BSC導(dǎo)向KPI指標(biāo)樹詳解課件

金德BSC指標(biāo)樹金德BSC指標(biāo)樹1財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面2提高長期資產(chǎn)收益率提高長期資產(chǎn)收益率3利潤率利潤率4銷售收入增長率銷售收入增長率5提高OA的銷售收入來自新渠道（美系）的銷售收入來自新渠道（美系）的收入貢獻(xiàn)率來自原有渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入貢獻(xiàn)率來自大客戶的銷售收入來自大客戶的銷售收入貢獻(xiàn)率來自新客戶的銷售收入OA新客戶訂單利潤率提高OA的銷售收入來自新渠道（美系）的銷售收入6拓展其他產(chǎn)品的銷售收入來自汽車產(chǎn)品的銷售收入來自醫(yī)療的銷售收入來自CNC產(chǎn)品的銷售收入CNC新客戶訂單利潤率來自模具產(chǎn)品的銷售收入模具新客戶訂單利潤率模具年產(chǎn)值來自組裝產(chǎn)品的銷售收入拓展其他產(chǎn)品的銷售收入來自汽車產(chǎn)品的銷售收入7新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重來自O(shè)A新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率來自CNC新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率來自模具新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重來自O(shè)A新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率8總成本費(fèi)用率總成本費(fèi)用率9總銷售成本率直接人工成本率材料成本率制造費(fèi)用率存貨跌價(jià)損失率總銷售成本率直接人工成本率10經(jīng)營管理成本率經(jīng)營管理成本率11銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率12采購費(fèi)用率采購資金預(yù)算完成及時(shí)率采購成本降低額達(dá)標(biāo)率采購單價(jià)降低率采購費(fèi)用率采購資金預(yù)算完成及時(shí)率13管理費(fèi)用率管理人員人工管理費(fèi)用率管理人員人工14開發(fā)費(fèi)用率設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額開發(fā)費(fèi)用率設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本15品質(zhì)成本品質(zhì)成本16預(yù)防成本量具管理營運(yùn)成本預(yù)防成本量具管理營運(yùn)成本17肖定成本肖定成本18內(nèi)部失敗成本返工成本內(nèi)部失敗成本返工成本19外部失敗成本銷售退貨損失客戶退貨不良率質(zhì)量事故損失金額外部失敗成本銷售退貨損失20物流費(fèi)用控制外發(fā)運(yùn)輸產(chǎn)品每噸每公里費(fèi)用運(yùn)輸破損率物流費(fèi)用控制外發(fā)運(yùn)輸產(chǎn)品每噸每公里費(fèi)用21其他經(jīng)營管理成本率其他經(jīng)營管理成本率22壞帳率壞帳率23成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率24利息成本率利息成本率25實(shí)際所得稅率實(shí)際所得稅率26營業(yè)外支出率營業(yè)外支出率27提高運(yùn)營效率/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高運(yùn)營效率/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率28投資收益率投資收益率29運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)30應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率逾時(shí)呆帳率逾時(shí)帳款催收達(dá)成率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期收款計(jì)劃完成率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率逾時(shí)呆帳率31庫存周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)比2004年加快30%存貨周轉(zhuǎn)期庫存周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)32庫存材料總額控制HT產(chǎn)品庫存資金占用月終產(chǎn)成品庫存資金占用庫存材料總額控制HT產(chǎn)品庫存資金占用33合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率流動比率現(xiàn)金利息償還能力合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率34客戶方面客戶方面35一類客戶開發(fā)新客戶滿意度客戶對樣品的滿意度新客戶對服務(wù)速度滿意度一類新客戶的比重增長相對市場份額目標(biāo)市場的市場份額每個(gè)客戶的利潤貢獻(xiàn)訂單銷售利潤率新客戶的利潤貢獻(xiàn)一類客戶開發(fā)新客戶滿意度36客戶選擇與保留HT產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例CNC產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例模具產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例客戶分類管理非盈利客戶識別客戶信息ERP提供及時(shí)率盈利指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性客戶選擇與保留HT產(chǎn)品客戶拓展37給予客戶最優(yōu)解決方案新產(chǎn)品開發(fā)流程效率技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度設(shè)計(jì)成本降低率給予客戶最優(yōu)解決方案新產(chǎn)品開發(