅳ公司按規(guī)程生產(chǎn)===爆炸操作部人身9安全管理傷害Ⅲ公司加強管安全===財產(chǎn)理部損失作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡類別 危險源電源線無保護措施余料堆積

電源線余料堆工作區(qū)構(gòu)件墊料不牢固易傾斜倒塌

墊料倒在工作=人員容附近有骨折或類別 危險源堆放

鋼構(gòu)件爆炸或危化品志，放入造成1.多層疊2.造成行鋼板裝卸車3.事故4.兩人同會操作類別危險源1.氣瓶傾爆炸2.氣瓶堆造成人器等滅火器材3.發(fā)生氣施滅火4.4.以警示電源線線，電電源線電源線接線不規(guī)而漏電范壓線未落，造未加裝電不能電電不能電類別危險源5

氣瓶被壓力表歪倒的引發(fā)火氣瓶歪氧氣同氣體泄助燃?xì)鈩踊饏^(qū)引發(fā)火二氧化碳?xì)馄糠赖辜茉O(shè)置無效類別 危險源通電設(shè)備上放置水杯等物品

氣瓶防造成氣摔壞的碳，遇事故。水杯歪造成短造成人堆放其災(zāi)。臨時移動氣割套具同工作區(qū)域安10

作業(yè)區(qū)氣帶燙若氣瓶瓶閥上炸事故類別 危險源配電柜門未及時關(guān)閉焊機附近堆放垃圾等可燃物品

鋼構(gòu)件鋼構(gòu)件生觸電配電柜入配電命。焊機生火災(zāi)。焊機電放在一類別 危險源吊運構(gòu)件采取構(gòu)件互相鉤掛方式行車安全措施缺失

構(gòu)件滑構(gòu)件滑構(gòu)件掉車吊鉤上吊裝用行車用全通道現(xiàn)場未志生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位氣割工名稱步驟

別

燒傷、燙傷、火災(zāi)、爆炸可能的事或 危險危害因范圍氣焊氣割使用易燃易爆氣 氣體氧氣遇油脂會很焊 氧化發(fā)熱瓶閥口如沾

故及嚴(yán)重性

防范及應(yīng)急處理措施氧氣瓶不能與帶油的物資放在一起，沾油的手套、工作服等不能放氣 油脂遇氧會迅速氧化發(fā)火災(zāi)、割 熱，當(dāng)溫度達(dá)到自燃點 作 時，便發(fā)生燃燒、爆炸，業(yè) 同樣丙烷鋼瓶如果使用不當(dāng)也會發(fā)生燃爆。

前洗凈手上的油污；丙烷瓶應(yīng)直立放置，不能臥放，不可近火，不可放在烈日下爆曬（溫度達(dá)到35℃時就有爆炸的危險）；定期檢查，確保防護裝置齊全?；饝?yīng)立即關(guān)閉焊割炬上的乙炔閥焊割炬中氧—丙烷混合 打開氧氣閥門氣體的噴射速度小于燃發(fā)生回火擊里面的余焰燒速度引起火焰倒向焊爆炸，窒碳質(zhì)微粒即可損老化，發(fā)生泄漏。

熱可浸在水中冷用中檢查有無泄漏狀況，及時處理。氣焊、氣割和焊接設(shè)備安可能發(fā)生氣焊、氣割時正確燒傷、燙使用防護用品，高全操作規(guī)程。傷事故全帶掛在牢靠穩(wěn)季施工得將棉背心穿在工作服外燙傷。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位電焊工名稱步驟

主要事故類 觸電、燒傷、燙傷、火災(zāi)、別 炸可能的事或 危險危害因范圍

故及嚴(yán)重性

防范及應(yīng)急處理措施電 焊機絕緣破壞老化受電擊、電電焊設(shè)備應(yīng)有良焊 潮保護接地接零系統(tǒng)傷 好的隔離防護裝工 不牢接線錯誤空載電 置避免人與帶電作 壓觸電業(yè)（俗稱電光性眼炎），焊接過程中產(chǎn)生煙塵和

窒息和身體健康

齊全。在焊接作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁直視電弧，操作者與輔助者都要做好防護措施，應(yīng)配戴專用面罩，面罩與濾色玻璃之間不得有漏光，穿著焊工專用工作服和鞋，防止光線直接照射到皮膚，防止飛濺物落到身上，電焊場所必須有充分的照明，（及可燃?xì)怏w會造成火而產(chǎn)生火災(zāi)。焊機的軟線災(zāi)或爆炸或焊機本身絕緣破壞發(fā)事故在有易燃易爆氣體的場所內(nèi)焊接。

