消毒供應室工作制度職責操作流程培訓教材

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔消毒供應室工作制度、職責、操作流程目錄第一部分消毒供應室工作制度(一)消毒供應室查對制度……………1(二)消毒供應室安全管理制度………1(三)消毒供應室消毒隔離制度………2(四)消毒供應室溝通協(xié)調制度………3(五)消毒供應室儀器保養(yǎng)維修制度…………………4(六)消毒供應室監(jiān)測制度……………4(七)消毒供應室質量追溯制度………5(八)消毒供應室一般工作制度………6(九)消毒供應室質量管理制度………6(十)消毒供應室去污區(qū)工作制度……7(十一)消毒供應室檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度……7(十二)消毒供應室無菌物品存放區(qū)工作制度………8(十三)消毒供應室下收下送工作制度………………8(十四)消毒供應室物品召回制度……9(十五)消毒供應室缺陷管理制度……9第二部分消毒供應中心各類人員崗位職責消毒供應室各級人員職責一、護士長職責……………………10二、主管護師職責…………………11三、護師職責…………11四、護士職責…………12五、滅菌員職責………12六、洗滌員職責………13七、質檢員職責………13第三部分操作流程下收操作流程…………………14（二）回收操作流程……………………14（三）清洗操作流程……………………15（四）檢查與包裝流程…………………16（五）滅菌操作流程……………………19（六）滅菌物品的卸載操作流程………20（七）滅菌物品存放操作流程…………20（八）下送操作流程……………………21第四部分質量監(jiān)測清洗質量監(jiān)測…………………22（二）消毒質量監(jiān)測…………………22（三）滅菌質量監(jiān)測…………………22（四）清洗消毒、滅菌設備的檢驗與驗證……………23（五）環(huán)境空氣、物體表面、工作人員手的監(jiān)測……23（六）空氣消毒設施監(jiān)測………………23第五部分監(jiān)測資料保存第六部分應急處理（一）停水、停電設備發(fā)生故障及突發(fā)公共衛(wèi)生事的應急處置…………24（二）泛水、火災應急處置……………25（三）銳器刺傷的防護…………………26消毒供應室工作制度、職責、操作流程第一部分消毒供應室工作制度(一)消毒供應室查對制度1、回收物品時，認真查對用物的名稱，數(shù)量，包裝容器的完整性以及包內(nèi)器材的品名、規(guī)格、數(shù)量、性能是否符合要求，確保準確無誤并登記。2、配置各種消毒液、清洗液時，認真查對原液品名、規(guī)格、有效濃度、應配置的方法、應配置的濃度和注意事項等。3、

包裝重要和特殊搶救物品時,必須雙人核查包內(nèi)器材和敷料的品名,規(guī)格數(shù)量,性能,清潔度,包裝材料的清潔度,完整性,使用的合理性及包外的名稱標簽,化學指示膠帶(標簽),滅菌日期,有效期,雙方簽名等是否完善,正確,包的體積,重量,嚴密性是否符合要求.搶救包,手術器械包必須經(jīng)過二人核對并簽名后才能封包.4、消毒滅菌員與質量檢測員共同查對,即裝鍋前:查數(shù)量,查規(guī)格,裝鍋后:查壓力,查溫度,查時間,查濃度.下鍋時:檢查有無濕包,破損包,查化學指示膠帶變色情況以及監(jiān)測包中化學指示劑變色是否達到標準要求,在滅菌記錄本上雙簽名.5、發(fā)放消毒或滅菌物品時,認真查對包名稱,數(shù)量,滅菌,日期,有效期,化學指示膠帶變色情況以及包裝容器的清潔度,完整性,嚴密性是否達到標準要求.確認無誤后,方可發(fā)放并登記.(二)消毒供應室安全管理制度1、加強安全管理，杜絕事故的發(fā)生。2、在使用強酸強堿、多酶清洗劑含氯消毒劑時，必須做好職業(yè)防護隔離衣、口罩、手套、護目鏡等，處理破損玻璃器皿、銳利器械切忌徒手處理,以防刺傷。3、嚴格執(zhí)行醫(yī)院安全防火、防盜的有關規(guī)定及供應室有關規(guī)章制度。4、每天下班前全面檢查本科室各室水電、汽、門窗等安全情況。5、易燃、易爆物品，應放置在陰涼、安全的地方，并掛嚴禁煙火牌。6、定期配合醫(yī)院檢查消防設施。(三)消毒供應室消毒隔離制度1、工作人員上班要衣帽整潔，不戴首飾，不留長指甲，護士穿白鞋或防水鞋，下班就餐應脫去工作服。2、室內(nèi)分污染區(qū)、清潔區(qū)、無菌區(qū)，三區(qū)劃分清楚，并有實際屏障相隔，路線及人流、物流由污到潔，強制通過，不得逆行。3、嚴格執(zhí)行無菌技術操作規(guī)程，出入無菌物品存放室應換鞋。4、各工作間每天二拖、二掃，每周大掃除一次，無菌間每天用消毒液拖地，每周定期消毒洗刷拖鞋一次，各室有專用地拖。無菌間、包裝間柜、臺面每天用消毒液抹一次。5、無菌區(qū)、包裝間、監(jiān)測室、高壓爐室等每天用紫外線消毒二次，每次1小時，燈管每周用酒精棉球擦拭一次，定期檢測強度，每月空氣細菌培養(yǎng)一次，并有記錄。6、各種無菌包包裝嚴密，規(guī)格符合要求，包內(nèi)物品齊全，性能完好，大、中無菌包內(nèi)要放化學指示卡，包外面粘貼指示膠帶，標明物品名稱、操作者、滅菌日期、失效期。7、無菌物品與有菌物品嚴格分開，無菌物品有明顯標志，定位放置，滅菌日期超過一周應重新滅菌。非無菌物品不準帶入無菌室，無菌室內(nèi)物品無過期（要求發(fā)放有效期為4天）。8、各種器械應先消毒液浸泡后洗滌，包布每次用后清洗，所有包布應完整、清潔、干燥、無臭味。9、壓力蒸氣滅菌每爐要進行壓力蒸氣滅菌化學指示卡測定達到滅菌效果。滅菌物品定期抽樣細菌培養(yǎng)并有記錄。10、各種浸泡液配置方法及濃度符合要求，定期更換，每天檢測一次，并有記錄。11、醫(yī)療廢物應符合醫(yī)療廢物管理處置。(四)消毒供應室溝通協(xié)調制度1、加強與臨床各科室的溝通與協(xié)調,增強質量意識和服務意識,規(guī)范服務行為。2、

滿足各臨床科室的供應物品數(shù)量,質量的需求,每月定時發(fā)放意見征求表，對提出的意見,建議及時討論分析,制定改進措施并專人跟蹤。3、有計劃地申報物資采購計劃，急需物品與物資管理部門聯(lián)系，妥善解決。4、

做好設備,器材的保養(yǎng)和維修記錄.隨時與設備維修部門保持聯(lián)系。5、定期向上級部門匯報工作情況。(五)消毒供應室儀器保養(yǎng)維修制度1、

各類儀器應設專人操作和維護，工作人員未經(jīng)科室管理人員同意,不得私自換崗。2、所有機器操作人員必須經(jīng)技術培訓及考試合格后方能上機使用。3、

儀器操作人員應嚴格按操作規(guī)程做好日常工作維修與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常及時上報管理者，嚴禁擅自動機拆修。4、每月管理小組與儀器操作責任人對各類機器進行自查一次。5、

對高壓蒸汽滅菌器應每半年申報設備維修科進行檢修一次。6、建立儀器維修保養(yǎng)登記記錄,并妥善保管以備查證。(六)消毒供應室監(jiān)測制度1、

認真遵守各項監(jiān)測技術操作流程,以實事求是的科學態(tài)度對待工作。2、負責滅菌器消毒滅菌效果監(jiān)測。每日對滅菌鍋進行空鍋B-D試驗，監(jiān)測員每天隨機抽查滅菌包化學指示膠帶變色情況及工藝監(jiān)測記錄結果，每周進行生物檢測一次以確定其無菌效果，植入物應每鍋進行生物監(jiān)測。3、

每月對檢查包裝區(qū),無菌物品存放區(qū)進行空氣監(jiān)測.4、對使用中的消毒液、清洗液濃度實行不定時監(jiān)測，每天至少一次。7、

對使用的各類洗滌用水每月應進行相應規(guī)定項目的檢測,去離子水電導每日檢測。8、各種檢測結果認真登記,妥善保管.發(fā)現(xiàn)問題采取措施,立即改進,以保證質量.(七)消毒供應室質量追溯制度1、建立質量控制過程記錄與追蹤制度，記錄應易于識別和追蹤，滅菌質量記錄保留期限應大于等于3年。2、每天記錄清洗、消毒、滅菌設備的運行情況和運行參數(shù)。3、每天記錄滅菌的信息、滅菌日期、滅菌器鍋號鍋次、裝載的主要物品、數(shù)量、滅菌員等。4、記錄滅菌質量檢測結果,妥善存檔。5、手術包外的信息卡應包括滅菌日期、滅菌器鍋號、鍋次、操作者與核對者的姓名或編號、滅菌包的名稱或代號、失效日期.。6、臨床任何質量反饋均有全程(包括處理結果)記錄,并妥善存檔。7、建立消毒、滅菌物品召回制度。（1）對供應的消毒、滅菌物品數(shù)量與去向進行詳細登記，一旦發(fā)現(xiàn)化學監(jiān)測、生物監(jiān)測不合格時須及時召回，并對同一時間消毒滅菌處理的物品，若臨床已使用應報告醫(yī)院感染管理部門，做相應監(jiān)測并記錄，同時進行追蹤觀察。（2）臨床使用同一時間消毒、滅菌處理的物品后，出現(xiàn)多個感染病例，提出疑問時，應及時召回同批物品且尋找原因，并再次進行相應檢測。（3）定期收集或隨時聽取臨床各科室意見，不斷改進工作。(八)消毒供應室一般工作制度1、工作人員必須熟悉各類器械與物品的性能、用途、清洗、消毒、保養(yǎng)、包裝和滅菌方法，嚴格執(zhí)行各類物品的處理流程，保證各類器材、物品完整、性能良好。2、以嚴肅認真的態(tài)度遵守標準防護原則，認真執(zhí)行規(guī)章制度和技術操作流程，有效防范工作缺陷和安全事故的發(fā)生。3、分工明確，相互協(xié)作，共同完成各項任務，做好相關統(tǒng)計工作。4、愛護科室環(huán)境和財物，勤儉節(jié)約，嚴格按照器械、物品破損報廢規(guī)定處理流程處理破損報廢物品。5、嚴格控制人員出入，非供應室人員未經(jīng)許可不得隨意進入工作區(qū)域，各區(qū)人員不得隨意相互跨區(qū)。6、樹立職業(yè)防護意識，做好個人防護，確保職業(yè)安全。7、加強與服務對象的溝通，定期收集意見、建議，不斷改進工作。(九)消毒供應室質量管理制度1、在護士長領導下，成立3人以上的質量管理小組，設專職或兼職的質量檢測員，職責明確，責任到人。