2020年最新版醫(yī)療科技公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件

XXX有限公司程序文件WE-CX-20-035質(zhì)量控制程序版次：A/0編制：審核：批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的為指導(dǎo)并實(shí)施生產(chǎn)全過程中產(chǎn)品的監(jiān)控與檢驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的全過程，包括生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)劃，原材料檢驗(yàn),過程檢驗(yàn)與監(jiān)控以及成品檢驗(yàn)。3職責(zé)1品保部1.1負(fù)責(zé)與銷售部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部一起對客戶有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求進(jìn)行評審。3.1.2負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)文件、表格、質(zhì)量報(bào)告/報(bào)表。3.1.3負(fù)責(zé)按照指定的檢驗(yàn)文件要求對原材料、生產(chǎn)過程中間品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.4負(fù)責(zé)編制和完善品保部相關(guān)文件。3.1.5品保部部長審核檢驗(yàn)報(bào)告。3.2生產(chǎn)部3.2.1負(fù)責(zé)與銷售部、品保部、供應(yīng)部一起對客戶有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)要求進(jìn)彳丁評審。3.2.2負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并要求車間按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。3.3供應(yīng)部3.1負(fù)責(zé)與銷售部、品保部、生產(chǎn)部一起對客戶有關(guān)產(chǎn)品材料供應(yīng)要求進(jìn)行評審。3.2負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的原輔材料。3.4人力資源部負(fù)責(zé)相關(guān)人員的招聘、培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4資質(zhì)要求4.1所有質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才允許上崗。2質(zhì)檢員應(yīng)經(jīng)任命后方可進(jìn)行檢驗(yàn)操作。3其他質(zhì)檢員資質(zhì)要求見《職責(zé)權(quán)限及任職資格管理程序》。5程序內(nèi)容1原材料檢驗(yàn)1.1入庫流程5.1.1.1品保部制定《檢驗(yàn)規(guī)程》和《檢測設(shè)備操作規(guī)程》，由質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至質(zhì)檢員執(zhí)行。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.1.2供應(yīng)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知原料庫庫管員、品保部。3原材料入庫時(shí)，按照如下方法實(shí)施：a）包裝原材料到貨后,庫管員及時(shí)通知品保部質(zhì)檢員到現(xiàn)場檢測，按標(biāo)準(zhǔn)檢測合格后，庫管員對照"訂貨單"，檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況等，填寫入庫記錄，并要求相關(guān)人員將原材料按要求放置到合格區(qū)內(nèi)；若檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》Ob）化工原材料到貨后，庫管員對照〃訂貨單"，檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況等，并要求相關(guān)人員將原材料按要求放置到待檢區(qū)內(nèi),填寫入庫記錄。庫管員及時(shí)通知品保部質(zhì)檢員到待檢區(qū)抽樣，質(zhì)檢員按要求檢測后及時(shí)將檢測結(jié)果反饋到倉庫庫管員、供應(yīng)部。庫管員根據(jù)檢測結(jié)果將待檢區(qū)內(nèi)原材料轉(zhuǎn)移到合格區(qū)或不合格區(qū)，不合格區(qū)內(nèi)的原材料按照《不合格品控制程序》實(shí)施。5.1.2檢驗(yàn)程序5.1.2.1質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》和《檢測設(shè)備操作規(guī)程》對原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后填寫《原材料檢測報(bào)告》，交品保部部長審批。5.1.2.2質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫庫管員、供應(yīng)部。2.3進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由品保部按規(guī)定期限和方法保存。5.2生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制5.2.1品保部檢驗(yàn)員按照《檢驗(yàn)規(guī)程》、《生產(chǎn)工藝規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書》對生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員有產(chǎn)品放行權(quán)，具體參見《產(chǎn)品放行控制程序》。5.2.3檢驗(yàn)員對過程產(chǎn)品進(jìn)行檢測后，若檢測合格，檢驗(yàn)員加蓋印章，過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)到下一工序；若不合格，按照《不合格品控制程序》和《返工控制程序》實(shí)施。5.3產(chǎn)品出廠檢測5.3.1品保部成品檢驗(yàn)放行人按照《檢驗(yàn)規(guī)程》、《生產(chǎn)工藝規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書》及合同的要求對入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.2檢測完成后,由成品檢驗(yàn)放行人對相關(guān)項(xiàng)目檢測結(jié)果進(jìn)行整理，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》,成品檢驗(yàn)放行人在《檢驗(yàn)報(bào)告》中〃審核〃欄簽字，提交到成品放行人審核，成品放行人接到《檢驗(yàn)報(bào)告》后,對檢測項(xiàng)目進(jìn)行審核后批準(zhǔn)檢測報(bào)告，在"批準(zhǔn)〃欄簽字，并簽署職務(wù)。若檢測結(jié)果合格，按照《產(chǎn)品放行控制程序》實(shí)施；若檢測結(jié)果不合格，按照《不合格品控制程序》實(shí)施。6相關(guān)文件《職責(zé)權(quán)限及任職資格管理程序》《檢驗(yàn)規(guī)程》《檢測設(shè)備操作規(guī)程》《不合格品控制程序》《生產(chǎn)工藝規(guī)程》《作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品放行控制程序》《返工控制程序》7相關(guān)記錄《原材料檢測報(bào)告》《檢驗(yàn)報(bào)告》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-036與顧客有關(guān)過程控制程序版次：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的為確保本公司產(chǎn)品符合顧客明確的和潛在的要求以及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，特制定本程序。2范圍適用于本公司與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的控制。3職責(zé)1銷售部1.1是與顧客有關(guān)的過程和活動(dòng)控制的歸口部門。1.2負(fù)責(zé)組織合同評審。1.3負(fù)責(zé)對簽定合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。3.1.4負(fù)責(zé)保存合同及合同評審的相關(guān)記錄。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)對技術(shù)條款的確認(rèn)。4工作程序1與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定銷售部負(fù)責(zé)確定：a） 顧客明示的，產(chǎn)品類別、標(biāo)志、質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、價(jià)格、支持性服務(wù)方面的要求（合同規(guī)定時(shí)，為顧客現(xiàn)場安裝）；b） 習(xí)慣上隱含的潛在要求；c）強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求（產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范及說明書等文件中明確提供保證的服務(wù)）。4.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審4.2.1公司向顧客做出提供產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改），銷售部負(fù)責(zé)人對已確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)人員對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4.2.2產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求（包括客戶要求和公司的附加要求）得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）應(yīng)予以解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求；d） 本公司顧客對產(chǎn)品的要求都應(yīng)形成書面的文件。e） 確保顧客的任何指定的需求都與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相一致。2.3評審方式對招投標(biāo)項(xiàng)目，銷售部部長應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確保要求能夠滿足。將評審意見填寫在《合同評審表》上，送總經(jīng)理審批。2.4相關(guān)合同評審記錄由銷售部保存。3合同的簽訂和執(zhí)行3.1合同評審后，由銷售副總經(jīng)理簽訂合同。4.3.2合同簽訂后,由銷售部編制《銷售計(jì)劃》，傳遞給生產(chǎn)部及相關(guān)部門，生產(chǎn)部依據(jù)《銷售計(jì)劃》作為生產(chǎn)依據(jù)。4.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改4.4.1對于合同條款的任何修改,都需征求相關(guān)人員和顧客書面意見，經(jīng)批準(zhǔn)后，由銷售部通知相關(guān)部門，相關(guān)文件和記錄由銷售部保存。4.4.2銷售部對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。4.5與顧客溝通4.5.1建立與顧客聯(lián)系的渠道，不定期進(jìn)行走訪，設(shè)立專用電話，走訪信息和售后的所有信息記錄在《隨訪與服務(wù)跟蹤記錄》上，并負(fù)責(zé)將有關(guān)信息傳給有關(guān)部門或人員。4.5.2公司應(yīng)識別與顧客溝通和執(zhí)行合同所需的各項(xiàng)活動(dòng)。當(dāng)公司在特定情況下，無法滿足或只能部分滿足顧客要求、合同規(guī)定時(shí)，應(yīng)預(yù)先通知顧客，并與之協(xié)商修改合同。5相關(guān)記錄《合同評審表》《銷售計(jì)劃》《隨訪與服務(wù)跟蹤記錄》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-037績效監(jiān)視和測量控制程序版次:A/0編制：審核：批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXXX有限公司發(fā)布1目的為了正確評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，目標(biāo)的適應(yīng)性，法律法規(guī)的符合性，對關(guān)鍵績效參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測、測量、分析，保證體系受控，特制定本程序。2范圍本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)。3職責(zé)1品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)。2辦公室2.1負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)。2.2負(fù)責(zé)與具備資格的監(jiān)測單位聯(lián)系，委托其進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康監(jiān)測工作。3各部門負(fù)責(zé)與本部門工作相關(guān)績效的監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)。