ISO9001內(nèi)部稽核Checklist查核指引

內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕品質(zhì)管理系統(tǒng)(4.1/4.2.1/4.2.2)要 求 項 目公司質(zhì)量系統(tǒng)是否有建立？質(zhì)量治理系統(tǒng)是否有文件化？改善？管制所需之文件？

頁次 1/1評 語見手冊&程序手冊1~23階文件實施1~2階文件對應(yīng)的三階文件存在,MCS治理方法,治理審查維持:Mcs治理方法,周月報改善ISO內(nèi)稽核標(biāo)準(zhǔn),治理審查方法,周月報組織與職掌,課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主題﹕管理責(zé)任(5.0)要 求 項 目組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限是否明確界定以促進有效率的以期適用？是否明定治理代表及其職責(zé)與授權(quán)？公司員工是否了解公司質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)？治理審查是否有執(zhí)行？前次治理審查結(jié)果是否有跟催改善？內(nèi)部質(zhì)量稽核打算執(zhí)行及改正措施是否有跟催？MCS操作系統(tǒng)是否有確實、有效執(zhí)行？質(zhì)量目標(biāo)是否有檢討執(zhí)行與改善？質(zhì)量目標(biāo)是否可衡量？

頁次 1/2評 語織與職掌,課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在有效期內(nèi),版序治理治理責(zé)任隨機詢問公司員工治理審查會議之通知/記錄/報告審查會議檢討工程證據(jù)MCS治理方法中定義需要治理的指標(biāo)有納入相應(yīng)治理,并有對治理指標(biāo)進展Routine治理,如:周月報檢討等見品之目標(biāo)之具體指針內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕主題﹕文件 管 制(4.2.3)要 求 項 目文件使用場所是否可取得應(yīng)用文件的最版本？

頁次 1/1評 語第三階文件，以及相關(guān)的作業(yè)規(guī)定)，文件放在使用者能拿到的地方作廢管制文件是否依正常程序申請報廢并回收？ 抽查報廢文件報廢記錄及分發(fā)回收記錄文件是否有分類歸檔？歸檔總覽表是否依文件治理方法中書記知道文件治理、歸檔之規(guī)定規(guī)定格式？文件是否按規(guī)定定期檢討？內(nèi)容是否適用？文件變更是否經(jīng)過適切檢討與核準(zhǔn)？文件是否被分發(fā)到需要的單位？

版序變更記錄,以及相關(guān)單位會審記錄文件之分發(fā)記錄與分發(fā)要求全都Gerber實收回？

據(jù)之治理是否依規(guī)定年限等規(guī)定管理8a.有效執(zhí)行:抽查系統(tǒng)局部規(guī)定有變更記錄是否反響以下事項？變更之編號、理由

在執(zhí)行,且有執(zhí)行記錄,執(zhí)行的結(jié)果ECO系統(tǒng)設(shè)定的目的;b.確保失效、過期數(shù)據(jù)之收回:抽查一般及特別之備注 ECO文件之將過時、過時、作廢的經(jīng)由授權(quán)人員之檢討及核準(zhǔn) 通知，以及是否在有效管制期內(nèi)產(chǎn)品及工具之有效性發(fā)行及變更日期

ECO變更記錄變更有效性之確認 文件影印/外借治理文件使用單位，是否有私自影印之文件？ 文件之標(biāo)示治理,可隨時取用文件是否為易讀的、可快速識別及可取的？ 規(guī)章制定、修訂、廢止方法每本標(biāo)準(zhǔn)封面會審字段行政人員審文件是否按方法及標(biāo)準(zhǔn)制作格式書寫？ 核簽名受核部門﹕ 稽核人﹕內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕(4.2.4)要 求 項 目

頁 次 1/1評 語質(zhì)量治理系統(tǒng)所定義之質(zhì)量記錄是否予以管制？ 質(zhì)量記錄治理方法質(zhì)量記錄定義期限與處理質(zhì)量記錄？保管環(huán)境是否適當(dāng)？質(zhì)量記錄是否依規(guī)定年限保存？ 確認實際的記錄是否依據(jù)<質(zhì)量記錄治理符合方法要求),客戶要求等規(guī)定保存抽查記錄歸檔狀況熟知？期、名稱或標(biāo)題、保存期限、流程及編號等？質(zhì)量記錄是否有用鉛筆寫？是否有涂改現(xiàn)象？

