公司年度經(jīng)營計劃書

公司年度經(jīng)營計劃書公司年度經(jīng)營計劃書公司年度經(jīng)營計劃書xxx公司公司年度經(jīng)營計劃書文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度公司年度經(jīng)營計劃書2012年度編制總經(jīng)辦審核企管部供應(yīng)鏈管理中心營銷管理中心財務(wù)管理中心戰(zhàn)略發(fā)展中心制造事業(yè)部技術(shù)工程中心各地分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)董事長總經(jīng)理日期2012年02月15日一、2012年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上，公司對當(dāng)前天然氣汽車汽車行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將2012年的經(jīng)營方針確定為：開拓市場、推進(jìn)項目、提高管理、招攬人才

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級員工的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售汽油車系統(tǒng)0套，柴油車系統(tǒng)00套，單個改裝工廠月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和經(jīng)銷商00家。推進(jìn)和落實四大重點在途項目（包括內(nèi)蒙、貴州、XX、云南）以及其他在途項目。（二）各部門年度目標(biāo)明細(xì)序目標(biāo)項目目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值責(zé)任部門備注1戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)內(nèi)蒙、XX、云南項目戰(zhàn)略發(fā)展中心保正一個項目2營銷目標(biāo)渠道拓展：代理商、經(jīng)銷商開發(fā)營銷中心/分公司汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售單個改裝工廠月度盈利能力3生產(chǎn)目標(biāo)汽油車整套系統(tǒng)生產(chǎn)制造部/供應(yīng)鏈管理中心/技術(shù)工程中心柴油車整套系統(tǒng)線束生產(chǎn)線建立并運(yùn)行完成時間4成本目標(biāo)確保公司產(chǎn)品成本不得高于市場同類產(chǎn)品工廠機(jī)加工車間生產(chǎn)負(fù)荷補(bǔ)充自負(fù)盈虧5管理基礎(chǔ)目標(biāo)依據(jù)管理基礎(chǔ)建設(shè)推進(jìn)計劃實施企管部/總經(jīng)辦績效考核3月完成體系建立；4-6月試運(yùn)行（三）銷售目標(biāo)分解XX科技有限公司2012年度全國各大區(qū)銷售考核指標(biāo)區(qū)域區(qū)域細(xì)分目標(biāo)類別年度目標(biāo)東北大區(qū)遼寧.吉林.黑龍江經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售西北大區(qū)寧夏.青海.陜西.甘肅經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售華南大區(qū)廣西.海南.福建經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售華東大區(qū)江蘇.上海.浙江.山東.安徽經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售華中大區(qū)湖北.湖南.河南.江西經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售華北大區(qū)北京.天津.河北.山西經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售西南大區(qū)四川.云南.貴州.重慶.西藏經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售合計經(jīng)銷商拓展汽油車系統(tǒng)銷售柴油車系統(tǒng)銷售XX科技有限公司2012年度重點省級大區(qū)銷售考核指標(biāo)區(qū)域區(qū)域細(xì)分目標(biāo)類別年度目標(biāo)廣東大區(qū)新疆大區(qū)內(nèi)蒙大區(qū)合計三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升銷量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場推廣年”，全力以赴開拓市場，發(fā)展客戶、提高銷量。對此，應(yīng)采取下列措施：1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為重點開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)制度、流程、政策，規(guī)范、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進(jìn)營銷工作的開展、實施。2．營銷管理中心必須整合各項資源，在2012年上半年，構(gòu)建完整的銷售體系、搭建合理的組織架構(gòu)、制定清晰的、實際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標(biāo)、銷售計劃、銷售策略，招攬、啟用、培養(yǎng)優(yōu)秀的銷售人才。采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、終端客戶的普及、新區(qū)域的業(yè)務(wù)鋪設(shè)。3．國內(nèi)市場的主攻方向是西北、華南、華北、華中地區(qū)，以發(fā)展代理商、經(jīng)銷商、加盟商等主要手段打開市場，并在重點區(qū)域建立辦事處、分公司等作為根據(jù)地對區(qū)域內(nèi)的市場進(jìn)行維護(hù)和深度開發(fā)。4．全國市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商100家，應(yīng)以“品牌分級、產(chǎn)品多元”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“品牌分級、產(chǎn)品多元”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品種類、功能、特性、外觀上改良產(chǎn)品的設(shè)計，使其多元化。并從產(chǎn)品的選材、價格、服務(wù)上對產(chǎn)品的品牌分級處理，從而實現(xiàn)“低檔產(chǎn)品搶市場、中檔產(chǎn)品保銷量、高檔產(chǎn)品樹品牌”的產(chǎn)品策略。始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1．營銷管理中心調(diào)整主打產(chǎn)品，以柴油車系統(tǒng)為主打，汽油車系統(tǒng)作為鋪設(shè)，樹立自我品牌。2．對國內(nèi)市場實行差異化的銷售策略：1）產(chǎn)品差異：使我公司產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品相比具有獨特優(yōu)點。2）服務(wù)差異：服務(wù)模式，服務(wù)理念不同與競爭對手。3）人員差異：系統(tǒng)對公司營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，使公司營銷人員比競爭對手更加具有戰(zhàn)斗力。4）形像差異：建立有別于競爭對手的品牌識別形像，包括商標(biāo)，產(chǎn)品包裝，人員著裝等。3．技術(shù)工程中心、供應(yīng)鏈管理中心和制造事業(yè)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，總經(jīng)辦和企管部需要采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

