太原市東山植物園建設(shè)工程投資建設(shè)可行性分析論證研究報(bào)告

太原市東山植物園建設(shè)工程可行性研究報(bào)告太原市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院二00五年五月---照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量管理。加大對(duì)各工程的檢查力度，對(duì)不符合作業(yè)規(guī)程或者工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要及時(shí)糾正、限期整改。6.3.4資金管理對(duì)工程資金要專戶存儲(chǔ)，單獨(dú)核算、?？顚Ｓ?，任何部門和單位不得截用、強(qiáng)行劃轉(zhuǎn)或抵扣各種貸款本息稅金、各類債務(wù)等。各級(jí)財(cái)政部門和林業(yè)主管部門對(duì)專項(xiàng)資金的使用和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對(duì)違反資金使用規(guī)定或造成資金損失流費(fèi)的部門和單位，要按照國家有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)部門、單位當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。在項(xiàng)目開支上要嚴(yán)格按計(jì)劃下達(dá)的內(nèi)容實(shí)施，不得隨意擴(kuò)大非生產(chǎn)性支出，整個(gè)工程要實(shí)行用預(yù)決算制。各單位要建立健全內(nèi)部門稽查制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)監(jiān)督。要積極配合財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查工作臺(tái)，如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其它會(huì)計(jì)資料及有關(guān)情況，地方政府要及時(shí)足額落實(shí)配套資金。6.3.5信息管理建立健全信息管理系統(tǒng)，對(duì)各種信息和數(shù)據(jù)積極收集、整理、建檔，科學(xué)系統(tǒng)地分析處理。并進(jìn)行傳輸和運(yùn)用，通過互聯(lián)網(wǎng)，即時(shí)傳達(dá)上級(jí)工程建設(shè)文件、報(bào)表數(shù)據(jù)傳輸。第七章投資概算與資金籌措7.1概算依據(jù)根據(jù)本區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r， 以及種苗、其它物資的市場(chǎng)價(jià)、《建設(shè)部城市綠化定額標(biāo)準(zhǔn)2000》,參考近期生態(tài)建設(shè)工程設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，制定出本項(xiàng)規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，測(cè)算出各工程的投資。7.2投資概算總投資：4995.44萬元（一期投資2055.70萬元，二期投資2939.萬元）。其中，直接投資：4500.39萬元（一期投資1827.91萬元，二期投資2672.48萬元）；間接投資495.04萬元（一期投資227.79萬元，二期投資267.25萬元）。7.2.1分區(qū)直接投資（1） 服務(wù)休閑區(qū)總投資1719.27萬元。（2） 北方植物展區(qū)總投資633.91萬元。（3） 科普展覽館總投資254.8萬元。（4）熱帶、亞熱帶植物溫室總投資 851.76萬元。（5） 基礎(chǔ)設(shè)施總投資1040.66萬元。7.2.2分項(xiàng)目投資直接投資中心服務(wù)樓及其附屬設(shè)施：總投資 189.28萬元。停車場(chǎng)及其附屬設(shè)施：總投資 15.29萬元。休閑廣場(chǎng)及其附屬設(shè)施：總投資112.84元。娛樂設(shè)施：總投資1201.2萬元。綠化費(fèi)：總投資834.57萬元?？破照褂[館及其附屬設(shè)施：總投資 254.8萬元。熱帶、亞熱帶植物溫室及附屬設(shè)施：總投資851.76萬元。園區(qū)道路：總投資246.85萬元。水井：總投資109.2萬元。蓄水池：總投資87.36萬元。供水管道：總投資54.16萬元。觀景橋：總投資175.45萬元。觀景亭：總投資54.6萬元。森防：總投資36.4萬元。環(huán)保：總投資36.4萬元。大門：總投資145.6萬元。廁所：總投資21.84萬元。7.2.3間接投資總投資495.4萬元。其中：規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)45萬元；工程管理費(fèi)225.02萬元；不可預(yù)見費(fèi)225.02萬元。