備品備件采購管理制度范文

備品備件采購治理制度范文備品備件的采購工作是采購供給部的主要工作之一,同時也是公司運作的關鍵一局部.今天為你整理了備品備件采購治理制度范文，希望對大家有幫助！備品備件采購治理制度范文篇一1、范圍本標準規(guī)定了設備備品備件采購內(nèi)容與要求、檢查與考核.本標準適用于設備部備品備件采購.2、引用標準〔略〕3、設備及備品備件的分類方法設備及備品備件分為A、B、C三類.a.A類為重要設備.b.B類為一般設備及備件.c.C類為各種標準產(chǎn)品、各種材料及雜品.4、供貨商的選用與治理采購員負責收集供貨商的技術力量、加工制造水平、供貨質(zhì)量及周期等信息.盡量選擇已獲得IS09000證書以及質(zhì)量業(yè)績出色的供貨商進行供貨.假設候選的供貨商已獲得IS09000證書、可免去審核.對的原那么,先采購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后采購的備件.7、備件庫存額度規(guī)定鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網(wǎng)還欠興旺.根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設備運行狀況,為保證生產(chǎn)的連續(xù)運行,規(guī)定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元.各部門須有經(jīng)營意識，根據(jù)各自備件庫存額報月度方案，備件方案需考慮周全，做到前瞻性.預防造成公司流動資金在備件庫沉積.工程部作為公司設備治理部門,每季度對備品備件庫存量進行審核,分析費用并進行考核.假設庫存?zhèn)浼M用超標,將按超標額度的10%對車間進行考核.7.4經(jīng)查實存在庫存?zhèn)浼^10個月沒有使用的,說明該備件方案失誤,按備件價值的30%對車間進行考核.備品備件采購治理制度范文篇三第一章總那么備品備件的采購工作是采購供給部的主要工作之一.承當著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供給工作包括申購方案的整理、歸類、采購任務的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反響,匯報相關信息與供給商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反響檔案的建立等.第二章崗位設定采購崗位負責集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負責備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表.第三章工作任務1、負責備品備件的采購供給工作.及時了解市場行情多方收集、整理相關供給商信息不斷拓寬供給渠道.有選擇地收集、建立供給商檔案以備后用.2、增強學習熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設備掌握各種型號的備品備件在相關的生產(chǎn)設備中的功能、物性指標、性能、質(zhì)量等.采購適價、適質(zhì)及符合設備技術要求的備品備件.3、認真審核、匯總,分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞枴⒇浧?、價格等進行查詢及時向各申購公司'部門經(jīng)理及分管總裁反響查詢結(jié)果.合理選擇合格的分承包方.4、嚴格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案.5、根據(jù)備品備件的使用功能、設備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進行采購.6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況.對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢進行驗貨.對不合格的備品備件負責按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位責任及工作要求生產(chǎn)技術指標市場營銷指標供給鏈指標衡量指標完成計方案編制說明供給商資質(zhì)和治理方法治理制度采購治理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)方案安排營銷治理制度商退貨、索賠等處理方法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款.7、及時整理、歸類業(yè)務檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表.8、協(xié)調(diào)處理與相關部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決.第四章權限1、有權選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定.2、有權根據(jù)備品備件庫存情況對配件進行合理調(diào)配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購.3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名.4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準方可對外付款.第五章責任1、對備品備件的采購供給不及時而造成生產(chǎn)設備故障不能及時得到維修負責.2、對備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)

和工作負責.3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經(jīng)濟損失負責.4、對不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責.第五章工作程序詳見附圖備品備件采購工作程序圖備品備件采購治理制度篇備品備件采購治理制度篇備品備件采購治理制度篇1備品備件采購治理制度篇1、總那么標準采購流程,科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu),提升備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時,不影響設備維護工作.備品、備件庫房由工程部集中治理，以備件的屬性'特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局.治理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收;對庫存進行保管保養(yǎng);搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設備的利用率;實行儲藏資金下庫,搞好庫存結(jié)構(gòu)分析;建立與健全倉庫治理基礎工作,到達數(shù)據(jù)化、檔案化及計算機治理;搞好平安衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身平安.