抽查記錄填寫狀況QIS系統(tǒng)運行狀況息部門妥當(dāng)維護？有無客戶合約上要求之記錄規(guī)定？是否確實執(zhí)行？ 核客戶對記錄規(guī)定(業(yè)務(wù)單位之記錄)落實狀況特別留意以下記錄﹕ 須重點確認治理審查記錄合約檢討記錄供貨商、選購等評審記錄合格/不合格記錄產(chǎn)品追溯、標(biāo)示記錄制程、設(shè)備、人員合格記錄)記錄檢驗與測試記錄儀器設(shè)備之校驗保養(yǎng)記錄矯正措施記錄訓(xùn)練記錄牢靠度試驗記錄工程變更記錄稽核記錄主題﹕(6.0)要 求 項 目人員的培訓(xùn)及訓(xùn)練是否有訓(xùn)練打算？是否有保存相關(guān)教育、閱歷、訓(xùn)練和資格的記錄？人員是否在取得作業(yè)單元資格的崗位上工作？

頁 次 1/1評 語抽查訓(xùn)練記錄作業(yè)資格確認,隨機抽查員工進員工(尚未取得作業(yè)單元資格)是否有有閱歷的人員協(xié)進員工的標(biāo)示,隨機抽查進員工是助作業(yè)？錄？安全問題和特別工作工程是否得到準(zhǔn)時訓(xùn)練？

否有小教師帶著查核作業(yè)單元教育訓(xùn)練及考核記錄(電梯,叉車,電工等)訓(xùn)練打算及記錄是否有治理機制對訓(xùn)練教材適用性進展審核及將反面的抽查教材內(nèi)容(錯誤作業(yè))的閱歷教訓(xùn)收集整理作為訓(xùn)練材料為學(xué)習(xí)使用。?質(zhì)量系統(tǒng)是否列入教育訓(xùn)練課程并有效執(zhí)行？心？

教育訓(xùn)練成效評估方法>執(zhí)行并有評估記錄查年度訓(xùn)練打算內(nèi)容查年度訓(xùn)練打算訓(xùn)練記錄各單位對工作場所及設(shè)施是否列入4S治理？ 4S相關(guān)的點檢表填寫是否確實并保存,特別處理記錄對設(shè)備、硬件及軟件是否進展有效治理？ 抽查信息維護,備份,存盤,保密性執(zhí)行狀況內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕主題﹕合約 審 查(7.2.1/7.2.2)要 求 項 目對合約之審查是否認義權(quán)責(zé)？

頁 次 1/1評 語質(zhì)量程序手冊—第六章:5.0客戶合約〔資料〕是否經(jīng)過審查以打算是否有力氣符合其訂單處理作業(yè)方法中定義審查之規(guī)定，需求？是否包含與客戶需求間差異的檢討、解決方法? 是否對差異解決之跟催措施予以記錄？合約審查時是否考慮法律、法規(guī)的要求？

查實際是否有相應(yīng)審查記錄WindChill系統(tǒng)畫面及建立畫面數(shù)據(jù)/附件/詢問單/加注事項等記錄循《法務(wù)詢問作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》是否有保存合約審查之相關(guān)記錄？

合約/訂單等數(shù)據(jù)依文件管制規(guī)定保存產(chǎn)品要求有所變動時，相關(guān)文件是否已進展修訂并確保ECO、交期變更作業(yè)治理規(guī)定(包含作相關(guān)人員道變更事宜，是否有記錄？

業(yè)記錄), 并抽查是否有保存與客戶溝通之相關(guān)記錄，包括詢問、合約、E-mail訂單處理、客戶埋怨等？

數(shù)據(jù)記錄受核部門﹕ 稽核人﹕內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕/或開發(fā)(7.3)要 求 項 目設(shè)計或開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限是否加以確定并執(zhí)行？

