月度盤點(diǎn)規(guī)定

月度盤點(diǎn)規(guī)定月度盤點(diǎn)規(guī)定月度盤點(diǎn)規(guī)定xxx公司月度盤點(diǎn)規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度生產(chǎn)月度盤點(diǎn)管理規(guī)定目的1.通過盤點(diǎn)，了解當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營的真實(shí)狀況及各種原材料的具體損耗情況。2.通過財(cái)務(wù)核算損益報(bào)表反饋信息，及時發(fā)現(xiàn)當(dāng)月生產(chǎn)中的異常狀況，以便及時采取相應(yīng)補(bǔ)救措施并指導(dǎo)下個月的生產(chǎn)。3.更新、核對、和校準(zhǔn)當(dāng)月產(chǎn)品的數(shù)量、堆放、現(xiàn)存狀態(tài)等信息。范圍及時間盤點(diǎn)日前車間及質(zhì)檢部所有完工產(chǎn)品、半成品、在產(chǎn)品、車間余料、廢品等。每自然月最后一日為盤點(diǎn)日（各車間同時進(jìn)行，避免流水線盤重），次月1日完成盤點(diǎn)表（一式貳份）并經(jīng)參與盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算會計(jì)主管一份，計(jì)算盈虧。相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎罰。處罰款項(xiàng)從責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。各車間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)車間在制品、車間余料的盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。做好與相關(guān)部門的原材料領(lǐng)用、退庫、廢品入庫等事項(xiàng)的交割、核對工作。指導(dǎo)、督促各工序當(dāng)班人員提前清理、整理該工序在產(chǎn)品，做到擺放整齊、清點(diǎn)準(zhǔn)確。盤點(diǎn)小組組長：財(cái)務(wù)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集召開盤點(diǎn)前會議、監(jiān)督盤點(diǎn)、核對成品入庫數(shù)量，盤點(diǎn)后負(fù)責(zé)抽盤并完成材料消耗分析及當(dāng)月生產(chǎn)情況分析。車間統(tǒng)計(jì)員：具體負(fù)責(zé)在制品、車間余料、廢品的實(shí)際清點(diǎn)，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督人員記錄。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填制盤點(diǎn)表及完成生產(chǎn)情況月報(bào)表。財(cái)務(wù)成本核算主管：抽查或監(jiān)盤，對盤點(diǎn)中異常情況進(jìn)行披露，并提出整改要求；根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核算原材料損耗及定額數(shù)據(jù)分析，將結(jié)果反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部核對，并對材料異常情況查找原因。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備各車間負(fù)責(zé)人檢查日常在制品臺帳應(yīng)記錄完整及時更新并表中在制品擺放位置是否正確，必須根據(jù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)地查看各自負(fù)責(zé)區(qū)域的堆放情況，在制品標(biāo)簽是否齊全填寫是否規(guī)范。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召集盤點(diǎn)人員開盤點(diǎn)前準(zhǔn)備會議，明確盤點(diǎn)任務(wù)傳達(dá)本月盤點(diǎn)的注意事項(xiàng)，準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格，標(biāo)簽。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備會議（由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人主持會議）完成部門交割4.5.1就盤點(diǎn)前測試部分待定的產(chǎn)品入庫與否，生產(chǎn)部應(yīng)與質(zhì)檢部、成品庫溝通并達(dá)成一致，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.5.2庫存原材料的領(lǐng)用、退庫的交割日期，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)與物流原材料庫溝通并達(dá)成一致。