增強備品、備件治理,準確提供庫存物資信息,及時保證運行、維護、檢修所需,加速物資周轉(zhuǎn)，提升運行維護質(zhì)量有著重要作用.備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件,由于設備停產(chǎn)，升級等原因?qū)е聼o法獲得原型號的備品備件,工程部需及時向業(yè)主部門提出代用或升級方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實施.接受業(yè)主部門對備品備件儲藏情況的和倉儲情況進行檢查，并按業(yè)主部門的要求改良和完善備品備件的儲藏和倉儲治理工作.每月向業(yè)主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單.業(yè)主部門有權對工程部庫存的備品備件進行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥.2、目的為增強備品、備件集中統(tǒng)一治理,做好儲藏工作，以保證設備的正常維修和檢修方案順利進行，特制訂本備品、備件治理制度.本制度明確了備品備件從申報'采購、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及治理責任，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進行限制.3、適用范圍本規(guī)定適用于工程部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的治理活動.4、術語及定義設備備件：為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行，在設備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復時間而備用的配件.待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件.報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購置該件的本錢的配件.工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要屢次更換的零件或部件.5、備品備件的采購選擇供給商在做采購方案后,選擇合格的供給商進行詢價,議價,由工程負責人審核；凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料,工程部應事先選定廠商,議定長期供給價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購.價風格查已核定之物料,工程部必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低本錢之依據(jù)；工程部各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格信息,以利比價參考；已核定之物料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明；524采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供給商適當降低單價；工程部應隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù),以利于更好的把握市場.詢價、比價和議價根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況,以及工程本錢預算等情況,確定采購目標價格；.3在得到供給商的報價信息后，采購人員對供給商的報價條件進行品種、規(guī)格'數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對,以保證供給商可以提供的物料符合工程實際的采購要求，并對供給商所報的價格'交付期、售后效勞等方面進行分析比擬,以便選擇條件最優(yōu)的供給商；.4供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應，送申報部門確認;.5專用材料或用品，工程部應會同使用部門共同詢價與議價；.6對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以等聯(lián)絡方式向廠商議價.在規(guī)定的權限范圍內(nèi),采購人員應與供給商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；117對重大的物資采購,無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人.有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加.簽訂采購單在采購作業(yè)所需的全部條款與供給商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,合同需要列明至少以下條款：⑴供給商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明;⑵訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù)；⑶價格：單價，合計價、合同總額,定金或預付款⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量⑸付款方式；⑹所需的質(zhì)量證實資料〔檢驗單、質(zhì)保單、出廠證實單、化驗報告等〕；⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法.訂貨合同長期定貨和大額進貨,原那么上均應通過簽訂買賣合同的方法進行.應與承售商定買賣合同書一式四份,第一份正本存采購部門,第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計部門供整理定金或付款用.緊急訂貨工程部接到運維班組以聯(lián)絡的緊急采購部件,應立即進行詢價、議價,接到請購單后,按采購程序明確專人迅速辦理.進度限制及事務聯(lián)系工程部將采購過程分為請購、詢價'訂貨、交貨四個階段來限制采購作業(yè)進度；采購人員為能根據(jù)進度完成作業(yè),應填制進度異常反響單，并注明異常原因及預定完成日期,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項目部，依請工程部意見擬定對策處理.采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，工程部可依材料使用及采購特性，選擇以下一種最有利的方式進行采購：⑴集中方案采購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理采購較為有利者,可核定材料工程,通知各申報部門依方案提出申報，采購部門定期集中辦理采購；⑵長期報價采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料,工程部應事先選定廠商,議定長期供給價格,呈準后通知各申報部門依需要提出申報.6、驗收入庫入庫前應依據(jù)設備?采購方案審批表?和?發(fā)貨單?