鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序(改)

鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序(改)鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序(改)鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序(改)xxx公司鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序(改)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度鐵路項目危險源辨識、風險評價和控制程序l目的辨識及評價本在建工程項目施工活動、過程和服務范圍內(nèi)的危險源，評價對其職業(yè)健康安全風險程度，確認出重大危險源，從而進行安全風險的預防和有效控制。2范圍適用于本工程在建項目施工活動、過程和服務范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制、更新和管理。3職責管理者代表負責危險源辨識及風險評價的組織領(lǐng)導工作，審批重大危險源。項目部安質(zhì)部負責對各部門所辨識的危險源辨識、風險評價,進行確認、匯總，確定重大危險源，組織制定對風險的預防和控制辦法。各部門負責對本部門的危險源進行辨識，參與風險評價及實施風險預防和控制。4工作程序危險源辨識的思路以在建項目鐵路工程施工的一系列管理活動、過程和服務為辨識對象。依照相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合在建工程在建項目施工的特殊性，并考慮兩類危險源的不同特點，綜合評價確認危險源。在體系建立之前，應進行初始狀態(tài)評審，了解在建項目的職業(yè)健康安全的危險源及風險現(xiàn)狀,并考慮下述內(nèi)容：1）本在建項目所在地相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的遵守情況；2）辨識在建工程在建項目施工活動、過程/服務或運行條件中的職業(yè)健康安全的危險源；3）對在建項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理規(guī)章制度的調(diào)查；4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查資料進行評估。危險源辨識危險源辨識的順序1)鐵路交通的區(qū)域/地理位置；2)在建在建項目區(qū)域平面布局；3)建構(gòu)筑物；4)工程在建項目施工過程；5)有害作業(yè)部位，如施工揚塵、噪聲、振動、毒物、高/低溫、落石等；6）各項制度，如女工勞動保護、體力勞動程度等；7）生活設施和應急；8）進入作業(yè)場所的人員。危險源辨識的內(nèi)容1)物理性危險,如設備、設施缺陷，防護缺陷，電危害，噪聲危害，運動物危害，電磁輻射，高低溫物質(zhì)，作業(yè)環(huán)境不良，信號、標志缺陷等；2）化學性危險，如易燃、易爆、有毒、腐蝕性物質(zhì)等；3）心理、生理性危險，如從事禁忌作業(yè)，心理異常，辨識功能缺陷等；4）行為性危險，如指揮失誤、操作、監(jiān)護失誤等；5）其他危險。同時還要考慮1）國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊工種、特殊行業(yè)作業(yè)；2）國家法律法規(guī)明確規(guī)定的危險設備、設施及工程；3）有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動及情況；4）具有易燃、易爆的特性的作業(yè)活動和情況；5）具有職業(yè)健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；6）曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；7）工程在建項目認為有單獨進行評估需要的活動和情況等。在對危險源辨識時應考慮危險因素的正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。危險源辨識方法和步驟1)危險源辨識可按施工作業(yè)流程，對照上述規(guī)定進行系統(tǒng)的現(xiàn)場觀察和安全檢查、獲取同行業(yè)危險源信息、分析公司歷史上出現(xiàn)的事故等相結(jié)合；2）辨識步驟（1）項目部安質(zhì)部組織各部門有關(guān)人員對危險源辨識進行現(xiàn)場培訓；（2）各部門根據(jù)自身的危險因素狀況，填《危險源登記和評價表》，經(jīng)部門負責人審核報安質(zhì)部。安質(zhì)部組織有關(guān)部門對其進行匯總評審、修改、補充和確認。風險的評價對已選擇確定的危險源，根據(jù)在建鐵路工程施工的特點，將危險源分為以下的類別：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）灼燙；8）火災；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學爆炸；14）物理爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。評價方法1）可采用直接判斷法和作業(yè)條件危害性評價相結(jié)合。對下列四種危險源風險,安質(zhì)部和各部門直接定為級別較高的風險,確定為本項目的重大危險源。（1）不符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的；（2）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；（3）曾發(fā)生事故，現(xiàn)今未采取防范控制措施的；（4）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且又無適宜的控制措施的。