風能新能源企業(yè)油品化驗室管理制度

油品化驗室管理制度2015-01-30發(fā)布2015-02-05實施目??次1范圍12規(guī)范性引用文件13術語與定義14職責與權限14.1實驗室負責人14.2技術負責人職責24.3質(zhì)量負責人24.4檢測人員職責24.5油品實驗室25管理內(nèi)容及方法35.1實驗室安全責任管理制度35.2考勤管理35.3藥品試劑管理使用35.4儀器設備使用管理45.5樣品管理45.6油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理56檢查與考核57報告和記錄5油品化驗室管理制度1范圍本標準規(guī)定了對油品化驗室管理的安全責任管理、考勤管理、藥品試劑使用、儀器設備使用、樣品管理及油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理等內(nèi)容。本標準規(guī)定了XX新能源（XX）有限公司（簡稱“公司”，下同）檢測評估中心油品化驗室的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。3術語與定義GB/T20001.4《標準編寫導則第4部分化學分析方法》界定的及下列術語和定義適用于本標準，為了便于使用，以下重復列出GB/T20001.4中的某些術語和定義。3.1化驗用物理或化學的方法檢驗物質(zhì)的成分和性質(zhì)。3.2實驗室樣品為送往實驗室供檢驗或測試而制備的樣品。4職責與權限4.1實驗室負責人4.1.1貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、政策以及國家和行業(yè)頒布的新的技術標準、檢測規(guī)程、規(guī)定和檢測方法。4.1.2制訂實驗室的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，對實驗室的檢測工作計劃的完成情況及檢測工作質(zhì)量負責。4.1.3建立健全質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系，切實保證能公正地、科學地、準確地進行各類檢驗工作。4.1.4協(xié)調(diào)各工作人員工作使之納入全面質(zhì)量管理軌道。4.1.5協(xié)同質(zhì)量負責人處理檢測質(zhì)量事故和解決爭議。4.1.6督促檢驗各崗位責任制的執(zhí)行情況。4.1.7監(jiān)督各崗位的安全實施情況，制訂職工技術培訓和考核計劃。4.1.8檢查質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況。4.1.9負責對外業(yè)務的承攬及合同簽訂。4.1.10技術負責人不在時，履行技術負責人職責。4.2技術負責人職責4.2.1全面負責實驗室的技術工作和檢測工作。4.2.2審核各崗位測試計劃及檢測實施細則。4.2.3組織一些特殊檢測方法的研討。4.2.4及時了解各崗位檢測過程技術問題。4.2.5掌握實驗室當前科技新動向并收集最新檢測規(guī)程、方法。4.2.6負責實施職工的培訓和考核工作。4.2.7批準檢測報告。4.3質(zhì)量負責人4.3.1認真貫徹和執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法等有關規(guī)定，全面負責檢測工作質(zhì)量，定期向負責人和技術負責人匯報檢測工作質(zhì)量情況。4.3.2負責質(zhì)量事故的處理和安全工作管理。4.3.3負責計量工作的開展和完成強制性檢測儀器設備周檢工作。4.3.4建立計量工作網(wǎng)絡，培訓檢測設備自檢人員。4.3.5檢查檢測設備配備率，提出購置儀器申請。4.3.6負責質(zhì)量管理手冊的貫徹執(zhí)行和檢查。4.4檢測人員職責4.4.1遵守實驗室管理制度，做到文明生產(chǎn)。4.4.2不斷更新知識，掌握從事檢測技術的最新發(fā)展。4.4.3對各自進行的檢測工作質(zhì)量負責。4.4.4服從負責人工作安排，嚴格按照規(guī)范、檢測大綱、檢測實施細則進行各項檢測工作，確保檢測數(shù)據(jù)的準確可靠。4.4.5規(guī)范原始記錄，對檢測過程中異常情況應及時反饋本組負責人。