質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊-中港第一航務(wù)工程局第二工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

中港第一航務(wù)工程局第二工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊文件編號：QSE/HWE·A0-2003版本狀態(tài)：B/0控制狀態(tài)：受控發(fā)放號碼：總字發(fā)布日期：2003-05-01生效日期：2003-06-01編輯：編輯：中港第一航務(wù)工程局第二工程公司編制目錄●HYPERLINK前言……………1●HYPERLINK公司簡介……………3●HYPERLINK關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行《中港第一航務(wù)工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的聲明…………7●HYPERLINK中港第一航務(wù)工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………9●HYPERLINK中港第一航務(wù)工程局第二工程公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)……10●HYPERLINK中港第一航務(wù)工程局第二工程公司環(huán)境管理方針和目標(biāo)…………111．HYPERLINK范圍…………………121.1HYPERLINK總則…………………121.2HYPERLINK適用范圍………………122．HYPERLINK引用標(biāo)準(zhǔn)………………133．HYPERLINK術(shù)語和定義……………134．質(zhì)量安全環(huán)境HYPERLINK管理體系………………144.1HYPERLINK總要求……………144.2HYPERLINK文件要求………………155．HYPERLINK管理職責(zé)……………175.1HYPERLINK管理承諾……………175.2HYPERLINK以顧客為關(guān)注焦點…………………175.3HYPERLINK策劃（4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)）（4.3.4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案）…185.5HYPERLINK職責(zé)、權(quán)限與溝通(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé))……………185.6HYPERLINK管理評審………………196．HYPERLINK資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)）…………………206.1HYPERLINK資源提供……………206.2HYPERLINK人力資源（4.4.2培訓(xùn)、意識和能力）………………206.3HYPERLINK基礎(chǔ)設(shè)施………………216.4HYPERLINK工作環(huán)境……………217．HYPERLINK產(chǎn)品實現(xiàn)(4.4實施與運行)……………217.1HYPERLINK產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(4.4.6運行控制)……………………217.2HYPERLINK與顧客有關(guān)的過程（4.3.1\4.3.2）………………227.3HYPERLINK設(shè)計和開發(fā)……………247.4HYPERLINK采購……………………247.5HYPERLINK施工過程（4.4.6運行控制）…………257.6HYPERLINK計量、檢驗、試驗、測量設(shè)備（4.5.1監(jiān)視和測量）………………278．HYPERLINK測量、分析和改進（4.5檢查和糾正措施）…………288.1HYPERLINK總則………………288.2HYPERLINK測量和監(jiān)控（4.5.1績效測量和監(jiān)視）………………288.3HYPERLINK不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）…308.4HYPERLINK數(shù)據(jù)分析………………318.5HYPERLINK改進（4.3.4管理方案）………………31附錄：A．公司按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求編制的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系程序文件目錄………33B.公司組織機構(gòu)圖……………36C．公司管理體系結(jié)構(gòu)圖……………………37D．公司管理體系職能分配表……………………38HYPERLINK●前言隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，特別是“澆注明天”服務(wù)品牌的成功注冊，公司的社會影響力越來越大。要實現(xiàn)“創(chuàng)全國同行業(yè)一流企業(yè)”的宏偉目標(biāo)，公司僅僅通過ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，已不能適應(yīng)時代的發(fā)展和公司“品牌”管理的需要。一個社會信譽良好的企業(yè)，不僅要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，更要關(guān)注本企業(yè)對社會的影響和對全球環(huán)境的影響，關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強大的社會影響力和企業(yè)凝聚力。為此，公司決定進一步提升職業(yè)健康安全管量水平和環(huán)境管理理念，在2003年通過GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》和GB/T24001－1996idtISO14000：1996《環(huán)境管理體系》認(rèn)證。公司于1998年初順利通過GB/T19002－1994idtISO9002:1994《質(zhì)量管理體系》認(rèn)證后，于2001年又順利通過了GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》轉(zhuǎn)換，2002年初，公司機關(guān)及部分基層單位進行重大的機構(gòu)改革后，公司組織了對《質(zhì)量手冊》的改版，保證了質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性。因此，本次《管理手冊》的建立，系在原《質(zhì)量手冊》A/1版的基礎(chǔ)上，根據(jù)三個體系的相互關(guān)系，增加GB/T28001和GB/T14001的要求完善而成，從而保證了本《管理手冊》結(jié)構(gòu)形式的合理性和滿足GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》、GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》、GB/T24000－1996idtISO14000：1996《環(huán)境管理體系》三個標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱三個標(biāo)準(zhǔn)）要求的適宜性、充分性和有效性。一、本次改編后的《管理手冊》B/0版（以下簡稱《手冊》）是公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理體系活動，建立、實施和保持質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的行為準(zhǔn)則。公司全體員工都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二、本《手冊》的編制遵循ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)引言中的八項質(zhì)量管理原則的要求，仍采用以過程為基礎(chǔ)的管理模式，按照PDCA循環(huán)的管理方法。以廣義的顧客為關(guān)注焦點，通過最高管理者對質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理方針及質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)的制定，各部門、各崗位管理/崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)和文明工地建設(shè)，倡導(dǎo)員工關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴大對市場的影響力，增加顧客的信任。本手冊結(jié)合本公司實際識別和應(yīng)用三個標(biāo)準(zhǔn)中的過程，滿足和覆蓋了三個標(biāo)準(zhǔn)的要求。三、本《手冊》對外介紹公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系，是第二方進行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系驗證審核的依據(jù)，第三方認(rèn)證機構(gòu)進行認(rèn)證審核的依據(jù)。必要時／有要求時提供與《手冊》相關(guān)的管理體系程序文件。是對內(nèi)對外統(tǒng)一和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的依據(jù)。四、本《手冊》納入公司管理體系文件范圍內(nèi)控制與管理。五、本《手冊》在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由工程管理部組織編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。六、本《手冊》在有效期滿或發(fā)生下列情況之一時，提交公司管理評審，進行評價／修改，必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改／換版的《管理手冊》按文件控制要求進行標(biāo)識／印發(fā)／管理。與企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)發(fā)生重大變化、影響體系正常運行時；質(zhì)量安全環(huán)境職能或機構(gòu)有重大調(diào)整時；企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)變化時；質(zhì)量安全環(huán)境管理體系審核或管理評審提出修改要求時。七、本《手冊》的修改和換版程序按《文件控制程序》執(zhí)行八、本《手冊》持有者應(yīng)妥善保管好《手冊》，不準(zhǔn)外借或擅自修改，如離崗應(yīng)辦理退還或轉(zhuǎn)交手續(xù)。遺失或損壞，在工程管理部登記后辦理補發(fā)手續(xù)。提供給發(fā)放范圍外部時，需管理者代表批準(zhǔn)，由工程管理部提供，否則按泄露公司機密處置。九、本《手冊》的歸檔要求，按照中港一航局辦字[2001]380號文件規(guī)定執(zhí)行。

