備品備件采購和管理方法

備品備件采購和管理方式提升備件的有效利用率，降低資金占用率,特制定本制度.1，選擇供應商1。1商,議定長久供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。2，價格調(diào)查2。1，已核定之物料，供銷部必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2。2，本公司各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格信息，以利供銷部比價參考；2。3明；2。4，采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；23，詢價、比價和議價3.1預算等情況,確定采購目標價格；3.3，在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應商能夠期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商;3。4，供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應,送請購部門確認；3。5,專用材料或用品,供銷部應會同使用部門共同詢價與議價;3。6，對待廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠協(xié)商價.在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最后在全部條款上達成全都;3。7，對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他技術(shù)、商務談判，要求有兩人以上參加。4，購前核決及權(quán)限采購經(jīng)辦人員經(jīng)與廠商初步溝通并完成詢價后,，在“請購單”上詳填列以下事項，呈報負責供銷上級核決，核決權(quán)限依據(jù)請購類別和對應的級別逐級呈采購部門經(jīng)理或公司經(jīng)理核決。期限”;，注明與廠協(xié)商定的付款條件;，需與供應廠商簽訂長久合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長久合同書.5，價格復核與市場行情資料提供為采購及價格審核的參考.5.2場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考66.1,采購人員接到經(jīng)核決的“請購單”之后,對金額較大的或批量采6供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ教岢雒鞔_訂貨意向.7，簽訂采購單7.1在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成全都后，采購人員需填a供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b采購物料的詳細描述,包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標的的格外要求需格外注明；c訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款;e交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量;f付款方式；g（h質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方式；7。2采購單72.1到供應廠商處現(xiàn)場采購的,有授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；和存檔;采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度；發(fā)貨要求供應商在送貨單上注明“訂貨編號”及“包裝方式"以便驗收確認。8第二聯(lián)送會計單位供整理定金或付款用。9采購部門接到各部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,應立刻進行詢價、議價,接到請購單后，按采購程序明確專人飛快辦理.10,進度控制及事務聯(lián)系采購作業(yè)進度；10.2部門，依請購部門意見擬定對策處理。11，采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，供銷部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一a利者，可核定材料項、目,通知各請購部門依規(guī)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購；b長久報價采購:凡常常使用且使用較大宗的材料，采購部應事先選12對待檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異樣材料出廠。13，驗收與付款購合同內(nèi)容核對相符合后簽收。倉庫出具收貨單并有庫管員簽章入庫。如發(fā)覺不符時，即通知采購部會同處理;13.2對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知質(zhì)檢部派質(zhì)檢員驗收.驗收合格后由倉庫出具收貨單并有庫管員簽字。14,付款結(jié)算統(tǒng)一支付；14。2,付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。申請付款應嚴格依據(jù)采購，合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急。必要15,進度控制及異樣處理15.1，供銷部應格外著重“采購單”注明的到貨時間要求，把握到貨進度；15。2，采購人員于供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異樣原因及處理對策，及時上報并依據(jù)批復意見處理.16，質(zhì)量評價使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注,依據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。17，產(chǎn)成品庫存量應依據(jù)企業(yè)銷售渠道的特點,以一個季度銷售量的場的猜測進行動態(tài)調(diào)整.18，紀律18。1，參加采購經(jīng)過的各相關部門，既要明確分工明確 ,又要相互協(xié)作，還要發(fā)揮相互監(jiān)督的作用，確保企業(yè)利益不受損害；18.2之風;18。3進行采購，在，采購經(jīng)過中，要貨比三家，擇優(yōu)選購；18.4以及品種，避開出現(xiàn)長久庫存積壓情況；工地或行進途,中發(fā)生故障,而就近購買材料維修（急需、急用）,采購人員必需憑使用人員，維修人員，相關領導的簽字證實,方可辦理出、入庫手續(xù);18.6，材料入庫,倉管人員必需依照相關單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián),對進貨商品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實準確后方可辦理入庫手續(xù)，若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部門,若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成貨單不符,由該收貨人承擔因此造成的損失；18.，領用人員應由所屬部門開具出庫單（配件流向表，并由所屬部門及維修人員簽字確認后，經(jīng)部門領導簽字,方可辦理出庫手續(xù)，單據(jù)上應注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；。8，所有領料單必需有相對應《配件流向一覽表級的配件必需全都，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；18。9，倉管人員應賬目清晰，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避開供不應求或積壓浪費，做到合理庫存和采購；18。10不合格，達不到要求，應拒收、停收。同時還要依據(jù)生產(chǎn)消耗報表、生產(chǎn)情況，合理收購儲備，確保生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)；18。11，國外備件或技術(shù)要求高的備品備件采購需技術(shù)部門會同采購；18。12，備品備件采購完成，應及時依據(jù)財務規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。及時到財務辦理結(jié)算及掛，帳手續(xù)。備品備件的管理方式：1,貨到后及時辦理入庫手續(xù)，嚴格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進行辦理，對待系統(tǒng)有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由50元.2,督促采購員對待臨時采購未下訂單的及時下訂單,以備完成入庫手續(xù)。3,嚴格依據(jù)出庫類別（生產(chǎn)用、退貨)分發(fā)至各帳戶別名中。4，貨到入庫后如需出庫,應及時辦理出庫手續(xù),沒有出庫單綜合庫有權(quán)拒絕將實物出庫.對待臨時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證實后)，待下了訂單后及時補辦出庫，以平衡賬物.5，如需領用其他部門所報規(guī)劃庫存有的備件,需與相應部門溝通,征得對方同意后方可出庫。并及時在本部門下月規(guī)劃中報相應備件。6，綜合庫負責備件領用的監(jiān)督管理,對待質(zhì)保期較短的備件,嚴格控制采購量,避開庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件采納先進件。件。7,備件庫存額度規(guī)定7.1，依據(jù)各車