每月至少召開一次質量控制管理小組會議。2、建立健全各項質量管理制度，制定各項質量控制標準及具體的質量控制措施和改進方案。3、加強質量管理，每天專人按照質量控制標準開展質量監(jiān)控，對各環(huán)節(jié)、各流程工作質量進行定期或不定期專項或全面檢查。4、定期分析通報和講評質量檢查結果，發(fā)現(xiàn)問題及時制定整改措施，以促進質量持續(xù)改進。(十)消毒供應室去污區(qū)工作制度1、嚴格遵守消毒隔離制度。2、穿戴防護用品，不得隨意到其他區(qū)域走動，落實職業(yè)防護措施。3、做好回收器械的清點、核對、登記、交接工作。4、嚴格按物品種類分類，認真執(zhí)行器械，物品清洗操作流程。5、盛裝清洗后物品的容器及傳遞車輛應必須專用，嚴禁與污染容器及車輛混裝，該區(qū)車輛、分裝箱等用物必須專用，不得隨意出入該區(qū)。6、工作結束后做好記錄、整理、消毒、交接工作。7、離開此區(qū)應洗手、更衣、換鞋、下班前做好安全檢查。(十一)消毒供應室檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度1、工作人員進入檢查包裝及滅菌區(qū)應洗手、更衣、戴圓帽、著裝，必要時戴口罩。2、工作人員嚴格執(zhí)行器械，物品檢查與包裝滅菌操作流程，認真落實查對制度，確保工作準確無誤。3、根據(jù)敷料使用情況，合理準備儲存量，保證供應，避免浪費。4、嚴禁一切與工作無關的物品進入該區(qū)，該區(qū)使用車輛不得隨意出入，必須進入者需進行處理后方能進入該區(qū)，保持該區(qū)清潔干凈。6、消毒滅菌員需要經(jīng)過專門培訓，持證上崗，認真履行崗位職責。7、工作結束后，做好登記，環(huán)境整理和安全檢查。8、其他則按照消毒供應室一般工作制度執(zhí)行。(十二)消毒供應室無菌物品存放區(qū)工作制度1、非無菌物品存放區(qū)工作人員人員不得入內(nèi)。2、工作人員進入該區(qū)，必須換鞋、戴圓帽、著專用服裝，必要時戴口罩，注意手的衛(wèi)生。3、認真執(zhí)行滅菌物品卸載，存放的操作流程，增強無菌觀念。4、滅菌物品存放的有效期：使用棉布類包裝的滅菌包，有效期為14天，未達到<醫(yī)院消毒供應室管理規(guī)范>規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度標準，其有效期應為7天。5、該區(qū)專放已滅菌的物品，嚴禁一切未滅菌的物品進入該區(qū)。6、凡發(fā)出的滅菌包，即使未使用過，一律不得再放回該區(qū)。7、各類常規(guī)物品和搶救物品應保持一定基數(shù)，認真清點，及時補充，保證滅菌物品的質量和數(shù)量，保證隨時供應。8、保持環(huán)境的清潔整齊，做好環(huán)境消毒和登記。9、其他按消毒供應中室一般工作制度執(zhí)行。(十三)消毒供應室下收下送工作制度1、滿足臨床物資需要，及時供應各類診療物品。2、工作人員著裝整潔，配戴胸牌，態(tài)度熱情，文明用語。3、遵守消毒隔離制度，認真執(zhí)行下收下送的各項操作流程。滅菌物品與污染物品分別使用專用車輛、藍筐，特別污染物品應裝入防污染擴散的裝置內(nèi)，并標明感染類型。4、堅持查對制度，嚴格交接，認真登記，做到帳物相符。5、下收下送工作結束，車輛分別進行清洗消毒處理，固定放置。(十四)消毒供應室物品召回制度1、對供應的滅菌物品種類，數(shù)量應有去向登記。2、發(fā)出物品中一旦發(fā)現(xiàn)化學監(jiān)測，生物監(jiān)測不合格，必須立即全部召回自上次生物監(jiān)測合格以來的所有滅菌物品，迅速查找原因，重新處理，如已經(jīng)使用應向相關上級部門匯報備案。3、若臨床使用同一時間處理的滅菌物品出現(xiàn)多個感染病例，提出疑問時，應立即召回自上次生物監(jiān)測合格以來的所有滅菌物品，查找原因，重新處理，再次進行相應監(jiān)測。4、質量監(jiān)測員隨時收集內(nèi)部、外部的建議、意見，及時改進，不斷提高。5、消毒供應中心應逐步實現(xiàn)質量控制過程的信息化管理。(十五)消毒供應室缺陷管理制度1、消毒供應室工作人員必須有高度的責任感，遵守醫(yī)院規(guī)章制度，認真履行崗位職責，嚴格遵守各項規(guī)章制度和技術操作流程。2、制定并落實各種缺陷防范預案，護士長、質控監(jiān)測員應嚴格把好質量關，加強質量監(jiān)控，做好質量檢查督促工作。3、制定相應缺陷處理辦法和應急預案，對薄弱環(huán)節(jié)和關鍵崗位重點監(jiān)控，及時妥善處理。4、出現(xiàn)缺陷問題，當事人應及時報告并采取有效補救措施。5、定期對缺陷問題進行分析、討論、評價、明確責任，及時整改，促進質量持續(xù)改進。第二部分消毒供應中心各類人員崗位職責消毒供應室各級人員職責一、護士長職責1、在總護士長領導下，負責組織醫(yī)療器材、敷料的準備、保管、供應和行政管理工作。2、督促本科室人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴防差錯事故。3、定期檢查高壓滅菌器的效能和各種消毒液的濃度，經(jīng)常鑒定器材和消毒效果，發(fā)現(xiàn)異常，立即上報檢修。4、負責崗位日常工作的人力安排，參與日常工作的推進和質量檢查，提供人員的工作考核、考勤情況。5、負責醫(yī)療器材、敷料清領、報銷工作。6、組織所屬人員深入臨床科室，實行下收下送，檢查所供應的器敷料的使用情況，征求意見，改進工作。（一次/3個月）7、負責工作環(huán)境清潔和安全工作的監(jiān)督管理。8、完成上級指派的臨時性工作。二、主管護師職責1、在護士長指導下，工作和質量的檢查。2、負責督促檢查本科工作質量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。把好質量關。3、解決本科業(yè)務上的疑難問題，參與制定本科業(yè)務學習計劃和組織實施。4、對本科發(fā)生的差錯，事故，進行分析、鑒定，并提出預防措施。5、組織本科護師、護士進行業(yè)務培訓，擬定培訓計劃。6、督察本科人員執(zhí)行操作規(guī)程和標準情況，維持環(huán)境整潔，安全操作。7、制定本科科研和技術革新計劃，并組織實施，指導護師、護士開展科研工作。8、協(xié)助本科護士長做好行政管理和隊伍建設工作。三、護師職責1、在本科護士長領導下和本科主管護師指導下進行工作。2、參加本科各項具體操作，指導護士和消毒員正確執(zhí)行各項技術操作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3、參加解決本科業(yè)務上的疑難問題，帶領護士完成新業(yè)務、新技術的實踐。4、參加本科組織的工作質量檢查，對工作中的差錯事故進行分析，提高防范措施。5、協(xié)助護士長做好本科護士和進修人員的業(yè)務培訓，制定學習計劃，組織編寫教材并擔任講課，對護士進行技術考核，并擔任帶教工作。6、協(xié)助護士長制定本科的科研，提出科研課題，并組織實施。四、護士職責1、在護士長的領導下進行工作，負責醫(yī)療器械、敷料的清洗、包裝、消毒、保管、登記、分發(fā)、回收工作，實行下收下送。2、經(jīng)常檢查醫(yī)療器械質量，如有破損及時修補，登記，并向護士長報告。3、協(xié)助護士長清領各種醫(yī)療器械、敷料和藥品，經(jīng)常與臨床聯(lián)系，征求意見，改進工作。4、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，積極開展技術革新，不斷提高消毒供應工作質量，嚴防差錯事故。5、指導護理員（消毒員），衛(wèi)生員進行醫(yī)療器械、敷料的制備，消毒工作。五、滅菌員職責1、滅菌員必須持證上崗，在護士長領導下負責全院各類物品的滅菌工作，按時、按質、按量完成任務。2、滅菌時，消毒員不得擅自離崗，要堅守崗位，密切觀察滅菌器的壓力，時間和溫度。滅菌后戴好口罩及無菌手套，關閉容器氣孔，拿出各包，按要求放置于無菌物品卸載車上。3、滅菌完畢后，須待室內(nèi)外壓力平衡，即指針降到“0”度，溫度降至60°以下方可打開鍋門，以免發(fā)生危險。4、要嚴格掌握滅菌程序，加強高壓滅菌器的清潔及保養(yǎng)工作，并保持滅菌室的清潔整齊。做好每鍋滅菌器的滅菌過程、運行情況及參數(shù)記錄和每日工作量登記。5、要熟練掌握各類物品滅菌的溫度，壓力和時間，要經(jīng)常檢查高壓滅菌器的功能，發(fā)現(xiàn)問題及時向護士長報告。六、洗滌員職責1、在護士長領導和護士以上人員指導下進行工作。2、負責各種器械物品浸泡消毒及清理工作。3、負責室內(nèi)清潔衛(wèi)生工作，每日兩次濕式清掃，保持地面桌面清潔4、做好工作量等級工作。工作完畢后將池內(nèi)外刷洗干凈并消毒。七、質檢員職責1、在護士長領導下，醫(yī)院感染管理部門指導下，負責對器械及物品清洗、消毒、包裝、滅菌質量進行監(jiān)測。發(fā)現(xiàn)問題及時報告、分析原因，提出補救措施。質檢員應熟練掌握各種檢測技術，樹立嚴肅認真，科學的工作態(tài)度，嚴格把好質量關。2、質檢員可隨意對本科供應的各類物品進行檢查，在質檢穩(wěn)定的情況下每月抽檢1-2次。3、負責物品消毒滅菌過程中的監(jiān)測結果核查。4、每次監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)問題，及時報告護士長，并認真進行登記。5、監(jiān)測中如有異議，應復查一次，并及時報告護士長，并認真進行登記。第三部分操作流程器械的清洗、消毒、滅菌應遵循回收、分類、清洗、消毒、檢查、包裝、滅菌、儲存與發(fā)放等基本工作流程。下收操作流程1、基本流程：準備→下收→消毒回收車或收集箱2、要求（1）使用科室：一般污染器械和物品分類放置在回收容器中；破傷風、炭疽等重度污染器械和物品，應放置在密封回收容器中，并標明感染疾病類型；特殊感染性疾?。