HYPERLINK●公司簡介中港第一航務(wù)工程局第二工程公司（No.2EngineeringCompanyCHECTianjinPortConstructionCorporation）成立于1953年3月28日，80年代以前以從事水工工程為主，其后，不斷向陸域進軍，成為水工、市政、工民建、路橋、安裝等工程施工和設(shè)計齊舉并重的國家大型骨干土木建筑綜合企業(yè)。公司可承建港口碼頭、防波堤圍堰、河海護岸、航道整治、船塢船閘、道路橋梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、給排水管線泵房、軟基處理、機場跑道、大型土石方、大型廠房、高層建筑與商品砼、各類梁板、沉箱、筒倉等混凝土制品預(yù)制、設(shè)備制造安裝、勘察設(shè)計等工程項目，進行建材/工程試驗檢測、土工試驗。公司承建工程遍及國內(nèi)外。本公司1998年7月30日獲得ISO9002：94國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。1999年又由山東省和青島市技術(shù)監(jiān)督局對公司的二級計量資格復(fù)查，通過了ISO10012國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，授予“計量保證確認(rèn)合格證書”。2001年9月又順利通過三年換證復(fù)評暨ISO9001：2000版轉(zhuǎn)換審核，獲得ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。公司自上而下建立了完整的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系并得到了有效運行。本公司的認(rèn)證范圍和資質(zhì)等級為港口與航道工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工承包叁級，水利水電工程施工總承包叁級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級、機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級、預(yù)拌商品砼專業(yè)貳級、砼預(yù)制構(gòu)件專業(yè)貳級，工程二級、建筑材料試驗甲級、計量檢測國家二級、設(shè)計勘察乙／丙級。公司下設(shè)10個機關(guān)部室和20多個基層單位，現(xiàn)有正式員工1800余人，其中高級技術(shù)人員100多人、中級工程技術(shù)人員240多人，初級技術(shù)人員240多人，經(jīng)營管理人員160多人，諸工種高、中級生產(chǎn)技術(shù)工人近1100人。公司擁有先進的工程技術(shù)裝備400多臺，工程船舶40多艘，總功率3.52萬千瓦。其中有：全套大型土石方工程機械設(shè)備；全套砼拌合泵送設(shè)備；陸域50-150t吊機；水上200－500t起重船，8－13m3抓揚式挖泥船及配套泥駁，290－2350KW的拖輪、半潛駁、大型鋪排船、全國唯一的水下基礎(chǔ)拋石整平船以及舉力為3300噸工程用坐底浮船塢；公司擁有幾十套GPS衛(wèi)星定位控制系統(tǒng)和全站儀等先進的工程測量設(shè)備等；擁有年生產(chǎn)砼能力20萬m3，能夠制做大型沉箱、方塊、先后張預(yù)應(yīng)力梁板等多規(guī)格多型號的混凝土構(gòu)件預(yù)制場四座；擁有改革開放以來，公司堅持科技創(chuàng)新，不斷加大科技和技術(shù)裝備的投入。其中公司自行研制的“陸域預(yù)制沉箱下水出運半潛駁”和“坐底式基床拋石整平船”及其施工工藝兩個項目均為國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到了國內(nèi)、國際先進水平。在水工工程方面先后建成馬耳他30萬噸干船塢、毛里塔尼亞友誼港、巴基斯坦OP-V港、澳門國際機場、香港南丫島電廠煤灰湖等境外工程。天津港、黃浦港、青島港、前灣港、煙臺港、日照港、威海港、福建平潭港、深滬港等萬噸級深水泊位70多個,千噸級泊位近40個；建成萬噸級船塢3座,3000噸級船閘2座,千噸級船臺、滑道6座，大型電廠、水廠、污水處理廠泵房與輸水管道工程等市政設(shè)施10余項；海上防波堤、電廠灰壩、沿海護岸30多段，總長達(dá)40多公里；長江口深水航道治理導(dǎo)堤、丁壩總長達(dá)30公里；青島前灣港20萬噸礦石碼頭其規(guī)模居世界第三，亞洲第一，于2000年由我公司建成投產(chǎn)。80年代后，隨著改革開放的深入，公司由水工擴展到市政、路橋、工業(yè)民用建筑、制造安裝等工程項目的施工。在路橋工程方面，先后建成了煙威高速公路雙島海灣大橋、、同（江）三（亞）高速公路棲萊段萊西樞紐互通立交橋、山東朱諸一級公路鋪集大橋、京杭運河韓莊大橋和204國道洋河崖大橋，上述路橋工程均被評為優(yōu)良工程。在土建工程方面先后建成青島大型海豚表演館（8000m2）、上海大眾汽車公司桑塔納轎車青島銷售基地（15000m2）、青島中港大廈（19層，25700m2）、青島濱海花園在安裝工程方面，先后建成青島第一體育場燈塔、日照港10萬噸煤碼頭鋼結(jié)構(gòu)棧橋、青島黃島20萬噸油碼頭鋼棧橋與原油管道輸送設(shè)備安裝調(diào)試，青島港、煙臺港、日照港碼頭前沿吊裝設(shè)備安裝調(diào)試，青島啤酒廠一期發(fā)酵蒸餾與管道設(shè)備安裝調(diào)試，青島30萬噸純堿大型鋼結(jié)構(gòu)儲水池及泵送管道設(shè)備的安裝調(diào)試，臺兒莊、韓莊大型鋼結(jié)構(gòu)船閘閘門制作安裝調(diào)試，青島電廠／青島仙家寨水廠取水設(shè)備與管道安裝調(diào)試等工程。改革開放的二十年，由本公司承建的國家和地方重點工程近百項，均被評為優(yōu)良，其中省部級優(yōu)質(zhì)工程11項；合同履約率100％；工程一次交驗合格率100％。其中日照港10萬噸煤碼頭主體工程，榮獲1988年度國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎和建筑工程魯班金像獎；青島海濱雕塑園工程榮獲2000年度建筑工程魯班金牌獎；馬耳他30萬噸干船塢工程榮獲第六屆國際技術(shù)銀獎證書；威海濱海南路護岸工程榮獲2001年度建筑工程魯班金牌獎和全國市政工程金杯獎；青島黃島二期原油碼頭為目前國內(nèi)最大的深水泊位（20萬噸級）、國家重點青島前灣港和煙臺港工程被評為國家優(yōu)質(zhì)工程。本公司年施工能力(產(chǎn)值)10億元以上。截止2002年，公司已連續(xù)16年榮獲山東省“重合同、守信用”企業(yè)，并于2002年獲國家級“守信用、重合同”企業(yè)，在國家工商局成功注冊“澆注明天”服務(wù)品牌；連續(xù)14年榮獲山東省文明單位，連續(xù)10年保持青島市優(yōu)秀政工企業(yè)，連續(xù)8年保持青島市綜合治理先進單位，連續(xù)8年保持全國模范職工之家。1991年榮獲全國先進施工企業(yè)，1999年榮獲全國“五一”勞動獎狀,2001年首次獲得山東省先進基層黨組織榮譽稱號。公司堅持以質(zhì)量、信譽優(yōu)勢經(jīng)營，不僅注重體現(xiàn)公司先進的生產(chǎn)能力和技術(shù)能力的產(chǎn)品質(zhì)量，更關(guān)注體現(xiàn)公司先進的企業(yè)文化和社會形象的環(huán)境問題，體現(xiàn)廣大員工切身利益的職業(yè)健康安全問題；以“務(wù)實求新、敢爭一流”的企業(yè)精神，“創(chuàng)全國同行業(yè)一流企業(yè)”的目標(biāo)，竭誠為國內(nèi)外用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)，為全球環(huán)境的改善做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為全體員工提供舒心地工作生活環(huán)境和優(yōu)良的職業(yè)健康安全保障。單位名稱：中港第一航務(wù)工程局第二工程公司法人代表：欒世華（總經(jīng)理）單位地址：青島市福州南路16號質(zhì)量管理體系認(rèn)證注冊號：0298B503聯(lián)系：（0532）5756688轉(zhuǎn)／5756329傳真：（0532）5756202E―mail：hwegs@gov.qd.sd郵政編碼：266071

