公司安全檢查事故隱患排查治理制度

安全檢查與事故隱患排查治理制度適用范圍1.1.本制度適用于企業(yè)、分企業(yè)、項目部安全檢查與事故隱患排查治理工作（以下簡稱“檢查排查”）。1.2.本制度所指的安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指在各樣施工作業(yè)活動中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，也許因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能以致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和安全管理上的缺失。工作主體職責(zé)2.1.企業(yè)、分企業(yè)、項目部負(fù)責(zé)人和勞務(wù)作業(yè)隊負(fù)責(zé)人（班組長）作為企業(yè)、分企業(yè)、項目部和勞務(wù)作業(yè)隊（班組）安全檢查與隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)分別組織企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、項目部專職安全管理人員和勞務(wù)作業(yè)隊（班組）成員做好安全檢查與事故隱患排查治理工作，并督促和協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員做好安全事故隱患治理工作。2.2.企業(yè)內(nèi)全體職工中發(fā)現(xiàn)事故隱患者，均有權(quán)向企業(yè)、分企業(yè)、項目部、上級和相關(guān)部門報告，企業(yè)、分企業(yè)、項目部或各級職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)依照職責(zé)分工馬上組織核查并予以辦理。2.3.各單位（部門）應(yīng)與項目分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責(zé)。2.4.企業(yè)各級安全部門會同各級相關(guān)部門及相關(guān)人員組織睜開日常安全檢查和季節(jié)性等不如期事故隱患排查、專項事故隱患排查及國定長假先期、復(fù)工后事故隱患排查治理工作。2.5.項目部專職安全管理人員（以下簡稱“安管人員”）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場平時安全巡邏和隱患排查。2.6.項目部安管人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交等安全資料的管理工作。2.7.分企業(yè)安管人員負(fù)責(zé)本單位安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交、歸檔等安全資料的管理工作。2.8.企業(yè)安管人員負(fù)責(zé)企業(yè)管理層級的安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、歸檔等安全資料的管理工作。2.9.企業(yè)各部門負(fù)責(zé)各自專業(yè)系統(tǒng)的安全管理資料和記錄的填寫、整理、收集、分類、組卷、移交等安全資料的管理工作。安全檢查督查與事故隱患排查3.1.企業(yè)推行逐級安全檢查與事故隱患排查。安全檢查與事故隱患排查分為：班組檢查排查、項目部檢查排查、分企業(yè)檢查排查、企業(yè)檢查排查。3.2.安全檢查與事故隱患排查依照：3.2.1.《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）3.2.2.《施工企業(yè)安全生產(chǎn)議論標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T77-2003）3.2.3.山西省《建筑工程施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)》（DBJ04-253-2007）3.2.4.山西省《建筑工程施工安全資料管理規(guī)程》DBJ04/T289-2011）3.2.5.《建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程》（CECS266:2009）3.3.安全檢查與事故隱患排查基本內(nèi)容：3.3.1.查思想：以國家安全生產(chǎn)目標(biāo)、政策、法律、法規(guī)及政府相關(guān)規(guī)定、方法為依照，比較檢查各級領(lǐng)導(dǎo)和職工可否重視安全工作，人人關(guān)心和主動搞好安全工作，使國家安全生產(chǎn)目標(biāo)、政策、法律、法規(guī)及政府相關(guān)規(guī)定、方法在企業(yè)、分企業(yè)部門和項目部獲取落實。