7.3資金來源堅(jiān)持以政府組織、市場(chǎng)運(yùn)作為主，多種渠道籌資。項(xiàng)目總投資需4995.44萬元。其中：1、太原鈞新科技發(fā)展有限公司投資2716.55萬元，占總投資54.39%；3、吸引社會(huì)力量投資2278.79萬元，占總投資45.61%。第八章效益分析與評(píng)價(jià)8.1生態(tài)效益太原市東山植物園的建成，將使周邊的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著提高，并產(chǎn)生巨大的生態(tài)效益。林木綠化率達(dá)到近 93%在減少環(huán)境污染、降低風(fēng)速、調(diào)節(jié)氣候、保持水土，涵養(yǎng)水源以及增加森林的生物多樣性等諸方面發(fā)揮顯著作用，使園區(qū)生態(tài)環(huán)境實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)人與自然、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。（1） 涵養(yǎng)水源效益植物園建成后，林地面積達(dá)到 960.0畝，蓄水量以每公頃樹木相當(dāng)于1500立方蓄水池，每立方米水以2.0元計(jì)，共19.2萬元。（2） 水土保持效益植物園建成后，960.0畝的林地發(fā)揮水土保持作用，按每年每畝保持水土2噸計(jì)，折合復(fù)合肥20公斤計(jì)，每年可減少水土流失 1920噸，保肥19.2噸。按每年每畝效益20元計(jì)，共計(jì)1.9萬元。（3） 調(diào)節(jié)氣候效益根據(jù)天津園林局賀振、徐金祥研究了瑞典、前蘇聯(lián)、日本以及國內(nèi)的大量測(cè)算方法，匯總成“園林效益測(cè)算公式” ，測(cè)算太原市東山植物園綠化效益結(jié)果為：（林地按960.0畝，合64公頃計(jì)）產(chǎn)氧量按64公頃*12噸/公頃=768噸（產(chǎn)氧）768噸*3000元/噸=230.4萬元。吸收二氧化硫量按每株樹吸二氧化硫 0.06公斤，可減少污染損失費(fèi)0.5元計(jì)：34.6萬株*0.06公斤=2.1噸（吸收二氧化硫）。34.6萬株*0.5元/株=17.-3萬元。滯塵量每公頃綠地滯塵10.9噸，每噸除塵費(fèi)按80.69元計(jì)，64公頃，10.9噸/公頃。80.69元/噸=5.6萬元。一公頃綠地一年可以吸收氮氧化物 380公斤，按汽車尾氣脫氮治理的價(jià)格每噸1.6萬元計(jì)，闊葉林和針葉林每公頃平均可脫硫 100公斤，64公頃*0.38噸/公頃*1.6萬元/噸=38.9萬元。調(diào)溫按每公頃300株大樹計(jì)算，一株大樹蒸發(fā)一晝夜的調(diào)溫效 果等于25萬大卡，相當(dāng)10臺(tái)空調(diào)機(jī)工作20小時(shí)，室內(nèi)空調(diào)機(jī)耗電0.86度/臺(tái)，電費(fèi)按0.40元/度計(jì)，則為0.344元/小時(shí)。每年按60天使用空調(diào)器計(jì)：64公頃*300株/公頃=1.9萬株，1.9萬株*10臺(tái)*20小時(shí)*60天*0.344元/小時(shí)=7843.2萬元。在改善大氣質(zhì)量方面，綠化覆蓋率每提高 10%,二氧化碳濃度一般可以減少20履30%懸浮顆粒濃度可以減少15%至20%重要致癌物苯并芘的濃度可減少20%。生態(tài)效益總計(jì)為8156.5萬元。8.2經(jīng)濟(jì)效益旅游效益游客預(yù)測(cè)：年最大容量為300萬人。從2007年起，第一年20萬人，以每年增長10%+,到第10年為95.6萬人，平均按每年45萬人計(jì)，每人門票(一票通)按40元計(jì)，共計(jì)1800萬元。其它消費(fèi)按平均每人10元計(jì)，共計(jì)450萬元。木材的儲(chǔ)備效益有林地按816.6畝計(jì)，用靜態(tài)估算木材的儲(chǔ)備效益，參考印度加爾

各答農(nóng)業(yè)大學(xué)的一位教授測(cè)算辦法，每畝每年木材的儲(chǔ)備效益可達(dá) 0.48萬元，其木材的儲(chǔ)備效益平均每年可達(dá) 392萬元。經(jīng)濟(jì)樹面積按143.4畝計(jì)，平均按每畝每年2000元計(jì)，共計(jì)28.7萬元。經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)為1670.7萬元。8.3社會(huì)效益太原市東山植物園的建成，將填補(bǔ)太原市沒有植物園的空白，不僅能創(chuàng)造良好的投資環(huán)境、人居環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，提升太原市的整體形象；而且能增強(qiáng)市民環(huán)境保護(hù)意識(shí)，有利于生物多樣性保，它將長期發(fā)揮著巨大的社會(huì)效益。8.4綜合評(píng)價(jià)工程建設(shè)總投入4995.44萬元，每年的直接效益為2670.7萬元，間接效益可達(dá)8156.5萬元，綜合