2016年常熟市校車專業(yè)化運(yùn)行績效管理

年度常熟市教育局校車專營專項經(jīng)費(fèi)資金績效自評價報告一、項目基本情況（一）項目概況1.項目立項背景和目的2008年校車專業(yè)化運(yùn)行之前，常熟市14所外來工子弟學(xué)校（弘文、良山后撤并）、14所公辦學(xué)校共有自備校車98輛，其中外來工子弟學(xué)校64輛、公辦學(xué)校34輛，乘車學(xué)生約10467人，每天運(yùn)行200班次，日接送學(xué)生2.1萬人次。為了學(xué)生的安全，常熟市各相關(guān)部門把校車管理作為學(xué)校工作的重點(diǎn)來抓，但是由于缺乏機(jī)制保障，還是存在不少安全隱患，主要有：一是外來工子弟學(xué)校校車多數(shù)為注冊時間較長的兩手車，車況較差，且駕駛員流動性大，責(zé)任意識相對薄弱，車輛經(jīng)常性維護(hù)不到位；二是外來工子弟學(xué)校為節(jié)約成本，校車運(yùn)行過程中普遍存在嚴(yán)重超載現(xiàn)象；三是公辦學(xué)校校車主體不一，主要向單位或個人租借，導(dǎo)致管理不統(tǒng)一、責(zé)任不到位；四是車輛的保險種類不全，保額不高。為進(jìn)一步規(guī)范對學(xué)校校車的管理，確保乘車學(xué)生的安全，2008年上半常熟年市政府多次召開專題會議，研究28所學(xué)?！靶＼噷I(yè)化運(yùn)營可行性”課題，經(jīng)反復(fù)論證，于8月制定了《關(guān)于常熟市校車專業(yè)化運(yùn)行初步方案》。同年10月，以興福小學(xué)作為試點(diǎn)，率先啟動了12所學(xué)校校車專業(yè)化運(yùn)行；2009年春季學(xué)期，28所學(xué)校全面啟動校車專業(yè)化運(yùn)行。2.項目立項依據(jù)《江蘇省校車管理規(guī)定（試行）》《市政府第八次常務(wù)會議紀(jì)要》、《關(guān)于校車專業(yè)化運(yùn)行相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》紀(jì)要：〔2009〕22號、〔2011〕53號《關(guān)于我市校車專業(yè)化運(yùn)營有關(guān)工作的意見》（常教?！?009〕1號、10號）常熟市財政局《我市校車專營補(bǔ)貼方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)常熟市校車運(yùn)行管理的實施方案》（常政發(fā)〔2013〕12號）《關(guān)于明確2016-2020年經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)機(jī)制和財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常財教〔2016〕51號）3.項目預(yù)算、資金來源及使用情況校車專業(yè)化運(yùn)行項目預(yù)計投入資金2277.5萬元（按每學(xué)期接送9500名學(xué)生計算），其中：市級財政資金900萬元、鎮(zhèn)（街道）財政資金237.5萬元、其他資金1140萬元（校車使用學(xué)校承擔(dān)190萬元、乘車學(xué)生自負(fù)950萬元）；實際到位資金2244.88萬元，其中：市級財政資金777.43萬元、鎮(zhèn)（街道）財政資金353.05萬元、其他資金1114.40萬元；資金主要用于校車的駕乘人員工資、車輛維修、油料、車輛折舊、場地租用及管理費(fèi)用等，實際支出1924.81萬元，其中：運(yùn)輸支出1584.03萬元、管理費(fèi)用190.43萬元、財務(wù)費(fèi)用149.91萬元、營業(yè)外支出0.44萬元，具體支出如下：單位：元科目名稱金額運(yùn)輸支出工資6,923,120.61職工福利費(fèi)用166,171.04燃料1,987,219.28輪胎450.00修理費(fèi)705,363.03折舊費(fèi)3,197,410.15事故損失1,905.24其他628,653.15車輛保險費(fèi)840,082.94勞動保險費(fèi)991,992.83住房公積金397,887.00小計15,840,255.27管理費(fèi)用工資868,903.00職工福利費(fèi)75,910.46折舊16,507.65辦公費(fèi)81,384.29公務(wù)車7,900.00其他684,020.74工會經(jīng)費(fèi)63,174.12職工教育經(jīng)費(fèi)3,625.00勞動保險費(fèi)95,694.23稅金34,860.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)25,134.00住房公積金-52,764.00小計1,904,349.49財務(wù)費(fèi)用利息1,498,144.77銀行手續(xù)費(fèi)982.50小計1,499,127.27營業(yè)外支出其他4,430.10小計4,430.10合計19,248,162.13二、項目績效情況（一）績效目標(biāo)完成情況1.