2）采用作業(yè)條件危害性評價，公式為D=LEC式中D--風險值L--發(fā)生事故的可能性大小E—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—一旦發(fā)生事故產(chǎn)生的后果不同情況下L、E、C值對應的分數(shù)值見“附表1”及計算出的D值對應的風險級別見“附表2”。根據(jù)本在建項目實際,將風險級別為二級以上（含二級）的危險源確定為重大危險源。項目部安質(zhì)部對危險源的評價結(jié)果，形成在建項目的《危險源登記和評價表》，列出《重大危險源清單》，報管理者代表審批，并將《危險源登記和評價表》及《重大危險源清單》下發(fā)到各部門，各部門組織實施預防和控制。風險控制策劃風險控制措施包括：1）制定目標和管理方案：對重大危險源應在職業(yè)健康安全目標以及管理方案中,或通過制定運行控制程序的方式對其進行控制。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的要制定具體的實施計劃，分階段實施；2）按程序要求運行控制；3）制定應急預案；4）培訓與教育；5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；6）保持現(xiàn)有措施。對應風險評價結(jié)果,策劃風險控制措施，見下表風險控制策劃表風險控制策劃表級別風險措施一級不可容許的只有風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。二級重大的直至風險已降低后，才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施。三級中度的應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間內(nèi)實施降低風險措施。在中度風險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步評價，以便準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。四級可容許的不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確定控制措施得以維持。五級可忽略的不需采取措施，且不必保留文件記錄。進行職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的主要人員接受職業(yè)健康安全標準和相關(guān)知識的培訓。項目部安質(zhì)部進行監(jiān)督指導和服務。風險因素更新和持續(xù)改進本在建項目每年至少進行一次職業(yè)健康安全危險源辨識和風險評價，在設定/修訂職業(yè)健康安全目標/指標前進行；在相關(guān)法律法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品或服務運行條件以及相關(guān)要求變化時，應及時重新對危險源進行辨識和風險評價，進行風險控制策劃。必要時，每年對風險評價的方法進行修訂,確定重大的危險源劃分標準,以逐步消除或減少本項目的危險源,不斷改進職業(yè)健康安全業(yè)績。項目部安質(zhì)部建立并保持危險源辨識和評價的所有記錄，有效期三年。5相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求獲取與管理程序》《溝通和交流程序》《記錄控制程序》6記錄《危險源登記和評價表》《重大危險源清單》附表1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值完全可以預料10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想極不可能實際不可能程頻繁度(E)分數(shù)值連續(xù)暴露10每天工作時間內(nèi)暴露6每周一次,或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露后果(C)分數(shù)值大災難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失100災難,數(shù)人死亡,或造成很重大財產(chǎn)損失40非常嚴重,一人死亡,或造成一定財產(chǎn)損失15嚴重,重傷,或較小的財產(chǎn)損失7重大,致殘,或較小的財產(chǎn)損失3引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求1附錄2危險程度D值級別極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)＞320一級高度危險，需立即整改160～320二級顯著危險，需要整改70～160三級一般危險，需要注意20～70四級稍有危險，可以接受＜20五級附件3：危險源辨識登記和評價表鐵路項目危險源辨識登記和評價表1路基施工2橋涵施工3隧道施工重大危險源清單職業(yè)健康安全管理方案2018年6月危險源辨識登記和評價表（路基施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：1/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行控制措施備注LECD1物體打擊砍伐樹木及清理場地未按規(guī)定作業(yè)引起的傷害363544石方工程（機械作業(yè)）鄰近鐵路營業(yè)線路基施工導致的電力線路損壞、鐵路線路損壞6672522是2車輛傷害土方、砂石、鋼筋、構(gòu)件設施/設備運輸裝卸不當或車速過快或行使操作不當引起的傷害36712633機械傷害機械作業(yè)開挖土石方違反操作規(guī)程或運行/維護/檢修可引起夾擊、剪切、卷入、絞、刺、割等傷害3376344起重傷害設備、構(gòu)件、物料（砼等）起吊作業(yè)發(fā)生物體（吊具、吊重）墜落或起重設備安裝、檢修不當或進入吊裝危險區(qū)6631083危險源辨識登記和評價表（路基施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：2/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行控制措施備注LECD5觸電鋼筋焊接、砼搗固