北京某大型國企QHSE管理程序文件全套 貫標文件13

ZHS-QHSE-14施工和服務過程控制程序版本號：A第0次修改第4頁共4頁施工和服務過程控制程序責任主控部門審核（主管領導）批準（管代）簽字工程管理部日期2006.7.182006.7.182006.7.181．目的根據(jù)產(chǎn)品、服務和施工的特點，對建筑安裝施工全過程實行有效控制，滿足顧客（業(yè)主）的要求。2．適用范圍適用于公司承建的全部工程。3．職責3.1工程管理部是本程序的主控部門，負責本程序的編制、修改和運行控制。負責公司生產(chǎn)計劃的編制和下達，對生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況、生產(chǎn)統(tǒng)計、生產(chǎn)調度、工程竣工驗收、回訪維修工作進行監(jiān)督和檢查，對工程項目施工過程進行全面、有效的管理。3.2工程技術部負責對施工現(xiàn)場的技術工作進行監(jiān)督和檢查，為施工生產(chǎn)活動提供技術服務和保障。3.3質量控制部負責施工過程的質量監(jiān)督、抽查及質量活動分析工作，對特殊過程作業(yè)質量進行重點監(jiān)控。單位工程竣工后負責向集團申報驗收。3.4安全管理部負責對安全生產(chǎn)文明施工及施工過程的環(huán)境保護工作進行監(jiān)督和檢查。3.5勞動人事部負責對勞務分包進行管理與監(jiān)督。3.6經(jīng)營管理部負責與建設單位簽署施工合同。3.7項目經(jīng)理部是本程序的具體實施單位。4．工作程序4.1施工準備過程4.1.1施工前的組織準備（1）公司領導班子根據(jù)工程中標通知書和合同要求組建項目經(jīng)理部，指派具有相應資質的項目經(jīng)理,確定項目經(jīng)理部的機構組成，明確其人員職責。（2）項目經(jīng)理部按照公司有關規(guī)定，進行如下施工準備。――根據(jù)《施工組織設計》中的生產(chǎn)計劃編制材料計劃、機械設備計劃等分項計劃；――選擇施工分包方，編制勞務候選用工計劃，報請勞動人事部批準；――辦理開工前的各種相關手續(xù)；――根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖組織搭建施工現(xiàn)場的臨時設施；――向施工分包方下達各種現(xiàn)場管理制度和文件，并提出進場計劃和安排，組織材料設備進場；――組織配備和租用所需的設備（包括監(jiān)視和測量設備），并檢查設備狀態(tài)，使其處于良好狀態(tài)；――制定施工期間的內部會議制度和溝通方法；――組織項目管理人員和施工人員進行培訓，使其能勝任本崗位的工作。（3）工程管理部負責協(xié)調項目經(jīng)理部的施工組織準備工作。4.1.2施工前的技術準備項目經(jīng)理部在施工前進行如下技術準備：――領取技術文件和施工圖，參加上級單位組織的圖紙會審、設計交底并辦理一次性洽商；――編制《施工組織設計》、專項施工方案及技術交底內容；――組織施工分包方熟悉施工圖，進行現(xiàn)場技術交底和解答疑問，并保存交底記錄；――根據(jù)《施工組織設計》，確定關鍵工序與特殊工序，并編制作業(yè)指導書。――協(xié)同工程技術部編制推廣應用“四新”技術的措施。4.2施工過程控制4.2.1項目經(jīng)理部應使施工過程在受控狀態(tài)下進行,其受控條件包括:（1）確保獲取的技術文件發(fā)放到位，使施工人員掌握理解施工圖和技術文件規(guī)定的要求；（2）編制并實施關鍵工序與特殊工序的施工方案和技術交底；（3）選擇與施工工程相適宜的機械設備，以確保工程施工的質量和工期要求；（4）需配備適宜的測量和監(jiān)視裝置，以滿足施工的質量要求；（5）在施工過程中，施工人員要進行自檢、互檢、交接檢，對于隱檢、預檢要作好記錄并按規(guī)定整理歸檔。施工過程的質量檢驗按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行；（6）施工過程中，組織有關人員對原材料、半成品（包括對外委托加工的結構構件）進行標識，按《物資管理控制程序》實施；（7）對檢驗完成后發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品“不合格”時，填寫“不合格品記錄表”，并按《質量不合格品及糾正措施控制程序》進行處置；（8）施工過程中，按分包合同和《工程分包管理控制程序》《勞務分包管理控制程序》對分包及分包工程的質量實施控制。4.2.2施工過程中工程管理部負責對工程生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，具體要求按《工程項目生產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定實施。4.3工序控制4.3.1定義（1）一般工序一般過程中構成分項工程的正常施工工序。（2）關鍵工序施工過程中對產(chǎn)品質量起決定性作用的工序。（3）特殊工序過程結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證的工序。4.3.2一般工序的控制（1）項目部工長負責依據(jù)施工組織設計（施工方案）、工藝標準，進行一般過程施工前的技術交底，明確施工工藝、技術質量、安全措施、質量標準、規(guī)范要求、所用材料、工具等。技術交底應發(fā)至質量檢查員、安全員、作業(yè)班組長。（2）施工前工長應核對一般過程所用材料、工具、人員、環(huán)境是否滿足過程控制要求。隨時對技術交底的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，將施工過程中的有關情況分別做好記錄，寫入施工日志中。（3）項目部主任工程師必須組織相關人員對樣板進行檢查，以判斷工序能力是否達到相應的質量要求并做記錄。（4）對重要工序（如樣板間），由項目部主任工程師通知質量控制部檢驗確認。（5）被列為公司首次使用的新材料、新技術、新設備、新工藝的項目，項目部均應進行單獨的審定和監(jiān)控。一般工程由項目部主任工程師負責；重點工程、大型公建由公司總工審定，質量控制部監(jiān)控。使用前，項目主任工程師、工長應對施工人員下達書面的作業(yè)指導書或專題施工方案；工長在使用過程中應隨時記錄使用情況，單獨整理并交資料員歸檔。（6）施工中出現(xiàn)不合格品，應執(zhí)行《質量不合格品及糾正措施控制程序》。4.3.3關鍵工序的控制關鍵工序的控制詳見《工程項目生產(chǎn)管理辦法》。4.3.4特殊工序的控制特殊工序的控制詳見《特殊過程控制程序》。4.4成品保護成品保護管理內容詳見《工程項目生產(chǎn)管理辦法》。4.5產(chǎn)品的檢驗放行、交付和交付后活動的實施產(chǎn)品的檢驗放行、交付和交付后活動的實施詳見《工程項目生產(chǎn)管理辦法》。4.6回訪維修管理回訪維修管理詳見《工程項目生產(chǎn)管理辦法》。5.相關文件5.1《勞務分包管理控制程序》5.2《工程分包管理控制程序》5.3《物資管理控制程序》5.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5.5《質量不合格品及糾正措施控制程序》5.6《工程項目生產(chǎn)管理辦法》（市住三工程字[2006]039號）6.記錄6.1生產(chǎn)系統(tǒng)檢查記錄ZHS-14-16.2成品保護檢查記錄ZHS-14-26.3工程回訪記錄ZHS-14-36.4工程維修記錄ZHS-14-46.5回訪維修（