以便于焊接作業(yè)；帶好口罩面具，特殊焊接時，要設(shè)立專人監(jiān)護。101高空焊接作業(yè)時，更要注意焊接火花的飛向，同時下面要有專人看護，焊接設(shè)備應(yīng)保持良好的絕緣，嚴(yán)禁將易燃易爆管道作焊接回路使用。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗切割鋸操 主要事故類位機械傷害、火災(zāi)、爆炸作工 別名稱步驟或 危險危害因范圍

性

防范及應(yīng)急處理措施工件沒有夾緊； 飛濺傷

將工件夾緊后才能進行切割切取工件；割機操作作業(yè)物上；

嚴(yán)格按切割機機械傷害 安全操作規(guī)程行操作戴好口罩和護目引起火災(zāi) 鏡切割機附近或爆炸 得有易燃易爆物或?qū)⒁兹家妆锇犭x。在切割片的側(cè)面打磨工 切割片的 嚴(yán)格按切割機的件，引起切割片爆裂； 碎片飛出 安全操作規(guī)程操傷人 作嚴(yán)禁在切割片的側(cè)面打磨工件。切割不當(dāng)或用力過猛造 切割片

嚴(yán)格按切割機的安全操作規(guī)程操割時用力不得過成高速旋轉(zhuǎn)的切割片爆裂。

傷人

操作者站立位置生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位 磨光機名 作工稱步驟

別

機械傷害、飛濺物燙傷可能的事或 危險危害因范圍

性

防范及應(yīng)急處理措施戴手套作業(yè)被高速旋轉(zhuǎn)磨

在施工作業(yè)中，嚴(yán)的砂輪片卷入飛濺物傷 機械傷害 禁戴手套戴好口光人 罩、護目鏡。機操作作磨光片的 按規(guī)范進行作業(yè)，業(yè) 打磨時工件沒有按正確碎片飛出 操作時注意力集的位置角度進行打磨。傷人 中。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗主要事故類位電工觸電等事故別名稱步驟或范危險危害因素可能的事故及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施圍正確穿戴勞動防電氣作業(yè)時不慎接觸帶電體造成電擊護用品工作認(rèn)真細(xì)致，注維傷害，嚴(yán)意力集中修作帶電體絕緣破損重時造成人員傷亡先仔細(xì)檢查后作業(yè)業(yè)帶電作業(yè)或沒有完全斷作業(yè)前先驗電，嚴(yán)電禁帶電作業(yè)高配維修作業(yè)高壓電觸電傷亡事故變壓器及母線檢壓器次級必須用檢修接地器短接有監(jiān)護人員。電容補維修前應(yīng)先斷電償電產(chǎn)生瞬間電壓擊傷、觸電路有監(jiān)護人員。維修生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗位拋丸操作 主要事故類面部、眼睛傷害、肢體傷殘名工別稱步危險危害因素可能的事防范及應(yīng)急處理驟驟故及嚴(yán)重措施或性范圍防塵口罩和眼鏡；及時清理拋丸作拋灰塵鋼丸打擊傷人鋼 面部、眼丸構(gòu)件運行中要丸丸滑倒構(gòu)件擺放不穩(wěn)滑 睛傷害、 放牢靠對拋好的作落傷人肢體傷殘構(gòu)件按規(guī)范分類業(yè)無關(guān)人員進入有限空間。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗崗主要事故類位噴漆工頭痛、頭暈、火災(zāi)、爆炸等別名稱步驟或范危險危害因素可能的事故及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施圍噴漆作業(yè)笨、甲苯、二甲苯等頭痛、頭暈、惡心、乏力、呼吸困難、昏迷加強通風(fēng)，操作者必須防毒面具。油漆、采取有效隔離措松未遠(yuǎn)離火源；松香水與油火災(zāi)、爆香漆混放在一起炸范對物品進行分水類隔離擺放。存放空壓力表損壞，減壓閥損火災(zāi)、爆壓壞；各部管路及所有密封炸、觸電、空壓機使用安全機機具傷害操作規(guī)范進行使使 漏氣漏電現(xiàn)象在室用 無防護棚周圍無防護桿，絕緣電阻低于0.5M阻或接零地不符合使用要求；停機后未放盡罐內(nèi)的存氣。

