贈品管理規(guī)定

贈品管理規(guī)定贈品管理規(guī)定贈品管理規(guī)定xxx公司贈品管理規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度安康民威贈品管理制度一、制定本制度目的：為規(guī)范公司贈品的管理，有效整合促銷資源、減少贈品流失，加強公司贈品的采購、管理、發(fā)放、退贈等工作，規(guī)范我司贈品的入庫管理和使用流程。杜絕出現違規(guī)采購、違規(guī)發(fā)放、退貨不退贈品的問題，同時明確公司贈品在各個環(huán)節(jié)的流程和責任，有效防止公司費用成本的增加，特制定《贈品管理制度》。二、贈品的定義及范圍：1、自有贈品：指公司自行承擔費用采購、定制的贈品，是指以促進成交為目的，以贈送的名義、和正常商品組合在一起銷售給顧客的促銷商品。2、適用范圍：安康民威商廈、海爾專賣一店、海爾專賣二店、海爾空調專賣店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡客戶。三、贈品管理原則：1、贈品視同商品管理，進行正常的進、銷、存管理。2、贈品必須作為商品開票銷售、出庫；禁止內部領用出庫。3、禁止顧客實際贈送贈品與系統(tǒng)開單資料不符，違規(guī)者將給予相應處罰。四、贈品管理職責范圍1、市場部負責根據各個銷售部門的需求統(tǒng)一定制采購計劃和分配標準，將所需采購的贈品內容（贈品名稱、數量、金額等）進行明確，經總經理審核確認后進行贈品的采購。由經理辦負責詢價，財務部備案，總經理確認。2、市場部負責溝通確認各門店或者柜組對贈品的需求進行分配、調撥及使用管理。3、江北贈品庫及時打單驗收入庫，針對門店贈品領用申請發(fā)放贈品，定期盤點庫存，及時將贈品庫存情況報給市場部及相應銷售部門，以便下一期活動使用。4、銷售部門根據促銷需求打贈品申請單，統(tǒng)一報市場部和財務部備案，并通知江北贈品庫發(fā)放贈品。五、贈品的進銷存管理流程（一）收貨入庫：1、贈品的保管實行統(tǒng)一入庫、統(tǒng)一保管原則；2、庫管人員負責贈品入庫管理（同正常商品），嚴格驗貨方可入庫；贈品入庫后須在包裝箱醒目處粘貼“贈品”字樣標帖；3、財務部及市場部嚴格按照每月入庫贈品的情況，進行月底贈品庫存盤點。另外，市場部每月至少一次核對各銷售部門贈品發(fā)放臺帳。（二）發(fā)放管理：1、公司所有的贈品必須憑市場部正式下發(fā)的促銷活動指導書進行發(fā)放。2、公司所有贈品必須全部實現系統(tǒng)發(fā)放。3、公司所有贈品發(fā)放必須由顧客本人親自領取，內部員工不得代領，代領視為違規(guī)，并必須填寫贈品顧客資料表格，門店店長實施審核工作，市場部負責監(jiān)管。4、凡出現員工私拿，盜竊贈品商品的行為，一經查實將對當事人以商品價值總額5-10倍的罰款，并根據相關制度給予行政處罰至解聘處理，構成犯罪或觸犯法律的移交司法機關依法處理；出現問題還將追究門店連帶管理責任。（三）贈品的銷售開票1、各品類商品可以和贈品搭配銷售，門店可根據銷售指導方案或保證公司利潤的前提進行贈品的搭售；2、開票時要把贈品和銷售商品必需當天開掉，必需錄入顧客信息；3、銷售正常一件商品時，最多只能贈送二件贈品，如銷售特價機、工程機則不得贈送；有特殊情況，可向主管申請，同意后方可贈送。（四）贈品實物發(fā)放1、大件贈品由收銀員建配送信息，物流統(tǒng)一配送。2、小件商品由顧客憑提單到門店領取，門店按提單發(fā)貨，收回提貨聯；（五）贈品銷售退貨1、贈品已提已銷退貨，首先顧客憑發(fā)票或是銷售小票辦理，門店銷售人員先對贈品進行驗貨，在外觀和時效性均不影響二次贈送情況下，依據發(fā)票可辦理贈品入庫。