4工作程序4.1需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容，包括：a）與顧客有關(guān)、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)、與財(cái)務(wù)有關(guān)、與市場有關(guān)、與過程管理有關(guān)、與人力資源有關(guān)；b）重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和運(yùn)行控制；c） 職業(yè)健康抱怨、工作人員的健康（通過監(jiān)護(hù)）和工作環(huán)境；d） 與工作相關(guān)的事件、傷害和健康損害，以及抱怨,包括其趨勢；e）人員能力；f）滿足法律法規(guī)要求和其他要求的程度，包括：已識別的法律法規(guī)要求、集體協(xié)議、已識別的合規(guī)差足巨的狀況、標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、公司的和其他的方針、規(guī)則和制度、保險(xiǎn)要求。g） 與所辨識的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行;h） 實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的進(jìn)展情況；i）運(yùn)行控制和應(yīng)急演練及其他控制的有效性或者更改現(xiàn)有控制或引入新的控制的需求。2監(jiān)視和測量情況匯總，見表1：表］監(jiān)視和測量情況匯總序號監(jiān)視和測量內(nèi)容負(fù)責(zé)部門頻次、方法、記錄1與市場有關(guān)、與顧客有關(guān)銷售部每年顧客滿意度調(diào)查一次2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)品保部日常檢查記錄3與財(cái)務(wù)有關(guān)財(cái)務(wù)部每年用于管理方案的資金計(jì)劃4與過程管理有關(guān)品保部每年至少開展一次內(nèi)審、管評5與人力資源有關(guān)、人員能力人力資源部每年開展的人員培訓(xùn)考核6重要環(huán)境因素辦公室每年開展的檢查及巡視7合規(guī)義務(wù)辦公室每年開展的合規(guī)性評價(jià)8運(yùn)行控制辦公室每年的管理評審會(huì)9職業(yè)健康抱怨、工作人員的健康（通過監(jiān)護(hù)）和工作環(huán)境辦公室日常監(jiān)督檢查，每年健康體檢。10與工作相關(guān)的事件、傷害和健康損害，以及抱怨，包括其趨勢辦公室日常監(jiān)督檢查11滿足法律法規(guī)要求和其他要求的程度，包括：已識別的法律法規(guī)要求、集體協(xié)議、已識別的合規(guī)差距的狀況、標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、公司的和其他的方辦公室每年的開展合規(guī)性評價(jià)針、規(guī)則和制度、保險(xiǎn)要求12與所辨識的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行辦公室每年開展的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別、評價(jià)。13實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的進(jìn)展情況辦公室每月統(tǒng)計(jì)的目標(biāo)考核表14運(yùn)行控制和應(yīng)急演練及其他控制的有效性或者更改現(xiàn)有控制或引入新的控制的需求辦公室日常運(yùn)行控制管理，每年的應(yīng)急演練。3監(jiān)視和測量控制要求3.1通過進(jìn)行管理評價(jià)、內(nèi)部審核、目標(biāo)考核、日常檢查、管理評審、顧客滿意程度測量等活動(dòng)，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。3.2生產(chǎn)部對生產(chǎn)用水、生產(chǎn)用電、天然氣使用情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。3.3運(yùn)行控制的監(jiān)視和測量a） 辦公室對重要環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源的控制情況每月進(jìn)行檢查及巡視，并進(jìn)行相應(yīng)考核，填寫《環(huán)境安全運(yùn)行檢查記錄》。b） 設(shè)備動(dòng)力部每月對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查,填寫《設(shè)備（能源）巡檢記錄》。4.3.4辦公室根據(jù)管理方案實(shí)施步驟,對目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《目標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表》。4.3.5法律法規(guī)和其他要求的監(jiān)視、測量執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程4.3.6生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量4.3.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量,確保過程的監(jiān)視和測量工作有序進(jìn)行。4.3.6.2與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成,進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。4.3.6.3生產(chǎn)部識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。4.3.6.4生產(chǎn)部采取適當(dāng)?shù)姆椒?對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。4.3.6.5生產(chǎn)部對質(zhì)量形成過程進(jìn)行測量，明確過程質(zhì)量和過程能力之間的關(guān)系，以確定采取糾正措施的時(shí)機(jī)。4.3.7設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)確保監(jiān)視和測量設(shè)備得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并被適當(dāng)?shù)厥褂煤途S護(hù)。4.4分析與評價(jià)4.4.1公司按《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，對監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析和評價(jià)，數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.4.2公司應(yīng)利用分析結(jié)果評價(jià)以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b） 顧客滿意程度；c） 質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d） 策劃是否得到有效實(shí)施；e）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f） 夕陪B供方的績效；g） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。4.4.3根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行能源資源消耗分析,并執(zhí)行《能源利用管理規(guī)定》，使原材料與能源資源的使用得到良好的監(jiān)控。4.4.4當(dāng)過程能力產(chǎn)品合格率低于控制下限時(shí)，品保部定出責(zé)任部門進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，并跟蹤驗(yàn)證效果。4.4.5辦公室依據(jù)《合規(guī)性評價(jià)控制程序》對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性進(jìn)行分析和評價(jià)。4.4.6對生產(chǎn)、檢修過程中的發(fā)生的事故和職業(yè)病危害進(jìn)行調(diào)查和分析，嚴(yán)格執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》o4.4.7各項(xiàng)檢查評定結(jié)果如有偏離或未達(dá)標(biāo)時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，必要時(shí)，制定糾正和預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》O5相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》《能源利用管理規(guī)定》《糾正預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄《環(huán)境安全運(yùn)行檢查記錄》《設(shè)備（能源）巡檢記錄》《目標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表》XXXXXXXX有限公司程序文件*X-CX-20-038危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和策劃控制程序版次:A/0編制：審核：批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXXX有限公司發(fā)布1目的全面辨識危險(xiǎn)源并予以確認(rèn)，評價(jià)出不可容許危險(xiǎn)源,為制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、計(jì)劃提供依據(jù)。保護(hù)員工身體健康，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。2范圍2.1適用于公司所有的生產(chǎn)活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)。2公司所屬區(qū)域內(nèi)：凡進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場可能造成危害的作業(yè)人員，包括：指揮人員、操作人員、運(yùn)輸人員、臨時(shí)代培及實(shí)習(xí)人員、參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)以及臨時(shí)進(jìn)入現(xiàn)場的其它人員。3公司作業(yè)運(yùn)行的各類設(shè)備、設(shè)施，包括：通道、建筑物、鍋爐等；包括：公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施。3職責(zé)3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、評審、確認(rèn)全過程的領(lǐng)導(dǎo)工作。2辦公室2.1負(fù)責(zé)公司辦公場所、會(huì)議室、后勤系統(tǒng)及廠區(qū)的危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.2.2負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的登記匯總，組織相關(guān)部門對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià),確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)的危險(xiǎn)源的辨識、和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.4設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備檢修活動(dòng)、鍋爐運(yùn)行及變電運(yùn)行活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。5品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)活動(dòng)及化驗(yàn)室危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.6其他各部門負(fù)責(zé)所轄場所及活動(dòng)的危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。7各部門保存各自的危險(xiǎn)源清單及相關(guān)記錄。4工作程序1危險(xiǎn)源識別，應(yīng)考慮（但不限于）以下方面：：a） 工作如何組織，社會(huì)因素（包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺凌），領(lǐng)導(dǎo)作用以及公司的企業(yè)文化。b） 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)和狀況，包括來自下述各方面的危險(xiǎn)源：1） 基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境；2） 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護(hù)或處置；3） 人的因素；4） 工作如何執(zhí)行。c） 公司內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因；d） 潛在的緊急情況，包括：1） 需立即做出響應(yīng)的、意外的或非計(jì)劃的狀況（如工作場所的機(jī)器著火；工作場所附近的自然災(zāi)害；工作人員正在從事與工作有關(guān)活動(dòng)的其他地點(diǎn)的自然災(zāi)害）；2） 包括諸如在工作人員正從事與工作相關(guān)活動(dòng)的地點(diǎn)發(fā)生了內(nèi)亂而需要他們緊急疏散的情況。e）人員，包括考慮:1） 那些有機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪問者和其他人員；2） 那些處于工作場所附近可能受公司活動(dòng)影響的人員；3） 處于不受公司直接控制的場所的工作人員。