枚倔w）感染的器械和物品應放在防污染擴散的裝置內(nèi)進行焚燒處理。（2）消毒供應室：工作人員做好個人防護，定時到使用科室收集使用后的污染器械、物品、將其封閉的污染器械與物品裝入封閉式下收車或收集箱中，按照規(guī)定的路線封閉運送。（3）使用后的一次性無菌醫(yī)療用品等醫(yī)療廢物不得進入消毒供應室進行回收與轉運處理。（4）下收工作結束后，下收車或收集箱進行清潔、消毒處理，定位放置。（二）回收操作流程1、基本流程：準備→回收清點登記→分類2、要求（1）做好個人防護。（2）準備盛裝容器及硬質容器。（3）認真清點、核對回收物品并登記。（4）根據(jù)器械的材質、類別、污染程度進行分類。回收銳利物品用硬質容器盛裝；回收的污染布類用密閉容器盛裝，統(tǒng)一清洗。（5）工作結束，回收容器、工作臺需進行清潔消毒處理，回收容器定位放置，專物專用。（三）清洗操作流程1、器械處理原則：按清洗→消毒→干燥的程序進行；被朊毒體污染的所有物品應進行焚燒處理。2、手工清洗基本流程沖洗→清潔劑浸泡→刷洗→消毒（煮沸或化學消毒）→漂洗→干燥1）適應范圍①結構較復雜的器械、較精細及尖銳器械。②器械上有嚴重污染、生銹或殘留血液及分泌物、污物已干、用機器無法洗凈時，宜用手工清洗。2）要求①對殘留血跡及膿液的器械先在流動水中沖凈，清洗時應將器械關節(jié)打開，復雜組合器械宜拆開。②浸泡于多酶洗液中2分鐘以上，然后在液面下刷洗，防止產(chǎn)生氣溶膠。③專用清洗槽與專用刷子用后消毒處理。2、注意事項（1）帶電源的器械不得使用浸泡清洗方法，可用沾有清潔劑的紗布或海綿擦拭清潔。（2）用水原則：手工清洗的最后漂洗使用去離子水或蒸餾水。（3）清潔劑與潤滑劑的選擇：根據(jù)器械種類與材質選用堿性、中性、酸性、酶類清潔劑與潤滑劑。器械清洗消毒時，選液態(tài)清潔劑，不得使用研磨劑如去污粉，不同的清潔劑不得混合使用。器械消毒過程中可在去離子水或蒸餾水中添加專用水溶性器械潤滑劑，不能使用石蠟油等非水溶性油類溶劑進行器械的潤滑與保養(yǎng)。塑膠類和鋁質材料的器械不能使用酸性清潔劑與潤滑劑。（4）器械、物品的消毒：盡量避免使用化學消毒劑，使用浸泡消毒時，盤盆碗不能重疊，管道內(nèi)必須充滿消毒液。（5）清洗、消毒后器械和物品的干燥1）機械烘干溫度70-90度，一般金屬器械15-20分鐘，塑膠類器械如呼吸機管道等30-40分鐘。2）不宜高溫干燥的器械，可用清潔毛巾擦拭干燥或用95%的酒精擦拭干燥。3）各類器械禁止采用放置在空氣中自然干燥的方法。（四）檢查與包裝流程1、基本流程準備→檢查→核對→包裝→記錄2、器械質量檢查（1）清洗質量檢查器械清洗質量檢查經(jīng)過目測或借助放大鏡檢查。清洗后的器械應光潔，無殘留物、血跡、污漬、水垢及銹斑。不合格器械應退回重新處理。（2）器械功能檢查與校核：檢查器械的完好性、靈活性、咬合性等。1）有關節(jié)器械的檢查：關節(jié)活動要順暢，檢查咬合功能，咬齒完整，松緊合適，對合整齊，尖端部分要緊密閉合無扭曲或變形，邊緣圓滑無磨損；檢查器械的鎖齒，可將鉗子夾緊橡膠管，然后抖動，自動彈掉者廢棄；亦可將器械卡鎖在第一齒的位置，持著器械的另一端，而以齒鎖功能不佳；檢查器械的張力，把器械合并，兩邊齒干上鎖齒應有1mm左右的距離，若發(fā)現(xiàn)關節(jié)較緊，可用水溶性的潤滑劑噴瀝表面及關節(jié)上。2）持針器的檢查：其顎夾面之咬合無磨損，取一根與持針器相稱的縫合針，持針器咬住縫針，將卡鎖在第二鎖齒的位置，試著搖動縫針，如果縫針可以用手輕易地抽出，則表示持針器的功能不佳。3）剪刀的檢查：剪刀應鋒利，不可有鈍、卷曲、缺口的現(xiàn)象；須檢查剪刀在閉合時有無空隙，柄干是否對稱，關節(jié)松緊度合適不應自動彈開，螺絲有無松動；5cm以上的剪刀，必須能夠以刀尖處一次性剪齊4層紗布；5cm以下的剪刀，則應以刀尖處一次性剪齊二層紗布；但眼科剪刀不用此法檢查，以防損傷精細器械。4）穿刺針的檢查：穿刺針應銳利，斜面平整，尖端無掛鉤與卷邊，用注射器注入空氣或95%酒精，以檢查針頭通暢程度，應去除針頭中的水分。5）金屬氣管導管的檢查：金屬氣管導管由外管、內(nèi)管、管芯三部分組成；檢查時，將內(nèi)管插入外管，其內(nèi)管長度應比外管長度短1-2mm；管芯的尖端要求橢圓形，插入外管內(nèi)橢圓部分應突出外管0.5cm，其周圍必須完全密合；內(nèi)外管上的固定器必須靈活、易轉動，但不可太松以免脫落。3、選擇合適的包裝材料。4、器材的包裝（1）包裝堅持三查三對（準備時查、核對時查、包裝時查，對名稱、對數(shù)量、對日期）（2）盤碗盆類物品盡量單個包裝，包裝時應打開蓋子；若需多個物品一起包裝時，所有器皿開口應朝向同一方向；器皿之間用吸濕紗布或醫(yī)用吸水紙隔開，以利于蒸汽的穿透。（3）需拆卸的器械必須拆卸；有關節(jié)的器械必須打開關節(jié)；銳器應加保護套；管腔類物品須盤繞放置，不可打折，接頭開關須打開，以保持管腔通暢。（4）使用無紡布包裝材料或棉布包裝材料時，不得少于兩層；一次性紙塑包裝材料密封寬度大于6mm，保證密封嚴密完整；硬質容器必須一用一清洗。（5）物品包裝必須包裝嚴密，捆扎松緊適度，每一包內(nèi)、外均需放置化學指示劑（卡）；包外應注明物品名稱、滅菌日期、失效日期、操作者及核對者代號或姓名、滅菌器鍋號、鍋次等；手術器械包外須貼信息卡。（6）包重量：器械包不超過7kg，敷料包不超過5kg。包體積：使用下排氣壓力蒸汽滅菌器時，包的體積不超過30cm×30cm×25cm；使用真空壓力蒸汽滅菌器時，包的體積不超過30cm×30cm×50cm。（五）滅菌操作流程1、壓力蒸汽滅菌（1）基本流程下排氣式滅菌器：準備→預熱→排氣→滅菌→干燥→結束。（2）適用范圍適用于耐高溫、耐濕的器械和物品的滅菌。（3）要求1）裝載量下排氣式滅菌器與真空壓力蒸汽滅菌器分別不得超過柜室容積的80%和90%。2）盡量做到同類物品同鍋滅菌。不同類物品同鍋滅菌時，紡織類與管道類物品包放上層，金屬類器械包放下層；大包放上層，小包放下層。3）裝載時應使用專用滅菌架或籃筐，滅菌包不直接接觸滅菌器的內(nèi)壁及門；各滅菌包之間需相隔≥2.5cm；最上層滅菌包距滅菌器頂部需相隔7.5cm；器械包與自動啟式篩孔容器應平放；盤盆碗類包應稍向前傾斜、側立或倒立；紡織類包應豎立；玻璃瓶與管腔類包應開口一致并開口向下或側放。（六）滅菌物品的卸載操作流程1、基本流程準備→取物→觀察→存放→結束2、要求（1）戴無菌手套取出滅菌包。（2）壓力蒸汽滅菌物品不能有濕包（滅菌物品含水量不超過3%）；滅菌包放置在遠離空調或冷空氣入口的地方冷卻，冷卻過程中不可徒手觸碰滅菌物品，滅菌包未完全冷卻前，不要放在冷臺面上，以防產(chǎn)生冷凝水，造成濕包。（3）檢查滅菌包的完整性、干燥情況、如有破損、濕包應視為滅菌失敗。（4）滅菌包掉地、或誤放不清潔處、或沾有水液，應視為污染。（5）檢查化學指示膠帶變色情況，未達到標準要求或可疑時，應重新滅菌處理。（6）每批滅菌處理完成后，應按流水號記錄，其內(nèi)容包括滅菌包的種類、數(shù)量、滅菌器鍋號、鍋次、滅菌程序、滅菌溫度、滅菌時間、滅菌日期、操作者等并存檔。（7）冷卻后的滅菌物品存放于滅菌物品存放區(qū)。（七）滅菌物品存放操作流程1、基本流程準備→檢查清點→登記→發(fā)放2、要求（1）無菌操作時嚴格執(zhí)行無菌操作規(guī)程。（2）滅菌物品必須儲存于滅菌物品存放區(qū)。（3）滅菌物品必須仔細檢查，符合要求方可進入滅菌物品存放區(qū)儲存。（4）滅菌物品存放區(qū)環(huán)境潔凈、干燥、溫度保持在20度-25度，相對濕度＜60%；存放櫥柜或貨架必須離地20-25cm，距天花板50cm，距墻5cm.(5)滅菌物品按類別、日期順序排列在固定位置。棉布包裝材料和金屬容器存放有效期為7天，避免滅菌物品過期，一旦過期的滅菌物品必須從存放區(qū)取出，重新進行清洗包裝和滅菌處理。（6）滅菌物品存入?yún)^(qū)嚴禁非滅菌物品入內(nèi)，一旦從存放區(qū)發(fā)出的滅菌物品不能再退回存放區(qū)。（7）物品發(fā)放遵循先滅菌發(fā)放，后滅菌后發(fā)放的原則。（8）做好物品登記、統(tǒng)計與整理工作。（八）下送操作流程1、基本流程準備→核對→下送→登記→消毒下送車2、要求（1）根據(jù)使用科室申請計劃，用封閉式運送車或容器裝放無菌物品，由專人按規(guī)定的路線進行下送發(fā)放。（2）與使用科室人員共同核對消毒滅菌物品并簽收。（3）下送工作結束后，下送車消毒處理，定位放置。第四部分質量監(jiān)測對清洗、消毒、檢查、包裝、滅菌的全過程進行質量監(jiān)測，包括工藝監(jiān)測、化學監(jiān)測、生物學監(jiān)測。同時負責清洗、消毒、干燥、包裝、滅菌設備的檢驗與驗證。并記錄其監(jiān)測結果。清洗質量監(jiān)測1、工藝監(jiān)測每次對使用中的清洗消毒機進行裝載、時間、溫度監(jiān)測。2、日常監(jiān)測在進行檢查包裝流程時，利用目測和借助儀器觀察清洗后器械及物品的潔凈度、完整性、功能合適度。3、每年對洗滌用水進行化學監(jiān)測。對蒸餾水水質每月監(jiān)測一次。（二）消毒質量監(jiān)測1、物理消毒（熱力消毒）每次監(jiān)測溫度、時間并記錄。2、化學消毒（1）每日監(jiān)測消毒液濃度、作用時間并記錄。（2）每季度監(jiān)測化學消毒劑的消毒效果應達到規(guī)定要求并記錄。（三）滅菌質量監(jiān)測1、壓力蒸汽滅菌的質量監(jiān)測（1）工藝監(jiān)測每次滅菌必須監(jiān)測滅菌過程參數(shù)（溫度、壓力、時間），達到產(chǎn)品使用說明書規(guī)定的要求。（2）化學監(jiān)測監(jiān)測每一包外化學指示劑、包內(nèi)化學指示劑，亦可進行批量化學指示物監(jiān)測，檢測時，所放置的化學指示劑的性狀或顏色均變至規(guī)定的條件，判為滅菌合格；若其中之一未達到規(guī)定的條件，則滅菌過程不合格。（3）生物監(jiān)測每周監(jiān)測一次。