2、因顧客原因已被使用或出現外觀破損、已過使用期等影響二次發(fā)放時，需及時協調顧客不能退回贈品進行解決3、顧客退貨不退贈品的：門店人員在發(fā)票上注明“贈品未退，應扣收贈品款**元”，由內勤人員辦理退貨手續(xù)，并將未退贈品款扣收到位，營業(yè)結束后到財務處進行調賬。（六）贈品盤點：贈品視同正常商品，按照商品盤點要求：1、盤點必需以物盤物，每月22-28日為盤點日，門店必須組織一次盤點；2、盤點數據以系統(tǒng)門店庫數據為準，在盤點前讓財務后勤把門店已售但未發(fā)貨的貨物進行審核出貨。3、盤點人員不得少于2人,門管或財務后勤為監(jiān)盤人；4、盤完后表格必需由盤點人和監(jiān)盤人簽字，如發(fā)現差異，門店責任人必需在盤點表上說明原因并在7天內解決，如無法按時解決，門店責任人按贈品零售限價進行賠償，并在3天內上交財務，如未按時上交，將直接從工資中扣除；5、盤點表格必須妥善保管，由公司財務進行保存；6、殘損贈品轉入殘損庫；7、門店店長嚴格按照下發(fā)的《贈品分配表》進行贈品的接收，門店贈品管理發(fā)放必須做到日清日結，帳實相符；（七）贈品領用流程市場部匯總各個業(yè)務單元提報的贈品需求計劃，核實檢查贈品庫原有庫存情況，擬定本次活動贈品采購計劃申請單，并報備財務部確認；根據市場部主題促銷活動要求，產品經理或零售業(yè)務經理擬定其負責產品或門店的贈品需求計劃，1個工作日內將計劃報送于市場部；市場部匯總各個業(yè)務單元提報的贈品需求計劃，核實檢查贈品庫原有庫存情況，擬定本次活動贈品采購計劃申請單，并報備財務部確認；根據市場部主題促銷活動要求，產品經理或零售業(yè)務經理擬定其負責產品或門店的贈品需求計劃，1個工作日內將計劃報送于市場部；經理辦采購回贈品后，提前通知贈品庫到貨情況，庫管人員打單驗收后，及時將采購聯次返回到經理辦，并通知市場部及。。。經理辦采購回贈品后，提前通知贈品庫到貨情況，庫管人員打單驗收后，及時將采購聯次返回到經理辦，并通知市場部及。。。財務部根據贈品采購計劃申請單，通知經理辦負責贈品采購詢價，確定核實價格后，上報總經理審批，并執(zhí)行采購；到禮品、贈品帳務管理員處辦理銷帳手續(xù)（留批件原件），禮品、贈品帳務管理員開具出庫單并通知禮品、贈品實物管理員辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單第一、二聯（庫房聯、提貨聯）辦理出庫手續(xù)到禮品、贈品帳務管理員處辦理銷帳手續(xù)（留批件原件），禮品、贈品帳務管理員開具出庫單并通知禮品、贈品實物管理員辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單第一、二聯（庫房聯、提貨聯）辦理出庫手續(xù)禮品、贈品實物管理員憑出庫單登記實物帳需求部門在出庫單上簽字并領取禮品、贈品實物禮品、贈品實物管理員憑出庫單登記實物帳需求部門在出庫單上簽字并領取禮品、贈品實物附件一：贈品領用匯總表贈品領用匯總表部門名稱：日期：年月日序號贈品名稱數量（單位）領用人領用部門批準人日期備注（用途）12345678910111213141516合計附件二：贈品領用申請表贈品領用申請表贈品領用申請表領用部門名稱：日期：年月日贈品名稱規(guī)格型號數量/單位贈品價值備注領用事由：領用人簽字領用部門主管簽字市場部主管確認財務部主管確認備注：贈品領用審批權歸各部門主管領導。按審批權限執(zhí)行。備注：贈品領用審批權各部門主管領導。按審批權限執(zhí)行。贈品領用申請表領用部門名稱：日期：年月日贈品名稱規(guī)格型號數量/單位贈品價值備注領用事由：領用人簽