HYPERLINK●公司《管理手冊》批準(zhǔn)發(fā)布令及管理者代表任命書公司所屬基層單位、機關(guān)部門：依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24000－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)指南》標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量安全環(huán)境“三位一體”管理體系文件（含管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書）于2003年5月1日起發(fā)布，自2003年6月1日起實施。此間我公司通過的外審機構(gòu)審核注冊的國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書繼續(xù)有效上，2002年6月1日批準(zhǔn)發(fā)布的《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量管理體系程序文件》及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)仍然有效。本次建立的公司《管理手冊》、《程序文件》及質(zhì)量安全環(huán)境管理體系配套文件，真實地描述了我公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運作程序，是公司內(nèi)部進行質(zhì)量安全環(huán)境管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和全體員工的行為準(zhǔn)則。本公司以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各項活動，監(jiān)視測量和評價本公司滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各基層單位和機關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實，進一步推進質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的有效運行。為保證管理體系的正常運行，公司實施“三位一體”的管理體系后，繼續(xù)授權(quán)劉德進同志為公司管理者代表，吳鑫林同志為職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實施、保持和改進工作；確保在全公司內(nèi)不斷提高全員質(zhì)量、安全和環(huán)境意識，培訓(xùn)和教育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生存環(huán)境、關(guān)注顧客和相關(guān)方要求；負(fù)責(zé)與管理體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。中港一航局第二工程公司總經(jīng)理（簽字）：2003年05月0

HYPERLINK●關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行《中港第一航務(wù)工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的聲明公司屬基層單位、機關(guān)部門：現(xiàn)將局新版《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》印發(fā)給你們遵照執(zhí)行。公司將以這一質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作為開展質(zhì)量管理體系活動的宗旨和方向，并使其成為統(tǒng)一公司全體員工質(zhì)量意識和行為的準(zhǔn)則。為確保局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施與落實，公司特作如下鄭重聲明：一、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的承諾a)局質(zhì)量方針“質(zhì)量是本局的生命，優(yōu)良的質(zhì)量是全局職工永恒的追求”概述了全局職工的意愿和追求，符合公司的根本利益和發(fā)展方向，與公司的經(jīng)營管理宗旨相適應(yīng)。b)局質(zhì)量方針中“質(zhì)量是本局的生命”確定了本局賴以生存的條件是優(yōu)秀的工作質(zhì)量和優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量。體現(xiàn)了全局職工以質(zhì)量贏得顧客、以質(zhì)量擴大市場的經(jīng)營理念；隱含了“以顧客為關(guān)注焦點”的《標(biāo)準(zhǔn)》要求。“優(yōu)良的質(zhì)量是全局職工永恒的追求”集中體現(xiàn)了全局職工質(zhì)量追求永無止境和不斷提高顧客滿意度、不斷追求企業(yè)效益的最長久化的長遠(yuǎn)目標(biāo)和“持續(xù)改進”質(zhì)量管理體系的決心。公司將依據(jù)這一理念在員工中強化培訓(xùn)教育，進行溝通和理解，并在質(zhì)量管理體系活動充分體現(xiàn)。以此樹立良好的企業(yè)形象。c)局質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。局質(zhì)量目標(biāo)為公司質(zhì)量目標(biāo)確定了總體框架。公司的質(zhì)量目標(biāo)高于局確定的目標(biāo)值，具體以制定年度公司質(zhì)量目標(biāo)，并按專業(yè)管理系統(tǒng)和基層單位具體的工程情況進行縱向到底／橫向到邊的質(zhì)量目標(biāo)層層分解和確認(rèn)。二、確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施的措施a)將局質(zhì)量目標(biāo)按照質(zhì)量管理體系要求，對應(yīng)各管理層次和識別確認(rèn)的工程項目實現(xiàn)過程（分部、分項工程劃分）進行分解，轉(zhuǎn)換成各部門／單位年度管理目標(biāo)、工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書并組織實施，由主管部門組織落實、檢查、考核，確保分解目標(biāo)的實現(xiàn)。b)公司機關(guān)各部門和基層單位的管理與工作目標(biāo)（含工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)）在各自的年度計劃中進行明確／確認(rèn)，并策劃實施措施，經(jīng)編、審、批形成文件后，公布并組織實施。c)公司機關(guān)部門、基層單位對年度目標(biāo)進行自查評價，形成本部門、本專業(yè)管理系統(tǒng)、本單位的年度自查評審報告，提交公司管理評審。公司組織管理評審，評價年初制定的質(zhì)量目標(biāo)及對應(yīng)的措施計劃的實現(xiàn)情況，同時通過管理評審活動，發(fā)現(xiàn)問題和尋找業(yè)績改進的機會，提出并制定新年度/新一輪的質(zhì)量目標(biāo)與措施計劃。d)新年度/新一輪質(zhì)量目標(biāo)與措施計劃的批準(zhǔn)與實施，即進入質(zhì)量管理體系運行發(fā)展的第二個循環(huán)周期，從而形成本公司執(zhí)行和確保局質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的持續(xù)改進過程，推進本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的不斷實現(xiàn)和發(fā)展，把公司按照ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)2000版建立的質(zhì)量管理體系運行和由此贏得的質(zhì)量信譽、企業(yè)形象推向新水平。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行局頒質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一質(zhì)量意識和行為，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行，不斷提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以超越公司質(zhì)量目標(biāo)，確保局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)！附：中港一航局字[2000]24號文件（全文）。中港一航局第二工程公司總經(jīng)理（簽字）2001年06月01日修訂

HYPERLINK1．范圍HYPERLINK1.1總則本《手冊》依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》）編制。對《標(biāo)準(zhǔn)》中的“7.3設(shè)計與開發(fā)”條款進行了責(zé)任區(qū)分，但不影響本公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和質(zhì)量安全環(huán)境責(zé)任。因此，本手冊符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求。本《手冊》的發(fā)布實施旨在建立公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理準(zhǔn)則，規(guī)范員工的質(zhì)量安全環(huán)境行為；為第二方進行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系驗證審核和第三方認(rèn)證機構(gòu)進行質(zhì)量安全環(huán)境管理體系認(rèn)證審核提供依據(jù)，并以此證實：a.本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的建筑工程（產(chǎn)品）；b.關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品和生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，建立、保持和改進環(huán)境管理體系，對所能控制和施加影響的環(huán)境因素進行控制；c.通過對職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，系統(tǒng)地控制、消除或減小因公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；d.公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動符合《標(biāo)準(zhǔn)》的要求；e.