認真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量,并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量〔合格證〕，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字,如發(fā)現(xiàn)不符時,應做好紀錄,等待相關技術人員驗收相符后再入庫.保管員在備品備件進庫時,根據(jù)采購方案審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收,并做好入庫登記,即?備品備件入庫單?.保管員要嚴格檢查備品備件的合格證,質(zhì)量的定性,是否符合運維所需的備品備件的技術要求.物品驗收合格后,應及時入庫擺放于指定位置.做到帳、卡、物相符合.易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放,并定期檢查.精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置，要做到妥善保存.做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作.倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫房內(nèi)整潔.7、出庫程序備件出庫應填寫出庫審批單，并由工程負責人簽字審批.保管人員要做好記錄，領用人簽字.物件出庫實行先進先出、推陳出新的原那么,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出.本著厲行節(jié)約,杜絕浪費的原那么發(fā)放物品，做到專物專用.對于相關部位專用備品備件的領用必須要有工程負責人、技術負責人簽字前方可領取.領用人不得進入庫房,預防出現(xiàn)過失,根據(jù)領料單,由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件.庫管員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報告.8、退庫領出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時,允許退庫.退庫時要辦理退庫手續(xù),退庫需說明原因,并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號.退料需經(jīng)領用部門領導簽字.退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后,性能、外觀均不影響使用、外表不得有油污、所有資料齊全方可退庫.庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳9、存放備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到四號定位〔庫號'架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號〕、五五擺放〔各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求,一五一也擺放〕、三清〔數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清〕、二齊〔庫容整潔，物資擺放整潔〕，按備品備件保管技術要求進行通風、清洗'枯燥、定期涂油或重新包裝.備品備件要考慮先進先出，收發(fā)貨快速及時方便,并留有最低庫未獲得IS09000證書的供貨商必要時進行書面審查及實地調(diào)查.a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證實、單位概況及用戶反響意見等.b.實地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場考察其技術力量、加工制造水平、供貨質(zhì)量及周期等.對于A類物資的供貨商,采購員要填寫?供給商評定記錄?，經(jīng)設備部長批準后,建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績證實等內(nèi)容.必要時設備部會同使用部門、到供貨商現(xiàn)場進行實地考察，并寫出考察報告，報主管領導批準后,再采購其產(chǎn)品.對于B類物資的供貨商，由采購員進行評定,擇優(yōu)選用，必要時填寫?供給商評定記錄?報設備部部長批準.對于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購員可以直接看樣品決定是否采購.以后根據(jù)檢驗結(jié)果、實際使用效果及使用人反響意見,確定其是否為合格供貨商.對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購員可隨時取消其供貨資格.5、制定采購方案采購員根據(jù)設備及備品備件數(shù)據(jù)庫、各部門申請'大中小修方案、設備事故〔故障〕報告單、生產(chǎn)實際消耗情況、技術改造文件及公司開展需要等.向合格供貨商詢價后編制采購方案.采購方案報設備部部長、主管領導批準.C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件存,到達最低庫存時,應及時采購.對于庫房內(nèi)的備品備件,未經(jīng)上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出.行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度,庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表,并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng),形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳.庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定工程填寫,做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準無據(jù)調(diào)帳.存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任,并形成報表遞交主管領導,經(jīng)主管領導審批后進行帳面調(diào)整.房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度.房嚴禁煙火和攜人易燃易爆物品,明火作業(yè)須經(jīng)主管領導審核批準,需開具動火證方可進行明火作業(yè).常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具.做好各種防患工作,確保備品備件的平安保管.預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電.管員應對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期〔每月〕檢查,并作好檢查記錄.對變質(zhì)、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理.