04管理評(píng)審程序

東莞市XX塑膠制品有限公司程序文件文件編碼BL-QP-4版本A修改狀態(tài)0名稱管理評(píng)審控制程序頁碼1/3■一S3為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。本程序適用于最高管理層對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。2、職責(zé)公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審，決定需要的改進(jìn)和措施；各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供所需的信息和改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審的決定?？偨?jīng)理室負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、報(bào)告的編制以及評(píng)審決定的跟蹤檢查。3、控制內(nèi)容輸入控制：管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：a）審核結(jié)果（內(nèi)審和外審）；b）顧客反饋；c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）對(duì)改進(jìn)的建議。每次管理評(píng)審，根據(jù)評(píng)審目的，確定所需要的信息，由相關(guān)部門提供，形成《管理評(píng)審輸入文件》。ISO專員在評(píng)審實(shí)施前3天，對(duì)輸入文件進(jìn)行充分性評(píng)審，提出更改補(bǔ)充要求。3.2輸出控制：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系（包括方針和目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)；c）資源需求。管理評(píng)審的決定和措施以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式輸出，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行?；顒?dòng)控制:評(píng)審時(shí)間兩次管理評(píng)審的計(jì)劃時(shí)間間隔為一年，一般在每年6月份進(jìn)行。特殊情況下，總經(jīng)理決定評(píng)審時(shí)間的變更和增加的評(píng)審。評(píng)審計(jì)劃總經(jīng)理應(yīng)提出每次管理評(píng)審的大綱，確定評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審時(shí)間。ISO專員根據(jù)總管理部提出的大綱編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審組成和評(píng)審準(zhǔn)備工作。評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總管理部審核，管理者代表批準(zhǔn),于評(píng)審實(shí)施的前10天發(fā)至評(píng)審組成員。評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審組成員按評(píng)審計(jì)劃中規(guī)定的準(zhǔn)備事項(xiàng)和時(shí)間要求提供評(píng)審輸入的信息文件。《管理評(píng)審輸入文件》的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、精確、充分，打印成稿，并按本程序3.1條款的要求進(jìn)行充分性評(píng)審。評(píng)審實(shí)施評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審組成員按準(zhǔn)備好的文件報(bào)告有關(guān)信息，并按評(píng)審議題逐項(xiàng)進(jìn)行充分討論評(píng)價(jià)，總經(jīng)理做總結(jié)評(píng)價(jià)。ISO專員負(fù)責(zé)做好《管理評(píng)審記錄》。評(píng)審報(bào)告ISO專員編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至評(píng)審組成員及有關(guān)部門。改進(jìn)和實(shí)施負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)的責(zé)任部門對(duì)評(píng)審報(bào)告確定的改進(jìn)措施進(jìn)行策劃，制定具體的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。3.362經(jīng)理室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤檢查，并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)實(shí)施情況。3.3.6.3總經(jīng)理室組織對(duì)改進(jìn)結(jié)果的評(píng)審。3.3.7評(píng)審記錄ISO專員負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的全部文件和記錄。3.4相關(guān)資源管理評(píng)審所需的資源包括：a）輸入