頁 次 1/1評 語質(zhì)量程序手冊-第七章開發(fā)5.1工程圖，spec，gerber否相沖突完整、清楚并且不能與其它要求相沖突？設(shè)計輸出是否以針對設(shè)計輸入進展驗證的方式提出？設(shè)計輸出文件在放行前是否予以核準(zhǔn)？

確認)的文件需要經(jīng)過二階檢查核準(zhǔn)設(shè)計的適當(dāng)階段是否進展系統(tǒng)的評審以識別問題提出糾開發(fā)過程中的關(guān)鍵指標(biāo)或消滅的問題正措施？評審結(jié)果及后續(xù)跟蹤措施是否予以記錄？設(shè)計驗證的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤活動是否予以記錄？設(shè)計的變更是否予以文件化并加以把握？

點進展審查，并留下記錄(Worksheet)特別處理記錄ECO系統(tǒng)，變更作業(yè)記錄設(shè)計的變更是否包括對變更的各組成局部及已交付產(chǎn)品ECO系統(tǒng)，對于KeyProcess前后的處影響的評價？到核準(zhǔn)？

理方式界定ECO會審作業(yè)設(shè)計變更的評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ECO變更后的結(jié)果進展追蹤(FA報告)主題﹕采購 (7.4/7.4.1/7.4.2)要 求 項 目供貨商之選擇及定期評估標(biāo)準(zhǔn)是否予以定義？是否建立合格供貨商名錄？

頁次 1/1評 語實地評審標(biāo)準(zhǔn)的定義(程序手冊-選購;供貨商評審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn))錄)選購文件是否清楚描述所選購產(chǎn)品之信息(如廠商、品名、選購單內(nèi)容選購之規(guī)格、數(shù)量、交期等)及要求？選購單是否經(jīng)過權(quán)責(zé)人員審核的適切性？選購單涉及到的供貨商有合格的供是否向合格的供貨商購置原物料? 貨商評鑒表特采作業(yè)是否適當(dāng)并確實執(zhí)行？

原物料DTS評審及實施方法是否建立評估及定期評估供貨商/外包商的標(biāo)準(zhǔn)?并記錄評<應(yīng)商/外包商考核治理方法>實施計估結(jié)果及任何后續(xù)必要措施的記錄？ 劃及記錄供貨商特別改善措施之要求是否跟催、確認？ <應(yīng)商質(zhì)量稽核方法>供貨商特別改善治理記錄?

實際確認記錄存盤內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕進料管理 (7.4.3)要 求 項 目對各類物料的檢驗是否訂定標(biāo)準(zhǔn)并加以執(zhí)行？

頁次評 語各料檢驗標(biāo)準(zhǔn),檢驗記錄

1/1進料檢驗記錄是否加以分類、歸檔并妥當(dāng)保管？是否確保未經(jīng)檢驗合格的物料投入使用？

IQC檢驗進展記錄存盤治理有效性倉庫之物料標(biāo)示治理,不合格及逾期物料處理記錄現(xiàn)場&倉庫之物料標(biāo)示治理示及記錄以利追溯？主題﹕制程 管 制(7.1/7.5.1/7.5.2)要 求 項 目

頁次 1/1評 語各作業(yè)是否都有相關(guān)作業(yè)依據(jù)(方法、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則和參數(shù)總設(shè)備操作/設(shè)備保養(yǎng)/藥業(yè)維護/檢驗表)?其內(nèi)容是否適當(dāng)？ 等作業(yè)SOP/參數(shù)總表PCS是否隨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)適時變更？ PCS內(nèi)容是否與SOP全都生產(chǎn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)品管部門核準(zhǔn)并發(fā)行？ 相關(guān)sop核準(zhǔn)者須為品管部門主管IPQC及首末件檢查是否確實執(zhí)行？ IPQC定義的頻率與方法與其記錄全都;有首件檢查定義,作業(yè)記錄與定義全都(POR)規(guī)定執(zhí)行？