3.3.2.查組織：檢查可否建立了安全管理機(jī)構(gòu)，可否建立了安全生產(chǎn)保證系統(tǒng)，安管人員可否嚴(yán)格按規(guī)定裝備。3.3.3.查制度：檢查企業(yè)各級機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度可否建立、健全并嚴(yán)格履行。違章指揮、違章作業(yè)的行為可否及時獲取糾正、辦理，特別要重點(diǎn)檢查各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部門可否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，可否達(dá)到齊抓共管的要求。3.3.4.查安全教育培訓(xùn)：新職工可否經(jīng)過三級安全教育，特別工種可否經(jīng)過培訓(xùn)、核查并持證，各級領(lǐng)導(dǎo)和安管人員可否經(jīng)過特地培訓(xùn)。3.3.5.查措施：檢查可否編制專項安全技術(shù)措施，安全技術(shù)措施可否有針對性，可否進(jìn)行安全技術(shù)交底，可否依照施工組織設(shè)計、專項方案的安全技術(shù)措施進(jìn)行推行。3.3.6.查隱患：檢查勞動條件、安全設(shè)施、安全裝置、安全用具、機(jī)械設(shè)施、電氣設(shè)施等可否吻合安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.3.7.查事故辦理：檢查有無隱瞞事故的行為，發(fā)惹禍故可否及時報告、認(rèn)真檢查、嚴(yán)肅辦理，可否擬定了防范措施，可否落實防范措施。凡檢查中發(fā)現(xiàn)未按“四不放過”的原則要求辦理事故，要重新嚴(yán)肅辦理，防范同類事故的再次發(fā)生。3.4.凡在檢查排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由檢查組織者或檢查人簽發(fā)《一般隱患整改通知單》（見附表6.1、表C2.8.5），督查落實整改方案并進(jìn)行復(fù)查。安全隱患整改必定在規(guī)按限時內(nèi)全部整改達(dá)成，并填寫《隱患整改回復(fù)記錄》（見附表6.2、表C2.8.6、）。對施工現(xiàn)場監(jiān)理下達(dá)的《一般隱患整改通知單》，項目部必定在規(guī)按限時內(nèi)全部整改達(dá)成，并填寫《隱患整改回復(fù)記錄》（見附表6.3、表B2.13、）。項目部的安全隱患整改資料回復(fù)企業(yè)或監(jiān)理時，必定同時回復(fù)分企業(yè)。3.5.對檢查排查中發(fā)現(xiàn)的重要安全隱患有可能馬上致令人員傷亡或財產(chǎn)損失時，各級安全檢查人員有權(quán)責(zé)令馬上停工，待整改查收合格后方可恢復(fù)施工。對檢查排查中發(fā)現(xiàn)有重要安全隱患，填寫《重要隱患報告單》（見附表6.4、表C2.8.7），建立《重要隱患臺賬》（見附表6.5、表C2.8.8）。對重要隱患的辦理，依照企業(yè)《施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故及重要隱患辦理制度》的規(guī)定履行。3.6.企業(yè)、分企業(yè)、項目部的如期檢查排查，應(yīng)編制檢查排查計劃和檢查表。編制的檢查表內(nèi)容應(yīng)涵蓋《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、山西省《建筑工程施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)》、《施工企業(yè)安全生產(chǎn)議論標(biāo)準(zhǔn)》的《檢查評分表》中規(guī)定的相關(guān)檢查要求，依照編制的檢查表來檢查、打分、反響，并將檢查紀(jì)錄、整改指導(dǎo)書備份到被檢單位保留，并依照山西省《建筑工程施工安全資料管理規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行安全資料的收集、整理、組卷。企業(yè)、分企業(yè)、項目部的如期檢查排查使用的檢查表，可以直接引用上述標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)《檢查評分表》。3.7.如期檢查排查：3.7.1.