倉(cāng)管員與物料員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)教材課件

倉(cāng)管員與物料員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)教材XX

課程目標(biāo)2.規(guī)范收料、發(fā)料、儲(chǔ)存、搬運(yùn)等運(yùn)作，使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，并使物料供應(yīng)、收料、發(fā)料、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、銷售等環(huán)節(jié)平衡、順暢、快捷。1.規(guī)范單據(jù)填寫、賬簿登記，確保帳物相符。3.規(guī)范物料的監(jiān)管，使公司的物料實(shí)物管理和財(cái)務(wù)管理能夠相互稽核、監(jiān)督、牽制，保證公司物料運(yùn)作的安全、順暢、快捷、完整。第一篇：基礎(chǔ)篇-----單據(jù)、賬簿的填寫要求字跡必須清晰、工整，阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)當(dāng)一個(gè)一個(gè)地寫，不得連筆寫，數(shù)量更改必須有主管簽名。單據(jù)填寫的要求：?jiǎn)螕?jù)所列的日期、部門、摘要都必須填寫，同種物品統(tǒng)一計(jì)量單位。單據(jù)的編號(hào)必須連續(xù)，不得斷號(hào)、缺號(hào)，作廢的單據(jù)所有聯(lián)數(shù)必須加蓋作廢章。單據(jù)填寫完不得留有空行，空白地方請(qǐng)用“/”或注明“以下空白”。具體表單所需填寫的基本內(nèi)容及簽收與權(quán)限批核如下：進(jìn)料驗(yàn)收單：送貨單號(hào)/供應(yīng)商名稱/訂單號(hào)碼/驗(yàn)收數(shù)量/日期流水號(hào)，收料人/品管/倉(cāng)庫(kù)主管簽名進(jìn)料退貨單：送貨單號(hào)/供應(yīng)商名稱/訂單號(hào)碼/驗(yàn)收數(shù)量/日期/流水號(hào)，發(fā)料人/品管/PMC/倉(cāng)庫(kù)主管簽名生產(chǎn)領(lǐng)料單：領(lǐng)用部門/日期/物料名稱/料號(hào)/需求/實(shí)領(lǐng)數(shù)量/摘要/編號(hào)物料員/主管/發(fā)料人/倉(cāng)庫(kù)主管/物控生產(chǎn)退料單：退料部門/日期/物料名稱/料號(hào)/退料/實(shí)退數(shù)量/流水號(hào)/摘要物料員/主管/倉(cāng)庫(kù)/主管/PMC，供應(yīng)商退料需有品管員簽名生產(chǎn)補(bǔ)料單：補(bǔ)料部門/日期/物料名稱/料號(hào)/退料/實(shí)退數(shù)量/流水號(hào)/摘要物料員/主管/倉(cāng)庫(kù)/主管/PMC，供應(yīng)商補(bǔ)料需有品管員簽名入庫(kù)單：入庫(kù)部門/日期/物料名稱/料號(hào)/入庫(kù)/實(shí)收數(shù)量/累計(jì)數(shù)量物料員/部門主管/倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)主管/品管員簽名出貨單：送貨單號(hào)/客戶訂單號(hào)/出貨數(shù)量/日期/流水號(hào)，倉(cāng)管員/品管/倉(cāng)庫(kù)主管/客戶簽收人報(bào)廢申請(qǐng)單：部門/日期/物料名稱/料號(hào)/數(shù)量/摘要/編號(hào)/報(bào)廢原因工程/品管/生產(chǎn)主管/PMC/倉(cāng)庫(kù)主管/副總/總經(jīng)理外發(fā)加工單：工作單號(hào)/送貨單號(hào)/訂單號(hào)/出貨數(shù)量/日期/流水號(hào)，物控主管/倉(cāng)管員/倉(cāng)庫(kù)主管/加工商簽收二、賬簿2、為了保證賬簿記錄的嚴(yán)肅性和合法性，明確記賬責(zé)任，保證資料完整，在賬簿啟用時(shí)，應(yīng)在“賬簿啟用和經(jīng)管人員一覽表”中詳細(xì)記載：?jiǎn)挝幻Q、賬簿編號(hào)、賬簿冊(cè)數(shù)、賬簿頁(yè)數(shù)、啟用日期、賬簿交接時(shí)間、經(jīng)管人員簽章。1、賬簿是儲(chǔ)存數(shù)據(jù)資料的重要會(huì)計(jì)檔案，登記賬簿要有專人負(fù)責(zé)。3、我公司倉(cāng)庫(kù)的賬簿分電腦賬和手工賬各種賬簿按頁(yè)次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁(yè)劃線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁(yè)空白”字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。月末終了，必須結(jié)出本月收入、發(fā)出、余額。結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。每一賬頁(yè)登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)時(shí)，在摘要欄內(nèi)注明“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”字樣。年度終了，數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”和“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。登賬更正方法：