4.5.3廢品的入庫數(shù)量截止日期，生產(chǎn)班長應(yīng)與廢品庫溝通并達(dá)成一致。參盤的各工序負(fù)責(zé)人根據(jù)日常在制品臺帳對在線任務(wù)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量狀況等信息溝通和匯總，明確各小組對在線任務(wù)的盤點(diǎn)分工。盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)人員分組分工。盤點(diǎn)操作細(xì)則各小組人員應(yīng)做明確分工，一人清點(diǎn)，一人監(jiān)盤記錄。清點(diǎn)：5.1.1清點(diǎn)人一般由熟悉被盤物品和被盤點(diǎn)區(qū)域情況的相關(guān)人員擔(dān)任，引導(dǎo)盤點(diǎn)小組的整個盤點(diǎn)過程。5.1.2收到盤點(diǎn)表后清點(diǎn)人和記錄人分別在盤點(diǎn)表上簽字。5.1.3清點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表編碼在標(biāo)簽紙上抄寫盤點(diǎn)表編碼，字跡清楚、工整。5.1.4清點(diǎn)人在盤點(diǎn)中應(yīng)按順序盤點(diǎn)，不得跳盤，應(yīng)特別注意各角落，避免遺漏。5.1.5清點(diǎn)人在盤點(diǎn)中，從編碼開始按盤點(diǎn)表錄入順序朗讀被盤產(chǎn)品周轉(zhuǎn)卡內(nèi)容，以讓記錄人及監(jiān)盤人聽清楚來得及記錄為原則。5.1.6清點(diǎn)人在盤點(diǎn)中應(yīng)檢查周轉(zhuǎn)卡5.1.7對盤過的產(chǎn)品應(yīng)立即在被盤產(chǎn)品的醒目位置貼好與盤點(diǎn)記錄編號相同的標(biāo)簽，以防重盤。5.1.8對錯盤誤貼的標(biāo)簽應(yīng)立即（鐵的）撕去不得涂改，需用空白標(biāo)簽重寫后貼上。5.1.9對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定區(qū)域堆放的產(chǎn)品應(yīng)做好記錄并與相關(guān)盤點(diǎn)小組溝通做出處理（立即移動到正確堆放區(qū)域或不方便移動的就地盤點(diǎn)）。5.1.10對懷疑移動過的或不確定的產(chǎn)品應(yīng)仔細(xì)核查盤點(diǎn)標(biāo)簽并對照生產(chǎn)進(jìn)度匯總表盤點(diǎn)，以防重盤或漏盤。5.1.11對在線但即將完成的在制品應(yīng)與相關(guān)盤點(diǎn)小組溝通后由前一道工序盤點(diǎn)。記錄：5.2.1記錄人收到盤點(diǎn)表后應(yīng)仔細(xì)核查盤點(diǎn)表有無錯誤、重頁、缺頁等。5.2.2記錄人和清點(diǎn)人分別在盤點(diǎn)表上簽字。5.2.3盤點(diǎn)時記錄人應(yīng)復(fù)誦清點(diǎn)人所念的各項(xiàng)內(nèi)容核對有無歧義，并逐一記錄。5.2.4盤點(diǎn)記錄要用不褪色筆書寫，記錄盤點(diǎn)各項(xiàng)信息要完整，字跡清楚、工整，特殊產(chǎn)品要有備注說明。5.2.5不需要填寫的項(xiàng)目應(yīng)用“/”勾掉，不允許留空、縮寫、簡寫或用省略號。5.2.6盤點(diǎn)表應(yīng)保證清潔不允許涂改，對誤盤或錯記的一行要劃掉，重新記錄在盤點(diǎn)表最下面的空白預(yù)留行，預(yù)留行僅為記錄更正用不得隨意填寫，并簽字確認(rèn)。5.2.7對盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的以前錯誤的周轉(zhuǎn)卡內(nèi)容，要及時更正并注明更正日期并在盤點(diǎn)表備注欄注明。5.2.8對盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的周轉(zhuǎn)卡字跡模糊不清及內(nèi)容不明確的產(chǎn)品，應(yīng)在盤點(diǎn)表備注欄注明，待盤點(diǎn)完后找相關(guān)人員核實(shí)、查證后在補(bǔ)充記錄。監(jiān)盤：5.3.15.3.2監(jiān)督清點(diǎn)人的產(chǎn)品清點(diǎn)的各5.3.35.3.45.3.55.3.6復(fù)核：5.4.1復(fù)核人由生產(chǎn)經(jīng)理擔(dān)任。5.4.2復(fù)核中，現(xiàn)場數(shù)量與在制品的臺賬一致，才可以作為合格。5.4.3復(fù)核表上各項(xiàng)內(nèi)容后簽字交抽盤人。抽盤：5.5.15.5.2收到盤點(diǎn)表抽盤人應(yīng)檢查各記錄各項(xiàng)有無明顯書寫錯誤及盤點(diǎn)表的頁碼排序是否正確完整，簽字是否齊全等。5.5.35.5.4最后盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)核算并存