投入指標(biāo)（1）預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率=實際支出/預(yù)算數(shù)，根據(jù)項目的相關(guān)財務(wù)資料，我們以實際收到市財政撥款777.43萬元作為預(yù)算數(shù)，市財政撥款已全部使用，實際支出777.43萬元，該指標(biāo)目標(biāo)值100%，核實完成值100%。（2）?？顚Ｓ寐蕦？顚Ｓ寐?項目支出/支出總數(shù)，項目資金使用規(guī)范，2016年度收到市財政撥款777.43萬元，實際支付777.43萬元，支出部分主要用于校車的駕乘人員工資、車輛維修、油料、車輛折舊、場地租用及管理費(fèi)用等，項目相關(guān)費(fèi)用支出，均與項目相關(guān)。該指標(biāo)目標(biāo)值100%，核實完成值100%。（3）配套資金到位率按照常政發(fā)〔2013〕12號及常財教〔2016〕51號等文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，2016年度鎮(zhèn)級財政配套資金到位353.05萬元，其他資金1114.40萬元，資金到位率100.00%。（4）財務(wù)制度健全性項目相關(guān)制度性文件,相關(guān)財務(wù)管理制度健全。該指標(biāo)目標(biāo)值為健全，核實完成值健全。（5）資金使用合規(guī)性項目補(bǔ)貼資金一部分由市級財政、鎮(zhèn)級財政直接撥款，一部分由學(xué)校承擔(dān)、學(xué)生自負(fù)，由學(xué)校統(tǒng)一收取后轉(zhuǎn)入，主要用于校車的駕乘人員工資、車輛維修、油料、車輛折舊、場地租用及管理費(fèi)用等，支出實行?？顚Ｓ谩Ｔ撝笜?biāo)目標(biāo)值為合規(guī)，核實完成值合規(guī)。（6）投入結(jié)構(gòu)合理性2016年按常政發(fā)〔2013〕12號及常財教〔2016〕51號文件要求，采取由乘車學(xué)生自負(fù)，學(xué)校適當(dāng)承擔(dān)，市鎮(zhèn)（街道）兩級財政適當(dāng)補(bǔ)貼的辦法解決。其中：乘車學(xué)生每學(xué)期自負(fù)500元（1000元/年）；校車使用學(xué)校承擔(dān)每名乘車學(xué)生每學(xué)期100元（200元/年）；鎮(zhèn)（街道）財政補(bǔ)貼每名乘車學(xué)生每學(xué)期145元（290元/年）；市財政補(bǔ)貼每名乘車學(xué)生每學(xué)期225元（450元/年）。該指標(biāo)目標(biāo)值為合理，核實完成值合理。（7）項目日常進(jìn)度管理情況校車公司提供的校車運(yùn)行操作流程，并比對相關(guān)車輛配置計劃和車輛運(yùn)行時間、接送路線及班次規(guī)定，日常進(jìn)度管理比較合理。該指標(biāo)目標(biāo)值為完整，核實完成值完整。2.產(chǎn)出指標(biāo) （1）運(yùn)行班次根據(jù)2016年車輛運(yùn)行管理—運(yùn)行路線臺賬的統(tǒng)計結(jié)果，2016年度校車實際運(yùn)行班次76168班次，該班次數(shù)據(jù)是根據(jù)每學(xué)期初安排的班次及該學(xué)期天數(shù)計算得出的，校車運(yùn)行會根據(jù)實際乘車學(xué)生人數(shù)的變動作出調(diào)整，相關(guān)調(diào)整未在臺賬中記錄。該指標(biāo)目標(biāo)值82080班次，核實完成值76168班次，完成率92.80%。（2）行駛里程數(shù)2016年校車行駛里程數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，2016年度校車實際行駛174.3273萬公里。該指標(biāo)目標(biāo)值為161.994萬公里，核實完成值181.8273萬公里，完成率112.24%，結(jié)合運(yùn)行班次完成率92.80%分析，實際行駛里程數(shù)比預(yù)計的要多，據(jù)了解，在放學(xué)送完學(xué)生后，校車停放地點(diǎn)通常為學(xué)校、司機(jī)住所所在鎮(zhèn)客運(yùn)站或村委會，而校車停放點(diǎn)與該校車的行車路線未必在同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域，部分校車的停放點(diǎn)與運(yùn)行路線起點(diǎn)之間有一定的距離，該距離未統(tǒng)計在預(yù)計行駛里程中。