企業(yè)推行年度最少二次安全生產(chǎn)大檢查排查制度，由企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理或總工帶隊，安全部和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、工程等管理人員參加，并與安全生產(chǎn)責(zé)任核查，重點(diǎn)工程項目監(jiān)控等工作結(jié)合在一起。3.7.2.分企業(yè)推行每個月最少一次安全生產(chǎn)大檢查排查制度，由分企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人帶隊，安全部門和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、工程等管理人員參加，并與安全生產(chǎn)責(zé)任核查，重點(diǎn)工程項目監(jiān)控等工作結(jié)合在一起。3.7.3.項目部推行每周一次安全生產(chǎn)大檢查排查制度，由項目經(jīng)理、副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人帶隊，安全生產(chǎn)專管人員和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、工程等管理人員和施工員參加，并與項目部貫徹落實安全生產(chǎn)目標(biāo)政策，嚴(yán)格履行安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，安全技術(shù)措施的擬定與實施，安全技術(shù)交底，施工作業(yè)前安全隱患排查結(jié)合在一起，并認(rèn)真做好安全生產(chǎn)管理資料、臺帳、記錄的收集、整理、組卷等工作。3.7.4.班組事故隱患排查頻次每周最少一次，并與班組安全生產(chǎn)活動、施工作業(yè)前安全隱患排查結(jié)合在一起，認(rèn)真做好安全活動記錄，提出改進(jìn)安全工作的建議。3.8.不如期檢查排查：除如期檢查排查外，企業(yè)、分企業(yè)、項目部還應(yīng)組織專業(yè)性、季節(jié)性、查收性、節(jié)前性、復(fù)工后等專項檢查排查。節(jié)假日重點(diǎn)查崗位、查值班、查節(jié)前教育、查現(xiàn)場防范措施。3.9.對檢查排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，必定馬上開具《一般隱患整改通知單》（見附表6.1、表C2.8.5），落實“五定”（定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改達(dá)成時間、定整改達(dá)成人、定整改查收人）措施，安全部門或安管人員負(fù)責(zé)復(fù)查。3.10.企業(yè)安全部和相關(guān)職能部門堅持平時安全巡邏制度，倡議安全檢查與事故隱患排查推行“四不兩直”方式（即不發(fā)通知、不打招呼、不聽報告、不用陪同和款待，直奔基層、直入現(xiàn)場）進(jìn)行安全檢查與隱患排查。3.11.企業(yè)、分企業(yè)如期檢查排查和不如期檢查排查，均填寫《一般安全檢查記錄表》（見附表5.1、表C2.8.3）。《一般安全檢查記錄表》一式兩份，受檢查單位保留一份。受檢查單位應(yīng)將企業(yè)、分公司保留的《一般安全檢查記錄表》粘貼在《上級單位（部門）檢查記錄粘貼單》上。（見附表5.2、表C2.8.4）。3.12.外面安全檢查排查。項目部在接到各級政府管理部門和山西建總等檢查排查通知后，及時將信息反響給分企業(yè)、企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理部門，分企業(yè)、企業(yè)應(yīng)及時協(xié)助項目部迎接檢查排查。受檢項目部要嚴(yán)格依照通知要求落實現(xiàn)場安全管理，必定準(zhǔn)備書面報告資料，有條件的項目部應(yīng)制PPT報告資料。各級政府管理部門和山西建總檢查排查中開據(jù)的整改單，要及時整改、準(zhǔn)時反響。同時反響給分企業(yè)、企業(yè)相關(guān)管理部門。安全檢查與事故隱患排查4.1.施工作業(yè)班組事故隱患排查4.1.1.1.班組檢查排查的主要內(nèi)容：班組施工作業(yè)地域內(nèi)的不安全因素、設(shè)施的不安全情況、人的不安全行為、施工工藝出現(xiàn)的不足問題等一般安全隱患。4.1.1.2.班組檢查排查要求：對查出的隱患應(yīng)及時消除并糾正，防范隱患擴(kuò)大造成事故。如發(fā)現(xiàn)重要事故隱患，應(yīng)馬上報告安全員或項目部，并填寫《班前安全活動記錄》（見附表4、表C2.10.2）。4.2.項目部安全檢查與事故隱患排查4.2.1.項目部檢查排查的主要內(nèi)容：工程項目范圍內(nèi)存在的不安全因素、設(shè)施的不安全情況、施工過程、施工工藝出現(xiàn)的弊端、隱患原因造成的異?