f） 其他議題，包括考慮：1） 工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性；2） 由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所導(dǎo)致的、發(fā)生在工作場所附近的狀況；3） 發(fā)生在工作場所附近，不受公司控制，可能對工作場所內(nèi)的人員造成傷害和健康損害的狀況；g） 組織、運(yùn)行、過程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系中的實(shí)際或擬定的變更，h） 新的或變化的危險(xiǎn)源：1）可在因過于熟悉環(huán)境或環(huán)境變化而導(dǎo)致工作過程惡化、被更改、被適應(yīng)或被演變時(shí)產(chǎn)生；2）對工作實(shí)際開展情況的了解（如與工作人員一起觀察和討論危險(xiǎn)源）能識別職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否增加或降低。i）危險(xiǎn)源的知識和相關(guān)信息的變更：1） 有關(guān)危險(xiǎn)源的知識、信息和新的理解可能來自于公開的文獻(xiàn)、研究與開發(fā)、工作人員的反饋，以及公司自身運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的評審；2） 這些來源能夠提供有關(guān)危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的新信息。2常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況,包括表1內(nèi)容產(chǎn)生的危險(xiǎn)源表1常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源類別描述現(xiàn)象備注?明火；?電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花）;?噪聲危害（機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲）;?振動(dòng)危害（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)）;?電磁輻射（電離輻射:X射線、Y射線、a粒子、P粒能量子、質(zhì)子、中子、高能電子束；非電離輻射:紫外線、激意外光、射頻輻射、超高壓電場）；釋放?機(jī)械能危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑第一類動(dòng)、堆料垛滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、沖擊地壓）；危險(xiǎn)源?能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液（根源）體）；?能造成凍傷的低溫物質(zhì)（低溫氣體、低溫固體、低溫液體）；?爆炸；.易燃易爆性物質(zhì)有害■自燃性物質(zhì)物質(zhì)?有毒物質(zhì)意外?腐蝕性物質(zhì)釋放?粉塵■氣溶膠表1常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源類別描述現(xiàn)象備注第一類有害?致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）;危險(xiǎn)源物質(zhì)?傳染病媒介物;（根源）意外?致害動(dòng)物；釋放?致害植物;?違章指揮；?違章作業(yè);人的?違反勞動(dòng)紀(jì)律;第二類行為?人員能力（是否勝任）危險(xiǎn)源?心理、生理性危害因素（負(fù)荷超限、健康狀況異常、從（行為、事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷）狀態(tài)）?強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、夕卜形缺陷、夕卜露運(yùn)動(dòng)件、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支故障撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷）、設(shè)備設(shè)施其他缺陷。環(huán)境因素?基礎(chǔ)下沉；?安全過道缺陷；?采光照明不良；?有害光照;?通風(fēng)不良;?缺氧;?空氣質(zhì)量不良；?給排水不良；?涌水；?強(qiáng)迫體位;?氣溫過高、氣溫過低；?氣壓過高、氣壓過低;表1常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源類別描述現(xiàn)象備注?高溫高濕；第二類環(huán)境?自然災(zāi)害；危險(xiǎn)源因素?標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用（行為、不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志缺陷）狀態(tài)）管理?未進(jìn)行安全培訓(xùn)教育、缺少安全操作流程、對相關(guān)方人缺陷員缺少安全管控。4.3辨識危險(xiǎn)源要特別關(guān)注〃三種時(shí)態(tài)"、"三種狀態(tài)〃3.1三種狀態(tài)，即：a）正常：在生產(chǎn)活動(dòng)服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源。b）異常：臨時(shí)發(fā)生的工藝變更,停車檢修。C）緊急：正常、異?；顒?dòng)不應(yīng)發(fā)生的緊急情況，如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等突發(fā)事件。4.3.2三種時(shí)態(tài)，即：a） 現(xiàn)在：正常生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的危險(xiǎn)源。包括加班時(shí)間。b） 過去：以前發(fā)生過的人身傷害或設(shè)備損失及未遂事件，停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留等。c）將來：今后因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源。4.4危險(xiǎn)源辨識方法4.4.1危險(xiǎn)源辨識方法采用根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況填報(bào)《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》，確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。公司各部門自行按要求全面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。調(diào)查時(shí)應(yīng)按作業(yè)區(qū)域、工藝流程考慮輸入原、輔材料、使用的設(shè)備、工具等，在操作、加工、輸出等過程中產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的對操作者或其他人的傷害。4.4.3《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》適用于公司各部門通常發(fā)生的危險(xiǎn)源的填報(bào)。包括：各類機(jī)械設(shè)備、設(shè)施及各辦公、生產(chǎn)場所的危險(xiǎn)源。4.4.4調(diào)查表完成后應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)辦公室匯總整理。4.4.5辦公室組織公司有關(guān)人員組成危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)小組，根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》，到現(xiàn)場與各部門共同對重點(diǎn)和有異議的危險(xiǎn)源進(jìn)行二次識別和確認(rèn)。4.5危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.5.1根據(jù)公司實(shí)際，有以下情況之一者，直接列入不可容許危險(xiǎn)源：a） 違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的；b） 曾發(fā)生工傷或死亡事故的；c） 相同事故類別重復(fù)發(fā)生的；d） 曾發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)中毒的；e） 曾發(fā)生的事故雖未造成人員傷亡，但財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值三萬元以上的；f） 相關(guān)方重大投訴的；4.5.2不直接列入不可容許危險(xiǎn)源的評價(jià)a）公司危險(xiǎn)源評價(jià)小組，共同按LEC作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法，研究確定適用于公司的評價(jià)分值,對公司的全部危險(xiǎn)源逐項(xiàng)評價(jià)確認(rèn),確定分值：D=L*E*CL：事故發(fā)生可能性序號分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性110完全可能預(yù)料26相當(dāng)可能33可能，但不經(jīng)常41可能很小，完全意外50.5很不可能，可以設(shè)想60.2極個(gè)可能70.1實(shí)際不可能

E:暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度：序號分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度110連續(xù)暴露26每天工作時(shí)間內(nèi)暴露33每周一次暴露或偶然暴露42每月一次暴露51每年幾次暴露60.5非常罕見地暴露C:發(fā)生事故后造成的后果：序號分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1100大災(zāi)難死亡210人240災(zāi)難，3-9人死亡315非常嚴(yán)重，1至2人死亡47嚴(yán)重，重傷53輕傷61引起注意，不利于職業(yè)健康D:確定危險(xiǎn)等級：根據(jù)事故發(fā)生可能性、暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故后造成的后果連乘積，將全部危險(xiǎn)源確定，得出分?jǐn)?shù)值，按公司實(shí)際劃分不同危險(xiǎn)等級。序號分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度1≥320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)2160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改370-160中度危險(xiǎn)，要采取措施420-70般危險(xiǎn)，茂要注啟、5<20稍有危險(xiǎn)，可以容許b） 公司危險(xiǎn)源評價(jià)小組完成公司全部《一般危險(xiǎn)源清單》的填報(bào)。c） 公司危險(xiǎn)源評價(jià)小組根據(jù)研究確認(rèn)的分值，2320分以上的危險(xiǎn)源為不可容許危險(xiǎn)源，并列出公司《不可容許危險(xiǎn)源清單》，由各部門制定相應(yīng)的管理措施，《不可容許危險(xiǎn)源清單》報(bào)總經(jīng)理審批。4.6危險(xiǎn)源的更新4.6.1每年初由力'公室組織公司所有部門，按本程序重新識別危險(xiǎn)源。4.6.2發(fā)生下列情況時(shí)，隨時(shí)更新危險(xiǎn)源：a） 發(fā)生重大工藝改變時(shí)或相關(guān)方提出要求改進(jìn)時(shí)；b） 公司進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；c） 發(fā)生工傷事故后；d） 相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)；e） 體系方針發(fā)生變化時(shí)。4.7危險(xiǎn)源控制4.7.1辦公室對本公司所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，各部門具體實(shí)施控制。4.7.2辦公室按照不可容許危險(xiǎn)源確定的可能導(dǎo)致后果和公司的實(shí)際情況與有關(guān)部門制定控制措施。4.8危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.8.1公司采用下列的控制層次，以消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的過程：a） 消除危險(xiǎn)源，包括：1） 移除危險(xiǎn)源；2） 停止使用危險(xiǎn)化學(xué)品；3） 在規(guī)劃新的工作場所時(shí)，應(yīng)用人類工效學(xué)方法；4） 消除單調(diào)的工作或?qū)е仑?fù)面壓力的工作；5）在工作區(qū)域內(nèi)不再使用叉車。b） 采用危險(xiǎn)性低的過程、操作、材料或設(shè)備替代，包括：1） 用低危險(xiǎn)性替代高危險(xiǎn)性；2） 改用在線指南來回應(yīng)顧客抱怨；3） 從源頭防止職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；4） 適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步（如用水性漆代替溶劑型漆）；5） 更換光滑的地板材料；6） 降低設(shè)備的電壓要求。c） 采用工程控制、工作重組或兩者兼用，包括：1） 將人與危險(xiǎn)源隔離；2） 實(shí)施集體防護(hù)措施（如隔離、機(jī)械防護(hù)裝置、通風(fēng)系統(tǒng)）；3）米用機(jī)械裝卸；4） 減低噪音；5） 使用護(hù)欄防止高空墜落；6） 采用工作重組以避免人員單獨(dú)工作、有礙健康的工時(shí)和工作量，或防止重大傷害。d） 采用管理控制，包括培訓(xùn)：1） 實(shí)施定期的安全設(shè)備檢查；2） 實(shí)施防止欺凌和騷擾的培訓(xùn)；3） 通過協(xié)調(diào)分包方的活動(dòng)來管理健康和安全；4）實(shí)施上崗培訓(xùn)；5）指導(dǎo)工作人員如何報(bào)告事件、不符合和受害情況而不用擔(dān)心遭到報(bào)復(fù)；6）改變工作人員的工作模式（如輪班）；7） 為已確定處于危險(xiǎn)狀況（如與聽力、手臂振動(dòng)、呼吸系統(tǒng)疾病、皮膚病或暴露有關(guān)的危險(xiǎn)）中的工作人員管理健康或醫(yī)療監(jiān)測方案；8） 給工作人員適當(dāng)?shù)闹噶睿ㄈ缛肟诳刂七^程）；e） 使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)用品。