本公司有能力推動自身質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的運行，持續(xù)改進質(zhì)量安全環(huán)境管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效性，保證符合顧客、相關(guān)方與適用的法律、法規(guī)要求，不斷增強顧客和相關(guān)方滿意，持續(xù)改進體系運行的績效/業(yè)績。本《手冊》按《標(biāo)準(zhǔn)》要求，在建立、實施質(zhì)量安全環(huán)境管理體系以及改進其有效性時，采用過程方法，通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。為使質(zhì)量安全環(huán)境管理體系有效運行，正確識別和管理公司內(nèi)部眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，系統(tǒng)地應(yīng)用各系統(tǒng)中已建立的管理過程/活動，對各系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。從而在現(xiàn)有管理體系的基礎(chǔ)上建立起完整的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系。本《手冊》要求對各過程進行管理時，采用“PDCA”循環(huán)的管理方法。即：識別并理解本系統(tǒng)中與質(zhì)量安全環(huán)境管理體系有關(guān)的過程，策劃其運作程序并使其滿足《標(biāo)準(zhǔn)》要求；從增值的角度考慮過程的實施和運作的程度，確保每個過程的實施都有效益的；建立健全監(jiān)督機構(gòu)和管理制度，實施監(jiān)督檢查，確保過程業(yè)績和過程有效性的獲得；基于客觀的測量(監(jiān)督檢查結(jié)果），持續(xù)改進過程（管理機構(gòu)和管理制度）的有效性。HYPERLINK1.2適用范圍本《手冊》覆蓋了公司現(xiàn)在的經(jīng)營注冊范圍，并對質(zhì)量安全環(huán)境管理體系活動進行了總體表述。適用于各種水工工程、土建工程、路橋工程、安裝工程和砼構(gòu)件預(yù)制、運輸、安裝及預(yù)拌砼供應(yīng)；在合同條件下為顧客提供符合合同規(guī)定和法律、法規(guī)、規(guī)范及檢驗評定等標(biāo)準(zhǔn)要求的工程（產(chǎn)品）／服務(wù)，對分包過程按《手冊》要求進行控制。本《手冊》不涉及質(zhì)量安全環(huán)境管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量/安全/環(huán)境管理以外的其他管理活動。本《手冊》對“7.3設(shè)計和開發(fā)”章節(jié)作如下應(yīng)用說明：a）由本公司所屬港灣工程設(shè)計院承攬的工程設(shè)計／開發(fā)項目并由本公司中標(biāo)承建施工時，對這一章節(jié)不作刪減；b）由本公司所屬港灣工程設(shè)計院承攬的工程設(shè)計／開發(fā)項目由他方中標(biāo)承建施工時，我公司港灣工程設(shè)計院承擔(dān)該工程（產(chǎn)品）的設(shè)計／開發(fā)責(zé)任；在不排除設(shè)計開發(fā)責(zé)任時，執(zhí)行本公司《設(shè)計控制程序》。c)除上述情況以外，凡是由其他設(shè)計單位設(shè)計開發(fā)的工程項目，已排除了本公司的設(shè)計責(zé)任，由本公司中標(biāo)承建施工時，對這一章節(jié)將進行刪減。注：本公司所屬港灣工程設(shè)計院只具備水運乙級／建筑丙級／勘察丙級設(shè)計和開發(fā)資質(zhì)。HYPERLINK2．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)；GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)；GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系持續(xù)改進》標(biāo)準(zhǔn)；GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；GB/T28002－2001《職業(yè)健康安全管理體系指南》GB/T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/T24004－1996idtISO14004：1996《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)指南》；國家、地方政府現(xiàn)行的有關(guān)質(zhì)量安全環(huán)境管理的法律、法規(guī)、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗、試驗、評定標(biāo)準(zhǔn)；中國港灣建設(shè)集團總公司《質(zhì)量管理制度匯編》；中國港灣建設(shè)集團總公司《安全生產(chǎn)管理制度匯編》中港一航局《施工技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》和《試驗、計量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》。中港一航局《安全手冊》。HYPERLINK3．術(shù)語和定義本手冊除直接引用GB／T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》《標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的術(shù)語定義外，另據(jù)本單位特點，規(guī)范如下術(shù)語和定義：3.1工程項目：由公司承建的水工、土建、路橋、安裝等建設(shè)項目的總稱。3.2工程施工：泛指工程項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)的全過程，包括施工組織設(shè)計完成后開始施工到工程交付驗收的整個過程。3.3水工工程：指水上、水中、水下施工的項目，包括港口碼頭、護岸、防波堤、圍堰、港池、航道、船臺、滑道、船塢、船閘、泵房、水下管道、河海壩閘、給排水與貯水庫、池等工程項目。3.4采購產(chǎn)品：泛指工程實現(xiàn)過程采購的原材料、配套物資與設(shè)備、構(gòu)件、分包工程和分包勞務(wù)。3.5產(chǎn)品：通過本公司工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)形成的中間產(chǎn)品（如獨立單元構(gòu)件、分項工程、分部工程）和最終產(chǎn)品（單位工程／工程項目）。3.6基層單位：指公司所屬項目經(jīng)理部、分公司、專業(yè)工程處、廠等施工單位。3.7《匯編》：指中港一航局《施工技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》和《試驗、計量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》。3.8危險點：存在重大危險源或不安全狀態(tài)的工序或過程。對其一般需采取運行控制措施。3.9安全技術(shù)措施——包括改善勞動條件（主要指影響安全和健康的）、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)中毒為目的各項措施。主要指針對重大危險源制定的專項控制措施（警示標(biāo)識、技術(shù)措施、工藝方法、設(shè)備的安全防護設(shè)施改造/購置）。3.10管理體系：在本體系文件中代表質(zhì)量安全環(huán)境管理體系。3.11對供應(yīng)鏈的規(guī)定：供方組織顧客。供方：指供貨商／工程、勞務(wù)分承包方；組織：指本公司及所屬基層單位；顧客：指建設(shè)單位、合同甲方、投資商等。注：管理體系文件中“A／B”表示：可能是A或B或AB。HYPERLINK4．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系HYPERLINK4.1總要求4.1.1管理體系策劃是一項系統(tǒng)工程。公司依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》要求，建立全員、全過程、全方位的管理體系并形成文件，實施、保持并持續(xù)改進其有效性。4.1.2公司管理體系充分體現(xiàn)“以顧客/相關(guān)方為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、互利的供方關(guān)系”等八項質(zhì)量管理原則。按《標(biāo)準(zhǔn)》要求的“以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式”要求，通過“管理職責(zé)/方針與策劃，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)/實施和運行，測量、分析和改進/檢查與糾正措施”四大過程的有效運用，實現(xiàn)管理體系的運行。并按照“過程方法”的原則，通過管理評審過程，在“PDCA”循環(huán)中進行管理體系的持續(xù)改進。4.1.3公司建立的文件化的管理體系符合并滿足《標(biāo)準(zhǔn)》的要求：a)根據(jù)公司機關(guān)部門和基層單位的職責(zé)和權(quán)限，針對水工工程、土建工程、路橋工程、安裝工程和砼構(gòu)件預(yù)制、運輸、安裝及商品砼供應(yīng)，識別和確認(rèn)管理體系所需的《標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的過程，除對7.3章節(jié)的應(yīng)用進行說明外，其余全部應(yīng)用；b)根據(jù)機關(guān)部門的管理職責(zé)和工程項目建設(shè)和施工的特點，確定這些過程的順序和相互作用。管理過程的順序和相互作用詳見《附錄C中港第一航務(wù)工程局第二工程公司管理體系圖》。