，F(xiàn)象等施工環(huán)節(jié)中存在的安全事故隱患。4.2.2.檢查排查要求：項目部對排查出的隱患，必定依照隱患整改“五定”的要務(wù)及時整改。安全管理人員對隱患整改情況進(jìn)行追蹤、督促、檢查、復(fù)查、查收，隨時掌握整改良展情況，直至整改達(dá)標(biāo)為止。同時將整改治理情況納入月度安全績效議論核查，并報分企業(yè)，有效提升安全生產(chǎn)管理水平。項目部檢查排查時，應(yīng)裝備必要的檢查、測試儀器工具，對存在或發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，應(yīng)落實“五定”措施并組織整改、追蹤復(fù)查，直至整改達(dá)標(biāo)。檢查排查記錄。項目部檢查排查工作必定填寫《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》或山西省《建筑工程施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)的安全技術(shù)管理專項檢查表。項目部專職安全管理人員應(yīng)每天填寫《專職安全管理人員日志》，其內(nèi)容主要包括：每天檢查內(nèi)容、檢查施工部位和安全隱患處理情況。4.3.企業(yè)、分企業(yè)安全檢查與事故隱患排查4.3.1.檢查排查的主要內(nèi)容：建筑施工安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹履行情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全和落實情況，各項目負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員在崗履職情況；安全生產(chǎn)花銷的提取、投入和使用；危險性較大的分部分項工程特別是高處作業(yè)、建筑起重機(jī)械設(shè)施、吊裝作業(yè)、深基坑工程、高大模板工程以及腳手架工程等安全專項施工方案的編制、審察、審批、論證和施工現(xiàn)場的履行落實情況；安全培訓(xùn)教育情況，特別是勞務(wù)作業(yè)人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育和“三類人員”的培訓(xùn)核查及持證上崗情況；危及安全生產(chǎn)的重要隱患，如：機(jī)械設(shè)施，特別是塔吊、龍門吊、汽車吊等垂直運(yùn)輸機(jī)械和施工用吊籃的“三證”、裝拆、維修、保養(yǎng)、使用前的檢測情況；大型施工機(jī)電設(shè)施安全運(yùn)行情況、易發(fā)生重要事故的地域以及施工生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重要不安全征兆等隱患；對重要危險源鑒別和預(yù)防措施及追蹤監(jiān)控情況；應(yīng)搶救援方案的編制、備案、應(yīng)急演練以及相關(guān)應(yīng)急物質(zhì)、設(shè)施裝備和保護(hù)情況；分企業(yè)、項目部和班組事故隱患如期檢查排查記錄和自查、自改和銷案的相關(guān)情況；分企業(yè)、項目部和班組的安全防范設(shè)施的檢查查收、隱患排查和隱患整改落實情況，履行安全職責(zé)的逐級核查情況；安全防范用品和勞保用品的采買、使用情況；依照“四不放過”的原則，對事故報告和辦理，對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的追究和辦理情況。4.3.2.檢查排查要求：應(yīng)擬定適合實質(zhì)情況的檢查排查方法，分地域、部門、專業(yè)組成檢查排查小組，并合時展動工作。應(yīng)依照檢查排查出的事故隱患認(rèn)真解析和確認(rèn)，將屬于重要事故隱患及時上報企業(yè)；對技術(shù)難度不大、投入資本不高的一般事故隱患，及時安排整改治理，防范隱患擴(kuò)大，造成事故。4.3.3.檢查排查記錄。對施工現(xiàn)場檢查排查工作，如期檢查排查必定編制檢查排查計劃與《檢查表》，或填寫《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和山西省《建筑工程施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)的安全技術(shù)管理專項檢查表。工程所在地政府建設(shè)主管部門有要求的，依照規(guī)定填寫相關(guān)檢查排查記錄。企業(yè)、分企業(yè)安全檢查排查時，應(yīng)裝備必要的檢查、測試儀器工具，或使用被檢查項目部的檢查、測試儀器工具。對存在或發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，應(yīng)落實“五定”措施并組織整改、追蹤復(fù)查，直至整改達(dá)標(biāo)。