提供充足的個(gè)人防護(hù)用品，包括服裝以及個(gè)人防護(hù)用品（如安全鞋、防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)裝備、手套等）的使用和維護(hù)說明書；f） 公司每年免費(fèi)向員工發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品。4.8.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)調(diào)性原則采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施的目的是將各類風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可接受的水平，可通過多種管理要素的協(xié)調(diào)配合來實(shí)現(xiàn)，一般情況下，風(fēng)險(xiǎn)的控制途徑包括：a）目標(biāo)和管理方案；b） 運(yùn)行控制；c） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；d） 監(jiān)視和測量控制；e） 培訓(xùn)；f） 不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施至少要采取目標(biāo)和管理方案或運(yùn)行控制與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制其中一條主要途徑進(jìn)行管理，有時(shí)為滿足風(fēng)險(xiǎn)控制充分有效性的要求，在風(fēng)險(xiǎn)控制過程策劃時(shí)要同時(shí)采取上述兩條途徑，并通過監(jiān)測和監(jiān)視、培訓(xùn)等進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。4.8.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃措施的評審危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃措施在實(shí)施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容為：a）策劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;C）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d） 受影響的人員如何評價(jià)策劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;e） 策劃的控制措施是否會(huì)應(yīng)用于實(shí)際工作中。5記錄《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》《一般危險(xiǎn)源清單》《不可容許危險(xiǎn)源清單》XXXXXXXX有限公司程序文件XX-ex-20-039法律法規(guī)和具他要求控制程序版次:A/0編制：審核：批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布確定適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2職責(zé)1品保部2.1.1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。2.1.2負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》。1.3負(fù)責(zé)保存質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)和要求原件。2.1.4負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》中的法律、法規(guī)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件的管理。2辦公室2.2.1負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。2.2.2負(fù)責(zé)制定《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》。2.3負(fù)責(zé)保存環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求原件。2.2.4負(fù)責(zé)《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》中的法律、法規(guī)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件的管理。3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。3工作程序3.1合規(guī)義務(wù)及法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：a） 國際的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；b） 國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；c） 行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；d） 省部級的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；e） 地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；f） 法令、指令；g） 監(jiān)管部門發(fā)布的命令；h） 許可、執(zhí)照或其他形式的授權(quán)；i）法院判決或行政裁決;j） 條約、公約、協(xié)議書；k） 集體協(xié)商協(xié)議。3.2其他要求的收集和識別的范圍包括：a） 與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b） 與顧客的協(xié)議、合同條款；c） 非法規(guī)性指南、非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、獲得一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)和指南；d） 自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范、行為守則、技術(shù)規(guī)范、章程；e） 自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；f） 行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；g） 與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；h） 公司或其上級組織對公眾的公開承諾；i） 本公司的要求；J）雇傭協(xié)議；k） 與相關(guān)方協(xié)議；l） 與衛(wèi)生部門協(xié)議。3法律法規(guī)和其他要求的收集途徑及方法包括：a） 獲取渠道：政府主管部門、上級主管部門、各級環(huán)保部門、各級安監(jiān)部門、專業(yè)出版社、環(huán)境報(bào)刊、職業(yè)健康安全書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；b） 各部門都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息。3.4選擇、確認(rèn)、分發(fā)和更新3.4.1法律法規(guī)和其他要求的適用性確認(rèn)原則：a） 與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；b） 與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；c） 必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；d） 符合公司實(shí)際情況。3.4.2確認(rèn)的內(nèi)容包括：確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)和其他要求；b）確定適用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)條款和其他要求。3.4.3品保部、辦公室組織各部門選擇、確認(rèn)所獲取的各類與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性，制定《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》，經(jīng)管理者代表（體系負(fù)責(zé)人）審批后，通過匯編整理或電子文件等方式，發(fā)放到公司相關(guān)各部門。3.4.4品保部、辦公室保存有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修訂《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件按《文件控制程序》進(jìn)行處理。3.4.5品保部、辦公室跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：a） 法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；b） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；c） 作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；d） 危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化。3.4.6品保部、辦公室應(yīng)不定期查閱相關(guān)法規(guī)，用最新有效版本法規(guī)替換過期版本法規(guī)，并登記在相關(guān)記錄中。3.5應(yīng)用5.1各部門應(yīng)對照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確定如何將其應(yīng)用于所管范圍的工作。5.2各部門應(yīng)確保按照相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；5.3品保部、辦公室組織對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。4相關(guān)記錄《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-040運(yùn)行控制程序版次：A/0編制：審核：批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的為了滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求、體系要求、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃所識別的措施，對運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行有效控制,以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。3職責(zé)1品保部1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量運(yùn)行總體控制。1.2負(fù)責(zé)建立過程、產(chǎn)品和服務(wù)接收的準(zhǔn)則。2辦公室2.1負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行總體控制。2.2就重要環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源進(jìn)行分析并制定控制措施和提出要求。2.3負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品的管理和員工健康的改善。3各部門3.1負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理。3.2負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日?？刂?。4工作程序1公司通過以下措施對所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）確XE廣品和服務(wù)的要求、風(fēng)險(xiǎn)；b） 建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則和方法,包括：1） 中間產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);2） 作業(yè)文件、方案、工藝、規(guī)范；3）管理制度。c） 建立產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則,如最終產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d） 以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，確定所需的資源：1）人員、技術(shù)、設(shè)備；2）原材料、資金、信息；3）工作環(huán)境、外包。e） 按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制，包括：1）運(yùn)用工作程序和系統(tǒng)；2） 確保工作人員的能力；3） 建立預(yù)防性或預(yù)測性的維護(hù)和檢查方案；4） 貨物和服務(wù)采購規(guī)范；5） 應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求,或制造商的設(shè)備說明書；6） 工程控制和管理控制。f） 在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，并得到實(shí)施；g） 在必要的范圍和程度上,確定并保持、保留成文信息，以證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；h） 使工作適合于工作人員，例如通過：1）規(guī)定或重新規(guī)定工作的組織方式；2） 引進(jìn)新工作人員；3） 規(guī)定或重新規(guī)定過程和工作環(huán)境；4） 在設(shè)計(jì)新的或改造已有的工作場所和設(shè)備等時(shí)應(yīng)用人類工效學(xué)方法。