抽查生產(chǎn)控件目,其執(zhí)行方法與作QC工程圖(POR)全都,<作業(yè)資格異動及證明方法><HVM作業(yè)或制程？ 生產(chǎn)在線技術(shù)士對作業(yè)人員教育訓(xùn)>系統(tǒng)執(zhí)行記錄檢驗標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確？并輔以必要之圖片、實物？ 試標(biāo)準(zhǔn)教材等各檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否供給允收、剔退之標(biāo)準(zhǔn)？作業(yè)環(huán)境是否確實監(jiān)控？ 光室)、倉庫、儀校、檢驗照明區(qū)環(huán)境要求人員是否按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)？ check-list，生產(chǎn)檢驗報表等制程設(shè)備是否經(jīng)過評審合格？記錄是否保存？ 機械試車/設(shè)備驗收及Qualify報告是否明定設(shè)備、人員或其它特別狀況之緊急處理方式？ 確認特別處理之依據(jù)<XXX特別處理標(biāo)準(zhǔn)/RFC/Excursion(常見的納Calling-tree)內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕主題﹕產(chǎn)品的標(biāo)示與追溯(7.5.2)要 求 項 目批量管制是否有確實執(zhí)行？

頁次評 語批量管制規(guī)定落實查核

1/1各種追溯文件是否妥當(dāng)保存？(D/C)管制是否有效？基板、P/P、綠漆或MASSLAM是否有投料記錄？產(chǎn)品各停放、生產(chǎn)及檢驗狀態(tài)是否標(biāo)示清楚且易區(qū)分？

留意記錄的可追溯性(料號/批號/周期/數(shù)量;時間/機臺/人員/參數(shù)等)統(tǒng)流程圖.(基板/PP/綠漆/MASSLAM),在流程單中備注.生產(chǎn)記錄中注明上述內(nèi)容6.區(qū)域區(qū)隔規(guī)劃(特別留意特別區(qū))，產(chǎn)品原物料標(biāo)示(檢驗單位之區(qū)域;進料區(qū)與出貨區(qū)最好不要放在一起)受核部門﹕ 稽核人﹕內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕(7.5.4)要 求 項 目客戶數(shù)據(jù)之治理、分發(fā)及使用單位是否明定并明定權(quán)責(zé)？客戶資料是否分類歸檔并明確標(biāo)示？

頁次評 語<客戶數(shù)據(jù)治理方法>內(nèi)容

1/1使用單位是否妥當(dāng)保管客戶數(shù)據(jù)？

180/P00/N00/Q02/C50之客戶數(shù)據(jù)存盤治理(工程圖/原底片/磁盤/GERBER/SPEC/訂單等)請報廢等程序作業(yè)并保存記錄？ 相關(guān)治理單位是否有依規(guī)定進展治理,分發(fā)回收記錄,治理記錄,返還客戶記錄主題﹕(7.5.5)要 求 項 目環(huán)境把握記錄(如溫濕度記錄,無塵量測試記錄)？不同存放狀態(tài)的物料是否分類儲存？效期管制是否有效執(zhí)行？先進先出是否有效執(zhí)行？兵卡是否一物一卡？各種標(biāo)示區(qū)隔作業(yè)是否有效執(zhí)行？倉庫人員是否經(jīng)過訓(xùn)練并獲得作業(yè)資格？存出倉作業(yè)是否有效管制？領(lǐng)、發(fā)料作業(yè)是否按授權(quán)制度實施？搬運過程是否能有效避開產(chǎn)品、物料受損、劣化？對于不良之物料是否明定召回措施？

頁次 1/2評 語與作業(yè)記錄分區(qū)區(qū)隔標(biāo)示從制造日期開頭)與實際作業(yè)與記錄全都,物料擺放是否利于先進先出的執(zhí)行抽查兵卡內(nèi)容與實物全都抽查:不合格區(qū)/逾期物料區(qū)明確資格證及相關(guān)之訓(xùn)練考核記錄(收發(fā)記錄/帳目/IQC免檢記錄)(如領(lǐng)班確認發(fā)料記錄)搬運器皿/高度等保護措施抽查包裝外表的標(biāo)示內(nèi)容等必要資料？逾期物料是否經(jīng)過檢驗確認才予發(fā)放使用？

抽查逾期物料處理或使用記錄IQC之物料妥當(dāng)把握？借料、退庫品發(fā)料前是否分區(qū)區(qū)隔標(biāo)示,及合格標(biāo)簽標(biāo)示;借檢查驗證之？制程搬運作業(yè)是否依程序、規(guī)定實施？