工程項目實現(xiàn)和工程施工的過程如下圖所示：組織交工驗收和工程交付服務(wù)顧客要求根據(jù)顧客和相關(guān)方需求，制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目標(biāo)，建立公司管理體系，明確部門職責(zé)和權(quán)限組織交工驗收和工程交付服務(wù)顧客要求根據(jù)顧客和相關(guān)方需求，制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目標(biāo)，建立公司管理體系，明確部門職責(zé)和權(quán)限辨識工序中的質(zhì)量安全和環(huán)境風(fēng)險因素，進行施工工藝策劃，組織工程施工，與顧客進行開工報驗等過程信息溝通，完成施工過程驗收和顧客滿意度測量工程施工、檢驗進行產(chǎn)品的中間交工/竣工預(yù)驗收和測量；進行必要的功能試驗、竣工資料整理匯編；組織工程完工驗收和竣工交付。辨識工序中的質(zhì)量安全和環(huán)境風(fēng)險因素，進行施工工藝策劃，組織工程施工，與顧客進行開工報驗等過程信息溝通，完成施工過程驗收和顧客滿意度測量工程施工、檢驗進行產(chǎn)品的中間交工/竣工預(yù)驗收和測量；進行必要的功能試驗、竣工資料整理匯編；組織工程完工驗收和竣工交付。驗收與交付提供相應(yīng)的人力/設(shè)備/物資資源進行物資、工程、勞務(wù)供方的選擇和評價，實施采購和采購過程監(jiān)視、測量和驗證產(chǎn)品采購確認(rèn)/組建施工隊伍，重新進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和危險環(huán)境因素辨識，明確分包過程，進行人、機等資源配置。進行物資、工程、勞務(wù)供方的選擇和評價，實施采購和采購過程監(jiān)視、測量和驗證產(chǎn)品采購確認(rèn)/組建施工隊伍，重新進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和危險環(huán)境因素辨識，明確分包過程，進行人、機等資源配置。施工準(zhǔn)備收集工程信息，明確顧客要求，確定項目質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，和質(zhì)量、安全環(huán)境要求，組織投標(biāo)活動（產(chǎn)品實現(xiàn)初步策劃）。施工任務(wù)承接 與對采購/施工/檢驗/測量過程進行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)顧客及相關(guān)方都滿意對采購/施工/檢驗/測量過程進行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)顧客及相關(guān)方都滿意組織回訪，進行交工后顧客滿意度測量回訪與保修組織回訪，進行交工后顧客滿意度測量回訪與保修總結(jié)過程管理/產(chǎn)品實現(xiàn)/顧客滿意等方面的經(jīng)驗，進行數(shù)據(jù)分析，尋找改進機會總結(jié)過程管理/產(chǎn)品實現(xiàn)/顧客滿意等方面的經(jīng)驗，進行數(shù)據(jù)分析，尋找改進機會分析與改進通過管理評審，實施糾正/預(yù)防措施，進行體系改進進行管理體系(文件)改進c)各系統(tǒng)/部門/單位根據(jù)對確認(rèn)的過程(管理和施工)保證其有效運作和受控的需要，規(guī)定的運行準(zhǔn)則(管理制度)和有效(檢查考核)方法；d)配置必要的、工程施工和監(jiān)督檢查所必須的資源(人員、設(shè)備)，以支持已經(jīng)確認(rèn)的過程的有效運作和對其進行監(jiān)視和測量，確保獲得必要的客觀信息；e)對這些過程實施監(jiān)視、測量和分析，以證實其達(dá)到策劃的結(jié)果的能力；f)針對監(jiān)視、測量、分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果，對這些過程實施持續(xù)改進。對可能影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時(施工組織設(shè)計中)予以明確，并按《匯編》中《對外分包工程管理標(biāo)準(zhǔn)》和《工程分包管理辦法》進行控制。HYPERLINK4.2（4.4.4）文件要求4.2.1管理體系文件是本公司管理體系建立和有效運行的法規(guī)，是員工開展管理體系活動的行為準(zhǔn)則。本公司管理體系文件在結(jié)構(gòu)上分為四個層次，如圖所示：

●管理體系文件包括：A)公司質(zhì)量安全環(huán)境方針、目標(biāo)和管理手冊；B)公司管理體系程序文件（共30個）；C)公司／基層單位為確保管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效策劃、運作和控制所需的文件（含作業(yè)指導(dǎo)書，法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必備的專業(yè)技術(shù)管理文件）；D)管理體系文件和顧客規(guī)定的記錄/表格。按層次形成的管理體系文件，互為支持，互相包容，在效力上保持一致性與協(xié)調(diào)性；與本公司的實際管理狀態(tài)相適宜。4.2.2a)本公司按照《標(biāo)準(zhǔn)》要求編制管理手冊，對第7章部分條款的應(yīng)用作了說明。覆蓋了公司的主業(yè)經(jīng)營范圍，三產(chǎn)公司參照執(zhí)行。b)本管理手冊對本公司管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了描述，包含質(zhì)量安全環(huán)境工作方針和目標(biāo)，并引用管理體系程序文件對其進行補充。c)本管理手冊在前言中對自身的編、審、批和運行中的評價修改與管理做出相應(yīng)規(guī)定。4.2.3（4.4.5）本公司編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，包括與安全環(huán)境管理和工程施工相關(guān)的部分外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)和工程（產(chǎn)品）技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)等。以確保：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分、適宜的；b)必要時對文件評審／更新／再批準(zhǔn)；c)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別；d)使用處獲得有效版本的適用文件；e)文件保持清晰并易識別和查找；f)外來文件得到識別并控制其分發(fā)；g)對文件和資料進行定期的評審，防止作廢、失效文件錯用和誤用，必要時予以修訂并由被授權(quán)人確認(rèn)其適用性，對作廢、失效文件作適當(dāng)標(biāo)識與處理。對文件控制要嚴(yán)格執(zhí)行公司《文件控制程序》。本公司建立《法律法規(guī)和其他要求識別和控制程序》，規(guī)定獲取相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并及時更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境因素管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他的上級文件等要求，及時傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。4.2.4（4.5.3）本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的范圍、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置等做出相應(yīng)規(guī)定。建立保存必要的記錄，為證實公司管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效運行提供充分有效的客觀證據(jù)。記錄作為一種特殊類型的文件加以控制和管理，對此要嚴(yán)格執(zhí)行《記錄控制程序》,《質(zhì)量管理體系文件規(guī)范化管理細(xì)則》和《勞動衛(wèi)生工作資料管理規(guī)定》HYPERLINK5．管理職責(zé)最高管理者指公司的法定代表人和決策層，明確最高管理者的職責(zé)對于建立管理體系，實現(xiàn)體系的正常運行、監(jiān)控、測量和改進起著決定性的作用，是貫標(biāo)認(rèn)證的必備條件。HYPERLINK5.1管理承諾最高管理者在建立和實施管理體系及持續(xù)改進其有效性方面，做出承諾并提供以下方面的證據(jù)。a)開展以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量信譽活動，保持傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的記錄，在質(zhì)量信譽活動中取得的員工意識和行為提高的證據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量水平提高和顧客滿意度提高的證據(jù)。b)制定質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)，并通過公示向員工、向顧客、向相關(guān)方做出承諾；進行目標(biāo)分解，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，確保公司質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的實現(xiàn)并向顧客提供質(zhì)量信任。c)確定各級組織機構(gòu)、配置工程實現(xiàn)必需的資源并向顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量安全和環(huán)境保證。d)進行管理評審，確定過程業(yè)績和工程施工中存在的質(zhì)量安全和環(huán)境問題及相應(yīng)的改進措施，保持實施記錄。HYPERLINK5.2以顧客為關(guān)注焦點(4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃/環(huán)境因素)a).（5.2）以顧客為關(guān)注焦點不作為一個單獨的過程進行管理，對其的實施情況以“7.2.1顧客要求的確定、7.2.3顧客溝通和8.2.1顧客滿意度測量”來體現(xiàn)。