fā)流程效率38提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶滿意度產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度新產(chǎn)品客戶滿意度交貨及時(shí)率提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶滿意度39提供高性價(jià)比產(chǎn)品客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度客戶對長期戰(zhàn)略合作關(guān)系評價(jià)增加客戶選擇提供高性價(jià)比產(chǎn)品客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度40內(nèi)部運(yùn)營內(nèi)部運(yùn)營41提高客戶關(guān)系管理水平客服標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要問題的及時(shí)傳遞提高客戶關(guān)系管理水平客服標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率42加強(qiáng)營銷渠道建設(shè)提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)業(yè)務(wù)目標(biāo)市場調(diào)研計(jì)劃完成率市場調(diào)研報(bào)告質(zhì)量市場反饋及時(shí)率銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)部門建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率業(yè)務(wù)拓展及時(shí)率加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率銷售訂單調(diào)整率銷售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合同管理差錯(cuò)率加強(qiáng)營銷渠道建設(shè)提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)業(yè)務(wù)43強(qiáng)化研發(fā)強(qiáng)化研發(fā)44產(chǎn)品調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成質(zhì)量45項(xiàng)目開發(fā)成功率醫(yī)療新開發(fā)項(xiàng)目完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功數(shù)量新產(chǎn)品平均開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段完成率研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率新產(chǎn)品成功率項(xiàng)目開發(fā)成功率醫(yī)療新開發(fā)項(xiàng)目完成率46特定項(xiàng)目營業(yè)額特定項(xiàng)目營業(yè)額47技術(shù)服務(wù)滿意度協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平技術(shù)服務(wù)滿意度協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平48產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目完成率產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目完成率49提高項(xiàng)目管理水平人員利用率提高項(xiàng)目達(dá)成水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率提高項(xiàng)目管理水平人員利用率50提高模具生產(chǎn)工藝水平提高模具生產(chǎn)工藝水平51新工藝跟進(jìn)及時(shí)性新工藝跟進(jìn)及時(shí)性52模具生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％新模具投產(chǎn)合格率一次試模合格率二次試模合格率新模具維修合格率模具生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％53外發(fā)模具首次生產(chǎn)合格率外發(fā)模具首次生產(chǎn)合格率54CNC樣品合格率CNC樣品合格率55部門建設(shè)計(jì)劃完成技術(shù)員工流失率部門員工滿意度員工培訓(xùn)與技能提升品質(zhì)體系建設(shè)部門內(nèi)部制度/流程建設(shè)部門建設(shè)計(jì)劃完成技術(shù)員工流失率56完善品質(zhì)管理體系完善品質(zhì)管理體系57品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）進(jìn)料檢驗(yàn)合格率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率制程檢驗(yàn)不良率（TS部品）制程檢驗(yàn)不良率客戶退貨率客戶退貨率(TS部品）客戶投訴批次率客戶投訴批次率(TS部品）外發(fā)退貨率品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）進(jìn)料檢驗(yàn)合格率58品質(zhì)體系運(yùn)行效果評分品質(zhì)體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率顧客質(zhì)量投訴有效處理率質(zhì)量事故次數(shù)品質(zhì)體系運(yùn)行效果評分品質(zhì)體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率59提升內(nèi)部流程效率提升內(nèi)部流程效率60供應(yīng)鏈的協(xié)作程度供應(yīng)鏈的協(xié)作程度61流程自動化比率流程自動化比率62流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)63有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