如果滅菌植入型器械、嚴重污染物時必須每鍋進行生物監(jiān)測；采用新的包裝材料、新的方法滅菌時應先用生物指示驗證滅菌效果合格后方可使用。2、滅菌物品的質量監(jiān)測每月對滅菌物品進行抽樣監(jiān)測，應為無菌生長。（四）清洗消毒、滅菌設備的檢驗與驗證1、清洗消毒、滅菌設備由醫(yī)院設備管理部門定期進行維護年檢。2、新安裝及大修后設備的檢驗與驗證（1）新安裝及大修后的清洗消毒設備應進行性能參數(shù)檢測。（2）新安裝及大修后滅菌設備的滅菌過程參數(shù)監(jiān)測（如各點溫度、壓力與深度等）與生物監(jiān)測：壓力蒸汽滅菌器械連續(xù)進行3次，合格后方可使用。（五）環(huán)境空氣、物體表面、工作人員手的監(jiān)測按衛(wèi)生部《消毒技術規(guī)范》要求執(zhí)行。其衛(wèi)生標準符合《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準》。（六）空氣消毒設施監(jiān)測紫外線燈消毒的監(jiān)測按《消毒技術規(guī)范》及產(chǎn)品使用說明書執(zhí)行。第五部分監(jiān)測資料保存監(jiān)測資料是消毒供應中心工作質量的原始依據(jù)，需妥善保管，歸檔備查。要求資料完整、齊全、具有連續(xù)性，不得遺失。需常規(guī)保存的資料包括B—D測試紙、工藝監(jiān)測記錄、化學監(jiān)測記錄、生物監(jiān)測記錄、一次性使用無菌醫(yī)療用品驗收記錄以及質量追溯記錄等，保存期限≥３年。第六部分應急處理（一）停水、停電設備發(fā)生故障及突發(fā)公共衛(wèi)生事的應急處置1、高危因素各種原因引起的停水、停電、停洗滌、滅菌無法進行。設備發(fā)生故障如壓力蒸汽滅菌器的壓力不穩(wěn)，雜質堵塞濾網(wǎng)等，致無法正常運行。突發(fā)公共衛(wèi)生事件需要較大數(shù)量無菌物品。2、預防措施滅菌員堅守崗位，按規(guī)程操作，定時做好設備維護。護士長、質量監(jiān)測員經(jīng)常巡視、督促、堅持常規(guī)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)隱患。接到停水通知，做好儲水準備。無菌物品和清潔器械、布類、敷料常規(guī)儲存應為日需量的2倍。設備出現(xiàn)故障及時維修，定期檢查。3、處理措施及時報告有關部門，盡快協(xié)商解決問題。當無菌物品需求量不足時，立即聯(lián)系、調整、組織貨源，保障供給。（3）設備無法正常運行時，盡可能人工替代。（二）泛水、火災應急處置1、高危因素（1）下水道出口堵塞、水龍頭未關閉、儲水容器破損。滅菌器、電器等電源故障。易燃物著火。2、預防措施（1）加強安全及節(jié)約意識教育。（2）組織參加《消防法》和防水知識學習，人人能正確使滅火器，懂得維護消防設施與報告火警的義務。（3）工作場所設有醒目的禁煙、禁火標志及四防標志（防火、防油、防震、防爆），分區(qū)放置。工作場所設有醒目的“安全通道”指示標志，保持暢通，定期檢查。3、處理措施一旦發(fā)現(xiàn)泛水，馬上關閉總水閘門，并與有關部門取得聯(lián)系。及時尋找原因，盡快找到與疏通下水道出口或進行必要的維修。組織人員在最短的時間內(nèi)轉移物資，使損失降低到最小程度，無菌物品一旦浸濕視為有菌。一旦發(fā)現(xiàn)火警，立即報告醫(yī)院保衛(wèi)科并呼119電話，詳細報告著火地點、部位、目前狀況。初步判斷著火原因，進行緊急處理，電起火——馬上關閉總電源；易燃物著火——用水撲滅。盡快組織疏散人員，轉移儀器與物資?；饎葺^小，組織工作人員作用滅火器及其他方式滅火；火勢較大，盡快組織人員疏散。協(xié)助維護好秩序，為消防車、救火人員到現(xiàn)場創(chuàng)造條件，協(xié)同消防人員做好滅火工作。（三）銳器刺傷的防護1、高危因素使用過的銳器分離、浸泡、清洗過程中。使用過的玻璃制品在清洗過程中。2、預防措施戴防護手套，避免徒手接觸銳器；銳器分類放置于硬質容器中。3、處理措施局部處理措施1）若戴手套，即時脫去。2）如有傷口，應在傷口旁端輕輕擠壓，盡可能擠出損傷處的血液，再用肥皂和流動水沖洗，禁止傷品處的局部擠壓。3）受傷部位的傷口沖洗后，應用消毒液如75%酒精或0.5%碘伏消毒并包扎。4）立即報告醫(yī)院感染控制科和護理部，并進行血源性傳播疾病的檢查和隨訪，必在時進行預防接種或預防用藥。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔PMC作業(yè)流程目錄生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法···································2物料管控作業(yè)管理辦法···································6采購作業(yè)管理辦法·····································11供應商管理辦法········································15供應商合作協(xié)議書······································21廉政合約··············································26廉潔保證書············································27進料作業(yè)管理辦法······································21領（發(fā)）料作業(yè)管理辦法································27倉庫管理制度··········································28盤點管理制度··········································34進料作業(yè)管理辦法······································42領（發(fā)）料作業(yè)流程····································46退料作業(yè)管理辦法······································49補料作業(yè)管理辦法······································52成品進倉作業(yè)管理辦法··································55成品出倉作業(yè)管理辦法··································58物控管理條例··········································61呆廢物料處理作業(yè)流程··································66各類表單··············································72生產(chǎn)計劃作業(yè)流程序號流程負責人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)通知生產(chǎn)通知OK制作《主生產(chǎn)計劃》制作《月生產(chǎn)計劃》/《發(fā)外加工計劃》NG進度跟進NG生產(chǎn)準備OK生產(chǎn)實施OKNG審核制作《周生產(chǎn)計劃》`OK制作《主生產(chǎn)計劃》制作《月生產(chǎn)計劃》/《發(fā)外加工計劃》NG進度跟進NG生產(chǎn)準備OK生產(chǎn)實施OKNG審核制作《周生產(chǎn)計劃》NGNG審核審核OKOK物料籌備物料籌備OKNGOKNG業(yè)務員/業(yè)務部副總《生產(chǎn)通知單》業(yè)務員將客戶訂單轉換成《生產(chǎn)通知單》，報業(yè)務部副總審核后，于1小時內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。2PMC部主管/業(yè)務員《生產(chǎn)通知單》PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務員處理。3PMC部主管《主生產(chǎn)計劃表》PMC部主管以產(chǎn)品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員。4計劃員《月生產(chǎn)計劃》/《發(fā)外加工計劃》計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行詳細的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)計劃》。如需外發(fā)加工，制作《發(fā)外加工計劃》。5PMC部主管《月生產(chǎn)計劃》/《發(fā)外加工計劃》PMC部主管對《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》進行審核。若無誤，則簽字返交計劃員。計劃員分發(fā)物控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，則通知計劃員修改。6物控員/采購員《產(chǎn)品零配件明細表》/《物料需求計劃》/《采購計劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結合《產(chǎn)品零配件明細表》，編制《物料需求計劃》，交采購編制《采購計劃》，雙方共同組織、實施物料籌備工作。7計劃員《周生產(chǎn)計劃》計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結合《物料需求單》情況，制作《周生產(chǎn)計劃》。