各部門/單位以在投標(biāo)階段的承諾和采取的措施、施工中顧客要求的回復(fù)率及回復(fù)及時率、回訪中采取的滿足顧客要求的措施來證實“以顧客為關(guān)注焦點”。b).（4.3.1）針對常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入工作場所的人員的活動，工作場所內(nèi)的所有設(shè)施，根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性（過去、現(xiàn)在和將來），考慮以往的運行經(jīng)驗和公司現(xiàn)在所采取的控制措施的能力，現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的要求及相關(guān)方的意見，在認(rèn)知能力范圍內(nèi)、按策劃好的活動和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，主動性地辨識和評價與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的、能夠控制和施加影響的危險因素和環(huán)境因素，規(guī)定風(fēng)險等級，為確定安全或環(huán)保設(shè)施的配置、識別培訓(xùn)的需求和開展運行控制提供輸入信息，并從中判定具有重大影響或可能具有重大影響的危險源和環(huán)境因素，確保在建立目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，并通過制定管理方案、進行績效的監(jiān)視和測量，確保其有效地實施。HYPERLINK5.3（4.2）質(zhì)量安全環(huán)境方針本公司執(zhí)行中港一航局統(tǒng)一頒布的質(zhì)量方針，并對此做出鄭重聲明。本公司質(zhì)量安全環(huán)境管理方針不單獨行文，隨《管理手冊》一起發(fā)布。注：詳見公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明》與《中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》文件（中港一航局字[2000]24號）。HYPERLINK5.4（4.3）策劃5.4.1（4.3.3）本公司質(zhì)量安全和環(huán)境目標(biāo)在局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)給定的框架內(nèi)展開。本著具有可執(zhí)行、可測量、可分階段實現(xiàn)的原則，考慮法律法規(guī)的要求，自身的環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險程度，可選的技術(shù)方案，財務(wù)能力、運行和經(jīng)營的要求以及各相關(guān)方的觀點和意見，在本公司年度質(zhì)量/安全/環(huán)境工作計劃中確定、分解并制定實施措施。并按規(guī)定的時間通過管理評審和年終總結(jié)進行評審。為保證本公司各項目標(biāo)的落實，公司采用層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書的方式對質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)進行分解，落實到各相關(guān)職能和層次上。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃（4.3.4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案a)本公司的管理體系根據(jù)公司目標(biāo)實現(xiàn)的需要和《手冊》中4.1的要求進行策劃。管理體系的策劃包括：在公司現(xiàn)有的機構(gòu)設(shè)置和管理職能中明確質(zhì)量安全環(huán)境管理職責(zé)，建立完善的管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量管理監(jiān)督檢查機構(gòu)；明確各部門/單位/工程項目管理過程和順序及在管理體系運行中的職能；建立健全各項管理制度和考核驗證方法；制訂實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案及相應(yīng)技術(shù)措施和時間表；配置與工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)和進行必要的監(jiān)督檢查相適宜的設(shè)備和人力資源；實施監(jiān)督檢查、取得真實可靠的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進行分析；規(guī)定根據(jù)測量結(jié)果進行持續(xù)改進的程序。本公司管理體系策劃的結(jié)果是文件化的管理體系，見管理體系文件。b)定期對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進行評審，必要時針對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)或運行條件、涉及項目的變化對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進行修訂，以確保方案與實際相適應(yīng)。c)本公司管理體系遇有重大情況變更（如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品方向發(fā)生變動、法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化時）要隨時策劃、更改，以保持管理體系的適宜性和完整性。HYPERLINK5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)本公司對應(yīng)公司現(xiàn)行的組織機構(gòu)和定員編制，明確和界定其質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的作用、職責(zé)與權(quán)限，同時規(guī)定其接口關(guān)系并形成書面文件。通過全員目標(biāo)責(zé)任書的簽訂和《職工安全措施保證卡》的實施，表明其對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的相應(yīng)績效（工作成果）進行持續(xù)改進的承諾，以促進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動的有效運行。a)編制《公司機關(guān)各部室職能分工》b)編制《公司組織機構(gòu)圖》（詳見附錄B）；c)編制《公司管理體系結(jié)構(gòu)圖》（詳見附錄C）；d)編制《公司機關(guān)各部門組織機構(gòu)圖》及《公司管理體系職能分配表》（詳見附錄D）；e)編制并實施《中港一航局二公司職工安全保證措施卡》；f)編制并實施中港一航局二公司《安全目標(biāo)責(zé)任書》；g）完善并執(zhí)行《中港第一航務(wù)工程局各部門及有關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》。5.5.2本公司最高管理者指定總工程師為管理體系管理者代表，分管副總經(jīng)理為職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限：a)確保按照《標(biāo)準(zhǔn)》的要求，建立、實施和保持公司管理體系及所需的管理/監(jiān)測機構(gòu)；b)向最高管理者報告管理體系的業(yè)績/績效和任何改進的需求；c)通過宣貫滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性來提高公司全體員工滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；d)負(fù)責(zé)與公司管理體系相關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3內(nèi)部溝通（4.4.3協(xié)商與溝通/a)為確保員工能夠參與職業(yè)健康安全管理方針的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，保證公司內(nèi)各層次的內(nèi)部信息交流，任命工會主席為員工代表，代表員工行使以上職權(quán)。b)公司最高管理者建立的內(nèi)部溝通方式和渠道是，管理評審、內(nèi)部審核、階段檢查與指導(dǎo)、年度工作會、職代會、辦公會、例會、調(diào)度會、專題研討會、匯報交流、書面報告、簡報、通知、通報等多種實施形式。確保管理體系運行的各種信息在領(lǐng)導(dǎo)層、部門／單位、員工之間得到傳遞和溝通，以推動和促進管理體系持續(xù)有效的運行。HYPERLINK5.6（4.6）管理評審5.6.1本公司管理體系評審由總經(jīng)理主持，每年至少一次，在管理體系的內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，專題組織進行。通過全面評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評價管理體系(包括方針和目標(biāo))改進的機會和變更的需要，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2a)管理體系審核的結(jié)果；b)顧客及相關(guān)方的反饋（包括投訴）和顧客滿意度測量結(jié)果；c)活動、過程的業(yè)績/績效和工程（產(chǎn)品）的符合性；d)可能影響管理體系的外部環(huán)境變更、糾正／預(yù)防措施的狀況及持續(xù)改進的承諾；e)以往管理評審的跟蹤措施和改進建議等。5.6.3a)對公司方針和目標(biāo)是否適宜作出判斷；b)對各項活動、過程績效或檢測結(jié)果、產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績進行總體評價，得出管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論及改進的必要；c)對公司管理體系及其過程的有效性進行持續(xù)改進的決定和措施；d)對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進行改進的決定和措施。