、構(gòu)件吊裝用電電源線破損/裸露或操作不當引起觸電31039036灼燙焊接火花、殘渣防護不當，引起的傷害66310837火災焊接火花、殘渣防護及操作不當，或未實施監(jiān)護引發(fā)的傷害36712638高處墜落深基礎開挖及土石吊運、人員上下吊具故障或人員上下時，防護不當引起的墜落傷害66310839坍塌土方工程（滑坡地段開挖）開挖土石方引發(fā)土層滑動導致坍塌3671263土石方基礎、邊坡開挖坡度不符合規(guī)定或雨水浸濕引起的滑動、坍塌3671263危險源辨識登記和評價表（路基施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：3/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源LECD10放炮石方開挖爆破爆破警戒不當或設計或裝填不當引起的事故367126311火藥爆炸火藥、炸藥的運輸、貯存管理不善（爆炸物品保管、加工、運輸）引起的爆炸16742412物理性爆炸鋼筋焊接作業(yè)氧、乙炔瓶距離不足5米，離火源不足10米或氣瓶壓力超限或長期陽光暴曬引起泄露爆炸367126313中毒和窒息高溫作業(yè)可能產(chǎn)生中暑363544食物不潔凈可能產(chǎn)生食物中毒310390314淹溺清理積水場地滑落或防范措施不當33763415其他施工場地作業(yè)無警示標識可能引起地面不平跌倒363544危險源辨識登記和評價表（橋涵施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：1/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源LECD1物體打擊基礎施工(人工挖基提土作業(yè)渣土石及吊桶掛鉤滑落引起的傷害363544墩臺施工(支架搭設、模板支護、鋼筋綁扎、砼澆注)操作不當或臺上物件/工具防護不當3671262是2車輛傷害上部構(gòu)造施工(材料/砼、構(gòu)件、梁板運輸)裝卸不當或車速過快或行使操作不當引起36712633機械傷害機械開挖基礎運行/維護/檢修引起夾擊、剪切、卷入、絞、刺、割等傷害3376344起重傷害材料、構(gòu)件、砼運輸違反操作規(guī)程、發(fā)生（吊具、吊重）墜落或設備安裝、檢修不當或進入吊裝危險區(qū)3671263續(xù)表危險源辨識登記和評價表（橋涵施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：2/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源LECD5觸電鋼筋焊接、砼搗固、構(gòu)件吊裝用電電源線破損/裸露或操作不當引起觸電31039036灼燙焊接火花、殘渣防護不當，引起的傷害66310837火災焊接火花、殘渣防護及操作不當，或未實施監(jiān)護引發(fā)的傷害36712638高處墜落墩臺、上部結(jié)構(gòu)施工（腳手架搭設、模板支護、鋼筋綁扎、砼澆注）腳手架搭設或基礎不牢、高處放置材料/構(gòu)件防護不當6672522是9坍塌基坑開挖（人工挖土石方）危規(guī)挖空底腳36354410放炮基礎施工(基坑開挖爆破)爆破警戒不當或設計/裝填不當3671263續(xù)表危險源辨識登記和評價表（橋涵施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：3/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行控制措施備注LECD11火藥爆炸火藥、炸藥的運輸、貯存管理不善（爆炸物品保管、加工、運輸）引起的爆炸367126312物理性爆炸鋼筋焊接作業(yè)氧、乙炔瓶距離不足5米，離火源不足10米或氣瓶壓力超限或長期陽光暴曬引起泄露爆炸367126313中毒和窒息深基坑開挖2米以上深基坑通風不良或有毒氣體引起的中毒或窒息367126214淹溺在水域中清理場地施工人員滑落水中或圍堰松動36354414淹溺水上墩臺施工防護不當,施工人員滑落水中36354415其他施工場地作業(yè)無警示標識可能引起地面不平跌倒363544危險源辨識登記和評價表（隧道施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：1/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行控制措施備注LECD1物體打擊硐室開挖及鑿孔土石滑落/滾動或滾石/危石或引起的物體打擊36712632車輛傷害硐內(nèi)運輸(砂石、原材料、構(gòu)件、設施、渣土)裝卸不當或車速過快或行使操作不當或警示標志不清或調(diào)度缺陷66310833機械傷害機械開挖及鑿孔設備維護檢修引起夾擊、剪切、卷入、絞、刺、割等傷害6672522是4起重傷害設備、構(gòu)件、物料起吊作業(yè)吊具、吊重墜落或起重設備安裝、檢修不當或進入吊裝危險區(qū)；砼拌合站拆卸/安裝吊裝66310825觸電硐室開挖及鑿孔機械設備設施用電電源線破損/裸露或操作不當或用電地潮濕引起觸電31039036灼燙焊接火花、殘渣防護不當，引起的傷害6631083續(xù)表危險源辨識登記和評價表（隧道施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：2/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行控制措施備注LECD7火災焊接火花、殘渣防護及操作不當，或未實施監(jiān)護引發(fā)的傷害36712638高處墜落硐內(nèi)襯砌作業(yè)或2米以上懸空高處作業(yè)防護不當或腳手架缺陷引起的墜落傷害66310839坍塌硐內(nèi)開挖支護作業(yè)開挖支護不當或監(jiān)視不夠367126310放炮硐內(nèi)石方開挖爆破爆破警戒不當或設計或裝填不當引起的事故6672522是11火藥爆炸火藥、炸藥的運輸、貯存和使用管理不善（爆炸物品保管、加工、運輸）引起的爆炸3671263續(xù)表危險源辨識登記和評價表（隧道施工）編號：部門：識別人員：審核：日期：頁碼：3/3序號潛在的危險源場所/設施/活動可能導致的事故特征量化評價風險等級是否重大危險源現(xiàn)行