公司發(fā)展至今，XX品牌尚需進(jìn)一步鍛造，因此需要加強(qiáng)品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應(yīng)。具體措施如下：1．軟文宣傳：在各類報紙、網(wǎng)站發(fā)布廣告；郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標(biāo)客戶；更新和改良公司網(wǎng)站。2．展會宣傳：參加行業(yè)內(nèi)的知名展會、商會、交流洽談等活動，進(jìn)一步體現(xiàn)公司實力。3．電話銷售：組建電話銷售團(tuán)隊，對目標(biāo)客戶進(jìn)行電話推銷，擴(kuò)大知名度。4．重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進(jìn)行拜訪，現(xiàn)場銷售。5．分銷商借力：借助分銷商的影響力，在全國各個區(qū)域內(nèi)進(jìn)行宣傳和推廣。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1．制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心和技術(shù)工程中心作為二線部門，理應(yīng)成為營銷管理中心的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際訂單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3．按時交付合格產(chǎn)品，是制造事業(yè)部不容置疑的核心任務(wù)。制造事業(yè)部訂立適宜的品質(zhì)保障體系和品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4．生產(chǎn)成本特，別是材料成本的控制，是制造事業(yè)部、供應(yīng)鏈中心、技術(shù)工程部重點控制和關(guān)注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，確保公司產(chǎn)品的成本不高于市場同類產(chǎn)品的成本。5．組建線束生產(chǎn)線，為滿足自身的生產(chǎn)需求和降低采購成本，拓展衍生產(chǎn)品，需要由制造事業(yè)部和技術(shù)工程中心合作，組建線束生產(chǎn)線。（二）行政人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是行政人事管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善行政人事管理，是總經(jīng)辦、企管部2012年的重大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進(jìn)：以2012年最新的公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ)，各部門謹(jǐn)慎評估各自的人員需求情況，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立完善的人才招聘體系和任免機(jī)制，在2012年6月31日前，將需求人才全部引進(jìn)到位。2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：總經(jīng)辦統(tǒng)籌建立培訓(xùn)體系（包括入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)），以管理培訓(xùn)為核心，對公司中層以上管理者進(jìn)行系統(tǒng)的、針對性的培訓(xùn)。提升其管理能力和管理認(rèn)知。除此之外，對于新增的銷售人員應(yīng)答輔以完善的、及時的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括公司簡介、產(chǎn)品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、市場環(huán)境等。必須在人員招聘的同時，逐步推進(jìn)培訓(xùn)體系的實施和完善。3．建立合理的績效考核體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由企管部牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效考核體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年3月31日前，完成績效考核體系的建立和評估。2012年4月1日起正式實施。績效管理必須與薪酬體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。3．建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內(nèi)的薪酬體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結(jié)合績效考核體系一并推行，方能使二者得以有效落實。4．加強(qiáng)辦公管理：由企管部和總經(jīng)辦統(tǒng)籌，對公司內(nèi)部流程和制度進(jìn)行梳理。建立完善的信息管理體系，法務(wù)管控流程并引入辦公協(xié)同軟件。同時加強(qiáng)對各類資質(zhì)及申報項目的管理、跟蹤、推進(jìn)。（三）項目管理保障