料、退庫品發(fā)料之檢驗記錄handling動作落實包裝單位是否與業(yè)務(wù)及品保單位獲得良好之溝通并能把握抽查客戶出貨包裝要求規(guī)定與實際全部客戶之包裝需求？ 作業(yè)主題﹕(7.5.5)要 求 項 目包裝標(biāo)準(zhǔn)是否能指明﹕包裝作業(yè) 〔b〕印記標(biāo)簽作業(yè)(c) 裝運/發(fā)貨指示 (d)搬運保護措施

頁次評 語查看包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2/2包裝單位是否按客戶需求執(zhí)行包裝作業(yè)？包裝材料是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量？是否驗收并妥當(dāng)儲存？成品倉庫之環(huán)境設(shè)施、管制作業(yè)是否良好？成品倉庫中成品是否加以標(biāo)示或區(qū)分存放？成品出入庫治理是否良好？是否一料一兵卡？成品倉人員資格是否合格？

抽查包裝作業(yè)與客戶包裝要求比對包裝材料是否確保包裝安全(凡增)錄(溫濕度,光照度等要求)料卡一一對應(yīng)資格證及相關(guān)之訓(xùn)練考核記錄出貨作業(yè)是否依客戶出貨需求作業(yè)？是否能有效把握客戶客戶出貨需求在場內(nèi)傳達/溝通是否出貨之需求？

順暢;且要求得到落實.是否利用檢查表及其它方式以確認裝運工程(應(yīng)附文件是否出貨前查檢表及出貨稽核記錄符合客戶要求)？查出貨裝運記錄裝運檢查人員等工程？記錄是否保存良好？內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕主題﹕(7.6)要 求 項 目

頁次 1/2評 語儀器設(shè)備是否完整的納入校驗治理系統(tǒng)？有無遺漏？ 儀器校驗治理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,繳驗清單/打算,中儀器之校驗標(biāo)準(zhǔn)(影響到儀器之精度時需校驗的規(guī)定)對于不須校驗之儀器是否考慮其適宜性？是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員核可？是否加以區(qū)分？校驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容是否完整并妥當(dāng)保管？

儀校免校之核準(zhǔn)數(shù)據(jù)校驗人員是否經(jīng)過適當(dāng)訓(xùn)練及核可？

各校驗標(biāo)準(zhǔn)是否訂定校驗打算并按時實施？是否有催校管制？ 作業(yè)資格及證明校驗頻率是否適當(dāng)并檢討之？校驗環(huán)境是否有效管制并檢討之？.進或修護過的設(shè)備是否完成校驗驗收才予核準(zhǔn)使用？

繳驗打算,催校管制校驗標(biāo)準(zhǔn)/校驗打算/實際校驗記錄一校驗系統(tǒng)是否能合理追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)？ 致儀器設(shè)備之準(zhǔn)確度是否適宜？是否經(jīng)過檢討？

設(shè)備/儀器驗收見程序手冊儀器狀況是否能適當(dāng)區(qū)分？是否使用標(biāo)簽？標(biāo)簽內(nèi)容是程序手冊附件，(外校單位合格證書)否完整？應(yīng)包含以下工程？名稱 校驗合格標(biāo)簽編號校驗人員下次校驗日期判定是否合格校驗標(biāo)簽是否由權(quán)責(zé)人員使用并妥當(dāng)保管之？特別時是否實行必要之管制？校驗報告、經(jīng)受等資料是否完整？特別處理記錄(質(zhì)量追溯記錄)受核部門﹕ 稽核人﹕內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕(7.6)要 求 項 目是否訂有搬遷打算或外校之搬運保護措施？報告等追溯資料？行并記錄？測試模具之治理是否適切？?校驗記錄是否包含以下工程？儀器名稱、編號、使用地點校驗頻率、參考數(shù)據(jù)校驗者上次校驗日、下次校驗日校驗標(biāo)準(zhǔn)校驗間之檢查、修理結(jié)果?

