隱患整改管理制度

隱患整改管理制度1目的：一、為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故隱患的查處和整改力度，有效預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。2適用范圍：全體員工3職責(zé)3.1安環(huán)科：指導(dǎo)全廠、監(jiān)督、考核全廠的安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。3.2各車(chē)間：執(zhí)行本制度，做好安全管理及確認(rèn)工作。3.3員工：遵守本制度。4程序事故隱患整改，必須做到“三定”（定責(zé)任人、定完成時(shí)間、定整改措施）、“四不推”（崗位能解決的不推向班組、班組能解決的不推向車(chē)間、車(chē)間能解決的不推向公司、公司能解決的不推向公司）。發(fā)現(xiàn)隱患分類(lèi)整理一般隱患重大隱患能否自己解決發(fā)現(xiàn)隱患分類(lèi)整理一般隱患重大隱患能否自己解決制定解決措施制定解決計(jì)劃落實(shí)解決方案檢查解決效果上報(bào)安環(huán)科鋁廠內(nèi)部能否解決形成報(bào)告協(xié)調(diào)相關(guān)科室車(chē)間能不能能不能下協(xié)調(diào)整改通知單下整改通知單反饋給安環(huán)科整改完畢否否完畢整理登記申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)定期通報(bào)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)整改通知單安環(huán)部上報(bào)主管廠長(zhǎng)審批二、流程說(shuō)明：1、各單位在安全生產(chǎn)或日常巡檢中，發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患，車(chē)間首先要立足自身加以解決，隱患處理原則不過(guò)夜。解決時(shí)要制定解決措施、解決計(jì)劃、措施落實(shí)中要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)、解決后要進(jìn)行效果檢查。確認(rèn)解決完畢后，以完整的隱患查處報(bào)告形式（見(jiàn)附表1）上報(bào)公司安環(huán)科。2、如車(chē)間不能解決的應(yīng)以書(shū)面報(bào)告（見(jiàn)附表2）上交鋁廠安環(huán)科，由安環(huán)科根據(jù)隱患的形式進(jìn)行建帳登記，對(duì)能在公司內(nèi)部解決的隱患聯(lián)系相關(guān)車(chē)間、處室進(jìn)行解決，解決時(shí)由安環(huán)科下協(xié)調(diào)整改通知單，各職能處室接到整改通知單后，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和整改計(jì)劃，明確整改的責(zé)任單位和責(zé)任人，下發(fā)整改通知單，并負(fù)責(zé)整改進(jìn)度的跟蹤檢查，整改完畢后，由職能處室填寫(xiě)附表1的反饋意見(jiàn)與整改通知單一并反饋到安環(huán)科。3、如公司內(nèi)部不能解決的安全隱患，由安環(huán)科報(bào)主管經(jīng)理審批后，上報(bào)安環(huán)科處理，公司積極配合公司安環(huán)部的處理方案。4、整改完畢的隱患，由安環(huán)科負(fù)責(zé)整理相關(guān)材料，建帳登記并根據(jù)情況申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。最后形成報(bào)告在主管經(jīng)理審批后上報(bào)公司安環(huán)部。三、隱患的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：1、經(jīng)安環(huán)科確認(rèn)確實(shí)是屬于隱患的，根據(jù)隱患的程度大小，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患的單位和個(gè)人進(jìn)行100—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、各單位對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患要因地制宜地制定徹底整改措施，防止和減少重復(fù)隱患的出現(xiàn)。安環(huán)科將對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行討論核定，經(jīng)確認(rèn)屬于因管理不當(dāng)、檢查不到位、安全整改不徹底或者未履行職責(zé)等原因造成的重復(fù)隱患，根據(jù)隱患的程度對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行50-100處罰。3、對(duì)積極參與隱患查處和整改，在隱患查處中有重大立功表現(xiàn)的職能處室和車(chē)間，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可適當(dāng)予以集體獎(jiǎng)勵(lì)。4、一般安全隱患應(yīng)在一周內(nèi)完成，對(duì)生產(chǎn)有影響的安全隱患原則上不能過(guò)夜。需要時(shí)間進(jìn)行處理的安全隱患，按照隱患整改通知書(shū)的要求按期完成。不能如期完成的，要提前向安環(huán)科作書(shū)面說(shuō)明，否則對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行每項(xiàng)相應(yīng)的處罰200-500元。5、對(duì)上級(jí)部門(mén)或安監(jiān)部門(mén)檢查出的安全隱患，未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成整改的對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行每項(xiàng)200-500元處罰。四、隱患整改相關(guān)通知書(shū)的填寫(xiě)：1、《隱患整改通知書(shū)》按照統(tǒng)一格式填寫(xiě)。對(duì)本部門(mén)可以整改的隱患要詳細(xì)填寫(xiě)整改措施和完成情況。對(duì)本部門(mén)無(wú)法整改或需要相關(guān)部門(mén)配合以及需要資源支持的事故隱患必須注明臨時(shí)防范措施。2、安環(huán)科下達(dá)的整改通知書(shū)必須有安環(huán)科主管的簽字后方可認(rèn)為有效。3、各職能部室下達(dá)的隱患整改通知書(shū)可以在安環(huán)科下達(dá)的通知書(shū)的基礎(chǔ)上填寫(xiě)并下達(dá)，但必須要補(bǔ)充完整相關(guān)的整改的措施和整改時(shí)間要求。必須有職能處室負(fù)責(zé)人的簽字方可認(rèn)為有效。4、各隱患整改責(zé)任單位在填寫(xiě)隱患整改書(shū)時(shí)，必須要嚴(yán)格按照要求指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)，整改措施要合理科學(xué)，整改計(jì)劃要切實(shí)可行，明確整改的責(zé)任人。所有反饋的整改書(shū)，必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后方可認(rèn)為有效。五、隱患的整改效果檢查：1、職能部室或車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、裝置和區(qū)域內(nèi)安全隱患的查處和整改，同時(shí)要認(rèn)真研究、安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí)安環(huán)科送達(dá)的“隱患整改通知書(shū)”，對(duì)照“隱患整改通知書(shū)”的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)隱患整改的效果進(jìn)行檢查評(píng)定，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)不能滿(mǎn)足整改要求的要堅(jiān)決責(zé)令再次整改。2、效果檢查合格后，由職能處室或車(chē)間及時(shí)上報(bào)安環(huán)科進(jìn)行驗(yàn)收，關(guān)閉隱患整