（3）接送學(xué)生數(shù)根據(jù)2016年各鎮(zhèn)各校校車費(fèi)用統(tǒng)計臺賬的統(tǒng)計結(jié)果，2016年度校車實際接送學(xué)生人數(shù)18303人次，我們隨機(jī)抽查各學(xué)校的2016年校車乘車費(fèi)用確認(rèn)表，核對相關(guān)乘車學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計表，接送學(xué)生數(shù)確認(rèn)正確。該指標(biāo)目標(biāo)值為約18000人次，核實完成值18303人次，完成率101.68%。（4）乘車學(xué)生符合規(guī)定率我們隨機(jī)抽查各學(xué)校的2016年度常熟市校車安全管理協(xié)議書，乘車學(xué)生符合規(guī)定。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（5）超載率我們詢問了校車接送的相關(guān)人員，未發(fā)生超載問題，超載率為0.00%。該指標(biāo)目標(biāo)值為0.00%，核實完成值0.00%。（6）安全教育、培訓(xùn)次數(shù)根據(jù)“2016年度安全活動會議記錄”，其培訓(xùn)為每月一次，一年12次。該指標(biāo)目標(biāo)值為≥10次，核實完成值12次。（7）考核、培訓(xùn)合格率我們查閱并隨機(jī)抽查了若干考核、培訓(xùn)試卷，培訓(xùn)合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（8）學(xué)生平均乘載率該項指標(biāo)計算的是學(xué)生平均承載率，用學(xué)生乘車人數(shù)除以運(yùn)行班次再除以車輛平均座位，為18303/（215+213）/53=80.69%。該指標(biāo)目標(biāo)值為80%，核實完成值80.69%。（9）準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率我們查閱并隨機(jī)抽查了各學(xué)校校車行駛線路、站點(diǎn)運(yùn)行時間以及車輛維護(hù)維修統(tǒng)計表，校車按照規(guī)定路線及時間接送學(xué)生，未收到學(xué)生家長和學(xué)校投訴，小修次數(shù)較少，據(jù)了解2016年度校車拋錨12次（拋錨后臨時調(diào)派同時段空閑校車接送學(xué)生，未必會晚點(diǎn)），以12次晚點(diǎn)估算準(zhǔn)班準(zhǔn)點(diǎn)率為97.20%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實完成值97.20%。（10）車輛維修保養(yǎng)制度執(zhí)行率我們隨機(jī)抽查了2016年校車車輛維護(hù)保養(yǎng)臺賬，校車車輛均按時進(jìn)行保養(yǎng)，車輛維修保養(yǎng)制度執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。3.效果指標(biāo)（1）平均百公里油耗控制率該指標(biāo)衡量的是每百公里油耗的情況，平均百公里油耗越低，越節(jié)約車輛燃料支出。項目單位自評時，衡量指標(biāo)的計算方法的是預(yù)算支出除以實際支出，根據(jù)《2016年常熟市校車專業(yè)化運(yùn)行財政專項資金預(yù)算績效目標(biāo)可行性報告》車輛燃料費(fèi)支出230萬元，財務(wù)賬面實際支出198.72萬元，平均百公里油耗控制率為115.74%。項目單位在可行性報告中預(yù)估車輛燃料費(fèi)支出時，按平均油耗24升/百公里計算，結(jié)合校車全年行駛里程數(shù)和全年油耗量計算百公里油耗，能更直觀地衡量平均百公里油耗控制率。經(jīng)了解，校車加油時司機(jī)登記表格，相關(guān)部門再對加油數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，我們?nèi)〉昧?016年校車車輛年度油料消耗匯總表，根據(jù)匯總表數(shù)量407628.13升及行駛里程數(shù)181.8273萬公里計算得出百公里油耗22.42升/百公里，按預(yù)計量除以實際量計算完成率為24/22.42=107.05%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實完成值107.05%。（2）行車事故經(jīng)濟(jì)損失我們查閱了常熟市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)有限公司2016年度財務(wù)賬，行車事故經(jīng)濟(jì)損失計入在運(yùn)輸支出（事故損失）科目，金額為1905.24元，平均10.93元/萬公里。該指標(biāo)目標(biāo)值為≤1000元/萬公里，核實完成值10.93元/萬公里。（3）乘車學(xué)生傷死亡事故該項目未發(fā)生乘車學(xué)生傷死亡事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實完成值100%。