4.4.6維護、保養(yǎng)儀器設備，按時填寫儀器、設備操作使用記錄及實驗室環(huán)境條件記錄。4.4.7對客戶提供的技術資料及產(chǎn)品的檢測結果保密。4.4.8按規(guī)定保管樣品。4.4.9定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。4.5油品實驗室是樣品的歸口管理部門，負責組織各工作人員對所有樣品進行保存、檢驗和處置。5管理內(nèi)容及方法5.1實驗室安全責任管理制度5.1.1實驗室工作人員及參加實驗的人員必須認真學習有關安全條例和安全技術操作規(guī)程。5.1.2實驗室內(nèi)安全設施、標志必須齊全有效。5.1.3實驗室供電線路的安裝必須符合實驗的需要和安全用電的有關規(guī)定，定期檢查，及時維修。5.1.4實驗室要做好防火、防觸電等工作，要配備滅火機等消防器材。5.1.5實驗室要采取防盜措施，加強安全保衛(wèi)工作，非實驗室工作人員不經(jīng)允許不得進入儀器工作室內(nèi)5.1.6每日最后離室人員要負責檢查水、電、門窗等有關設施的關閉情況，確認安全無誤，方可離室。節(jié)假日前工作人員應進行安全檢查，并作好記錄。5.1.7對實驗室存在的不安全因素，要及時向有關部門反映,整改，若發(fā)生安全事故，應在采取補救措施的同時如實報有關部門，對造成安全事故者，應根據(jù)情節(jié)輕重,按有關規(guī)定及時處理。5.1.8實驗室工作人員作為實驗室安全防護的當然責任者，應隨時隨地按照本制度進行檢查，做好安全防護工作，院領導要經(jīng)常督促檢查。5.1.9實驗中如發(fā)生事故，應有急救措施，同時保護現(xiàn)場，并立即報告有關部門。5.2考勤管理5.2.1為保證實驗室科研工作的正常進行，每位實驗室工作人員必須嚴格遵守公司及實驗室的有關考勤制度；5.2.2實驗室工作人員上下班實行考勤制，不得遲到、早退、缺勤；5.2.3實驗室人員應參加實驗室日?；顒?，因故不能參加者要向?qū)嶒炇邑撠熑苏埣伲⒌怯?，由負責人向檢測評估中心匯報。事、病假請假事宜按照公司有關規(guī)定執(zhí)行；5.2.4凡因各種原因不能正常上班者均應按公司有關規(guī)定向?qū)嶒炇邑撠熑苏埣伲?.2.5出勤和工作表現(xiàn)與年終獎金掛鉤；5.2.6每位工作人員每天應認真打卡出勤記錄，包括上下班時間等；5.2.7打卡考勤記錄由負責人負責查看，每月公布一次，并提交公司相關部門。5.3藥品試劑管理使用5.3.1分析人員領取化學試劑時，按所需劑量領取，并填寫領取單。藥品試劑請不要隨意拿出工作室。5.3.2嚴格按實驗要求，正確使用不同規(guī)格檔次的化學藥品（優(yōu)質(zhì)純、分析純、化學純）。5.3.3請不要隨意撕掉、改寫或污損標簽。5.3.4實驗室內(nèi)化學試劑櫥應有專人建賬管理，定期檢查是否存有不安全因素。未經(jīng)試劑管理人員同意，不得擅自動用該櫥內(nèi)化學試劑。5.3.5管理和使用劇毒試劑者，都必須加強責任心，防止任何試劑丟失和意外事故的發(fā)生；劇毒試劑拿取時，須戴口罩和手套，手上有傷口時，不能進行該項工作；使用過的儀器，桌面等要親自擦拭，手、臉以及工作衣應及時洗凈。5.3.6對于易潮解和易揮發(fā)的試劑應嚴密封口，放置在陰涼、干燥處。無論在管理和使用的任一環(huán)節(jié)上發(fā)生事故，均應追究當事人的責任。5.3.7化學試劑進入實驗室后，應放入試劑櫥內(nèi)。劇毒試劑應存放在專用冰箱內(nèi)，冰箱加兩把鎖，由兩人保管，取用時，兩均在才能開鎖，并記錄用時。5.3.8盡可能節(jié)約實驗用藥及試劑，對于貴重藥品要有回收。5.3.9藥品試劑用后應及時放回原處，擺放整齊。5.3.10藥品用完后應及時購買，作為備用。5.4儀器設備使用管理5.4.1落實儀器設備的專職管理人員，負責儀器設備管理及維護維修等工作。5.4.2管理人員應編寫簡單明了的儀器操作說明，并將其掛在醒目的地方以利操作者使用。5.4.3儀器設備必須嚴格執(zhí)行使用登記制度，登記時應記錄儀器運行狀況、開機時間。凡不登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，暫時停止使用資格，視為違章作業(yè)，并予以相應處罰。