在庫房倒運備品備件時,要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具,以預防碰撞損壞.10、庫區(qū)的平安及紀律庫房工作人員要增強平安意識，增強工作責任感,庫房要有必要的平安設施、滅火設備，平安通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等.每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告.合理安排庫內(nèi)堆位,預留足夠的出入通道及平安距離，平安高度.催促裝卸工按指定堆位整潔疊位.發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正.嚴禁在貨堆上行走,坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥.庫房工作人員不得擅自離崗.庫房無人時必須上鎖,無關人員不得進入庫區(qū).任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料.11、庫管員責任與權限庫房主管人員要熟悉、掌握物料治理的有關政策及規(guī)定.組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細那么,并認真檢查落實.掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作.負責庫房的規(guī)劃，提升庫房利用率.負責抓好庫房的平安及治理工作，落實防潮、防火、防盜等舉措.發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并積極采取有效舉措.組織庫房的庫存盤點、帳物核對.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報告.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患備品備件采購和治理制度后才可離崗下班.每天翻開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣.11.10每天清掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生.地臺板要擺放整潔.周末應清掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報.熟悉所管物料的名稱、規(guī)格'型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法.負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收?發(fā)貨單?并開具入庫單,對入庫備件建立明細帳卡.入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準確'入庫及時、帳物相符.備品備件出入庫時,庫管員應依據(jù)，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量,準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后,應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳.對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整潔.負責按?領料單?發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記.出庫備件帳卡要清楚、無過失.負責庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)喪失、損壞現(xiàn)象.負責庫房的平安，堅持檢查制度,發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效舉措.掌握滅火器材的正確使用方法.果斷拒絕手續(xù)不齊的物品進出.對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù),特別是出庫單,無出庫單的果斷不準帶備品備件出倉庫.11.20按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計.極提出有利于庫房治理的建議及改良意見.運行維護班組是備品備件的歸口治理部門，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新.運行維護班組負責對申報備件及報廢件確實認;負責優(yōu)化備件品牌及替代件;對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查;負責到庫房現(xiàn)場查詢設備備件儲藏情況.庫房治理員負責組織保全員修復待修件.工程部根據(jù)庫房、現(xiàn)場的?半月備品備件請購工程清單？采購備件.12、工作程序制定備品備件平安庫存關鍵設備備件清單工程部根據(jù)設備說明書?設備檢修保養(yǎng)指導書？、？設備臺帳?制定?備品備件清單?,發(fā)放給庫房備品備件保管員.?備品備件清單?應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件'采購周期等內(nèi)容,？備品備件清單？應根據(jù)實際使用情況進行優(yōu)化補充,不斷持續(xù)改良.新增設備的設備維修班更新?備品備件清單？新設備隨機附帶備件入庫,記手工帳.在保修期內(nèi)的設備原那么上也應建立備品備件，以保證設備可動率,設備廠家賠付的備件可用于補足庫存.設備備件的采購申報在備品備件庫建有庫存的,每月末庫房根據(jù)期末庫存?設備備品備件清單?，執(zhí)行零采程序;未到期末即到達最小庫存的填寫？急件請購單?迅速補足.更換周期較長不留備件的,保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購.突發(fā)故障損壞的備件由保管員填?急件請購單?交工程部快速采購.12.3待修件、報廢件治理替換下來的零部件,由保管員及工程負責人在一周內(nèi)作出處置意見.對于待修件,保管員負責進行修復，維修后的零件經(jīng)技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原那么.凡符合以下條件之一者做報廢處理：(1)備件嚴重損毀無法修復的；(2)使用時間較長,外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；(3)更新?lián)Q代,技術落后,效率低,經(jīng)濟效益差的；由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前工程部填寫?廢棄物處置單?，報工程部負責人審核處理.庫房對待修件、報廢件必須定置治理，做好標識,建立清單.12.4統(tǒng)計分析與持續(xù)改良4.1每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計，尋求改良時機.改良時機包括庫存減少增加,備件質(zhì)量,采購本錢,采購周期等.4.2運行維護班組將改良舉措更新到?備品備件清單?.4.3運行維護班組將備件治理情況納入設備月報.及各種非常規(guī)物資的采購,事先由申請部門填寫?備品備件及一般物品申請表?,經(jīng)主管領導批準后,采購員再編制采購方案.緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領導口頭批準后，可先采購，事后3日內(nèi)，由申請者補辦有關手續(xù).根據(jù)公司要求,按時上報年度采購方案〔預算〕.采購A類物資或合同金額在壹萬元以上〔含壹萬元〕時,如果條件允許,采購員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價或經(jīng)分析后議價、詢價后，整理好報價材料，調(diào)查市場行情，選擇議價對QG/TRSB.0220044象,研擬采購條件,全面公開比價,研擬底價,核對資金預算,經(jīng)過價格及質(zhì)量各方面比擬后,選定供貨商.采購員應按設備及備品備件采購技術文件要求合理填寫采購方案中各項物品的規(guī)格型號供貨，保證準確無誤.編制采購方案,考慮要周全,要力求合理.不得有影響檢修的漏洞.根據(jù)工藝規(guī)定要求，正確選型，預防品種、規(guī)格錯誤，并減少庫存積壓.6、采購合同采購員根據(jù)業(yè)務需要起草采購合同,采購合同條款要符合國家法律規(guī)定.采購A類物資需簽定采購合同.需要支付預付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購業(yè)務需簽定采購合同.采購合同由設備部部長審核，主管領導審批.采購合同批準后由具體經(jīng)辦人實施.7、采購實施原那么上采購方案或采購合同批準后，方可采購?急用物品可憑主管領導審批的?備品備件及一般物品申請表?或主管領導口頭批準,事后補簽采購方案'采購合同.有采購合同的,要嚴格履行采購合同中的條款.無采購合同的,采購時,采購員要向選擇的供貨商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點、運輸方式、付款方法等，必要時應有、電子郵件等書面依據(jù).在采購過程中，采購員要隨時掌握供貨進度,必要時到供貨商現(xiàn)場了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨.特殊情況下，假設有無法按需用日期采購到的物品或遇到無法完成的采購工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購員應及時通知使用部門并向主管領導匯報,以便做出合理安排.8、到貨驗收必要時采購員可報請領導批準,會同檢驗人員或使用人員或技術人員到供貨商現(xiàn)場驗收.一般情況下,貨到我公司后再進行驗收.到貨的設備及備品備件由采購人員或采購代理人送到其存放倉庫交給保管員,必要時保管員按實際數(shù)量向采購員開出收貨憑證,證實貨物已由庫房接收.做為以后入庫的憑證.有圖紙的各類物資由采購員填寫?設備及備品備件驗收單？報設備部技術人員驗收;無圖紙的各類物資由采購員口頭通知設備部主管,倉庫保管員點貨驗收.驗收合格后,采購員再填寫?材料入庫驗收單?報保管員辦理入庫手續(xù).采購員在備品備件驗收合格后三日內(nèi),按如下要求填好入庫單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫單、出廠合格證、收貨憑證或其它證實到庫房辦理入庫手續(xù)，保管員在入庫單上簽字,并收回收貨憑證,如無特殊情況,采購員應在到貨三個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù),最長期限為本地不超過一個工作周，外地不超過三個工作周.對于新購入的無編碼的備品備件,采購人員應及時和保管員聯(lián)系,共同為其增加適宜的編碼.入庫手續(xù)辦完后,將數(shù)據(jù)錄入?備品備件、材料登記簿?.到貨后不經(jīng)入庫直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購員填寫？固定資產(chǎn)購置驗收單?,報使用部門負責人、設備部部長審批.9、采購付款及報銷堅持原那么，以公司利益為重,貨物檢驗合格，才具備了付清全款的條件.檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確.檢查發(fā)票金額是否與定價相符.結(jié)帳時必須搞清楚是否需要扣款,是否有預付款，做好帳務處理.采購員填寫付款單據(jù)，報主管領導審批后,到財務部辦理付款手續(xù).10采購員根本要求遵守公司和設備部的各項規(guī)章制度,一切行動聽指揮.保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進廠.嚴格履行設備及備品備件驗收程序，驗收合格后,方可辦理入庫手續(xù);假設采購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格,應及時聯(lián)系供貨商進行修理或更換,必要時進行索賠.及時做好帳務處理,預防帳目不清.11、檢查與考核本標準執(zhí)行情況由設備部長進行檢查.根據(jù)公司?績效考核標準?進行考核.備品備件采購治理制度范文篇二1、目的標準采購流程,科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提升備件的有效利用率，降低資金占用率,特制定本制度.原那么：假設各部門有違反治理原那么事項需提請公司高層領導審批，總經(jīng)理批準,否那么將追究重大授權違規(guī)責任.2、適應范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購.3、采購申報流程備品備件采購申報流程使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設備情況，編制備品備件采購方案注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途〔技術改造、大修理、日常維修〕，先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有〔庫管員簽字確認〕，再由部門設備主任審核是否超庫存限額〔簽字確認〕，經(jīng)部門第一責任人簽字審批后報工程部審核.工程部接到各車間所報采購方案后和庫管員對方案進行審核,確認備件型號,檢查ERP編碼的標準與否.對于不必要采購和重復申報的及時和報方案車間溝通,從全局出發(fā)，保證不影響生產(chǎn)且不造成積壓.上報的備件方案中必須明確備件名稱、型號〔必要時提供廠家信息〕，并查出ERP系統(tǒng)中相應的ERP編碼.表述不明確的,在備注欄里注明使用出處.因車間上報方案型號不詳盡或不明確導致采購回來的備件不能使用，后果由報方案車間承當.工程部在每月25日前對各部門備品備件采購方案表進行審核無誤后,匯總編制公司月度備品備件采購方案，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存,主管倉儲部長審批.最后由主管領導、財務部、總會計師、總經(jīng)理簽字后將備件方案紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部.生產(chǎn)部采購員進行詢價、比價完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師'副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時下訂單進行采購,所有程序在每月15日前審批完畢.原那么上不產(chǎn)生緊急