率64交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%非汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％TS部品準(zhǔn)時(shí)交貨率98%TS部品交貨退貨率0準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)90%異常超PO之生產(chǎn)單比率控制在25％以內(nèi)段取時(shí)間段取時(shí)間占用率下降到28%段取時(shí)間縮短交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%65交貨及時(shí)率(2)送貨及時(shí)率交貨及時(shí)率(2)送貨及時(shí)率66ERP計(jì)畫執(zhí)行率ERP計(jì)畫執(zhí)行率67公司經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率經(jīng)營計(jì)劃完成情況經(jīng)營計(jì)劃制定的及時(shí)性公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性階段計(jì)劃達(dá)標(biāo)率總經(jīng)理辦公會決議有效執(zhí)行率經(jīng)營策略準(zhǔn)確性公司經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率經(jīng)營計(jì)劃完成情況68體系優(yōu)化認(rèn)證通過率日?；税磿r(shí)完成率體系整合與優(yōu)化體系文件數(shù)量控制率不合格項(xiàng)減少率文控中心運(yùn)作正常率體系優(yōu)化認(rèn)證通過率69低成本控制能力低成本控制能力70提升生產(chǎn)成本控制提升生產(chǎn)成本控制71品質(zhì)失敗成本返工工時(shí)生產(chǎn)損耗率品質(zhì)失敗成本返工工時(shí)72提高生產(chǎn)控制水平生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率勞動生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率(設(shè)備稼動率)領(lǐng)料及時(shí)率安全生產(chǎn)控制安全事故發(fā)生次數(shù)月生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表的及時(shí)性提高生產(chǎn)控制水平生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率73設(shè)備完好率設(shè)備檢修率設(shè)備完好率設(shè)備檢修率74提高庫存管理水平，減少倉儲損失按ERP單據(jù)收、發(fā)料的準(zhǔn)確性材料出入庫單據(jù)傳遞及時(shí)性月庫存動態(tài)表、材料消耗表、出庫單據(jù)完成的及時(shí)率成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率倉儲產(chǎn)品損壞率1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額運(yùn)輸過程損失比率提高庫存管理水平，減少倉儲損失按ERP單據(jù)收75降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％降低QC占用生產(chǎn)周期時(shí)間50％降低品質(zhì)成本（TS部品）非汽車產(chǎn)品交板合格率100％汽車產(chǎn)品交板合格率100％降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％76采購成本控制能力采購成本控制能力77提高采購管理水平綠色採購達(dá)成率95%報(bào)價(jià)達(dá)成率95％采購合同月結(jié)審核準(zhǔn)確率合同付款審核的及時(shí)率提高采購管理水平綠色採購達(dá)成率95%78外發(fā)退貨率外發(fā)退貨率79供應(yīng)商管理水平提升供貨商開發(fā)認(rèn)證率采購訂單按時(shí)完成率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采購抽檢質(zhì)量不合格率供應(yīng)商檔案資料完備率供應(yīng)商管理水平提升供貨商開發(fā)認(rèn)證率80銷售成本控制能力銷售費(fèi)用率市場費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率銷售成本控制能力銷售費(fèi)用率81管理費(fèi)用控制能力管理費(fèi)用控制能力82單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率83管理費(fèi)用率部門總降低率5%單面廢紙利用率管理費(fèi)用率部門總降低率5%84公司預(yù)算控制率預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率預(yù)算制定及時(shí)率預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率公司預(yù)算控制率預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率85提高職能管理水平提高職能管理水平86財(cái)務(wù)管理水平財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及時(shí)提交率會計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等帳務(wù)相符率帳帳相符率定期盤點(diǎn)完成率財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)管理水平財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率87信息系統(tǒng)水平網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率應(yīng)用軟件實(shí)施項(xiàng)目達(dá)成率軟件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件修改達(dá)成率硬件系統(tǒng)事故次數(shù)信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息系統(tǒng)水平網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率88人力資源管理水平招聘及時(shí)率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)招聘成功率員工工資核算正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率績效考核系統(tǒng)建設(shè)績效考核報(bào)告提交及時(shí)率績效考核工作差錯(cuò)數(shù)績效考核報(bào)告質(zhì)量評級員工培養(yǎng)工人月平均離職率職前培訓(xùn)懣意度職前培訓(xùn)合格率關(guān)鍵員工離職率人力資源管理水平招聘及時(shí)率89行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)檔案管理及時(shí)、正確率后行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)檔案管理及時(shí)、正確率90職能部門服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度會計(jì)服務(wù)滿意度采購貨款支付及時(shí)率個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率法律服務(wù)滿意度知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度職能部門服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度91加強(qiáng)資金力量(集團(tuán))銀行信用等級融資管道上市籌備工作階段完成率加強(qiáng)資金力量(集團(tuán))銀行信用等級92模具制造中心(集團(tuán))模具制造中心籌建選址合理性模具制造中心(集團(tuán))模具制造中心籌建93完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系(集團(tuán))戰(zhàn)略目標(biāo)完成率經(jīng)營計(jì)劃完成率經(jīng)營計(jì)劃制訂的及時(shí)性經(jīng)營分析的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系(集團(tuán))戰(zhàn)略目標(biāo)完成率94并購、投資企業(yè)(集團(tuán))投資企業(yè)完成率并購整合完成率并購、投資企業(yè)(集團(tuán))投資企業(yè)完成率95學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長96員工技能提升率人均銷售收入生產(chǎn)生產(chǎn)率人均利潤貢獻(xiàn)促進(jìn)研發(fā)提升產(chǎn)品研究產(chǎn)品盈利性分析績效分析報(bào)告提交及時(shí)率培訓(xùn)體系完善員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度培訓(xùn)組織和課程滿意度員工平均受訓(xùn)時(shí)間數(shù)員工技能提升率人均銷售收入97員工技能提升率(2)促進(jìn)營銷能力提升市場研究質(zhì)量市場調(diào)研計(jì)劃完成率客戶盈利性分析品牌管理員工技能提升率(2)促進(jìn)營銷能力提升98企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)精神企業(yè)文化評分中團(tuán)隊(duì)評分；中層管理人員素質(zhì)考核團(tuán)隊(duì)總分企業(yè)文化評分；企業(yè)文化認(rèn)同度組織流程優(yōu)化合理化建議并被采納的數(shù)量公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)精神99提高員工滿意度完善激勵(lì)與約束機(jī)制目標(biāo)績效體系的建立薪酬與激勵(lì)制度完成情況員工滿意度員工流失率員工挽留率提高員工滿意度完善激勵(lì)與約束機(jī)制100HR體系建設(shè)推進(jìn)實(shí)施HR項(xiàng)目完成率；HRM模塊改進(jìn)HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)人員供求差異分析完成率人員招聘完成率HR體系建設(shè)推進(jìn)實(shí)施HR項(xiàng)目完成率；101TQM原有指標(biāo)TQM原有指標(biāo)102利潤指標(biāo)增長100%利潤指標(biāo)增長100%103庫存周轉(zhuǎn)率提高100%成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降30%到13.41天存貨周轉(zhuǎn)比2004年加快30%存貨周轉(zhuǎn)期庫存周轉(zhuǎn)率提高100%成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降30%到13.41104成本降低成本降低105綠色採購達(dá)成率95%報(bào)價(jià)達(dá)成率95％綠色採購達(dá)成率95%報(bào)價(jià)達(dá)成率95％106品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）280PPM進(jìn)料檢驗(yàn)合格率制程檢驗(yàn)不良率（TS部品）制程檢驗(yàn)不良率客戶退貨率客戶退貨率(TS部品）客戶投訴批次率客戶投訴批次率(TS部品）外發(fā)退貨率295PPM品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）280PPM進(jìn)料檢驗(yàn)合格率107降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％降低QC占用生產(chǎn)周期時(shí)間50％降低品質(zhì)成本（TS部品）降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％108生產(chǎn)損耗率返工工時(shí)生產(chǎn)損耗率返工工時(shí)109部門總降低率5%單面廢紙利用率部門總降低率5%單面廢紙利用率110逾時(shí)呆帳率逾時(shí)帳款催收達(dá)成率