市場競爭的加劇，必然在品質(zhì)、技術(shù)、服務(wù)、品牌上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注公司的綜合實力；公司于2012年通過四個重點項目的落實，提升公司綜合競爭實力。1．XX新區(qū)的用地申請：組建虛擬的項目小組全面負(fù)責(zé)推進(jìn)、跟蹤、籌備XX新區(qū)用地申請工作。爭取在2012年年末落實土地購買和規(guī)劃事宜。2．XX汽車產(chǎn)業(yè)園：跟進(jìn)項目的報批和籌建工作，有專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。3．XX加工廠和XX項目：前期籌備小組已經(jīng)完成前期的公關(guān)工作，爭取2012年完成各項報批事項。4．XX項目：推進(jìn)公司成立進(jìn)程和項目報批環(huán)節(jié)，爭取完成各項報批工作。除以上重點項目外，坪山、中山等其他在途項目也將全力推進(jìn)，并行提升公司的綜合實力。因此本年度戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度目標(biāo)非常艱巨，需要做好人員調(diào)配、資源共享、重點攻關(guān)等工作的準(zhǔn)備。同時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，編制項目管理辦法。（四）財務(wù)資源保障

2012年，公司將為一線部門提供有利的財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)管理中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1．逐步建立公司全面預(yù)算體制：根據(jù)公司2012年的核心經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合自身實際情況，逐步建立公司全面預(yù)算體制，并率先在二線部門試行，逐步推向一線營銷管理中心。2．梳理授權(quán)系統(tǒng)：針對費(fèi)用管控和成本控制的需要，將涉及的費(fèi)用審批權(quán)限進(jìn)行梳理，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門負(fù)責(zé)人，以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)管理中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測和嚴(yán)格的統(tǒng)計。3．整合各分支機(jī)構(gòu)財務(wù)資源：由財務(wù)管理中心主導(dǎo)，對新疆、內(nèi)蒙、南寧、西安、寶安、深圳等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、擔(dān)保、審計資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。5．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)管理中心必須順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注市場活動背后的財務(wù)信息流和項目投資方面的資金計劃和回流。（五）組織管理保障1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與各部門簽定《年度目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各部門負(fù)責(zé)人，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級人員簽定《年度目標(biāo)責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級人員的《年度目標(biāo)責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理，并作為績效考核的考核依據(jù)。3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年6月1日前，出臺《2012年下半年全面預(yù)算》，依據(jù)上半年各項管理措施和市場活動的執(zhí)行情況，以及下半年的經(jīng)營目標(biāo)，明確各部門下半年的預(yù)算，并匯編成為2012年公司下半年的全面預(yù)算書。并每月組織檢討和通報預(yù)算執(zhí)行情況。4．由營銷管理中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成審議會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。5．各部門需要每月/季度提交年度目標(biāo)執(zhí)行情況及月度/季度工作執(zhí)行情況。五、總體要求

2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是公司實現(xiàn)利潤提升的保障，也是管理提升的重要指導(dǎo)；要將這一目標(biāo)實現(xiàn)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，提升管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級管理人員必須檢討過去的不足，，以全局意識、危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈管理、后勤保障、財務(wù)預(yù)算、時間管理等各方面，改變管理模式和經(jīng)營模式，為公司經(jīng)營從改裝到生產(chǎn)銷售徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，有效執(zhí)行

公司要求，各級人員以“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真”的態(tài)度做好各項工作，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場活動得到有效的執(zhí)行和落實。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

利潤是2012年公司經(jīng)營目標(biāo)的核心，銷售是實現(xiàn)利潤的載體。在這一思想指導(dǎo)