YTPM-18 管理評(píng)審程序

.目的和范圍通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)，對(duì)本公司質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性、進(jìn)行階段性總結(jié)并加以提高改善。適用于定期召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議和不定期召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議的操作。.術(shù)語(yǔ)無(wú).職責(zé)本程序由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)起草與修訂總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)和主持；評(píng)審結(jié)果的裁決。管理者代表組織各部門參加管理評(píng)審，對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行審核，確保按時(shí)提交給管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃、策劃、評(píng)審輸入資料匯總、評(píng)審輸出記錄整理、報(bào)告分發(fā)/存檔，跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施落實(shí)情況。3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出改進(jìn)措施的落實(shí)工作。4.工作程序管理評(píng)審計(jì)劃與評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審每年至少進(jìn)行一次；時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，由管理者代表提前1個(gè)月完成《管理評(píng)審計(jì)劃》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各部門，但是當(dāng)有下列情況時(shí)可增加評(píng)審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故或客戶重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；f.當(dāng)公司管理體系運(yùn)行嚴(yán)重受阻時(shí)，可根據(jù)管理體系審核結(jié)果評(píng)審。2管理評(píng)審?fù)ㄖ甓裙芾碓u(píng)審?fù)ㄖ晒芾碚叽碇辽偬崆啊皟芍堋睂ⅰ豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》通知到各部門，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、巾席者及需要準(zhǔn)備的資料?；重大異常的管理評(píng)審?fù)ㄖ晒芾碚叽怼凹磿r(shí)”將評(píng)審要求傳達(dá)到各部門。3管理評(píng)審資料準(zhǔn)備a.品管部提交月度管理會(huì)議結(jié)果的跟蹤報(bào)告;b.管理者代表提交上一次年度管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤報(bào)告；c.管理者代表提交本年度的審核結(jié)果（包括：內(nèi)部體系審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、第二方審核、第三方審核）；d.顧客代表提交本年度的客戶反饋（包括：過(guò)程變更、投訴抱怨、滿意度）的報(bào)告；e.品管部提交本年度的過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性（包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的符合性、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成情況及趨勢(shì)）的報(bào)告；f.品管部提交本年度的糾正和預(yù)防措施狀況的報(bào)告；g.管理者代表提交可能影響體系的變更改進(jìn)建議的報(bào)告；h.市場(chǎng)部提交實(shí)際及潛在的市場(chǎng)失效分析及其影響的報(bào)告；.管理部提交人員培訓(xùn)情況、人力資源配置情況及在體系運(yùn)行過(guò)程中所起到的作用的報(bào)告;j.品管部提交組織結(jié)構(gòu)合理性的報(bào)告；k.財(cái)務(wù)部提交財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告.各部門提交其他任何有益的建議。以上的輸入要求由各部門編寫“部門評(píng)審報(bào)告”提前“1周”交到管理者代表匯總管備案。.4評(píng)審總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表與各部門主管參加評(píng)審。.5評(píng)審報(bào)告管理者代表依據(jù)評(píng)審《會(huì)議紀(jì)要》編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容需要體現(xiàn)對(duì)體系“適宜性”、“充分性”、“有效性”的評(píng)價(jià)；報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后管理者代表保存，書面文檔發(fā)放到各部門備案。.6不符合項(xiàng)糾正及持續(xù)改進(jìn)對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施，具體要求依據(jù)《糾正和預(yù)防管理程序》實(shí)施。.7效果確認(rèn)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤（一般每月檢查一次）、驗(yàn)證、并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的該項(xiàng)目關(guān)閉結(jié)束，驗(yàn)證結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由責(zé)任部門繼續(xù)改善，久拖不改的問(wèn)題由管理者代表提交總經(jīng)理決議。.8標(biāo)準(zhǔn)化管改善結(jié)果有效的由責(zé)任部門“舉一反三、全面改善”；“好的措施”優(yōu)化到“標(biāo)準(zhǔn)、流程…實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理二.相關(guān)文件1YTPM-11《糾正和預(yù)防管理程序》相關(guān)記錄1GL011《會(huì)議紀(jì)要》2ZL018《管理評(píng)審計(jì)劃