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期逾時(shí)呆帳率逾時(shí)帳款催收達(dá)成率111安全生產(chǎn)控制安全生產(chǎn)控制112交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%非汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％非汽車產(chǎn)品交板合格率100％汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％汽車產(chǎn)品交板合格率100％TS部品準(zhǔn)時(shí)交貨率98%TS部品交貨退貨率0準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)90%異常超PO之生產(chǎn)單比率控制在25％以內(nèi)段取時(shí)間段取時(shí)間占用率下降到28%段取時(shí)間縮短交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%113內(nèi)部運(yùn)作效率內(nèi)部運(yùn)作效率114開發(fā)RFQ數(shù)量提升10%開發(fā)RFQ數(shù)量提升10%115新產(chǎn)品成功率新產(chǎn)品成功率116模具生產(chǎn)模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％新模具投產(chǎn)合格率一次試模合格率二次試模合格率三次試模合格率新模具維修合格率外發(fā)模具首次生產(chǎn)合格率模具生產(chǎn)模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％117軟件修改達(dá)成率軟件修改達(dá)成率118網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率119文控中心運(yùn)作正常率文控中心運(yùn)作正常率120應(yīng)用軟件實(shí)施項(xiàng)目達(dá)成率應(yīng)用軟件實(shí)施項(xiàng)目達(dá)成率121員工培養(yǎng)工人月平均離職率職前培訓(xùn)懣意度職前培訓(xùn)合格率關(guān)鍵員工離職率庫存停留員工培養(yǎng)工人月平均離職率122金德BSC指標(biāo)樹金德BSC指標(biāo)樹123財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面124提高長期資產(chǎn)收益率提高長期資產(chǎn)收益率125利潤率利潤率126銷售收入增長率銷售收入增長率127提高OA的銷售收入來自新渠道（美系）的銷售收入來自新渠道（美系）的收入貢獻(xiàn)率來自原有渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入貢獻(xiàn)率來自大客戶的銷售收入來自大客戶的銷售收入貢獻(xiàn)率來自新客戶的銷售收入OA新客戶訂單利潤率提高OA的銷售收入來自新渠道（美系）的銷售收入128拓展其他產(chǎn)品的銷售收入來自汽車產(chǎn)品的銷售收入來自醫(yī)療的銷售收入來自CNC產(chǎn)品的銷售收入CNC新客戶訂單利潤率來自模具產(chǎn)品的銷售收入模具新客戶訂單利潤率模具年產(chǎn)值來自組裝產(chǎn)品的銷售收入拓展其他產(chǎn)品的銷售收入來自汽車產(chǎn)品的銷售收入129新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重來自O(shè)A新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率來自CNC新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率來自模具新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率新產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比重來自O(shè)A新客戶的銷售利潤貢獻(xiàn)率130總成本費(fèi)用率總成本費(fèi)用率131總銷售成本率直接人工成本率材料成本率制造費(fèi)用率存貨跌價(jià)損失率總銷售成本率直接人工成本率132經(jīng)營管理成本率經(jīng)營管理成本率133銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率134采購費(fèi)用率采購資金預(yù)算完成及時(shí)率采購成本降低額達(dá)標(biāo)率采購單價(jià)降低率采購費(fèi)用率采購資金預(yù)算完成及時(shí)率135管理費(fèi)用率管理人員人工管理費(fèi)用率管理人員人工136開發(fā)費(fèi)用率設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量故障損失金額開發(fā)費(fèi)用率設(shè)計(jì)變更報(bào)廢的成本137品質(zhì)成本品質(zhì)成本138預(yù)防成本量具管理營運(yùn)成本預(yù)防成本量具管理營運(yùn)成本139肖定成本肖定成本140內(nèi)部失敗成本返工成本內(nèi)部失敗成本返工成本141外部失敗成本銷售退貨損失客戶退貨不良率質(zhì)量事故損失金額外部失敗成本銷售退貨損失142物流費(fèi)用控制外發(fā)運(yùn)輸產(chǎn)品每噸每公里費(fèi)用運(yùn)輸破損率物流費(fèi)用控制外發(fā)運(yùn)輸產(chǎn)品每噸每公里費(fèi)用143其他經(jīng)營管理成本率其他經(jīng)營管理成本率144壞帳率壞帳率145成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率146利息成本率利息成本率147實(shí)際所得稅率實(shí)際所得稅率148營業(yè)外支出率營業(yè)外支出率149提高運(yùn)營效率/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高運(yùn)營效率/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率150投資收益率投資收益率151運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)152應