9.4.3.1效能監(jiān)察建議決定書

9.4.3.1效能察建議/定書效能監(jiān)察對象受效能監(jiān)察部門/單位監(jiān)察意見類型

對應監(jiān)察發(fā)FX201101項目商務策劃現報告編號001商務合約部整改落實責任人■監(jiān)察建議書□監(jiān)察決定書

建議決JY201101定編號001XXX整改完成期限

□15天

eq\o\ac(□,)天■45天針對監(jiān)發(fā)現事實概：公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現制度規(guī)定中存在19方面制度漏洞與缺失，1投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄7三次經營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準8目成本測算數據修正”步驟制度規(guī)定中沒有明確“責任崗工作記錄工作標準9金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗10目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法制度規(guī)定中沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法監(jiān)察建/決定內容：建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：1在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄7三次經營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準8目成本測算數據修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準9金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法19在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