4.2質(zhì)量運(yùn)行控制2.1按《與顧客有關(guān)過程控制程序》要求，確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求。2.2按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》要求，建立過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，并按照這些準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。2.3按《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《米購控制程序》要求,確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。2.4按《變更管理控制程序》要求，控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。2.5按《采購控制程序》要求，確保外包過程受控。4.3環(huán)境運(yùn)行控制3.1固體廢棄物管理控制加強(qiáng)固體廢棄物的現(xiàn)場管理、分類存放、回收處理，充分利用可利用資源。3.1.1固體廢棄物可分為：a） 不可回收利用無毒、無害廢棄物：如瓜皮、果皮、果屑、混凝土碎渣/碎塊、碎磚頭瓦塊、碎玻璃、碎石材、廢水泥渣等；b） 可回收利用無毒、無害廢棄物：如碎玻璃、廢鐵絲、廢鐵釘、廢電線頭、廢舊設(shè)備等金屬制品、廢辦公用紙、廢報(bào)紙、廢紙箱、飲料瓶、飲料罐、廢木頭、廢水泥袋、煤渣等；C）不可回收利用有毒、有害廢棄物：如廢打印墨盒、廢復(fù)印機(jī)墨盒、廢電池、廢復(fù)寫紙、油印版紙、色帶、油毛巾、油手套、廢油桶、有毒有害容器、燈管、計(jì)算機(jī)軟盤、變質(zhì)過期的油漆稀料等;d）可回收利用有毒、有害廢棄物：如廢塑料布、廢塑料桶、廢化工材料及包裝容器、廢玻璃絲布、廢鋁箔紙、工業(yè)棉布、廢舊測溫計(jì)等。3.1.2廢棄物的標(biāo)識、存放及管理3.1.2.1可回收和不可回收廢棄物：制作標(biāo)簽，張貼于廢棄物容器上，存放廢棄物的容器應(yīng)為封閉式。3.1.2.2各部門設(shè)置兩個(gè)廢棄物容器，分別為可回收利用無毒無害廢棄物和不可回收利用無毒無害廢棄物，廢報(bào)紙、廢紙、廢紙箱等設(shè)置存放點(diǎn)并注明負(fù)責(zé)人。3.1.2.3辦公樓每層設(shè)置兩個(gè)廢棄物容器，分別存放不可回收利用無毒無害廢棄物和不可回收利用有毒有害廢棄物。3.1.3處置3.1.3.1辦公區(qū)域廢棄物的處置為：a） 各部門將本部門產(chǎn)生的廢棄物按分類倒入每層樓兩邊的衛(wèi)生間內(nèi)的廢棄物存放點(diǎn)相應(yīng)容器里。b） 清潔工每天對各樓層廢棄物進(jìn)行清理，并按分類放入垃圾點(diǎn)部位。4.3.1.3.2各車間廢棄物的處置各車間將產(chǎn)生的固廢每日下班前送至垃圾點(diǎn)，供應(yīng)部根據(jù)垃圾數(shù)量，適時(shí)清a）廢舊桶由供貨商回收或請有處理能力的廠家回收；b）廢舊包裝袋、塑料袋、紙箱等賣給垃圾回收站;C）廢舊電池、燈管及車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體危廢棄物送至有資質(zhì)的處理廠家回收處理;d） 硒鼓、墨盒由生產(chǎn)廠家回收；e） 食堂的剩飯、剩菜每天下班前由附近的農(nóng)民回收。4.3.2污水排放控制4.3.2.1分類：生產(chǎn)廢水指生產(chǎn)中清洗生產(chǎn)設(shè)備和分析化驗(yàn)中產(chǎn)生的廢水；生活污水指食堂、辦公、浴池及沖刷衛(wèi)生設(shè)施產(chǎn)生的污水。4.3.2.2污水處理程序4.3.2.2.1生活污水由來自管路收集后排入化糞池。4.3.2.2.2生產(chǎn)廢水由來自管路收集后排入沉降池。4.3.2.2.3最后排放的污水進(jìn)入市政管網(wǎng)，進(jìn)入北部污水處理廠。4.3.3噪聲排放控制4.3.3.1公司主要噪聲源為車間的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備。4.3.3.2噪聲防治：通過降低聲源噪聲、控制噪聲傳播途徑及對噪聲接受者采取措施三方面控制噪聲污染：a） 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目噪聲防治：新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和審核過程中，應(yīng)從工藝、設(shè)備選型上把噪聲防治因素考慮進(jìn)去，盡量降低噪聲源的產(chǎn)生強(qiáng)度。b） 設(shè)備噪聲的防治：加強(qiáng)維護(hù)設(shè)備，確保設(shè)備運(yùn)行處于正常狀態(tài)，盡量降低噪聲的產(chǎn)生強(qiáng)度。生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備檢修計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)車間定期對設(shè)備進(jìn)行潤滑、除塵等維護(hù)措施，一旦出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停機(jī)檢查。C）進(jìn)行隔聲處理,例如增加隔離裝置或員工防護(hù)措施等。4.3.3.3辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系地方環(huán)保部門定期對噪聲排放情況進(jìn)行監(jiān)測。4.3.4大氣污染防治控制4.3.4.1氨水揮發(fā)的控制4.3.4.1.1為盡可能減少氨水揮發(fā)而帶來的大氣污染以及資源的浪費(fèi),使用人員應(yīng)產(chǎn)生溶劑揮發(fā)的容器進(jìn)行封閉式管理，操作、使用完畢及時(shí)對揮發(fā)源進(jìn)行封閉。4.3.4.1.2揮發(fā)性溶劑的管理轉(zhuǎn)入執(zhí)行化學(xué)用品及油品管理控制。4.3.4.1.3對產(chǎn)生溶劑揮發(fā)的固體廢棄物的管理轉(zhuǎn)入固體廢棄物管理控制。4.3.4.1.4辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)環(huán)保部門，對倉儲(chǔ)、配料、生產(chǎn)過程中氨水的揮發(fā)，進(jìn)行定期檢測，超標(biāo)部門責(zé)令整改。4.3.4.2生產(chǎn)過程中粉塵的排放控制4.3.4.2.1生產(chǎn)過程中粉塵主要是生產(chǎn)中所用白炭黑、各種化工助劑等：制定生產(chǎn)工藝時(shí)要考慮粉塵排放的控制及所需除塵設(shè)備的安裝，主要通過在后處理中設(shè)有通風(fēng)裝置，將集中的通風(fēng)裝置出口安裝除塵器，通過布袋過濾后排放，使排放達(dá)標(biāo)進(jìn)行粉塵的控制。4.3.4.2.2操作過程中，操作人員應(yīng)配帶相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品。4.3.4.2.3辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門對粉塵排放進(jìn)行監(jiān)測。4.3.4.3食堂油煙排放的控制安裝排油煙機(jī)，對油煙進(jìn)行回收，適時(shí)進(jìn)行清洗。4.3.4.4車輛尾氣排放的控制對公司使用車輛進(jìn)行控制，使用達(dá)到環(huán)保要求的車輛。4.3.5能源資源管理控制4.3.5.1化工原料的使用管理4.3.5.1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)、銷售需要制定原材料需求計(jì)劃與使用計(jì)劃。4.3.5.1.2生產(chǎn)車間要嚴(yán)格按照工藝配方要求進(jìn)行投料生產(chǎn)并對原材料消耗進(jìn)行準(zhǔn)確記錄。4.3.5.1.3各車間主任及工藝員、統(tǒng)計(jì)員要對生產(chǎn)過程中的原材料消耗情況進(jìn)行記錄，對于生產(chǎn)中的跑冒滴漏現(xiàn)象要嚴(yán)格管理。4.3.5.1.4各車間班組長負(fù)責(zé)對車間期末剩余原材料準(zhǔn)確計(jì)量、張貼標(biāo)識并由統(tǒng)計(jì)員如實(shí)記錄，在下次使用前要加強(qiáng)管理，減少散失。4.3.5.1.5對包裝物上的固體物料要清理干凈，不能周轉(zhuǎn)使用的包裝物要分類收集，轉(zhuǎn)入執(zhí)行固體廢棄物管理控制。4.3.5.2用水管理4.3.5.2.1生產(chǎn)部、辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)及辦公、生活用水管理，包括日常供水、供水設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及維修工作。4.3.5.2.2各車間要對生產(chǎn)用冷卻循環(huán)水及自來水嚴(yán)格管理，冷卻循環(huán)水不用時(shí)不得隨意打開，對于生產(chǎn)過程中自來水的使用要注意節(jié)約，保持循環(huán)使用,不得隨意排放。4.3.5.2.3各車間要對責(zé)任區(qū)內(nèi)的用水設(shè)備定期檢查,對管道、閥門泄漏現(xiàn)象要協(xié)同動(dòng)力車間進(jìn)行整改，及時(shí)排除故障，保證生產(chǎn)用水的暢通無礙。4.3.5.3用電管理4.3.5.3.1生產(chǎn)部、辦公室負(fù)責(zé)公司用電管理：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)用電管理，嚴(yán)格控制照明情況，不開無人燈，禁止機(jī)電設(shè)備空轉(zhuǎn)。4.3.5.3.2人為浪費(fèi)用電現(xiàn)象給予清查，責(zé)令相關(guān)人員及時(shí)改正。4.3.5.3.3變電所要逐步采用節(jié)電燈具替代原有普通照明燈具，對于技術(shù)工藝要求的相關(guān)部門要全部安裝防爆照明燈具。4.3.5.3.4生產(chǎn)部要對陳舊耗電設(shè)備進(jìn)行改造，考慮設(shè)備的節(jié)能指標(biāo)，采用相關(guān)的節(jié)能設(shè)備，提高技術(shù)工藝水平的同時(shí)降低能源的消耗。4.3.5.4辦公能源與資源管理4.3.5.4.1辦公用水、電的管理,要求為：a） 所有員工要培養(yǎng)成節(jié)水、節(jié)電的意識，養(yǎng)成隨手關(guān)燈和關(guān)水龍頭的習(xí)慣，嚴(yán)禁長明燈、長流水現(xiàn)象發(fā)生。b） 各部門有責(zé)任監(jiān)控責(zé)任區(qū)內(nèi)的水、電設(shè)施，若發(fā)現(xiàn)水、電設(shè)施損環(huán)，立即通知水汽車間進(jìn)行維修。水汽車間負(fù)責(zé)本公司的水、電日常維修工作，并在接到通知后及時(shí)做好維修工作，確保水、電設(shè)施的完好,無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。辦公室與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂水、電的節(jié)約方案，樓道要安裝節(jié)能燈，衛(wèi)生間要采用節(jié)水用具，以達(dá)到多次利用的效果。辦公室將定期進(jìn)行檢查，出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.3.5.4.2辦公用紙的管理，要求為：a） 各部門辦公室使用的辦公用紙（包括復(fù)印紙、信紙及其它辦公用紙），均應(yīng)符合節(jié)約用紙的原則,盡量要做到雙面用紙。b） 各部門應(yīng)將各類廢紙、廢報(bào)紙、廢雜志集中存放，由專人定期回收，并由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系回收處理單位進(jìn)行統(tǒng)一回收。4.3.5.4.3辦公用品、電腦耗材、廢電池及舊日光燈管的管理,要求為：a） 各部門用完的辦公用品、耗材（墨盒、打印機(jī)硒鼓、油筆芯、涂改液等）要到總經(jīng)理辦公室以舊換新，行政管理中心公室定期進(jìn)行固廢處理。b） 各部門辦公室用日光燈管維修后，維修人員不得隨意丟棄，應(yīng)放置于規(guī)定位置，由供應(yīng)部定期聯(lián)系固廢處理中心進(jìn)行處理。c） 接待用的紙杯要對其進(jìn)行回收；廢包裝箱也要送到指定位置,進(jìn)行再利用。4.3.5.4.4其它辦公系統(tǒng)資源的管理對其它辦用資源在采購、使用、處理等過程中應(yīng)本著保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的原則,并對相關(guān)方施加影響，應(yīng)盡量減少使用一次性物品。4.3.6化學(xué)用品及油品管理控制4.3.6.1化學(xué)用品、油品防災(zāi)管制項(xiàng)目凡公司使用,對人體健康、環(huán)境具有危害或隱含有不安全因素的化學(xué)用品及油品都屬管制范圍，化學(xué)用品及油品包裝應(yīng)同時(shí)考量安全因素，列入采購計(jì)劃：a） 易燃易爆化學(xué)用品：閃點(diǎn)在651以下的易燃的各類有機(jī)溶劑。b） 可燃性氣體：液化石油氣等c） 腐蝕性或強(qiáng)氧化性化學(xué)用品：鹽酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀等。d） 有毒害化學(xué)用品e） 機(jī)械、動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備使用的油品：液壓油、真空泵油、黃甘油、30#機(jī)油等。4.3.6.2米購4.3.6.2.2所購化學(xué)用品及油品必須有標(biāo)識。4.3.6.2.3需向供應(yīng)商索取MSDS表。4.3.6.2.4詳細(xì)要求按《采購控制程序》執(zhí)行。4.3.6.3運(yùn)輸按《采購控制程序》執(zhí)行。4.3.6.4貯存4.3.6.4.1列管之化學(xué)用品及油品貯存于專門地點(diǎn)，設(shè)專人專管，入庫前必須進(jìn)行檢查，核對包裝（或容器）上的標(biāo)識，并做入庫記錄。4.3.6.4.2要堅(jiān)持分類存放，不同類的化學(xué)用品及油品不要混放，尤其是性質(zhì)相互抵觸的物品嚴(yán)禁混放在一起。4.3.6.4.3貯存場所應(yīng)保持通風(fēng)。在室外貯存的易燃易爆化學(xué)用品，天氣炎熱，氣溫高的季節(jié)，應(yīng)定時(shí)做降溫處理，保證安全。4.3.6.4.4倉庫應(yīng)對化學(xué)品及油品物質(zhì)做到分區(qū)擺放,張掛物料標(biāo)識牌，在材料標(biāo)識上注明儲(chǔ)存條件、警示等，庫管員必須了解該化學(xué)品及油品各種性能及物質(zhì)安全資料，對此類物料未經(jīng)庫管員允許，任何人不得亂動(dòng)。4.3.6.4.5在無貯存條件的現(xiàn)場不得貯存未使用完的閃點(diǎn)在65V以下的易燃易爆化學(xué)用品。4.3.6.4.6對劇毒品的貯存嚴(yán)格執(zhí)行"雙人雙鎖”制。4.3.6.4.7使用部門對暫未使用的公司管制之內(nèi)化學(xué)品及油品要妥善存放并注意安全防護(hù)。4.3.6.5.1通常情況下，各使用部門根據(jù)生產(chǎn)、試驗(yàn)等需求開領(lǐng)用單,并由主管理領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.3.6.5.2分裝易燃易爆化學(xué)用品前,必須消除容器的靜電隱患。4.3.6.5.3使用列管之化學(xué)用品及油品時(shí)，必須有安全防護(hù)措施和專用用具，且通風(fēng)良好。4.3.6.5.4個(gè)人防護(hù)用具、器具、通風(fēng)設(shè)備應(yīng)隨時(shí)保持有效之功能，并定期更新，且應(yīng)留有更換記錄備查。4.3.6.5.5臨時(shí)存放化學(xué)用品及油品比較多的部門，要集中存放。4.3.6.5.6對不使用的化學(xué)用品及油品，特別是揮發(fā)性有機(jī)溶劑應(yīng)做加蓋等密封處理。4.3.6.5.7現(xiàn)場使用者必須熟讀化學(xué)物質(zhì)安全資料，方可使用列管之化學(xué)用品。4.3.6.6廢棄物管理4.3.6.6.1廢水的按污水排放控制執(zhí)行。4.3.6.6.2廢化學(xué)試劑定點(diǎn)存放，不可回收部分由供應(yīng)部聯(lián)系有資質(zhì)的廠家處理。4.3.6.6.3廢油漆等定點(diǎn)存放，不定期由供應(yīng)部聯(lián)系有資質(zhì)的廠家處理。4.3.6.6.4廢棄固體的管理按固體廢棄物管理控制執(zhí)行。4.3.6.7出現(xiàn)意外泄漏、火災(zāi)、爆炸等異?；蚓o急情況，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。4.3.6.8標(biāo)識4.3.6.8.1采購、倉儲(chǔ)、使用部門等各環(huán)節(jié)應(yīng)做好化學(xué)品及油品標(biāo)識，特別是對具有易燃、易爆、刺激性、腐蝕性、氧化性以及嚴(yán)重危害人身及周圍環(huán)境的有毒化學(xué)用品（如造血系統(tǒng)致毒物、精經(jīng)系統(tǒng)致毒物等）做好標(biāo)識。4.3.6.8.2標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱（或代碼）、包裝規(guī)格、進(jìn)廠日期、批號、儲(chǔ)存、警示、狀態(tài)。4.3.6.9各儲(chǔ)存及使用部門應(yīng)清楚地了解各類危害物資使用于哪一作業(yè)區(qū)域，以便各部門做好防范措施及應(yīng)急準(zhǔn)備。4.3.6.10建立MSDS表（物質(zhì)安全資料表）4.3.6.10.1由供應(yīng)部向供應(yīng)商索要MSDS表（物質(zhì)安全資料表），該物質(zhì)貯存及使用場所主管處均必放置有MSDS表（物質(zhì)安全資料表）。4.3.6.10.2物質(zhì)安全資料，必須有法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)測定的閃火點(diǎn)、自燃點(diǎn)、爆炸極限、毒性以及防火、滅火、安全貯存的注意事項(xiàng)。4.3.6.10.3MSDS表（物質(zhì)安全資料表）至少每三年檢驗(yàn)更新一次。4.3.6.11教育培訓(xùn)4.3.6.11.1各部門針對所有使用或暴露于危險(xiǎn)、有害化學(xué)用品及油品的員工，上崗前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的安全教育。4.3.6.11.2對外來工程人員，工程開工前告知承攬人員有關(guān)該工作場所之工作環(huán)境,危害因素及有關(guān)安全衛(wèi)生規(guī)定應(yīng)采取的措施。4.3.6.11.3對來訪客人，簡單明確危害性。4.4職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.］職業(yè)病防治管理4.4.1.1各部門組織員工進(jìn)行職業(yè)病防治培訓(xùn)教育。4.4.1.2人力資源部按照《職業(yè)病防治法》的要求有計(jì)劃的、定期的組織員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢并建立檔案；4.4.1.3辦公室規(guī)定職業(yè)病的診斷、報(bào)告和處理程序；4.4.1.4人力資源部依據(jù)國際職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)員工衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施進(jìn)行管理，并對公司職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查；4.4.2生產(chǎn)安全（設(shè)備、電氣等）安全管理4.4.2.1安全生產(chǎn)方針：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理4.4.2.2設(shè)備安全管理4.4.2.2.1設(shè)備的造型、配置、采購、驗(yàn)收過程執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。4.4.2.2.2各部門按設(shè)備管理規(guī)定及操作規(guī)程使用設(shè)備，執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢制度，做好設(shè)備的保養(yǎng)，出現(xiàn)故障或異常情況及時(shí)進(jìn)行維修。4.4.2.2.3設(shè)備動(dòng)力部按相關(guān)要求對設(shè)備進(jìn)行安全檢查。4.4.2.3電氣安全管理4.4.2.3.1設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)保證公司電氣運(yùn)行安全、相關(guān)制度的制定。4.4.2.3.2電氣工作人員需經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)后持證上崗，非電氣工作人員嚴(yán)禁進(jìn)行電氣操作。4.4.2.3.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)供配電設(shè)備及電氣線路的檢查、維護(hù)和管理。4.4.2.3.4用電設(shè)備接電時(shí)應(yīng)停電作業(yè)，嚴(yán)禁帶電接線。4.4.2.3.5用電設(shè)備的金屬外殼應(yīng)可靠接地，4.4.2.3.6各部門使用移動(dòng)式電氣設(shè)備和手持電動(dòng)工具要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程。4.4.2.3.7各部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)電氣管理制度，出現(xiàn)故障或異常情況及時(shí)停止作業(yè)，并上報(bào)設(shè)備動(dòng)力部。4.4.2.4生產(chǎn)安全管理4.4.2.4.1新員工必須進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。4.4.2.4.2辦公室組織進(jìn)行定期和不定期的安全檢查,對查出的隱患，組織相關(guān)部門進(jìn)行整改落實(shí)。4.4.2.4.3各部門要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度。4.4.3化學(xué)危險(xiǎn)品、油品管理4.4.3.1化學(xué)用品、油品防災(zāi)管制項(xiàng)目凡公司使用,對人體健康、環(huán)境具有危害或隱含有不安全因素的化學(xué)用品及油品都屬管制范圍，化學(xué)用品及油品包裝應(yīng)同時(shí)考量安全因素，列入采購計(jì)劃：a） 可燃性氣體：液化石油氣等b） 腐蝕性或強(qiáng)氧化性化學(xué)用品：鹽酸、KOH、NaOH等。c） 機(jī)械、動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備使用的油品：液壓油、真空泵油、黃甘油、30#機(jī)油等。4.4.3.2采購4.4.3.2.1供應(yīng)商應(yīng)具有化學(xué)用品及油品經(jīng)營許可證。4.4.3.2.2所購化學(xué)用品及油品必須有標(biāo)識。4.4.3.2.3需向供應(yīng)商索取MSDS表。4.4.3.2.4詳細(xì)要求按《采購控制程序》執(zhí)行。4.4.4交通安全管理4.4.4.］供應(yīng)部是交通安全管理的主管理部門，主要職業(yè)是：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部交通安全教育、檢查與考核；負(fù)責(zé)駕駛員資質(zhì)的審驗(yàn)；組織交通事件的調(diào)查處理。4.4.4.2辦公室負(fù)責(zé)外來車輛的管理。4.4.4.3交通安全管理程序4.4.4.3.1供應(yīng)部加強(qiáng)公司進(jìn)出車輛的動(dòng)態(tài)管理，形成二級交通安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，為對公司內(nèi)車間的交通安全進(jìn)行監(jiān)控管理，并對進(jìn)入本區(qū)域的外來車輛進(jìn)行安全監(jiān)控管理；根據(jù)交通安全相關(guān)規(guī)定對駕駛員及員工進(jìn)行交通安全教育。4.4.4.3.2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》的相關(guān)要求。4.4.4.3.3非職業(yè)機(jī)動(dòng)車駕駛員不準(zhǔn)駕駛公司的機(jī)動(dòng)車輛。4.4.4.3.4車輛及行人要在公司指定的區(qū)域上行駛。4.4.5勞動(dòng)防護(hù)用品管理4.4.5.1人力資源部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司員工勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并定期發(fā)放。4.4.5.2供應(yīng)部根據(jù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的要求采購、驗(yàn)收勞動(dòng)防護(hù)用品。4.4.5.3各部門按操作規(guī)程及其他要求佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品,避免健康損害。4.4.5.4辦公室組織安全員定期對勞動(dòng)防護(hù)用品的佩帶情況及適宜性進(jìn)行檢查、跟蹤和評價(jià)。4.4.6女員工勞動(dòng)保護(hù)各部門要嚴(yán)格《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》、《女職工禁忌勞動(dòng)范圍的規(guī)定》、《婦女權(quán)益保障法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對女員工進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)。4.4.7新、改、擴(kuò)項(xiàng)目職業(yè)健康安全評價(jià)對于公司區(qū)域內(nèi)的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先評價(jià)工作，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中由辦公室進(jìn)行監(jiān)督檢查及跟蹤驗(yàn)證。4.4.8其他管理4.4.8.1消防安全管理4.4.8.1.1辦公室是公司消防安全管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)以下方面工作：a） 本部門的消防安全管理工作；b） 負(fù)責(zé)組織公司各級人員進(jìn)行消防器材及設(shè)施的使用等消防安全教育培訓(xùn)工作；c） 負(fù)責(zé)公司消防安全的監(jiān)督管理、防范檢查，對發(fā)現(xiàn)的火隱患提出整改意見并落實(shí)措施；d） 對公司內(nèi)部所有動(dòng)火過程具有監(jiān)督管理權(quán)。4.4.8.1.2各部門要妥善保管各自區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)備、器材及設(shè)備。4.4.8.1.3發(fā)生火災(zāi)時(shí)執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案匯編》。4.4.8.2事件處理事件的報(bào)告、調(diào)查、處理及糾正和預(yù)防措施管理執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》及《糾正預(yù)防措施控制程序》。4.4.8.3相關(guān)方職業(yè)健康安全管理對相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理及施加影響的方式、溝通內(nèi)容及方法、通報(bào)的程序要求等執(zhí)行《采購控制程序》。4.4.9教育培訓(xùn)4.4.9.1各部門針對所有使用或暴露于危險(xiǎn)、有害化學(xué)用品及油品的員工，上崗前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的安全教育。4.4.9.2對外來工程人員，工程開工前告知承攬人員有關(guān)該工作場所之工作環(huán)境，危害因素及有關(guān)安全衛(wèi)生規(guī)定應(yīng)采取的措施。4.4.9.3對來訪客人,簡單明確危害性。