8PMC部主管《周生產(chǎn)計劃》生產(chǎn)副總對《周生產(chǎn)計劃》進行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，返交計劃員修改計劃；9生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》作好物料、工藝等產(chǎn)前準備。計劃員協(xié)調、處理異常情況。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計劃表》組織實施生產(chǎn)。11PMC部主管/計劃員PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調會，并對異常情況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調整。序號流程負責人表單作業(yè)內(nèi)容12信息處理半成品/成品進、出倉生產(chǎn)統(tǒng)計信息處理半成品/成品進、出倉生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)部主管/計劃員《生產(chǎn)日報表》生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行相應處理。13生產(chǎn)部物料員/倉管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)。14相關人員PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例會議，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結，擬定改善措施，并跟進改善結果。生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法1.0目的為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。3.0職責3.1業(yè)務部：負責編制、審核《生產(chǎn)通知單》；3.2PMC部：負責對訂單、產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷分析，編制并組織實施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進行；3.3生產(chǎn)部:負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。4.0作業(yè)程序4.1業(yè)務部業(yè)務員接到客戶訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時間（精確到分鐘），正常訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將客戶訂單轉換成《生產(chǎn)通知單》，并報業(yè)務部副總進行審批；4.2業(yè)務部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時內(nèi)完成審批工作,并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務員，業(yè)務員及時將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管；4.3PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則1小時內(nèi)反饋給業(yè)務員處理。若無誤,PMC部主管在4小時內(nèi)以產(chǎn)品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；4.4計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行詳細的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計劃》。若需外發(fā)加工，則制作《發(fā)外加工計劃》；4.5PMC部主管于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進行修改；4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計劃》，并交采購一份，采購員于接到《物料需求計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實施物料籌備工作；4.7計劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結合《物料需求計劃》情況，于每周一上午10：00前完成編制《周生產(chǎn)計劃》；4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準備；4.10倉管員參照《產(chǎn)品零配件明細表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴格執(zhí)行《周計劃生劃》，并確保進度與品質；4.11PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調會，對生產(chǎn)情況進行跟進與處理。若有異常，各部門以《生產(chǎn)異常聯(lián)絡單》方式向計劃部提報，PMC部負責對異常情況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當調整；4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天8：30前交計劃員，計劃員根據(jù)生產(chǎn)進度情況進行相應處理；4.13生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；4.14PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會，對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結，擬定改善措施，并跟進改善結果。5.0處罰規(guī)定5.1業(yè)務部、PMC部相關人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的，處罰責任人5元/單；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；5.4計劃員未跟進生產(chǎn)進度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調整，影響訂單完成的，處罰20元/次；5.5生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的，處罰2元/張；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關規(guī)定執(zhí)行。6.0相關表單6.1《生產(chǎn)通知單》6.2《主生產(chǎn)計劃》6.3《月生產(chǎn)計劃》6.4《發(fā)外加工計劃》6.5《生產(chǎn)日報表》6.6《物料需求計劃》6.7《采購計劃》6.8《周生產(chǎn)計劃物料管控作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計劃確定主生產(chǎn)計劃確定月生產(chǎn)計劃確定月生產(chǎn)計劃確定物料需求分析物料需求分析編制《物料需求計劃》編制《物料需求計劃》NG NGOKOK審核審核NGNGNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKPMC部主管《主生產(chǎn)計劃》PMC部主管負責編制下月《主生產(chǎn)計劃》。2計劃員/PMC部主管《月生產(chǎn)計劃》/《發(fā)外加工計劃》計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制《月生產(chǎn)計劃》或《發(fā)外加工計劃》交PMC部主管審核、確認后，由計劃員分發(fā)給物控員。3物控員《月生產(chǎn)計劃》/《產(chǎn)品零配件明細表》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結合《產(chǎn)品零配件明細表》對用料進行量、時分析。4物控員《物料需求計劃》物控員將分析結果形成《物料需求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外加工用料清單》。5PMC部主管/物控員《物料需求計劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進行審核，有誤，則通知物控員進行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員。6采購員《采購計劃》采購員根據(jù)《物料需求計劃》，進行采購分析，編制《采購計劃》交PMC部主管審核。7采購組長/PMC部主管《采購計劃》采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核，有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。8采購員《采購訂單》/《發(fā)外加工單》采購員編制《采購訂單》（或《發(fā)外加工訂單》）。