（4）特大行車責(zé)任事故該項目未發(fā)生特大行車責(zé)任事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實完成值100%。（5）不發(fā)生火災(zāi)責(zé)任事故該項目未發(fā)生火災(zāi)責(zé)任事故。該指標(biāo)目標(biāo)值為0%，核實完成值100%。（6）學(xué)生全程零距離接管執(zhí)行率該項目校車乘務(wù)員在校車到站前后均會核對學(xué)生相關(guān)證件，組織學(xué)生上下車，填寫記錄表，同時維護(hù)好車內(nèi)秩序，進(jìn)行安全喊話，做好安全督促工作，隨時觀察學(xué)生動態(tài)，學(xué)生全程零距離接管執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（7）學(xué)生安全知識知曉率該項目組織各校學(xué)生進(jìn)行安全知識問卷調(diào)查，我們隨機(jī)抽查了幾份學(xué)生安全知識問卷，學(xué)生安全知識知曉率為100%，與自評完成值為95%接近，該指標(biāo)目標(biāo)值為90%，核實完成值95%。（8）駕乘人員安全知識知曉率該項目每月進(jìn)行一次安全活動會議并進(jìn)行相應(yīng)的考核，駕乘人員安全知識知曉率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（9）學(xué)校滿意率該項目采用問卷式調(diào)查對市城鄉(xiāng)公交公司校車分公司進(jìn)行了校車安全管理工作滿意度測評，根據(jù)《2016年度常熟市校車專業(yè)化運(yùn)行學(xué)校滿意度調(diào)查》統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)校對校車公司的工作滿意率為95.50%。該指標(biāo)目標(biāo)值為90%，核實完成值95.50%。（10）學(xué)生家長滿意率該項目組織學(xué)生家長進(jìn)行滿意度調(diào)查問卷，根據(jù)《常熟市校車專業(yè)化運(yùn)行乘車學(xué)生家長滿意度調(diào)查問卷》的統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)生家長對校車公司的工作滿意率為91.43%。該指標(biāo)目標(biāo)值為80%，核實完成值91.43%。4.影響力指標(biāo)（1）持證上崗率根據(jù)相關(guān)規(guī)定，校車公司的駕乘人員均必須持有上崗證，我們抽查了若干駕乘人員的上崗證，其持證上崗率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（2）制度建設(shè)健全性我們查閱了《駕駛員安全教育與管理制度》、《校車安全應(yīng)急處理預(yù)案》、《校車駕駛員、照管員管理操作規(guī)程》、《營運(yùn)駕駛員違章計分考核評定標(biāo)準(zhǔn)》，并隨機(jī)抽查了幾份各學(xué)校的《常熟市校車安全管理協(xié)議書》，制度建設(shè)健全。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（3）線路設(shè)計合理性我們查閱了校車行駛線路及站點(diǎn)，每個學(xué)校均有相關(guān)的運(yùn)行班次、運(yùn)行線路、?？空军c(diǎn)和運(yùn)行時間，線路設(shè)計合理。該指標(biāo)目標(biāo)值為合理，核實完成值為合理。（4）年檢合格率我們查閱校車的機(jī)動車安全技術(shù)檢驗報告，檢驗結(jié)論均為合格，年檢合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為100%，核實完成值100%。（5）駕駛員無違章合格率我們查閱相關(guān)賬套資料及相關(guān)的科目，未發(fā)現(xiàn)有違章記錄，駕駛員無違章合格率為100%。該指標(biāo)目標(biāo)值為95%，核實完成值100%。5.項目績效情況主要結(jié)論我們認(rèn)為，上述績效指標(biāo)已按照財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定填報，在所有重大方面公允地反映了該項目2016年度的實際情況。三、項目管理成效本著惠民、便民、利民的原則，我市扎實推進(jìn)11所外來工子弟學(xué)校和14所公辦學(xué)校的校車專業(yè)化運(yùn)行改革各項工作，基本實現(xiàn)了政府關(guān)心弱勢群體、解決群眾后顧之憂的改革目標(biāo)，取得了一定的成效。當(dāng)然，學(xué)生安全是教育的第一生命線，專業(yè)化運(yùn)行后，校車安全管理依舊是一項常抓不懈、絲毫不能掉以輕心的工作。開展交通安全教育系列活動，健全校車安全管理長效機(jī)制，通過不懈的努力，讓校車專業(yè)化運(yùn)行成為讓家長、學(xué)生滿意