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率逾時(shí)呆帳率逾時(shí)帳款催收達(dá)成率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期收款計(jì)劃完成率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率逾時(shí)呆帳率153庫存周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)比2004年加快30%存貨周轉(zhuǎn)期庫存周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)154庫存材料總額控制HT產(chǎn)品庫存資金占用月終產(chǎn)成品庫存資金占用庫存材料總額控制HT產(chǎn)品庫存資金占用155合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率流動比率現(xiàn)金利息償還能力合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率156客戶方面客戶方面157一類客戶開發(fā)新客戶滿意度客戶對樣品的滿意度新客戶對服務(wù)速度滿意度一類新客戶的比重增長相對市場份額目標(biāo)市場的市場份額每個(gè)客戶的利潤貢獻(xiàn)訂單銷售利潤率新客戶的利潤貢獻(xiàn)一類客戶開發(fā)新客戶滿意度158客戶選擇與保留HT產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例CNC產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例模具產(chǎn)品客戶拓展老客戶的銷售額比例新客戶的銷售額比例客戶分類管理非盈利客戶識別客戶信息ERP提供及時(shí)率盈利指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性客戶選擇與保留HT產(chǎn)品客戶拓展159給予客戶最優(yōu)解決方案新產(chǎn)品開發(fā)流程效率技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度設(shè)計(jì)成本降低率給予客戶最優(yōu)解決方案新產(chǎn)品開發(fā)流程效率160提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶滿意度產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度客戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度新產(chǎn)品客戶滿意度交貨及時(shí)率提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶滿意度161提供高性價(jià)比產(chǎn)品客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度客戶對長期戰(zhàn)略合作關(guān)系評價(jià)增加客戶選擇提供高性價(jià)比產(chǎn)品客戶對產(chǎn)品價(jià)格的滿意度162內(nèi)部運(yùn)營內(nèi)部運(yùn)營163提高客戶關(guān)系管理水平客服標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要問題的及時(shí)傳遞提高客戶關(guān)系管理水平客服標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率164加強(qiáng)營銷渠道建設(shè)提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)業(yè)務(wù)目標(biāo)市場調(diào)研計(jì)劃完成率市場調(diào)研報(bào)告質(zhì)量市場反饋及時(shí)率銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)部門建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率業(yè)務(wù)拓展及時(shí)率加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率銷售訂單調(diào)整率銷售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合同管理差錯(cuò)率加強(qiáng)營銷渠道建設(shè)提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)業(yè)務(wù)165強(qiáng)化研發(fā)強(qiáng)化研發(fā)166產(chǎn)品調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成質(zhì)量167項(xiàng)目開發(fā)成功率醫(yī)療新開發(fā)項(xiàng)目完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功數(shù)量新產(chǎn)品平均開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段完成率研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成率新產(chǎn)品成功率項(xiàng)目開發(fā)成功率醫(yī)療新開發(fā)項(xiàng)目完成率168特定項(xiàng)目營業(yè)額特定項(xiàng)目營業(yè)額169技術(shù)服務(wù)滿意度協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平技術(shù)服務(wù)滿意度協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平170產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目完成率產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目完成率171提高項(xiàng)目管理水平人員利用率提高項(xiàng)目達(dá)成水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