用作業(yè)。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位 機械設(shè)備 主要事故類機械傷害、物體打擊傷害和觸名操作工別電稱步驟或范危險危害因素可能的事故及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施圍操作中手指不要接近刀片部分，保剪板機折彎機作業(yè)壓腳開關(guān)操作不規(guī)范，刀片剪切致使手指傷殘；液壓、氮氣彈簧超過負(fù)荷，瞬間爆發(fā)配件，飛起脫落傷人；剪板、折彎屬液壓設(shè)備，設(shè)備工作中震動較大，電氣部分容易產(chǎn)生虛接、絕緣破損老化現(xiàn)象。機械傷電傷亡以上協(xié)同操作時確定人員身體部位不在刀架行程機前檢查好設(shè)備安全裝置，是否能查設(shè)備支架焊縫開關(guān)箱內(nèi)電氣元件進行檢查、維護。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位 機械設(shè)備 主要事故類機械傷害、物體打擊傷害和名 操作工 別 電稱步驟 可能的事或 危險危害因范圍

性

防范及應(yīng)急處理措施壓 壓輪擠壓傷害刀片切割瓦 傷害，傳動鏈絞入傷害機 在安裝卷料時容易發(fā)生 機械傷C物體打擊碰撞傷害設(shè) 害、物型 備移動性較大經(jīng)常移到 打擊、

上料時手動進料身體部位不要接近剁刀位置和傳檁 工地現(xiàn)場工作，控制箱條 液壓站拆裝容易發(fā)生故機 障誤動作；現(xiàn)場雨水較

電傷亡 動鏈工作范圍保（ （ 作與進料人員要作發(fā)生觸電事故。業(yè)）雨安全措施。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位 鉆床車床主要事故類機械傷害、物體打擊傷害和觸名 操作工 別 稱步驟 可能的事或 危險危害因范圍

性

防范及應(yīng)急處理措施鉆 旋轉(zhuǎn)部分容易將人和衣 機械傷 操作中嚴(yán)禁戴手床 服絞入設(shè)備鐵屑飛濺傷 害、物體 套正確穿戴勞人液壓壓腳容易夾到手 打擊、觸 用品收緊衣領(lǐng)袖車 指安裝構(gòu)件時誤觸到開 電傷亡 口，按規(guī)范操作床 關(guān)；構(gòu)件在上工作臺時作 臺面較高防止搬運中脫業(yè) 落砸到腳板塊構(gòu)件邊緣毛刺易割傷手，設(shè)備配有液壓系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)，周邊油污防滑摔倒受傷；設(shè)備線路故障，線路裸露被觸碰發(fā)生觸電。

上構(gòu)件時一定要使用起重機械吊和鐵屑及時清理設(shè)備維護保養(yǎng)管理。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗位 組立矯正 主要事故類機械傷害、物體打擊傷害和名 操作工 別 電稱步驟 可能的事或 危險危害因范圍

性

防范及應(yīng)急處理措施組旋轉(zhuǎn)部件和成切線遠(yuǎn)動立部位的咬合處，如壓輪、作觸電。

機械傷傷亡

定期檢查設(shè)備保業(yè)業(yè)維護保養(yǎng)管理。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救;120)崗崗位門焊操作 主要事故類機械傷害、物體打擊傷害和觸名工別電稱步驟可能的事防范及應(yīng)急處理或危險危害因素故及嚴(yán)重措施范性圍戴好口罩，護目埋在起弧焊接時，鐵水下弧 燙傷、煙落；焊渣清理飛濺物傷 動防護用品嚴(yán)焊 塵人。 按照安全操作過機程進行作業(yè)。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗位行車機械主要事故物體打擊、機械傷害名操作類別稱步可能的事防范及應(yīng)急處理危險危害因素驟故及嚴(yán)重措施或范圍構(gòu)件脫落；鋼絲繩未防行車作

性物體打傷殘

選用好吊鉤、吊操作規(guī)程進行操離。嚴(yán)格按規(guī)范操作，使用前檢查安全業(yè) 起重機使用手柄破損誤

源開關(guān)；在操作機械傷害 中，防止設(shè)備撞擊，防止構(gòu)件吊題、故障及時維修處理。題、故障及時維修處理。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗?fù)鈦韰⒂^ 主要事故類位機械傷害、物體打擊人員 別名稱稱步驟可能的事防范及應(yīng)急處理或危險危害因素故及嚴(yán)重措施范性圍安機械傷全行走，構(gòu)件碰撞、摔倒。害、物體 確佩戴好安全帽，通打擊道保人身安全。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救危險油漆、稀料主要事故類源火災(zāi)、爆炸存放點 別名稱步可能的事驟防范及應(yīng)急處理危險危害因素 故及嚴(yán)重或 措性范圍油 庫房附近堆放易燃物庫漆 房附近明火作業(yè)；油漆、火災(zāi)、存 稀釋劑混放在一起庫房 炸放 通風(fēng)不良油（靜電。