公司管理評審活動執(zhí)行公司《管理評審程序》，建立并保持相關(guān)記錄。HYPERLINK6．資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)）HYPERLINK6.1資源提供本公司根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和期望，針對實施、保持和改進管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的實際需要，確定并提供所需的資源。這些資源包括工程項目施工與管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理所需的信息資源（法律法規(guī)和相關(guān)方要求）、人力資源、專項技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和資金支持等方面。HYPERLINK6.2人力資源6.2.1公司建立人力資源總臺帳和《崗位/工種能力需求表》，反映人員的教育/學(xué)歷、技能/職稱/資格證書、經(jīng)歷/經(jīng)驗和培訓(xùn)情況，提供能夠勝任影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全和產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的基本情況。6.2.2公司職能部門和基層單位應(yīng)明確各崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全和產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員所必須的能力要求，分別建立《崗位/工種能力需求表》，及時向公司人力資源部門提出人力資源需求計劃和培訓(xùn)計劃，并對本部門/單位的人力資源建臺帳進行管理，反映相關(guān)人員的教育/學(xué)歷、技能/職稱/資格證書、經(jīng)歷/經(jīng)驗和培訓(xùn)情況。公司人力資源管理部門在不能滿足相關(guān)方要求時，應(yīng)采取借調(diào)、合作或培訓(xùn)等措施，確保參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程和管理體系運行過程中的人員是能夠勝任的。公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)考核或驗證所采取措施的有效性；對全體員工、特別是新入廠員工進行上崗前的教育和培訓(xùn)，使其認(rèn)識到所從事活動與質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險、重大環(huán)境影響，偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，以及個人工作改進所帶來的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境效益，如何為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；公司人力資源管理部門要保持對不同職責(zé)、能力、文化程度和操作風(fēng)險的相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗考核的相關(guān)記錄。對人力資源管理與控制具體執(zhí)行公司《人力資源管理程序》和相關(guān)的法規(guī)要求。HYPERLINK6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司針對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和樹立企業(yè)形象的需要，確定并合理配置基礎(chǔ)設(shè)施和施工/檢測設(shè)備。這些基礎(chǔ)設(shè)施和施工/檢測設(shè)備包括：a)按批準(zhǔn)的施工總平面布置圖建造水工／土建／路橋／安裝工程的臨時設(shè)施。b)過程設(shè)備：工程必需的施工船機設(shè)備和對工程實施監(jiān)控測量的計量檢測設(shè)備等。c)水、電、路、通迅等支持性服務(wù)設(shè)施。公司工程管理和船機設(shè)備管理部門分別建臺帳對基礎(chǔ)設(shè)施和船機設(shè)備進行管理，基本掌握其基本性能和功能。通過制定這些基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的確定、提供和維護管理程序及監(jiān)督檢查其運行情況，保證其技術(shù)狀態(tài)、安全性，滿足工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程要求的能力和滿足工程（產(chǎn)品）的符合性的要求。對基礎(chǔ)設(shè)施的控制與管理，執(zhí)行公司《工程施工管理程序》；對船機設(shè)備的確定、購置、保養(yǎng)和維護，執(zhí)行公司《船機設(shè)備管理程序》；對計量檢測設(shè)備的確定、購置、保養(yǎng)和維護，執(zhí)行公司《計量檢測設(shè)備控制程序》、《計量管理分手冊》等規(guī)定。HYPERLINK6.4工作環(huán)境針對工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護和樹立企業(yè)社會形象的需求，本公司對下列工作環(huán)境進行控制：a)工作場所、施工場地與周邊環(huán)境的公共關(guān)系(污水排放、油煙排放、垃圾處理、工作和生產(chǎn)噪聲、交通和生產(chǎn)粉塵、消防和社會治安綜合治理等)；b)員工在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中正常的工作／生活條件及安全防護的設(shè)施、設(shè)備；c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程必須的環(huán)境條件(風(fēng)、浪、汛、冬、雨、夜、高溫、水上作業(yè)等)；d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的必備條件(設(shè)備存放、作業(yè)和安全防護等)；e)提升員工意識和企業(yè)形象的工作和施工環(huán)境(文明工地創(chuàng)建和企業(yè)形象宣傳)。HYPERLINK7．產(chǎn)品實現(xiàn)(4.4實施與運行)HYPERLINK7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(4.4.6運行控制)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃主要是針對工程項目（產(chǎn)品）和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行的，策劃通常在工程招投標(biāo)和工程中標(biāo)簽訂合同后分段組織。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)（過程順序和技術(shù)方案）的策劃時，應(yīng)同時識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行（過程）和活動，這些需采取控制措施的風(fēng)險包括職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素。在工程招投標(biāo)階段產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是編制《技術(shù)標(biāo)書》，其重點是保證工期、質(zhì)量、安全和減小環(huán)境影響的工藝措施和組織措施；工程中標(biāo)簽訂合同后的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是編制《工程項目施工組織設(shè)計》，其主要目的是在工程投標(biāo)階段《施工組織設(shè)計》的基礎(chǔ)上，完善組織機構(gòu)和施工工藝、策劃施工流程、劃分分部分項工程，制定詳細(xì)的保證工期、質(zhì)量安全和減小環(huán)境影響、降低成本的措施；含有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素的活動或過程（危險控制點）的質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施及實施和驗收標(biāo)準(zhǔn)；擬采購產(chǎn)品（租賃設(shè)備）、勞務(wù)分包、工程分包和技術(shù)咨詢中的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險的識別及對供方和相關(guān)方的要求、通報方式。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，考慮到工程項目的規(guī)模大小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、與技術(shù)要求的不同，實行分級策劃與控制；對《技術(shù)標(biāo)書》的編制，執(zhí)行《匯編》中《工程投標(biāo)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（QG/YH2.1-99）；《工程項目施工組織設(shè)計》的編制，執(zhí)行《匯編》中《施工組織設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)》（QG／YH2.3-99）；對小型工程的《施工組織設(shè)計》或施工大綱的編制，至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：a)以滿足顧客和相關(guān)方需求為前提，確定質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)及對工程項目的具體要求；b)確定組織機構(gòu)，明確相應(yīng)職責(zé)和管理程序；c)識別和確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程（劃分分項、分部工程）中各階段或工序中的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險；d)確定過程順序和相互作用（施工流程圖/網(wǎng)絡(luò)圖）及各過程中質(zhì)量、安全、環(huán)境管理與工程進度的關(guān)系；e)配置工程必備資源（人員、設(shè)備、原材料、施工環(huán)境、技術(shù)資源等）；f)根據(jù)接受的準(zhǔn)則[檢驗試驗評定標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，有關(guān)安全（開工許可）和環(huán)保（評估報告）的法律法規(guī)和規(guī)定]確定檢驗試驗活動及所需設(shè)備；g)應(yīng)保持的過程活動記錄。