率提高項(xiàng)目管理水平人員利用率172提高模具生產(chǎn)工藝水平提高模具生產(chǎn)工藝水平173新工藝跟進(jìn)及時(shí)性新工藝跟進(jìn)及時(shí)性174模具生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％新模具投產(chǎn)合格率一次試模合格率二次試模合格率新模具維修合格率模具生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率100％175外發(fā)模具首次生產(chǎn)合格率外發(fā)模具首次生產(chǎn)合格率176CNC樣品合格率CNC樣品合格率177部門建設(shè)計(jì)劃完成技術(shù)員工流失率部門員工滿意度員工培訓(xùn)與技能提升品質(zhì)體系建設(shè)部門內(nèi)部制度/流程建設(shè)部門建設(shè)計(jì)劃完成技術(shù)員工流失率178完善品質(zhì)管理體系完善品質(zhì)管理體系179品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）進(jìn)料檢驗(yàn)合格率產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率制程檢驗(yàn)不良率（TS部品）制程檢驗(yàn)不良率客戶退貨率客戶退貨率(TS部品）客戶投訴批次率客戶投訴批次率(TS部品）外發(fā)退貨率品質(zhì)目標(biāo)（客戶退貨不良）進(jìn)料檢驗(yàn)合格率180品質(zhì)體系運(yùn)行效果評分品質(zhì)體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率顧客質(zhì)量投訴有效處理率質(zhì)量事故次數(shù)品質(zhì)體系運(yùn)行效果評分品質(zhì)體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率181提升內(nèi)部流程效率提升內(nèi)部流程效率182供應(yīng)鏈的協(xié)作程度供應(yīng)鏈的協(xié)作程度183流程自動化比率流程自動化比率184流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)185有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率186交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%非汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％汽車產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交板率100％TS部品準(zhǔn)時(shí)交貨率98%TS部品交貨退貨率0準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)90%異常超PO之生產(chǎn)單比率控制在25％以內(nèi)段取時(shí)間段取時(shí)間占用率下降到28%段取時(shí)間縮短交貨及時(shí)率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率98%187交貨及時(shí)率(2)送貨及時(shí)率交貨及時(shí)率(2)送貨及時(shí)率188ERP計(jì)畫執(zhí)行率ERP計(jì)畫執(zhí)行率189公司經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率經(jīng)營計(jì)劃完成情況經(jīng)營計(jì)劃制定的及時(shí)性公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性階段計(jì)劃達(dá)標(biāo)率總經(jīng)理辦公會決議有效執(zhí)行率經(jīng)營策略準(zhǔn)確性公司經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率經(jīng)營計(jì)劃完成情況190體系優(yōu)化認(rèn)證通過率日常稽核按時(shí)完成率體系整合與優(yōu)化體系文件數(shù)量控制率不合格項(xiàng)減少率文控中心運(yùn)作正常率體系優(yōu)化認(rèn)證通過率191低成本控制能力低成本控制能力192提升生產(chǎn)成本控制提升生產(chǎn)成本控制193品質(zhì)失敗成本返工工時(shí)生產(chǎn)損耗率品質(zhì)失敗成本返工工時(shí)194提高生產(chǎn)控制水平生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率勞動生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率(設(shè)備稼動率)領(lǐng)料及時(shí)率安全生產(chǎn)控制安全事故發(fā)生次數(shù)月生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表的及時(shí)性提高生產(chǎn)控制水平生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率195設(shè)備完好率設(shè)備檢修率設(shè)備完好率設(shè)備檢修率196提高庫存管理水平，減少倉儲損失按ERP單據(jù)收、發(fā)料的準(zhǔn)確性材料出入庫單據(jù)傳遞及時(shí)性月庫存動態(tài)表、材料消耗表、出庫單據(jù)完成的及時(shí)率成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率倉儲產(chǎn)品損壞率1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額運(yùn)輸過程損失比率提高庫存管理水平，減少倉儲損失按ERP單據(jù)收197降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％降低QC占用生產(chǎn)周期時(shí)間50％降低品質(zhì)成本（TS部品）非汽車產(chǎn)品交板合格率100％汽車產(chǎn)品交板合格率100％降低品質(zhì)成本10％降低量具管理營運(yùn)成本的20％198采購成本控制能力采購成本控制能力199提高采購管理水平綠色採購達(dá)成率95%報