庫房設(shè)定位置要庫房保管員要對稀料存光對庫房氣瓶暴曬。放

炸

庫房設(shè)定位置要庫房管理員要對生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警：119；急救崗位主要事故類叉車操作物體打擊、機械傷害名 別稱步驟 可能的事防范及應(yīng)急處理或危險危害因素故及嚴(yán)重措施范性圍叉 吊鉤吊具未按規(guī)范使用， 物體打選用好吊鉤、吊車 使用承載超過負(fù)荷極限，擊、肢體 具嚴(yán)格按照安全作造成吊鉤、鋼絲繩斷裂，業(yè)構(gòu)件脫落；鋼絲繩未防

傷殘 操作規(guī)程進行操作構(gòu)件吊運中平穩(wěn)保持安全離。使用前檢查安全機械傷害 擊，防止構(gòu)件吊崗位安全卡（尺寸140mm*100mm）崗位安全卡崗位名稱：切割工有害因素

高溫灼傷、氧化鐵迸濺入眼、氣體泄露引發(fā)火災(zāi)遵守操作規(guī)程鋼板及時檢查、按時更換氣帶應(yīng)急處置措嚴(yán)格佩戴防護用品，灼傷立即用涼水沖施 漏氣盡快關(guān)閉氣瓶，更換新氣帶******集團有限公司崗位安全卡崗位名稱：剪板工有害因素應(yīng)急處置措施

機械傷害、落料砸傷、鋼板剪切邊劃傷遵守操作規(guī)程穿戴好防護用品（勞保鞋、手套）清理傷口，止血、消毒、包扎******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：鉆床工有害因素

鉆屑傷眼、劃傷手、轉(zhuǎn)動傳動部分絞傷遵守操作規(guī)程佩戴防護鏡不得用手直接接觸鉆屑工作狀態(tài)不得戴手套，衣袖衣襟扣緊應(yīng)急處置措清理傷口，止血、消毒、包施 迅速斷電，及時匯報******集團有限公司崗位安全卡有害因素

崗位名稱：組立工設(shè)備擠傷、電焊弧光傷眼、液壓油管破裂擊傷遵守操作規(guī)程佩戴電焊面罩溫?zé)齻?、?gòu)件砸傷油管應(yīng)急處置措新鮮母乳滴眼或服用止痛施 切斷電源，關(guān)閉液壓站******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：門焊工有害因素應(yīng)急處置措施

高溫灼傷、弧光傷眼、觸電、設(shè)備擠傷防高溫佩戴電焊面罩日常檢查電源線路涼水沖淋新鮮母乳滴眼或服用止痛片更換、包扎破損電源線******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：矯正工有害因素

機械擠傷、觸電、構(gòu)件傾覆砸傷工作中嚴(yán)禁用手碰觸輥道架操作設(shè)備避免手上有油污、水漬范圍應(yīng)急處置措骨折固定、流血包施 及時切斷電源

******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：沖床工有害因素

設(shè)備擠傷、落料砸傷、構(gòu)件端部劃傷佩戴好安全防護用品：手套、勞保鞋等由落地應(yīng)急處置措應(yīng)急處置措止血、消毒、包扎施骨折固定******集團有限公司崗位安全卡崗位名稱：氣割工有害因素應(yīng)急處置措施

高溫灼傷、氧化鐵迸濺傷眼、火災(zāi)、氣瓶爆炸穿戴好勞動防護用品佩戴防護鏡工作區(qū)域遠(yuǎn)離可燃物氣瓶間隔放置、且遠(yuǎn)離動火區(qū)域涼水沖淋迸濺傷眼及時就醫(yī)設(shè)置滅火器、安裝防回火裝置******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：電焊工高溫灼傷、弧光傷眼、煙塵入肺有害因素安全操作注意事項