通常情況產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃按工程施工準(zhǔn)備、施工過程控制、工程質(zhì)量驗評交付三大階段劃分，即：策劃相應(yīng)的施工組織設(shè)計／工序施工方案/交竣工驗收計劃(竣工資料整理)和工程保修證書。（注：必要時和顧客有要求時單獨編制工程質(zhì)量計劃，按職責(zé)權(quán)限申報與審批。）在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，必須同時辨識產(chǎn)品實現(xiàn)過程的職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險，并同時制訂控制風(fēng)險的運行控制措施。為確保工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)策劃的符合性，針對承攬的工程項目的特性，按照相應(yīng)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)及顧客和相關(guān)方的要求，編制滿足規(guī)定要求的《工程項目施工組織設(shè)計》，嚴(yán)格履行編、審、批手續(xù)后再付諸實施?！豆こ添椖渴┕そM織設(shè)計》的編、審、批手續(xù)執(zhí)行《施工過程和產(chǎn)品監(jiān)控程序》中的７.３條款。HYPERLINK7.2與顧客有關(guān)的過程（4.4.6運行控制）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定(4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃/公司以不斷擴大經(jīng)營領(lǐng)域和保證工程項目的正常實施為主導(dǎo)，對顧客明示的要求進行確定，對顧客隱含的和社會及相關(guān)方(市場)的要求進行識別和確認(rèn)，以不斷增強顧客和相關(guān)方滿意。對與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要確定如下內(nèi)容：a)顧客規(guī)定的要求，如工期／質(zhì)量／工藝/設(shè)備/安全/環(huán)保／造價／以及交付和交付后服務(wù)等活動要求。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途／已知的預(yù)期用途所必需的要求。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如：國家與地方政府對工程項目明確規(guī)定由施工單位承擔(dān)的質(zhì)量、安全和環(huán)保責(zé)任等強制性要求。d)由上級／公司／施工單位確定的任何附加要求。本公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定分三個階段進行。在擴大經(jīng)營和工程項目承接階段，廣泛收集工程項目建設(shè)信息，識別產(chǎn)品要求和顧客要求，明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和顧客在工期／質(zhì)量／工藝/設(shè)備/安全／環(huán)保/造價／以及交付和交付后服務(wù)等方面的要求，必要時組織相關(guān)部門對這些要求進行評價，并決定是否組織投標(biāo)。中標(biāo)后的工程施工階段，及時參與與產(chǎn)品/顧客有關(guān)的交流活動，收集顧客對進度／質(zhì)量／工藝/設(shè)備/安全/環(huán)保／中間交付/交付后服務(wù)等方面的要求或意見，以及有關(guān)工程、設(shè)計、合同等變更的要求，及時給予確認(rèn)和回復(fù)。在工程竣工驗收和交付階段，及時征求顧客對工程交竣工驗收及交付后的要求和意見，確認(rèn)交付活動、竣工資料交付方式及遺留問題的處理。對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，參照執(zhí)行《匯編》中《施工圖紙核對審查和設(shè)計交底管理標(biāo)準(zhǔn)》（QG/YH2.6-99）。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審(4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃/與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司通過履約能力的評審?fù)瓿?。評審在提交標(biāo)書/簽訂合同/接受變更之前進行，主要對已經(jīng)識別確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求/職業(yè)健康安全風(fēng)險/環(huán)境風(fēng)險/顧客及相關(guān)方要求／依據(jù)工程項目自行確定的附加要求進行評審，證實公司或基層單位有滿足要求的能力，以保證：a)顧客對產(chǎn)品的需求和期望轉(zhuǎn)換成公司／施工單位對產(chǎn)品實現(xiàn)的承諾和策劃。b)澄清并確認(rèn)與招標(biāo)文件不一致的情況和問題及中間的變更要求。c)完成履約能力評審并制定滿足招標(biāo)文件（合同）要求的措施。d)形成評審記錄并保存。對履約能力的評審分公司和基層單位的兩級進行。公司跟蹤和投標(biāo)的項目由公司經(jīng)營部組織，基層單位跟蹤和投標(biāo)的項目及工程施工中的變更要求的評審由基層單位組織，必要時，向公司報備或報批。具體執(zhí)行本公司《經(jīng)營管理程序》；同時應(yīng)按《顧客滿意監(jiān)控程序》要求完成對顧客滿意度的測量。7.2.3顧客溝通（4.4.3協(xié)商與溝通/公司根據(jù)顧客及相關(guān)方的需求、工程進展情況和持續(xù)經(jīng)營的需要，有效安排與顧客的溝通，以便：a)溝通產(chǎn)品質(zhì)量、進度和有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境要求的信息。即：匯報在建工程的產(chǎn)品質(zhì)量和進度信息；收集在質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的顧客和相關(guān)方的需求；b)及時參加顧客會議，征詢顧客意見；及時處理有關(guān)合同修訂和工程施工中的工程、設(shè)計變更；受理來自顧客的投訴與反饋的信息等。c)與顧客溝通的方式可采用／信函／洽談／會議交流等多種形式。公司受理顧客溝通信息的公開：0532－5756202（）／5756688（總機）轉(zhuǎn)60707。d)與顧客溝通形成的相關(guān)文件和記錄由公司和基層單位的主辦部門（人員）負(fù)責(zé)保存。公司為了準(zhǔn)確和充分地掌握顧客的要求，掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境的滿意程度的信息，明確并建立與顧客溝通的方式為：承攬工程項目期間，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客進行招投標(biāo)活動的溝通，完成7.2.1和7.2.2的要求；施工現(xiàn)場涉及工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的溝通，顧客會議紀(jì)要、簡報、來函等由基層單位直接辦理，并向公司工管部及時傳遞與顧客溝通的信息；涉及合同修改及較重大的溝通事項，需雙方領(lǐng)導(dǎo)人／單位代表出面溝通時，本公司明確總經(jīng)理辦公室／工程管理部/經(jīng)營部負(fù)責(zé)處理并及時傳遞與顧客溝通的信息，安排并辦理與顧客溝通的相關(guān)事宜。工程交付后的溝通，如保修服務(wù)和回訪，由總經(jīng)理辦公室和工程管理部具體辦理。與顧客溝通執(zhí)行公司《顧客滿意監(jiān)控程序》等中的相關(guān)要求并保留相關(guān)記錄。對存在重大職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險的產(chǎn)品或施工過程，應(yīng)考慮發(fā)生風(fēng)險時的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定，必要時，制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（4.4.7）預(yù)案。HYPERLINK7.3設(shè)計和開發(fā)本公司為一綜合施工企業(yè)，所轄港灣工程設(shè)計院具有水工工程設(shè)計乙級、土建工程設(shè)計丙級、勘察設(shè)計丙級資質(zhì)。由本公司設(shè)計院進行的設(shè)計／開發(fā)項目，按照標(biāo)準(zhǔn)（7.3）條款規(guī)定，編制了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。設(shè)計和開發(fā)按下列流程實施：出出入設(shè)計的確認(rèn)設(shè)計的確認(rèn)對按照上述流程開展的設(shè)計和開發(fā)活動，設(shè)計開發(fā)過程中對產(chǎn)品、服務(wù)、活動所涉及的環(huán)境、安全等因素予以考慮。具體執(zhí)行本公司HYPERLINK"..\\程序文