序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容9NGNG審批審批OKOK物料跟催物料跟催物料檢驗、入倉、儲存和保管物料檢驗、入倉、儲存和保管領（發(fā)）料作業(yè)領（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫存監(jiān)控補料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造信息處理信息處理庫存監(jiān)控補料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造采購組長/PMC部主管《采購訂單》/《發(fā)外加工訂單》采購組長或PMC部主管分別對《采購計劃》或《發(fā)外加工訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購員/PMC部主管《采購管制表》物控員、采購員《采購管制表》對物料交期，交量進行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查。11倉管員倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ婧捅９堋?2倉管員/生產(chǎn)部物料員《材料領料單》倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品零配件明細表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。13生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)。14倉管員/PMC主管采購員/生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領，補領須PMC部主管審批；對需發(fā)外加工的工序由采購員具體實施發(fā)外加工；并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。15物控員物控員對庫存物料（包括材料、成品等）狀況進行監(jiān)控。16業(yè)務部副總/財務會計成品倉管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出倉單》業(yè)務員負責編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務副總、財務會計審核。倉管員開具《成品出倉單》，并組織成品出貨。17責任人各部門責任人負責相關各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。3.0職責3.1PMC部（物控）:負責物料請購、進度跟進及用料控制工作；3.2采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；3.3PMC部（倉庫）:負責物料的保管儲存與發(fā)放工作；3.4品管部:負責物料品質的驗收與監(jiān)控；3.5生產(chǎn)部:負責生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時進行退、補料作業(yè)；3.6業(yè)務部：負責編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。4.作業(yè)程序4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處理；4.2計劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行具體的產(chǎn)能、負荷分析后，編制《月生產(chǎn)計劃》（如有發(fā)外加工，則編制《發(fā)外加工計劃》）交PMC部主管審核、確認后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員；4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結合《產(chǎn)品零配件明細表》、庫存狀況等對用料進行量、時分析；4.4物控員將分析結果形成《物料需求計劃》，對需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)外加工用料清單》；4.5PMC部主管對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進行修改，無誤，則簽字確認后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，結合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進行采購分析，并編制《采購計劃》交上級審核；4.7采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》或《發(fā)外加工訂單》,并將采購組長或PMC部主管審批通過的《采購訂單》下達給供應商或加工商；4.8物控員、采購員分別根據(jù)《采購管制表》對物料交期，交量進行控制與跟催。雙方加強物料進度信息的溝通。PMC部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查；4.9品管員對供應商或加工商的來料進行品質檢驗，倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ婧捅９埽?.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品零配件明細表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強對物料領用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進行物料退倉或補領作業(yè)，補領需經(jīng)PMC部主管審批；采購員、倉管員對需發(fā)外加工的工序實施發(fā)外加工，并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)；4.13物控員對庫存物料狀況進行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時進行補充或調整；4.14業(yè)務員負責編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務部副總、財務會計進行審核。成品倉管員組織成品出貨。業(yè)務員對出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督；4.15相關部門責任人負責編制、傳送物料管控及處理過程中的各類相關表單，物控員、倉管員、采購員等分別對相關信息進行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。5.處罰規(guī)定5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計劃》需要的，或盲目超計劃訂料造成物料積壓的，處罰責任人10元/種物料；5.2收料員未嚴格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10～200元罰款；5.3物控員未能嚴格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10～30元處罰；5.4采購員未根據(jù)《物料需求計劃》中相關內(nèi)容，如實編制《采購計劃》，導致《物料需求計劃》與《采購計劃》不符的，處罰10元/種；5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關流程的規(guī)定處理。6.相關表單6.1《主生產(chǎn)計劃》6.2《月生產(chǎn)計劃》6.3《發(fā)外加工計劃》6.4《產(chǎn)品零配件明細表》6.5《物料需求計劃》6.6《發(fā)外加工用料清單》6.7《采購計劃》6.8《發(fā)外加工訂單》6.9《采購訂單》6.10《采購管制表》6.11《出貨通知單》6.12《出門放行條》采購作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內(nèi)容1物料申購提出物料申購提出《采購計劃》編制《采購計劃》編制NGNG審核審核OKOK《采購訂單》編制NG《采購訂單》編制NGNGOKNGOK審批審批OKOK采購信息發(fā)出采購信息發(fā)出處理退、補料和不良信息反饋OKNG采購跟進OK品質判定收料處理信息處理NGOK更改處理退、補料和不良信息反饋OKNG采購跟進OK品質判定收料處理信息處理NGOK更改物控員/部門負責人《物料需求計劃》/《請購單》生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關部門用《請購單》申購，部門負責人審批。申購指令統(tǒng)一交采購員處理。2采購員《采購計劃》采購根據(jù)《物料需求計劃》，進行分析，編制《采購計劃》交采購組長或PMC主管審核。3采購組長/PMC部主管《采購計劃》采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。5采購組長/PMC部主管《采購訂單》采購組長或PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。6采購員《采購管制表》采購員將《采購訂單》下達到供方處，并要求供方確認回簽；將確認后的訂單內(nèi)容列入《采購管制表》。7采購員采購員隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質、按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供方確認。采購組長或PMC部主管定期或不定期對跟催結果進行檢查。