登記賬簿時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)將錯(cuò)誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認(rèn)；然后在劃線上方填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯(cuò)誤數(shù)字。對(duì)于文字錯(cuò)誤，可只劃去錯(cuò)誤的部分。賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡，不準(zhǔn)重新抄寫，必須按照下列方法進(jìn)行更正：案例：不符合要求填寫的單據(jù)——現(xiàn)場(chǎng)看板不符合要求登記的賬簿——現(xiàn)場(chǎng)看板第二篇：專業(yè)知識(shí)篇-----倉(cāng)庫(kù)管理辦法及流程規(guī)范3、質(zhì)檢部門根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)；并在進(jìn)料驗(yàn)收單上簽名。同時(shí)由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。辦妥后的進(jìn)料驗(yàn)收單由品管員、采購(gòu)員、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳

4、料件驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)知會(huì)供應(yīng)商，并追回經(jīng)濟(jì)損失。

5、公司自制品的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字后方可入庫(kù)。退料單、不良品、廢料入庫(kù)由需辦理入庫(kù)部門經(jīng)辦人填寫入庫(kù)單，部門主管、物控主管、檢驗(yàn)員簽字。6、待驗(yàn)收物料，不合格物料，保管員應(yīng)妥善保管，分開(kāi)存放；并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。7、料件因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

8、客戶退回產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)收貨后及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)檢，填寫收料單經(jīng)品管、部門主管簽字后；區(qū)分入庫(kù)。

二、出庫(kù)管理1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，”原則發(fā)貨，發(fā)物堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。

2、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物控開(kāi)出生產(chǎn)套料單和生產(chǎn)部門開(kāi)出生產(chǎn)領(lǐng)料單、補(bǔ)料單，核對(duì)是否并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字審批，物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否填寫，核對(duì)無(wú)誤后予以發(fā)料簽名。

3、成品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部出貨通知單，備好成品，編制送貨單，并交業(yè)務(wù)、品管簽字方可發(fā)貨；貨物上車由送貨人簽收。同時(shí)，每天下班前需依據(jù)送我司貨單做出貨明細(xì)表。

4、電鍍產(chǎn)品外發(fā),由PMC部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)出委外加工單，倉(cāng)庫(kù)填寫實(shí)發(fā)重量與數(shù)量，每批需取單重并與收回單重對(duì)比；同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人、委外加工單位收料人需簽字。5、模具部委外加工,由PMC部依據(jù)委外加工申請(qǐng)單開(kāi)出委外加工單，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人、委外加工單位收料人需簽字。

6、業(yè)務(wù)部樣品領(lǐng)出,由業(yè)務(wù)員填寫樣品需求單,50PCS樣品需求單由部門經(jīng)理批準(zhǔn)確度；50~200PC樣品需求單需轉(zhuǎn)呈副總經(jīng)理批準(zhǔn)；200PCS以上樣品需求單需再轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。

有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù):

出物憑單簽寫不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符；

憑單字據(jù)不清或被涂改；未驗(yàn)收入庫(kù)物料、成品；發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物品

。四、盤點(diǎn)和報(bào)廢處理倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)由PMC組織，財(cái)務(wù)監(jiān)督。采用實(shí)地盤點(diǎn)法，全年進(jìn)行二次盤點(diǎn)，即年中、年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

一、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因。提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

二、盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)盤盈、盤虧表編寫報(bào)告書，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)依批準(zhǔn)文件予以調(diào)整進(jìn)銷存帳。

三、物料的報(bào)廢由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)實(shí)際情況提出，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，并說(shuō)明原因。經(jīng)相關(guān)部門簽署意見(jiàn)，報(bào)廢金額在1000元以內(nèi)經(jīng)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，報(bào)廢金額在1000元以上需轉(zhuǎn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，并根據(jù)已批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單記減不良品帳。

五、帳務(wù)處理及其他事項(xiàng)一、保管員應(yīng)每天下班前對(duì)當(dāng)天入、出單據(jù)進(jìn)行登帳記錄，并按相關(guān)規(guī)定記帳要求記好帳目。倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

二、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。倉(cāng)管員電腦帳與手工帳每月28日以前至少要核對(duì)一次，有差異需及查找原因，進(jìn)行調(diào)整，確保帳帳相符、帳物相符。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)各倉(cāng)管員帳、物每月至少進(jìn)行二次以上抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。

三、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)經(jīng)辦人應(yīng)將當(dāng)天、出及異常處理單據(jù)，于次日上午以前送交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員簽收。月底與外發(fā)加工、電鍍、絲印廠核對(duì)加工產(chǎn)品數(shù)量與重量，并次月5日以前客戶回傳核對(duì)表交財(cái)務(wù)部；每月30以前將本月電鍍產(chǎn)品及外購(gòu)五金件所取單重編表交財(cái)務(wù)部。四、財(cái)務(wù)部每月1日對(duì)倉(cāng)庫(kù)電腦進(jìn)銷存帳進(jìn)行封存，同時(shí)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)