頁次 2/2評 語程序手冊==量測與監(jiān)測裝置的管制&校驗治理方法中定義外部校驗報告保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)/保養(yǎng)打算/保養(yǎng)記錄全都模具治理標(biāo)準(zhǔn)AOIO/S等,驗證作業(yè)之程序規(guī)定，Demo板查校驗記錄校驗結(jié)果合格不合格的判定主題﹕(7.2.3/8.2.1)要 求 項 目

頁次 1/1評 語是否有訂定客戶滿足度調(diào)查方式及是否適切？ 客戶滿足度調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查表是否有保存客戶滿足度調(diào)查記錄？ 客戶滿足度調(diào)查記錄存盤客戶滿足度調(diào)查記錄是否進展整合并列入客戶期望？ 如﹕客戶市場需求調(diào)查/交期法規(guī)的要求？)是否列相關(guān)單位周月報檢討MCS或工作打算并確實執(zhí)行？對客戶埋怨處理是否準(zhǔn)時并保存相關(guān)處理記錄？

E-mail數(shù)據(jù)保存主題﹕內(nèi)部稽核 (8.2.2)要 求 項 目是否訂定內(nèi)部質(zhì)量稽核打算并依打算執(zhí)行？

頁次評 語打算表

1/1稽核人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練及資格認可？稽核人員是否獨立于受核單位?是否對稽核缺失進展匯總并跟蹤改善？稽核員是否確實記錄復(fù)查結(jié)果？7.稽核缺失工程是否有結(jié)案?稽核報告是否呈最高治理階層核準(zhǔn)？是否將稽核及跟蹤改善狀況列入治理審查會議報告？

打算表缺失改善報告,,,,準(zhǔn)治理審查報告應(yīng)包含內(nèi)部稽核內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕主題﹕過程/產(chǎn)品的監(jiān)控與量測(8.1/8.2.3/8.2.4)要 求 項 目

頁 次 1/1評 語各檢驗站是否有適當(dāng)之檢驗標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)？ 檢驗標(biāo)準(zhǔn)簽、掛牌、章等，檢驗記錄的保存是否完整且利于質(zhì)量追溯？是否確認產(chǎn)品完成全部檢測的允收才予出貨？

料號/批號/周期/機臺/人員/數(shù)量/缺點記錄及處理說明記錄等IPQC對退處理之制品是否經(jīng)過重檢驗？

重工/修補后檢驗記錄檢驗測試標(biāo)準(zhǔn)驗工程及允收標(biāo)準(zhǔn)等工程？8.檢驗用之標(biāo)簽、章是否由檢驗人員保管？

OQC/FVI檢驗作業(yè)規(guī)定抽樣檢驗時抽樣打算是否適當(dāng)？執(zhí)行人員是否了 檢驗標(biāo)準(zhǔn)之抽樣打算,抽樣打算核準(zhǔn),解？ 提問檢驗人員不良制品之標(biāo)示與區(qū)隔是否依規(guī)定執(zhí)行？ 制程中不合格品處理13.檢驗測試記錄是否能顯示以下工程﹕ 檢驗測試記錄報表測試程序檢驗員姓名測試設(shè)備及測試站測試工程允收標(biāo)準(zhǔn)測試狀況識別判定結(jié)果及處理批號、料號等可追溯之資料(如統(tǒng)計技術(shù))加以監(jiān)控及可行的量測以呈現(xiàn)滿足預(yù)期結(jié)果的力氣?正預(yù)防措施之依據(jù),相關(guān)記錄是否保存?

(OQC&IPQC有允收判定要求),各單位周月報受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表〔InternalAuditCheckList〕主題﹕不合 格 管 制(8.3)要 求 項 目

頁次 1/1評 語否認義不合格產(chǎn)品之識別、記錄隔離、評估、處理及通1.評估〔Triggerlimit〕知相關(guān)部門之程序？ 處理(制程，RFC？產(chǎn)品，需特別板處理標(biāo)準(zhǔn)不合格品治理方法:MRB&SPC等不合格品處理是否能適當(dāng)且精準(zhǔn)地標(biāo)示及追溯？

標(biāo)示3.不合格區(qū)標(biāo)示,不合格品處理記錄理？IQC是否對不合格物料進展標(biāo)示及追蹤治理？重工、修補等處理之物品是否保證其復(fù)查之實施