企業(yè)、分企業(yè)對自己和企業(yè)對分企業(yè)、項目部的安全管理條件和能力檢查議論，應(yīng)依照《施工企業(yè)安全生產(chǎn)議論標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定方法進(jìn)行自我議論、填寫記錄，并進(jìn)行總結(jié)、解析、改進(jìn)。事故隱患整改與治理5.1.隱患整改與治理。一般事故隱患，接收到《一般隱患整改通知單》（見附表6.1，表C2.8.5），由隱患存的在單位負(fù)責(zé)人也許相關(guān)人員馬上組織整改。對于重要事故隱患，隱患存在的項目部依照企業(yè)《施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故及重要事故隱患辦理制度》第六章“重要事故隱患的排查與報告”相關(guān)條款履行。5.2.隱患檢查排查報表規(guī)定5.2.1.月報表1.《項目部工傷事故月報表》（見附表1）2.《分企業(yè)工傷事故月報表》（見附表2）5.2.2.季報表1.《安全員專兼職及崗位變動動向報表》（見附表3）管理與追責(zé)6.1.違反本制度，有以下行為之一的，由各級安全部門恩賜警告，并處1萬元以下的罰款：未建立安全檢查與事故隱患排查治理等各項制度；未按規(guī)定進(jìn)行施工作業(yè)前安全隱患排查；未擬定重要事故隱患治理方案；重要事故隱患不報也許未及時報告；未如期進(jìn)行安全檢查與事故隱患排查治理；未對發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行整改或整改不合格或整改后未經(jīng)查收贊成擅自恢復(fù)施工。附表附表1：《項目部工傷事故月報表》附表2：《分企業(yè)工傷事故月報表》附表3：《安全員專兼職及崗位變動動向報表》附表4：《班前安全活動記錄》（表C2.10.2）附表：《一般安全檢查記錄表》（表C2.8.3）附表：《上級單位（部門）檢查記錄粘貼單》（表C2.8.4）附表：《一般安全隱患整改通知單》（表C2.8.5）附表：《一般隱患整改反響單》（表C2.8.6）附表：《一般隱患監(jiān)理通知回復(fù)單》（表B2.13）附表：《重要隱患報告單》（表）附表：《重要隱患臺賬》（表C2.8.8）附表7：本制度擬定依照。附表1：項目部工傷事故月報表年月編號：分企業(yè)名稱工程名稱項目地址職工平均人數(shù)（人）傷亡事故件數(shù)（起）傷亡人員（人）受傷害總計項目管理人員分包人員人損失直接經(jīng)小計其中：臨時工工作日濟(jì)損失項目特別輕重死輕重死總計分包一般較大重要輕重死輕重死總數(shù)（元）管理總計重要傷傷亡傷傷亡(1=2+3)人員事故事故事故傷傷亡傷傷亡(工日)人員事故12345678910111213141516171819202122總計備注：傷亡事故的種類及發(fā)生的詳細(xì)部位、過程、初步原因解析：項目部負(fù)責(zé)人（簽字）：專職安全員（簽字）：年代日附表2：分企業(yè)工傷事故月報表年月編號：分企業(yè)名稱辦公地址職工平均人數(shù)（人）傷亡事故件數(shù)（起）傷亡人員（人）受傷害總計分企業(yè)人員項目部總?cè)藛T人損失直接經(jīng)小計其中：臨時工工作日濟(jì)損失分公項目特別輕重死輕重死總計一般較大重要輕重死輕重死總數(shù)（元）司人部總總計重要傷傷亡傷傷亡(1=2+3)事故事故事故傷傷亡傷傷亡(工日)員人員事故12345678910111213141516171819202122總計備注：傷亡事故的種類及發(fā)生的詳細(xì)部位、過程、初步原因解析：分企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人（簽字）：安全科長（簽字）：填報人（簽字）：聯(lián)系方式：年代日附表3：安全員專兼職及崗位變動動向報表填報單位:年月日序分企業(yè)、項目部名稱姓名性文化專(兼)職持證發(fā)證單位發(fā)證時間證號號別程度上崗12345678910分企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人（簽字）：安全科長（簽字）：填報人（簽字）：聯(lián)系方式：附表4：表班前安全活動記錄編號：工程名稱班組名稱當(dāng)天作業(yè)部位日期：年代日班組長簽字作業(yè)人數(shù)□上午□下午□夜晚施工員簽字天氣情況活動內(nèi)容安全措施及注意事項：參加活動人員簽字（必定自己簽字）注：本表復(fù)印后可重復(fù)使用。附表5.1：表一般安全檢查記錄表編號：工程名稱檢查單位

檢查日期檢查人員安全檢查記錄：附表5.2：表上級單位（部門）檢查記錄粘貼單編號：（粘貼處）附表6.1：表一般隱患整改通知單編號：工程名稱檢查日期檢查單位檢查人員