穿戴好勞動防護用品佩戴好電焊面罩佩戴防塵口罩、安裝除塵設(shè)備應(yīng)急處置措涼水沖淋施 新鮮母乳滴眼或服用止痛片******集團有限公司存在的危險

崗位安全卡

崗位名稱：拋丸工有害因素

鋼砂噴射打傷、粉塵入肺、噪音穿戴好勞動防護用品佩戴防塵口罩、安裝除塵設(shè)備佩戴面部眼部防護面罩佩戴耳塞應(yīng)急處置措清理包扎傷口施 沖洗鼻孔、口******集團有限公司隱患排查治理管理制度為了貫徹落國家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項制定本制度。一、工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項二、隱患排查治理工作原則后患。三、檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡員、班組安全員等不定期下車間檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、汛、防雷電等檢查。 由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條（項專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術(shù)改造。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司、安全員、車間主任全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。四、排查治理內(nèi)容1落實情況；2、隱患排查治理制度制定與落實情況；3落實情況；4備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8應(yīng)急設(shè)備是否合格；五、排查治理工作方法提升本質(zhì)安全度。六、事故隱患的排查整改和上報改和上報實行排查整改和上報責(zé)任制。1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應(yīng)及時按規(guī)定進行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.2對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報告。4、各車間要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)情況等詳細(xì)登記、記錄。5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向負(fù)責(zé)人匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。七、本制度自下發(fā)之日起開始實施。******集團有限公司201710月序安全注意事項序安全注意事項號1進行生產(chǎn)施工。氧氣、乙炔瓶間距5102其它火源保持10米以上。3易爆物品。焊機上下、附近5米范圍內(nèi)無雜物（水杯、易燃物等；焊機散熱扇無4良好。（5防損等防護措施。6 7鐵器誤入觸電。吊具、吊索、行車鋼絲繩等無破損現(xiàn)象，行車吊鉤上有防脫銷且起作用吊具、吊索、行車鋼絲繩等無破損現(xiàn)象，行車吊鉤上有防脫銷且起作用8情況。9 消防器材完好無損、無物品遮擋，經(jīng)常擦拭灰塵。按要求規(guī)范佩戴勞動防護用品，如：安全帽（全天、勞保鞋（全天）10防毒口罩等。構(gòu)件擺放遠(yuǎn)離安全通道，整齊有序，無安全隱患；安全通道內(nèi)無構(gòu)件、11通，行車吊鉤升起并遠(yuǎn)離安全通道。12 安全標(biāo)識牌、警示牌完好無損、整潔、無遮擋。序 檢號 項職1 治

檢查內(nèi)容 法規(guī)依據(jù)參照職業(yè)衛(wèi)生檢查表企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任《安全生制、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)17責(zé)任制、崗位人員的安條全生產(chǎn)責(zé)任制，并層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書

檢查方 檢法 結(jié)查制度建立及落實情況規(guī)章 產(chǎn)目標(biāo)管理制度、安2制度機構(gòu)設(shè)置與安全管理人

《安全生條

查制度制定及上強情況序 檢號 項

檢查內(nèi)容及重大危險源管理制等施及工藝操作規(guī)程等

法規(guī)依據(jù)《安全生條

檢查方 檢法 結(jié)查臺帳安全 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提3投入 和使用情況

《===省安

記錄情況管理 從業(yè)4 員機構(gòu) 人

應(yīng)配備≥1員

《===省安全生產(chǎn)條

查企業(yè)有無根序 檢號 項

從業(yè)人員≥50人從業(yè)人

檢查內(nèi)容應(yīng)配備≥1名專職安管員應(yīng)配備≥2

法規(guī)依據(jù)例》

檢查方檢查法結(jié)果生產(chǎn)管員≥300人

名專職安管員或設(shè)置專職機構(gòu)

理人員教育主要負(fù)責(zé)人參加安全培訓(xùn)并考核合格《===省安全生產(chǎn)條例》查人員持證情況專（兼）安全管理人員《===省安查人員任職前應(yīng)培訓(xùn)并考核合全生產(chǎn)條持證情格。例》況5培訓(xùn)24《安全生條15查企業(yè)培訓(xùn)計劃及記錄情況序號檢查項目檢查內(nèi)容法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果條查特種電工、電焊工、高處作《安全生作業(yè)現(xiàn)業(yè)等特種作業(yè)人員必須23場持證持證上崗條上崗情況新建、改建、擴建工程6建沒項目項目的安全設(shè)施，必須《安全生查看建設(shè)項目三同時產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概條“三同時”資料算7安全《安全生條警示設(shè)設(shè)施置明顯的安