4.4.10文件、記錄管理職業(yè)健康安全運(yùn)行控制過程要予以記錄，由此程序產(chǎn)生的文件和記錄分別按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《采購控制程序》《變更管理控制程序》《應(yīng)急預(yù)案匯編》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-041應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版次：A/0編制：審核:批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的為了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和危險(xiǎn)源辨識中所識別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)，最大限度地減少事故損失及對環(huán)境的影響，特制定本程序。2范圍1本程序適用于公司范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏與安全控制設(shè)備失靈或操作過程失誤、停電等緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。2應(yīng)急控制點(diǎn)有：鍋爐、壓力容器、壓力管道、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、變電站設(shè)施等。3公共衛(wèi)生應(yīng)急：急性中毒、傳染性疾病等。2.4安全生產(chǎn)事件、事故。1辦公室為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸口部門，組織各職能部門和車間實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)執(zhí)行。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)消防、應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。3各部門和車間分別負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司人身傷亡事故、環(huán)境污染事故、公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急處理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作。3.5設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)公司動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施、壓力管道、電力設(shè)施的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作。6其它部門負(fù)責(zé)配合主管部門做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度工作。4工作程序1為了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和危險(xiǎn)源辨識中所識別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)，包括：a） 通過策劃的措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的不利環(huán)境影響；b） 對實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)，針對緊急情況建立所策劃的響應(yīng)，包括提供急救；c） 根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施以預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d） 可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施，定期測試和演練所策劃的響應(yīng)能e） 定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后。評價(jià)績效，必要時(shí)（包括在測試之后，尤其是在緊急情況發(fā)生之后）修訂所策劃的響應(yīng)；f） 適當(dāng)時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方,包括在公司控制下所有的工作人員溝通并提供與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、與其義務(wù)和職責(zé)相關(guān)的信息和培訓(xùn)，為所策劃的響應(yīng)提供培訓(xùn)；g） 與承包方、訪問者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府部門、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)（適當(dāng)時(shí)）溝通相關(guān)信息；h） 應(yīng)考慮所有有關(guān)相關(guān)方的需求和能力，適當(dāng)時(shí)確保其參與制定所策劃的響應(yīng)。4.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)策劃可包括正常工作時(shí)間內(nèi)外發(fā)生的自然的、技術(shù)的和人為的事件。策劃應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程時(shí)，公司應(yīng)考慮：a） 響應(yīng)緊急情況的最適當(dāng)?shù)姆椒?；b） 內(nèi)部和外部信息交流過程；c） 預(yù)防或減輕環(huán)境影響所需的措施；d） 針對不同類型緊急情況所采取的減輕和響應(yīng)措施；e） 緊急情況后評估的需要,以確定并實(shí)施糾正措施；f） 定期試驗(yàn)策劃的應(yīng)急響應(yīng)措施；g） 對應(yīng)急響應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)；h） 關(guān)鍵人員和救助機(jī)構(gòu)的名錄,包括詳細(xì)的聯(lián)系方式（例如：消防部門、泄漏清理服務(wù)部門）；i）疏散路線和集合地點(diǎn)；j）從鄰近組織獲得相互援助的可能性。3緊急情況包括：a） 生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備機(jī)油大量外泄遇明火引發(fā)火災(zāi)，造成人員傷害和環(huán)境污染事故；b） 車間、廠區(qū)、辦公場所發(fā)生火災(zāi)，造成人員傷害和環(huán)境污染事故；c） 重、特大生產(chǎn)安全事故；d） 化學(xué)品泄漏，造成人員傷害和環(huán)境污染事故；e） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件；f） 壓力管道爆裂；g） 壓力容器、易燃?xì)怏w泄漏，造成人員傷害和環(huán)境污染事故；h） 汛情等自然災(zāi)害。4.4辦公室組織相關(guān)部門編制緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練、評價(jià)、完善。5辦公室在緊急情況發(fā)生時(shí)，按預(yù)案規(guī)定實(shí)施應(yīng)對措施，并評價(jià)預(yù)案效果。4.6應(yīng)急準(zhǔn)備4.6.1嚴(yán)格對新入廠人員及實(shí)習(xí)人員進(jìn)行入廠前安全教育，嚴(yán)禁違章作業(yè)，規(guī)范人的行為。4.6.2對要害部位和不可容許危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素要制定管理規(guī)定，并定期進(jìn)行檢查。4.6.3辦公室對各場所要按規(guī)定配備消防器材,并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、更新，確保消防設(shè)施的有效性,做到防患于未然。4.6.4發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)立即向辦公室等報(bào)告。4.6.5應(yīng)急報(bào)警應(yīng)簡短、明了，注意以下幾點(diǎn)：a） 發(fā)生緊急情況的部門、時(shí)間、地點(diǎn)；b） 事故簡要情況；c）報(bào)告人姓名、聯(lián)系電話。4.6.6公司的應(yīng)急設(shè)備（報(bào)警系統(tǒng)、照明和動(dòng)力、消防和通訊設(shè)備等）均應(yīng)保持靈敏可靠。4.7應(yīng)急響應(yīng)4.7.1公司發(fā)生工傷、中毒、火災(zāi)、泄漏、環(huán)境污染等事故時(shí)，事故現(xiàn)場人員應(yīng)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，有關(guān)部門接報(bào)后立即趕往現(xiàn)場，成立現(xiàn)場應(yīng)急指揮小組，組織進(jìn)行搶救，并控制事態(tài)發(fā)展。消除或盡量減少人員傷害和對環(huán)境的影響。4.7.2發(fā)生工傷、火災(zāi)、爆炸、中毒、泄漏事故后,公司應(yīng)根據(jù)《應(yīng)急預(yù)案匯編》進(jìn)行處理,并報(bào)上級有關(guān)部門。4.7.3當(dāng)遭受地震或洪澇災(zāi)害時(shí)，公司應(yīng)緊急通知有關(guān)部門各司其責(zé)，組織人員、設(shè)備的搶救和對危險(xiǎn)物品妥善保管或處置。4.7.4辦公室應(yīng)在一年內(nèi)組織一次應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)，以驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的可行性。4.7.5辦公室應(yīng)定期對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行評審，特別是在演練結(jié)束后，如涉及文件規(guī)定應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂（特別是在事故或緊急情況發(fā)生后）。5相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案匯編》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-042事故、事件、不符合控制程序版次:A/0編制：審核:批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際存在的、潛在的不符合，采取糾正與預(yù)防措施，防止不符合重復(fù)發(fā)生，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。2范圍適用于本公司管理體系運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)的不符合，控制事件、事故發(fā)生。3.1辦公室負(fù)責(zé)對管理體系運(yùn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際存在或潛在的不符合發(fā)出通知，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。2發(fā)生不符合部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行分析，確定原因,采取糾正措施并實(shí)施改進(jìn)。3體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正過程中的組織協(xié)調(diào)工作。4工作程序4.1當(dāng)事件或不合格/不符合發(fā)生時(shí)，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：a） 及時(shí)對事件或不合格/不符合做出反應(yīng)或響應(yīng),并在適用時(shí)：1） 采取措施予以控制和糾正；2） 處置后果，包括減輕不利的環(huán)境影響；b） 在工作人員的參與和其他相關(guān)方的參加下，通過下列活動(dòng)，評價(jià)是否采取糾正措施，以消除導(dǎo)致事件或不符合的根本原因，防止事件或不符合再次發(fā)生或在其他場合發(fā)生：1） 調(diào)查事件或評審和分析不合格/不符合；2） 確定導(dǎo)致事件或不合格/不符合的原因；3） 確定類似事件是否曾經(jīng)發(fā)生過，不合格/不符合是否存在，或它們是否可能會(huì)發(fā)生；c） 在適當(dāng)時(shí)，對現(xiàn)有的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)進(jìn)行評審；d） 按照控制層級和變更管理，確定并實(shí)施任何所需的措施,包括糾正措施：1）消除危險(xiǎn)源；2）用低危險(xiǎn)性材料替代；3）重新設(shè)計(jì)或改造設(shè)備或工具；4） 制定程序；5） 提升受影響的工作人員的能力；6） 改變使用頻率；7） 使用個(gè)人防護(hù)用品。e） 在采取控制前，評價(jià)與新的或變化的危險(xiǎn)源相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；f） 評審任何所采取措施的有效性，包括糾正措施；g） 在必要時(shí)，對體系進(jìn)行變更；h） 需要時(shí)，更新在策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2不符合的來源：a） 辦公室和各部門執(zhí)行《績效監(jiān)視和測量控制程序》監(jiān)測和測量分析結(jié)果；b） 日常巡回發(fā)現(xiàn)；c） 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的參數(shù)；d） 相關(guān)方的投訴與抱怨；e） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)；f） 管理評審確定的改進(jìn)項(xiàng)目；g） 第三方審核發(fā)現(xiàn)；h） 突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康安全意外事故；i） 公司管理評價(jià)中提出的指導(dǎo)事項(xiàng)。3糾正措施和驗(yàn)證4.3.1相關(guān)部門日常發(fā)現(xiàn)按相關(guān)程序、支持性文件的要求糾正，糾正困難報(bào)總經(jīng)理。4.3.2辦公室對發(fā)現(xiàn)的各部門解決困難的不符合，應(yīng)共同進(jìn)行分析,確定糾正措施，并采取下達(dá)《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》方式糾正。