8IQC《進料檢驗報告》IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。并將《進料檢驗報告》交采購員。9倉管員材料進倉單編制《材料進倉單》，收料入倉、登卡、入帳。10倉管員/采購員/會計員《材料進倉單》倉管將《材料進倉單》分發(fā)采購、財務；采購員將采購結果列入《采購管制表》，并將《材料進倉單》轉交給供方做結算憑證；財務會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳。11采購員采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認補貨交期?！恫少徸鳂I(yè)流程》管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3.0職責3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；3.4PMC部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；3.5品管部：負責物料的品質驗收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負責人審批。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購員負責處理；4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，結合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進行采購期、量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內(nèi)容等異常情況進，采購員必須在4小時內(nèi)向物控員反饋；4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購組長或PMC部主管審核；4.4采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》；4.5采購員按要求編制完整、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必須交采購組長或PMC部主管審核審批；4.7采購組長或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、審批。若有誤，則通知采購員進行修改；無誤，返交采購員實施采購作業(yè)；4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成；4.9審核、審批通過，由相應采購員將《采購訂單》下達給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽?！恫少徲唵巍穼徟煌ㄟ^，采購員必須適當說明理由，以回復相關部門負責人；4.10采購員將審批通過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關部門（包括倉庫、財務），并保管好所有《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查；4.11采購員負責對下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認工作，并將《采購訂單》內(nèi)容列入《采購管制表》；4.12采購員當天將供方確認后的訂單在《采購管制表》予以標識、記錄，并隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質、按量如期交貨；4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期對采購員的跟催情況進行檢查；4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須先進行確認，待確認無誤后，及時與供應商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂單》上作好相應記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來料進行品質驗收，判定來料是否合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購員；4.17采購員需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調與處理。必要時，與供方高層進行相關的改善溝通；4.18檢驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行相關入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》；4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管員將《進料檢驗報告》于第二天8：30前送交采購；4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員；4.21采購員簽收《材料進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉給供方做結算憑證；4.22公司財務會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項；4.23采購員及時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應商以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認補貨交期。5.0處罰規(guī)定5.1對不按本流程規(guī)定時間完成任務的，處罰責任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10～100元/單；確有特殊先采購后補單的，只限小額少量物料，且當天須完成補辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補辦手續(xù)為止；5.3對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責任人5元/單；5.4《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；5.5采購員丟失《材料進倉單》的，按5元/單處罰；5.6采購員未及時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰；5.8財務對帳時審查《采購訂單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單；若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員20元/單。6.0相關表單6.1《物料需求計劃》6.2《采購計劃》6.3《采購訂單》6.4《采購管制表》6.5《送貨單》6.6《進料檢驗報告》6.7《每日收貨匯總表》6.8《材料進倉單》供應商管理辦法1.0目的對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質、價格、交期、服務等）要求的各類材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有供應商。2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供應商。2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。3.0定義3.1新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。4.0職責4.1供應商評估小組：4.1.1供應商評估小組由采購、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。4.2品管部：4.2.1提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質管理方面的評估。4.3開發(fā)部：4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，以及采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。4.4采購組：4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調，建立穩(wěn)定的合作關系。5.0作業(yè)程序5.1新供應商的開發(fā)5.1.1對有合作意向的供應商，由采購組織搜集/調查對方基本情況。調查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質/技術保障能力等，并將調查結果填寫于《供應商調查表》上。5.1.2采購根據(jù)《供應商調查表》的相關資料，評審采購的可行性。經(jīng)過調查有意向的主要供應商，由采購主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質、技術現(xiàn)狀，并將評估結果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由采購上報總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。