大型儀器設備實行專人管理專人操作，使用者采取先預約登記，然后使用的原則。5.4.4任何使用者必須在掌握儀器設備的性能與操作程序后方可上機操作，強行上機者，將視情況給與相應程度的處罰。5.4.5使用者在開機前首先檢查儀器清潔衛(wèi)生，是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時報告管理人員，并找上一次使用者問明情況，知情不報者追查當次使用者責任。5.4.6建立儀器設備檔案。凡隨機帶來的圖紙、說明書、技術規(guī)程、維修手冊、合格證、裝箱單、標書、合同、零部件等，必須統(tǒng)一登記，分機立出檔案，集中存放運營部檔案室，并作備份存于實驗室。工作確有需要的，可按規(guī)定借閱或復印。5.4.7管理人員建立事故、保養(yǎng)、檢修記錄等，對發(fā)生的事故必須詳細記錄事故原因、過程、事故人及處理意見等，并及時歸檔。5.4.8積極開展對外服務，提高儀器的使用效率，為儀器維修保養(yǎng)籌措經(jīng)費。5.4.9違反操作規(guī)程造成儀器損壞或發(fā)生事故的，視情節(jié)輕重，對責任者處以批評教育、書面檢查、罰款等處分。5.4.10維護公共衛(wèi)生、保持清潔，保證儀器的正常運轉。5.5樣品管理5.5.1樣品范圍適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品、抽取或顧客提供給的樣品。5.5.2樣品的接收5.5.2.1樣品的接收：油品實驗室對外來樣品（公司其他部門提供的、供方或顧客提供的樣品）接收后，應做好明確標識，包括樣品名稱、送樣人、樣品來源、時間、檢驗項目等信息，并按要求儲存于待檢區(qū)域。5.5.2.2原輔料樣品的接收：所有的原輔料按要求抽樣檢測后，留存樣品，做好標識，包括樣品名稱、樣品來源、時間，貯存于原輔料樣品專柜。5.5.3樣品的保管5.5.3.1油品實驗室應保持樣品完好，并按“待檢”、“在檢”、“已檢”分區(qū)域分類存放。5.5.3.2樣品的存放場所應保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜樣品的儲存。5.5.3.3留樣瓶、袋要密封好，標識清楚齊全。5.5.3.4保持留樣柜的衛(wèi)生，每個樣品柜有專門的負責人。5.5.4樣品的存放期限5.5.4.1采購產(chǎn)品的樣品5.5.4.1.1采購原料抽樣檢驗的樣品保存時間為3個月。5.5.4.1.2采購輔料抽樣檢驗的樣品標識后保存至該批產(chǎn)品使用完畢為止。5.5.4.2送檢（委托檢驗）的樣品送檢（委托檢驗）的樣品應留存30天5.5.4.3樣品的存放5.5.4.3.1樣品的存放場所應保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜樣品的儲存。5.5.4.3.2留樣瓶、袋要密封好，標識清楚齊全。5.5.4.3.3保持留樣柜的衛(wèi)生，每個樣品柜有專門的負責人。5.6油品分析數(shù)據(jù)庫使用管理5.6.1數(shù)據(jù)庫管理員必須管理好數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)庫服務器的登錄用戶名和登錄密碼，以免被他人盜用。5.6.2數(shù)據(jù)庫管理員必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓，具備相應的專業(yè)技術水平方可上崗。5.6.3油品實驗室各工作人員要執(zhí)照計算機應用系統(tǒng)的使用要求和油品分析數(shù)據(jù)工作的要求開展工作，規(guī)范地錄入、接收和移交各類分析數(shù)據(jù)和各類原始數(shù)據(jù)。實驗室有關人員要加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，確保入庫數(shù)據(jù)真實、完整、準確。5.6.4實驗室各類有保存價值的分析數(shù)據(jù)實行計算機統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)庫管理員應根據(jù)工作需要擬定數(shù)據(jù)庫管理