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文檔簡介

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內部審計情況報表主要指標解釋

1.內審機構:系指已建的專職內部審計機構和與其他部門合建的內部審計機構個數(shù)。不含有機構而未配備專職或兼職審計人員的情況。

2.內審人員:系指已配備的專職內部審計人員和兼職內部審計人員人數(shù)。

3.財務收支審計:系指除效益審計、經濟責任審計、內部控制評審、信息系統(tǒng)審計、基本建設審計、其他審計之外，涉及財務領域的所有審計項目，包括財政財務收支審計、預算執(zhí)行審計和財務決算審簽(財務決算審簽是對財務決算實行審計簽證的單位數(shù))等。

4.效益審計:系指促進提高經濟效益方面的審計項目個數(shù)，包括經營審計、管理審計、業(yè)務審計等。

5.經濟責任審計:系指對被審計領導干部在任職期間對本地區(qū)、本部門或者本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況實施的審計項目個數(shù)。

6.內部控制評審:系指按照《內部控制評價指引》開展的定期對組織整體內部控制評價工作項目個數(shù)。

7.信息系統(tǒng)審計，基本建設審計:略。

8.審計總金額:系指年度內全部審計項目所審計的金額總和。

9.增收節(jié)支:系指審計后，被審計單位已上交財政、已減少財政撥款或補貼和巳歸還原渠道的資金金額。

10.提出建議意見被采納:系指被采納、接受的審計意見和審計建議條數(shù)。

11.建議給予行政處分:系指審計查出被審計單位違反財經法規(guī)的有關人員，內審機構建議有關部門給予行政處分的人員數(shù)量。

12.向司法機關移送案件、人員:系指審計查出被審計單位或有關責任人員違反國家有關法律、法規(guī)，已構成犯罪，內審機構向司法機關移送的案件和涉案人員數(shù)量。

全區(qū)內部審計情況統(tǒng)計匯總責任單位分工表

序號

匯總責任單位

匯總范圍

1

自治區(qū)稅務局

全區(qū)稅務系統(tǒng)

2

自治區(qū)公安廳

全區(qū)公安系統(tǒng)

3

自治區(qū)司法廳

全區(qū)司法系統(tǒng)（不含監(jiān)獄）

4

自治區(qū)監(jiān)獄局

全區(qū)監(jiān)獄系統(tǒng)（含華盛集團）

5

自治區(qū)交通運輸廳

全區(qū)交通系統(tǒng)（含公路）

6

自治區(qū)教育廳

本級及直屬高校

7

自治區(qū)衛(wèi)健委

本系統(tǒng)及直屬醫(yī)院

注：表中沒有列舉到的部門和單位的

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