5.1.3經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由采購根據(jù)已審批有效的《供應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》，并將更新后的《合格供應商名錄》轉人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品管部作合格供應商檢驗、發(fā)至財務部一份存檔稽查。5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應商名錄》中的所有供應商必須建立《翁利供應商基本資料卡》進行管理與備案。5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購員要求供應商填寫《翁利供應商基本資料卡》，隨同相關證明文件一并繳回后，即可申請登錄于《合格供應商名錄》中，無需進行現(xiàn)場評審：A.客戶指定之供應商。B.國外供應商/外包商。C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外，凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。5.1.7成為合格的供應商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用。其相應之新物料試用相關作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行。5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認通過后，可進行小批量性采購。5.2供應商供貨情況考核與定期評估5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商（5、1、5情況除外）須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。5.2.2定期評估按以下方式進行:A.訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》；B.質量方面的評估:由品管部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入《翁利供應商定期評估匯總表》中。5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購主導組織品管部、開發(fā)部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于《翁利供應商定期評估表》上，并由采購呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應商所供材料的品質能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質量要求，審批后再錄入《翁利供應商定期評估匯總表》實地評估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4《翁利供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。其中質量配分：占30分；交期達成率配分：占30分；服務（配合度）配分：占20分；價格水平配分：占20分。5.2.5質量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格率×質量配分比，見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質量配分=27分。5.2.6交期達成率得分：由采購依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準時率”×交期配分得出。5.2.7服務（配合度）得分：依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5.2.9供應商評估總得分為：質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《翁利供應商定期評估匯總表》中。5.2.10《翁利供應商定期評估匯總表》中等級的注明與界定：一級供應商：總得分≥90分以上；二級供應商：70≤總得分≤89；三級供應商：60≤總得分≤69；不合格供應商：總得分≤60以下；5.2.11評估后的《翁利供應商定期評估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《翁利供應商定期評估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應商名錄》發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評為不合格的供應商暫不列入《翁利合格供應商名錄》中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達成共識后發(fā)出《供應商處置申請表》，由采購呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。5.2.13《供應商處置申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準為納入不合格供應商時，由品管部將《供應商處置申請表》交人事行政部將該不合格供應商從《合格供應商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應商名錄》至相關單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準為納入暫保留的供應商時，則無須作《合格供應商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知悉采購5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評審A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應遵循“保證質量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進行基本情況的調查，具體按5.1相關條款執(zhí)行。C.評審完成后，供應商評估小組將評估結果客觀、公正記錄于《翁利供應商前期評估表》上，由采購報總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。D.前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對樣品進行確認，確認合格的，由采購報總經(jīng)理審批完成后，方可錄入《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評估A.《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實行每季度進行評估一次。B.定期評估時，除對5.3.1.B規(guī)定的項目進行現(xiàn)場復核外，還需由采購提供“本評估期內(nèi)交期達成率”、“售后服務情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內(nèi)質量合格率”、“嚴重質量事故記錄”等相關資料，并錄入《翁利供應商前中期評估表》中，并報總經(jīng)理審批。C.以上評估資料完成后，需復印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財務部存檔備查。5.4供應商交貨及交期控制；5.4.1供應商在確認本公司所下達的《采購訂單》后，必須嚴格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。5.4.2供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定《供應商罰款通知書》經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的采購有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。5.4.3對供應商之交期跟進與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。5.5訂單分配及評估處置作業(yè)；5.5.1依評估結果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含在內(nèi)。5.5.2對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應商連續(xù)三個季度均評為一級供應商時，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。5.5.4供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商時，由采購發(fā)出糾正預防措施限其整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少其原設定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。5.6供應商的控制；5.6.1所有供應商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實施（含新供應商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡等）。5.6.2所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。6.0相關文件