(bào)價(jià)達(dá)成率95％采購合同月結(jié)審核準(zhǔn)確率合同付款審核的及時(shí)率提高采購管理水平綠色採購達(dá)成率95%200外發(fā)退貨率外發(fā)退貨率201供應(yīng)商管理水平提升供貨商開發(fā)認(rèn)證率采購訂單按時(shí)完成率供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采購抽檢質(zhì)量不合格率供應(yīng)商檔案資料完備率供應(yīng)商管理水平提升供貨商開發(fā)認(rèn)證率202銷售成本控制能力銷售費(fèi)用率市場費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率銷售成本控制能力銷售費(fèi)用率203管理費(fèi)用控制能力管理費(fèi)用控制能力204單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率單位銷量財(cái)務(wù)費(fèi)用率205管理費(fèi)用率部門總降低率5%單面廢紙利用率管理費(fèi)用率部門總降低率5%206公司預(yù)算控制率預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率預(yù)算制定及時(shí)率預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率公司預(yù)算控制率預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率207提高職能管理水平提高職能管理水平208財(cái)務(wù)管理水平財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及時(shí)提交率會計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等帳務(wù)相符率帳帳相符率定期盤點(diǎn)完成率財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量財(cái)務(wù)管理水平財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率209信息系統(tǒng)水平網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率應(yīng)用軟件實(shí)施項(xiàng)目達(dá)成率軟件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件修改達(dá)成率硬件系統(tǒng)事故次數(shù)信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息系統(tǒng)水平網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作正常率210人力資源管理水平招聘及時(shí)率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)招聘成功率員工工資核算正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率績效考核系統(tǒng)建設(shè)績效考核報(bào)告提交及時(shí)率績效考核工作差錯(cuò)數(shù)績效考核報(bào)告質(zhì)量評級員工培養(yǎng)工人月平均離職率職前培訓(xùn)懣意度職前培訓(xùn)合格率關(guān)鍵員工離職率人力資源管理水平招聘及時(shí)率211行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)檔案管理及時(shí)、正確率后行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)檔案管理及時(shí)、正確率212職能部門服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度會計(jì)服務(wù)滿意度采購貨款支付及時(shí)率個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率法律服務(wù)滿意度知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度職能部門服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度213加強(qiáng)資金力量(集團(tuán))銀行信用等級融資管道上市籌備工作階段完成率加強(qiáng)資金力量(集團(tuán))銀行信用等級214模具制造中心(集團(tuán))模具制造中心籌建選址合理性模具制造中心(集團(tuán))模具制造中心籌建215完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系(集團(tuán))戰(zhàn)略目標(biāo)完成率經(jīng)營計(jì)劃完成率經(jīng)營計(jì)劃制訂的及時(shí)性經(jīng)營分析的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系(集團(tuán))戰(zhàn)略目標(biāo)完成率216并購、投資企業(yè)(集團(tuán))投資企業(yè)完成率并購整合完成率并購、投資企業(yè)(集團(tuán))投資企業(yè)完成率217學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長218員工技能提升率人均銷售收入生產(chǎn)生產(chǎn)率人均利潤貢獻(xiàn)促進(jìn)研發(fā)提升產(chǎn)品研究產(chǎn)品盈利性分析績效分析報(bào)告提交及時(shí)率培訓(xùn)體系完善員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度培訓(xùn)組織和課程滿意度員工平均受訓(xùn)時(shí)間數(shù)員工技能提升率人均銷售收入219員工技能提升率(2)促進(jìn)營銷能力提升市場研究質(zhì)量市場調(diào)研計(jì)劃完成率客戶盈利性分析品牌管理員工技能提升率(2)促進(jìn)營銷能力提升220企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)精神企業(yè)文化評分中團(tuán)隊(duì)評分；中層管理人員素質(zhì)考核團(tuán)隊(duì)總分企