4.3.3相關(guān)部門接到《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》后,按要求實(shí)施糾正。4.3.4糾正完成后，相關(guān)部門反饋辦公室，辦公室復(fù)查并在《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》上記錄驗(yàn)證情況，并保持記錄。4.3.5糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合所產(chǎn)生的影響（包括環(huán)境影響）的重要程度或潛在影響相適應(yīng)。4.4突發(fā)性環(huán)境污染事故、重大傷亡事故的處理4.4.］按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》相關(guān)條款進(jìn)行處理。4.4.2必要時(shí)，辦公室應(yīng)向地方環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告，介紹事故經(jīng)過，闡明事故的性質(zhì)、原因、采取的措施。4.4.3重大傷亡事故應(yīng)與地方勞動(dòng)保護(hù)部門共同組織調(diào)查、分析、處理、結(jié)案。4.4.4各相關(guān)部門主動(dòng)配合地方環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查、分析、處理和結(jié)案。4.4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)際值連續(xù)出現(xiàn)3個(gè)月以上的異常情況時(shí)，辦公室應(yīng)對原因進(jìn)行分析，采取適當(dāng)?shù)奶幹么胧?對所采取的措施應(yīng)在管理會(huì)議上進(jìn)行討論。對于所采取的措施,辦公室應(yīng)填寫《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》，并對結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4.6當(dāng)所采取的措施導(dǎo)致管理體系的變化時(shí)，辦公室應(yīng)確保所有的相關(guān)文件、培訓(xùn)、記錄得到更新和批準(zhǔn)，并通知相關(guān)部門。4.5公司應(yīng)保留文件化信息作為以下方面的證據(jù)：a） 事件或不符合的性質(zhì)以及所采取的任何后續(xù)措施；b） 任何措施和糾正措施的結(jié)果,包括其有效性。4.6公司應(yīng)就此文件化信息與相關(guān)工作人員及其代表和其他有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。4.7及時(shí)對事件進(jìn)行報(bào)告和調(diào)查可以消除危險(xiǎn)源，盡可能快地處理可使相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)降到最低。5相關(guān)文件《績效監(jiān)視和］則量控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6記錄《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》XXXXXXXX有限公司程序文件WE-CX-20-043環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序版次:A/0編制：審核:批準(zhǔn):2020年03月16日發(fā)布 2020年03月23日實(shí)施XXX有限公司發(fā)布1目的識別公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中可以控制或可望施加影響的環(huán)境因素，評價(jià)出重要環(huán)境因素。為公司環(huán)境管理措施的制定提供依據(jù)，以持續(xù)有效地改善對環(huán)境的影響。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別與評價(jià)、匯總和登記工作，編制《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2各部門參與本部門管理范圍內(nèi)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過程中環(huán)境因素識別與更新，填制《環(huán)境因素調(diào)查表》，并報(bào)辦公室。3工作程序1公司在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)考慮生命周期觀點(diǎn)，包括：a） 設(shè)計(jì)開發(fā)：采用原材料、能源、包裝、設(shè)備、工藝的確定；b） 原材料獲取：原材料中有毒有害物質(zhì)；c） 生產(chǎn)服務(wù)：能源資源消耗、污染物排放；d） 運(yùn)輸支付：能源資源消耗、污染物排放；e） 使用：能源資源消耗、污染物排放；f） 處理處置：廢物回收、再利用、污染物排放、生態(tài)環(huán)境破壞。3.2確定環(huán)境因素時(shí)，公司考慮以下方面：a） 變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b） 異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。3.3環(huán)境因素識別3.3.1各部門編制本部門《環(huán)境因素調(diào)查表》。3.3.2環(huán)境因素分為可以控制的環(huán)境因素（即公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的因素）和可望施加影響的環(huán)境因素（即相關(guān)方的產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素）。3.3.3識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)從三個(gè)來源、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八種類型、六個(gè)過程去進(jìn)行識別：a） 三個(gè)來源：產(chǎn)品中的環(huán)境因素、活動(dòng)中的環(huán)境因素和服務(wù)中的環(huán)境因素；b） 三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在（產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素）、過去（產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素）、和將來（產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素）；c） 三種狀態(tài)：正常、異常（如啟動(dòng)、停機(jī)、檢修等）和緊急（如環(huán)保設(shè)施失靈、爆炸、火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等）狀態(tài);d） 確定公司能夠控制和能夠施加影響的八種類型環(huán)境因素為：1） 向大氣的排放；2） 向水體的排放；3） 向土地的排放；4） 原材料和自然資源的使用；5） 能源使用；6） 能量釋放，例如：熱能、輻射、振動(dòng)（噪音）和光能；7） 廢物或副產(chǎn)品的產(chǎn)生；8） 空間的使用。e） 六個(gè)過程：生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程；設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)過程；污染治理過程；物料采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、產(chǎn)品銷售過程；行政辦公過程。3.3.4供應(yīng)部、銷售部負(fù)責(zé)公司場所以外的環(huán)境因素及相關(guān)方的環(huán)境因素的識別。應(yīng)考慮的相關(guān)方主要有：原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；原輔材料運(yùn)輸商；廢棄物處理商等。3.3.5各部門將識別結(jié)果整理后填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，報(bào)辦公室存檔。3.3.6辦公室收集各部門上報(bào)的《環(huán)境因素調(diào)查表》，從各部門抽調(diào)骨干人員組成調(diào)查組開展環(huán)境因素調(diào)查活動(dòng)，根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況編制本公司《重要環(huán)境因素清單》，制定控制措施，下發(fā)實(shí)施控制。3.4環(huán)境因素評價(jià)3.4.1評價(jià)準(zhǔn)備由相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：a） 廢棄物產(chǎn)生處置情況；b） 使用化學(xué)品情況；c） 資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表；d） 適用的法律法規(guī)及其它要求清單；e） 環(huán)境因素調(diào)查表；f） 環(huán)境因素清單。3.4.2評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，見表1表1評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)項(xiàng)目影響范圍A=1?5分影響程度B=1?5分產(chǎn)生數(shù)量C=1?5分發(fā)生頻次D=1?5分法規(guī)符合性e=1?5分評分范圍全球范圍：5分周圍社區(qū)：4分場界內(nèi)：3分員工10人以下： 2分操作者本人： 1分嚴(yán)重：5分一般：3分輕微：1分大：5分中：3分?。?分持續(xù)發(fā)生：5分間歇發(fā)生：3分偶發(fā)：1分超標(biāo)：5分接近標(biāo)準(zhǔn)：3分達(dá)標(biāo)：1分評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)M二a+b+c+d+e,當(dāng)MN14時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。3.4.3重要環(huán)境因素評價(jià)，其準(zhǔn)則：a） 現(xiàn)場管理狀況不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素。b） 污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素。c） 涉及到全球環(huán)境問題的環(huán)境因素。d） 涉及地區(qū)性突出的環(huán)境問題的環(huán)境因素。e） 化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素。f） 消耗量大的能源資源消耗類環(huán)境因素。3.5成立由管理者代表（體系負(fù)責(zé)人）擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的評價(jià)小組。3.6評價(jià)方法為直接判定法和打分法聯(lián)合使用。3.6.1直接判定法：達(dá)不到法律法規(guī)和其他要求規(guī)定的，均確定為重要環(huán)境因素；3.6.2打分法：按評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)出重要環(huán)境因素；3.6.3辦公室根據(jù)評價(jià)結(jié)果，編制《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.7新、改、擴(kuò)項(xiàng)目環(huán)境因素識別3.7.1工藝選型管理新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目在進(jìn)行工藝選型時(shí)要充分考慮項(xiàng)目的污染預(yù)防，在條件允許情況下，優(yōu)先采用目前國內(nèi)外技術(shù)成熟、操作可靠、運(yùn)作穩(wěn)定、對環(huán)境影響小、資源和能源消耗少的工藝技術(shù)，以減少污染的產(chǎn)生和減輕對環(huán)境的污染。3.7.2設(shè)備采購、運(yùn)輸?shù)墓芾碣徺I環(huán)保設(shè)備必須選擇具有環(huán)保產(chǎn)業(yè)證書及相應(yīng)資格的產(chǎn)品供貨單位。設(shè)備存放時(shí)，要放置在指定地點(diǎn)，防止雨淋、腐蝕。7.3施工管理7.3.1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目堅(jiān)持防止污染及環(huán)保設(shè)施與主體工程的三同時(shí)制度。7.3.2在施工中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對施工單位所負(fù)的環(huán)境責(zé)任提出明確要求，促使施工單位在施工過程中注意保護(hù)施工現(xiàn)場周圍的環(huán)境，防止對自然環(huán)境造成不應(yīng)有的破壞，防止和減輕粉塵、噪聲、振動(dòng)對周圍環(huán)境的污染和危害。3.7.4新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識別新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并將填好的環(huán)境因素調(diào)查表交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并評價(jià)是否存在重要環(huán)境因素。3.8環(huán)境因素的更新3.8.1為保持信息的有效性，辦公室每年應(yīng)組織有關(guān)人員對公司已識別出的環(huán)境因素進(jìn)行重新確認(rèn)、評價(jià)，如有變化予以更新。3.8.2生產(chǎn)部在每年初在公司設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行環(huán)境因素的評審，并將評審結(jié)果上報(bào)體系負(fù)責(zé)人。3.8.3當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新：a） 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生較